KALLELSE 1(1) Datum 2017-01-11 Diarienummer Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Hässleholms Fritid 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Kl. 15.00, onsdagen den 18 januari 2017 Plats: Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Fritidsnämnden Tid: Kl. 15.30, onsdagen den 25 januari 2017 Plats: Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Ärenden 1. Protokolljustering: FN AU Arne J Persson. FN Ronny Hult. 2. Internbudget 2017. 3. Uppföljning av verksamhetsmål för 2016. 4. Verksamhetsberättelse 2016. 5. Verksamhetsmål 2017 2020. 6. Uppföljning intern kontroll 2016. 7. Intern kontrollplan 2017. 8. Information 1. Förvaltningens verksamhetsplan 2017 2. Redovisning av statistikuppgifter för 2016. Connie Asterman Fritidsnämndens ordförande Camilla Knutsson Nämndsekreterare Hässleholms Fritid Postadress: Lt. Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2017-01-10 Handläggare Controller Ingela Olsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 04 ingela.olsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Internbudget 2017 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att: Fastställa förslag till internbudget för år 2017. Beredning av ärendet Förslaget på internbudget för 2017 är baserad enligt den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om för fritidsnämnden avseende 2017 med 67 690 tkr för driftbudget och 1 375 tkr för investeringsbudget. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Administrationsavdelningen\Ingela\Ärende till FN\Internbudget 2017.doc
Budget 2017 - Hässleholms Fritid Riktpunkt PERSONAL MTRL/TJÄNSTER INTÄKTER TOTALT Vht Fritidsadministration Budget Utfall % Budget Utfall % Budget Utfall % Budget Utfall % 401 Fritidsnämnd 501 975 0% 10 000 0% 511 975 0 0% 402 Fritidskontor 5 309 617 0% 604 855 0% -404 092 0% 5 510 380 0 0% 403 Föreningsläger/Magnarp 51 621 0% 310 000 0% -30 000 0% 331 621 0 0% 404 Mötesplats Ljungdala 2 147 655 0% 197 000 0% -100 000 0% 2 244 655 0 0% 405 Gemensamt övergripande konto 0 0 8 598 631 0 0% Verksamheter 4211 Idrottsplatser 370 000 0% 370 000 0 0% 4212 Österås idrottsområde 150 000 0% -892 000 0% -742 000 0 0% 4217 Friluftsanläggningar 382 116 1 240 000 0% -415 000 0% 1 207 116 0 0% 4218 Idrotts- och gym.hallar, Sösdala sim 1 200 000 0% -1 962 220 0% -762 220 0 0% 4219 Qpoolens idrottshall 20 000 0% -177 500 0% -157 500 0 0% 4220 Tyrs Hovs idrottsområde 3 947 665 0% 420 000 0% -1 296 188 0% 3 071 477 0 0% 4229 Simhallar och varmv bad 7 830 170 0% 1 115 000 0% -3 070 500 0% 5 874 670 0 0% 445 Samlingslokaler (inkl station Bj) 65 000 0% -189 700 0% -124 700 0 0% 446 Hässleholmsgården 465 658 0% 160 000 0% -415 000 0% 210 658 0 0% 8 947 501 0 0% Föreningsbidrag 451 Bidrag enligt normer 10 718 336 0% 0 10 718 336 0 0% 10 718 336 0 0% SUMMA 20 636 477 0 0% 16 580 191 0 0% -8 952 200 0 0% 28 264 468 0 0% Interna lokalhyror 35 705 310 0% Internstäd 2 285 626 0% Intern IT (Hyra datoror, telefon mm) 309 577 0% Avskrivningar 988 740 0% Internränta 136 279 0% 39 425 532 0 0% Total fritidsverksamhet 67 690 000 0 0% 2017-01-04
5 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2017-01-03 Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 50 stefan.larsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Uppföljning av verksamhetsmål 2016 Förslag till beslut Fritidsnämndens föreslås besluta följande Att besluta om uppföljningen av verksamhetsmål för 2016 i enlighet med förslaget. Beredning av ärendet Årligen beslutas i fullmäktige om övergripande mål. Dessa mål ska sedan brytas ned av nämnderna. Redovisning av utfallet sker sedan året efter i samband med årsredovisningen. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Uppföljning av verksamhetsmål 2016, ärendebeskrivning oktober 2016.doc
Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Medborgaren i centrum Hög tilllgänglighet Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Närhet till naturoch friluftsliv Dokument och blanketter ska gå att ladda ner från vår hemsida. Föreningar ska via hemsidan kunna söka bidrag, leta efter lediga tider och uppdatera sina föreningshandlingar samt få användbar information om vår verksamhet. Vi ska ha en sökbar föreningskatalog med realtidsuppdatering. Hemsidan KF utvecklingsmål Föreningskatalog Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Slingor, leder och badplatser ska vara lättåtkomliga för medborgarna. De ska upplevas som inbjudande och välskötta med god service och helst kompletteras med utegym, lekplatser etc. Rundvandringsleder ska prioriteras före vanliga vandringsleder. Uppföljning Fritidsvaneundersökning sker med hjälp ännu ej genomförd av en fritidsvaneundersökning Sida 1
Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Medborgaren i centrum KF utvecklingsmål Hög tilllgänglighet God medborgardialog Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Närhet till naturoch friluftsliv God medborgardialog Aktuell status och information kring tillfälliga åtgärder på leder, badplatser och slingor ska presenteras på vår hemsida. Vi ska ge medborgarna möjlighet till öppna diskussioner och förslag i olika forum. En fritidsvaneundersökning ska genomföras under varje mandatperiod. Som ett led i medborgardialog vill vi ge föreningar möjlighet till insikt och deltagande i olika planer och grupper. Handlingar ska kunna gå på remiss till föreningslivet om ärendet är av den karaktären Antalet besökare på hemsidan Hemsidan och regelbundna brukarundersökningar Fokusgrupper och remisser Fritidsvaneundersökning ännu ej genomförd Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Sida 2
Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Omsorg och service av hög kvalitet KF utvecklingsmål Systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Kvalitetssäkra anläggningar Våra anläggningar ska vara anpassade och tillgängliga. I anläggningarna ska vi ha generösa öppettider. Våra anläggningar ska också upplevas som mångsidiga och anpassningsbara för olika verksamheter. Anläggningar som kräver bokning ska kunna vara åtkomliga för beställning dygnet runt via internet. Spontana aktiviteter ska uppmuntras och behov av nya anläggningsformer och miljöer ska prövas genom dialog och delaktighet med brukarna. Anläggningarna ska uppfylla alla krav som ställs såsom besiktning, vattenkvalitet etc. Kvalitet mäts i regelbundna brukarundersökningar Fritidsvaneundersökning Fritidsvaneundersökning ännu ej genomförd Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Sida 3
Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Omsorg och service av hög kvalitet KF utvecklingsmål Systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Kvalitetssäkra anläggningar Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Kvaliteten ska tryggas genom säkerställda rutiner kring latrintömning, provtagning, dykning och allmän skötsel Genom att utveckla reglerna för kontantbidrag och andra stödformer ska förvaltningen säkerställa en rättvis fördelning av kommunens medel. Utbetalning av bidrag till föreningens bankgiro ska ske enligt bestämmelserna. Den interna kontrollplanen Vi ska erbjuda alla Den interna medborgare möjlighet kontrollplanen att, till subventionernade taxor, hyra kommunala anläggningar för en mångfald av aktiviteter. Alla kunder/besökare ska vid bokningar, konsultation, förfrågningar etc bemötas av kunnig och engagerad personal. Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Sida 4
Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Omsorg och service av hög kvalitet KF utvecklingsmål Systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Hässleholms Fritid ska hjälpa det befintliga föreningslivet med service och support och samtidigt ge råd och stöd åt nybildade föreningar. Nya föreningar ska handläggas och registreras inom 14 dagar. Förvaltningen ska årligen genomföra träffar med föreningar och skicka ut informationsblad. Vi ska också vid behov ta initiativ till föreningsträffar, föreningsutskick och föreningsutbildning. Förvaltningen ska genom SISU stödja uppsökande föreningsutveckling och utbildning. Fritidsnämnden är lotterimyndigheten i kommunen. Vi ska ge råd och information samt ha tillsyn kring lotterier. Tid för handläggning och registering av nya föreningar Årlig mätning av antalet beviljade lotteritillstånd Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Sida 5
Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Ge barn och unga en bra start i livet KF utvecklingsmål Goda lek- och lärmiljöer Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande ska stärkas Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Samarbete med andra nämnder och förvaltningar Tydligt barnperspektiv Under sommarlovet ska förvaltningen, på egen hand, eller tillsammans med föreningslivet eller andra samarbetspartners, organisera sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Magnarpskolonin ska göras tillgänglig för andra nämnder. Inför fritidsnämndens beslut ska förvaltningen kunna redogöra för beslutets konsekvenser för barn och ungdom. Redovisning och uppföljning av aktiviteter Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Nav i regionen Starkt varumärke Samarbete med andra nämnder och förvaltningar Förvaltningen ska aktivt deltaga i samarbetet inom Skåne Nordost. Vidare ska förvaltningen medverka i råd, grupper och interna och externa träffar. Sida 6
Fritidsnämndens delårsrapportering 2016 Övergripande mål Attraktiv arbetsgivare Hållbar ekonomi Hållbar utveckling KF utvecklingsmål Sedda och delaktiga i utvecklingen God kostnadskontroll God kunskap om hållbar utveckling Utvecklingsmål Årsmål/uppdrag Indikatorer Kommentar Modern arbetsgivare Stark ekonomi God kunskap om hållbar utveckling Vi ska deltaga i utbildningar, föreläsningar, mässor etc. för att hålla oss uppdaterade med omvärldens krav på aktiviteter och ungdomars och andras egna initiativ till fritidsaktiviteter. Förvaltningen ska medverka till ett effektivt resursutnyttjande i all planering och hantering. Vi ska ha en stark ekonomi Utbildning i hållbar utveckling ska genomföras för 25 procent årligen Ekonomisk uppföljning i form av månadsrapporter. Delvis Ej uppfyllt uppfyllt Ange måluppfyllelse med ett kryss Uppfyllt Genom förbättrad källsortering samt att beakta hållbarhetsperspektivet vid upphandlingar Vid nybyggnation och i befintliga anläggningar tillse att det finns möjlighet till källsortering. Vid upphandling beakta produkter livslängd samt energiförbrukning Sida 7
Bilaga 1 Fritidsnämnden Vandringsleder Hässleholms kommun arrangerade fyra delsträckor i Europas stora vandringsevent, Eurorando 2016. Under året har två nya vandringsleder anlagts och invigts. Nu kan man njuta av den unika naturen kring Hovdala och Finjasjön genom att följa markeringar i fält. Tanken är att dessa två leder, Gullspira och Höjdarleden, tillsammans med Finjasjöleden och Posta Nillas spår, på sikt ska bilda en längre led kallad Hovdalaleden med Skåneledsstatus. Med denna satsning läggs grunden för en stor potentiell vandringsturism i området. Hässleholmsgården är välbesökt av vandare, motionärer och besökare på de många evenemangen. Året så här långt Hässleholmsgården Hässleholmsgården stärker sin position som en av Skånes främsta arrangemangsarenor. Den årliga julmässan som Hushållningssällskapet anordnar drog återigen storpublik. Hässleholms Motorklubbs Snapphanerally tilldrog sig som vanligt mycket stora besökarskaror till Hässleholmsgården, som är arrangemangets samlingsplats och centrum. Det var 16:e året som föreningen arrangerade SM-rallyt. Föreningen erhöll högsta betyg av såväl förare som förbundet. Själva tävlingssträckorna var utlagda i Hovdalaområdet. Nästan 30 000 besökare var utspridda längs med tävlingsbanorna. Det gör arrangemanget till ett av de största i Hässleholms kommun. Även Gold Wing Club utnyttjade Hässleholmsgården för sitt veckolånga motorcykelarrangemang. Motorcykelentusiaster från hela Europa belägrade Hässleholmsgården. Ett annat välbesökt arrangemang är Konstnärsgillet Mittskånes stora konstrunda, med mängder av utställare. Även för skåneledsvandrare är Hässleholmsgården är en populär rast- och övernattningsplats. Byggprojekt Multiarena vid Tyrs Hov står färdig i början av 2017 och tas i bruk lagom till sportlovet. Huvudarenan på Österås IP är under renovering. Åtgärderna på gräsplanen har avslutats med ny dränering och ny bevattning. Under 2017 kommer arbetet att fortgå med läktare och omklädningsbyggnad. JSM i friidrott Kommunens största friidrottsklubb, HAIS, genomförde junior-sm på Göingevallen under sommaren. Arrangörerna lyckades fullborda arrangemanget på ett föredömligt sätt. Sportsligt fick publiken se flera goda prestationer av Sveriges kommande friidrottsstjärnor. Deltagarna tillsammans med tillresta föräldrar och anhöriga besökte Hässleholm och friidrottsfesten på Göingevallen denna augustihelg. Simhallar och bad Tack vare extra medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor så kunde Hässleholms Fritid under sommarlovet 2016 erbjuda fri entré för alla barn under 16 år. Det blev en braksuccè. Vissa dagar var det fullt i simhallarna. Friluftsbadet i Vinslöv har som vanligt varit populärt de soliga dagarna och även här har det varit extra många besökande under 16 år. Bland sjöbaden var det Lursjöbaden som lockade flest besökare. Med attraktiv strand, bra badvatten samt tillgång till servering så framstår badplatsen som kommunens främsta utflyktsmål för barnfamiljer en vacker sommardag.
Bilaga 1 Föreningsledare Föreningslivet i kommunen bygger på ideella insatser. Skaran av ideellt arbetande ledare och funktionärer har under året lagt otaliga timmar för att ge barn och unga en meningsfull fritid. En av dessa är Claes Mårtensson som belönades med fritidsnämndens ledarstipendium. Måluppfyllelse Medborgaren i centrum Hållbar ekonomi Omsorg och service av hög kvalitet Attraktiv arbetsgivare Ge barn och unga en bra start Växande och dynamiskt näringsliv Nav i regionen Socialt och ekologiskt hållbar utveckling Generellt uppfylls målen väl. Dock är Björkvikens badplats ett sorgebarn. Algblomning och måsar lockade inte till bad och skratt. Åtgärder inför sommaren 2017 har planerats för att försöka höja vattenkvaliteten i Björkviken. Ett problem under sommaren har varit sjöbadplatserna. Besökande gäster respekterar dåligt kommunens ordningsföreskrifter. Camping och hundar har varit vanligt på några av badplatserna. Detta är inte förenligt med respekt för andra gäster eller kommunens ordningsregler. Servicen på till exempel Tyrs Hov och Hässleholmsgården har fått mycket beröm från hyresgästerna. Det borgar för att traditionen av de återkommande arrangemang som förläggs till anläggningarna fortsätter. Årets resultat Resultatet för 2016 visade ett överskott på 0,1 mnkr. Fritidsadministration, 0,4 mnkr Överskottet hänför sig främst till tjänster på Mötesplats Ljungdala som varit vakanta under en del av året. Verksamheter - 0,6 mnkr Rubriken är ett samlingsbegrepp för idrottsanläggningar som till exempel Österås IP, Tyrs Hov och simhallar. Det är ett överskott på personalkostnader beroende på att tjänster inom idrottsanläggningarna varit vakanta under en del av året. Däremot så är det underskott på material och tjänster samt intäktssidan Föreningsbidrag 0,3 mnkr Bidragets två stora delar är verksamhetsbidrag och lokalbidrag. Lokalbidraget går till föreningar med egna anläggningar och visar på ett marginellt underskott i förhållande till budget. Medan verksamhetsbidraget som ges för föreningarnas ungdomsverksamhet visar på ett överskott. Utveckling på sikt Ambitionen är att ytterligare stödja föreningar som arbetar med ungdomsverksamhet och som är öppen för alla. Kraven från myndigheter ökar vad gäller skötsel, tillsyn och information vid kommunens sjöbad. Säkerhets- och ansvarsfrågor har lyfts fram av olika myndigheter. På sikt måste mer resurser läggas på de välbesökta badplatserna på bekostnad av de mindre välbesökta. Vandringslederna är krävande vad gäller skötsel. Under 2017 kommer förvaltningen att göra större insatser med egen personal i stället för att köpa tjänsterna. Citat Även för skåneledsvandrare är Hässleholmsgården är en populär rast- och övernattningsplats. (tillhörande rubrik Hässleholmsgården ) Bild: (Ange samma beteckning som ni sparat ner bilden som) Bildtext: (Hässleholmsgården som friluftsområde) Fotograf: Thomas Lindahl Bekräftelse om publicering: Inga personer på bilden. Prisuppgift: Förvaltningens bild
9 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2017-01-03 Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 50 stefan.larsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Verksamhetsmål 2017 Förslag till beslut Fritidsnämndens föreslås besluta följande Att besluta om verksamhetsmål i enlighet med förslaget. Beredning av ärendet Årligen beslutas i fullmäktige om övergripande mål. Dessa mål ska sedan brytas ned av nämnderna. Redovisning av utfallet sker sedan året efter i samband med årsredovisningen. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Verksamhetsmål 2017, ärendebeskrivning oktober 2016.doc
www.hassleholm.se Sida1 Fritidsnämnden Verksamhetsmål 2017-2020 Hässleholms kommun
Förord 2012 genomfördes en stor enkätundersökning om fritidsvanor i Hässleholms kommun. Rapporten visar att majoriteten av invånarna överlag är nöjda med fritidsutbudet. Aktiviteter som har med det rörliga friluftslivet att göra och styrketräning är de verksamheter som utövas mest frekvent och av en stor del av invånarna i alla åldrar. Av de aktiviteter som inte utövas men finns stort intresse av, ligger släktforskning och utegym i topp. Det största hindret för invånarna att utöva den fritid man vill är tidsbrist. Eventuella satsningar på inomhusbad respektive funktionsnedsattas möjlighet till fritidsaktiviteter är högst prioriterat bland invånarna, även om flera andra satsningar också anses viktiga för många. Inom föreningsengagemanget är idrottsföreningarna fortsatt starka. En tydlig skillnad mot tidigare undersökning 1998 då lagidrottsföreningar hade flest aktiva, är att det skett ett skifte, de individuella idrottsföreningarna verkar öka medan lagidrottsföreningarna backar. Under 2017 kommer en ny fritidsvaneundersökning att genomföras. Målstyrning I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa en målstyrningsmodell. Syftet med modellen är att förstärka det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därmed öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet. Utifrån visionen och strävan efter god ekonomisk hushållning finns sju övergripande mål. Dessa mål beaktar den finansiella såväl som den verksamhetsmässiga aspekten av kommunens uppdrag. En hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning innebär en strävan att största möjliga värde av varje skattekrona ska uppnås. Grunden till en framgångsrik styrning ligger i förmågan att förtydliga den politiska färdriktningen genom att bryta ned de övergripande målen till utvecklings- respektive årsmål med tydliga indikatorer. Dessa mål och indikatorer ska sedan följas upp under året. Övergripande mål - Våra kontakter med näringslivet ska kännetecknas av fokus på service förståelse och lyhördhet. - Kommunen ska ha en hög grad av trygghet och säkerhet. - Hässleholm ska ha god ekonomi. - Arbetslösheten ska sänkas. - Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. - Den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka. - KF den 28 november 2016
Fritidsnämndens verksamhetsmål Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål samt nämndens verksamhetsvision. Ansvarsområde Drift och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar samt vissa samlingslokaler Föreningsservice Bidrag till föreningar Lotterimyndighet Fritidsgårdsverksamhet Fritidsnämndens verksamhetsvision Förvaltningen ska ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid, god folkhälsa, medborgarnas delaktighet och främja livskvalité. Fritidsnämndens mål Målen baseras bl.a. på resultatet av fritidsvaneundersökningen 2012 och fullmäktiges beslut den 28 november 2016. Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Genom bidrag, subventioner, utbildning, konsultation och service vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Kvalitetssäkra anläggningar och mötesplatser Genom att hålla hög kvalitet på våra anläggningar och mötesplatser samt göra dessa tillgängliga ska vi skapa mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag, både spontana och organiserade för alla medborgare. Samarbeta med enskilda och föreningar för att åtgärda och försköna den fysiska miljön i våra tätorter Genom samarbete med föreningar stödja insatser på föreningarnas anläggningar som ökar attraktiviteten. Närhet till natur- och friluftsliv Vår uppgift är att se till att det finns variationsrika frilufts- och naturupplevelser med god service för kommuninvånare och besökare.
Marknadsföring genom fritidsevenemang i syfte att stärka komm u- nens varumärke Genom stöd och service till föreningar och privata initiativ av evenemang, för att öka attraktionskraften av våra anläggningar som evenemangsarenor. Kontakter med föreningsliv och medborgare Våra kontakter med föreningsliv och medborgare ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet. Tydligt barnperspektiv Genom prioriteringar i beslut av de regler för bidrag och uthyrning tydligt visa på gynnande av verksamheter för barn och ungdom. Även i den dagliga verksamheten ska barnperspektivet beaktas. Fritidsnämnden 2017-01-25 xx Hässleholms kommun Hässleholms Fritid Lt. Granlunds väg 12 281 52 Hässleholm 0451-26 82 02 fritidskontoret@hassleholm.se
2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2017-01-10 Handläggare Controller Ingela Olsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 04 ingela.olsson@hassleholm.se Fritidsnämndens arbetsutskott Uppföljning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslås besluta: Att föreslå fritidsnämnden att anta uppföljningen av förvaltningens interna kontrollarbete under 2016. Beredning av ärendet Risk och väsentlighetsanalysen för Hässleholms Fritids verksamhetsområden ses över årligen. Fritidsnämnden har utifrån risk- och väsentlighetsanalysen valt ut de arbetsmoment som de anser bör kontrolleras. Olika personer har fått i uppdrag att kontrollera arbetsmoment och har därefter rapporterat resultatet. Resultatet av kontrollerna är att arbetsuppgifterna generellt fungerar bra. De brister som funnits har åtgärdats. Förvaltningen föreslår ny kontroll av egenkontroll av simhallar vattenkvalitet samt vattensäkerhet badplatser under 2017 eftersom det fanns en del brister avseende dessa. Kontrollmomentet ensamarbete ska undvikas kommer att kontrolleras under 2017 istället för 2016. Förvaltningen anser att kontrollmomentet kontantkassa bör kontrolleras årligen och återkommer därför i planen för 2017. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Intern kontroll\intern kontroll 2016\Ärende FN Intern kontroll uppföljning 2016.doc
Granskningsrapport ÅR: 2016 Förvaltning: Hässleholms Fritid Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete: Risk och väsentlighetsanalysen för Hässleholms Fritids verksamhetsområden ses över årligen. Fritidsnämnden har utifrån risk- och väsentlighetsanalysen valt ut de arbetsmoment som de anser bör kontrolleras. Olika personer har fått i uppdrag att kontrollera arbetsmoment och har därefter rapporterat resultatet. Resultatet av kontrollerna är att arbetsuppgifterna generellt fungerar bra. De brister som funnits har åtgärdats. Förvaltningen föreslår ny kontroll av egenkontroll av simhallar vattenkvalitet samt vattensäkerhet badplatser under 2017 eftersom det fanns en del brister avseende dessa. Kontrollmomentet ensamarbete ska undvikas kommer att kontrolleras under 2017 istället för 2016. Förvaltningen anser att kontrollmomentet kontantkassa bör kontrolleras årligen och återkommer därför i planen för 2017. Kontrollområden FJOLÅRETS MOMENT Rutin "vilka regler, policys, system osv som ligger till grund för granskningen?" Egenkontroll Simhallar - Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad och miljöbalkens förordning om verksamhetsutöva Kontrollmoment "vad ska granskas?" Kontroll av vattenkvaliten Metod 2 "Beskrivning av hur granskningen har utförts" (kolumn till granskningsrapporten) Kontroller har gjorts på plats i anläggningarna utifrån det egenkontrollsprogram som tydligt beskriver hur vattenkvaliteten ska säkras för personal och besökare. Resultat/avvikelser "vad blev resultatet efter granskningen" (kolumn till granskningsrapporten) Driftjournaler finns i alla simhallar och upprättade rutiner följs. Det som oroar är att reningsanläggningen inte har kompletterats med ny teknik för att sänka de bundna klorvärdena i Qpoolen. Åtgärder och tidplan "vilka eventuella åtgärder är aktuella och när i tiden kommer detta att ske? Ska momentet vidare till nästa års plan?" Kontrollmomentet tas med i planen för 2017. Egenkontroll Simhallar - Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad och miljöbalkens förordning om verksamhetsutöva Kontroll av städrutiner Kontroller har gjorts på plats i anläggningarna utifrån det egenkontrollsprogram som tydligt beskriver hur städrutinen ska fungera. Vid kontroll var det välstadat och rutinen följdes. På checklistan saknas ruta för att signera vem som städat och när städningen utfördes. Det saknas en uppdaterad underhållsplan för fastigheten. Planen bör uppdateras med tanke på att fastigheten troligen kommer att leva kvar ytterligare ett antal år med eller utan simhall. Inga åtgärder mer än rutan på checklistan att signera i. EKONOMI, PERSONAL Rutiner för befattningshavare som ansvarar för kontantkassa Att gällande rutiner för handhavande av kontantkassa/dagskass a följs. Stickprov har gjorts vid ett tillfälle på Qpoolens Simhall och på Mötesplats Ljungdala Kontanthanteringen sköts på ett tillfredsställande sätt. Inga åtgärder. Stående kontrollmoment. Tas därför med i planen för 2017. Praxis för diarieföring Diarieföring av mail Tre personers mail kontrollerades vid ett tillfälle, 25 mail per person Diarieföringen har skötts i enlighet med vår policy. I två fall diskuterades huruvida ärenden skulle ha diarieförts eller inte. Inga åtgärder. VERKSAMHET Ensamarbete ska undvikas Kontroll att bärbart larm används Kontrollmomentet har inte genomförts. Kontrollmomentet tas med i planen för 2017.
Granskningsrapport ÅR: 2016 Förvaltning: Hässleholms Fritid Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete: Risk och väsentlighetsanalysen för Hässleholms Fritids verksamhetsområden ses över årligen. Fritidsnämnden har utifrån risk- och väsentlighetsanalysen valt ut de arbetsmoment som de anser bör kontrolleras. Olika personer har fått i uppdrag att kontrollera arbetsmoment och har därefter rapporterat resultatet. Resultatet av kontrollerna är att arbetsuppgifterna generellt fungerar bra. De brister som funnits har åtgärdats. Förvaltningen föreslår ny kontroll av egenkontroll av simhallar vattenkvalitet samt vattensäkerhet badplatser under 2017 eftersom det fanns en del brister avseende dessa. Kontrollmomentet ensamarbete ska undvikas kommer att kontrolleras under 2017 istället för 2016. Förvaltningen anser att kontrollmomentet kontantkassa bör kontrolleras årligen och återkommer därför i planen för 2017. Kontrollområden Rutin "vilka regler, policys, system osv som ligger till grund för granskningen?" Kontrollmoment "vad ska granskas?" Metod 2 "Beskrivning av hur granskningen har utförts" (kolumn till granskningsrapporten) Resultat/avvikelser "vad blev resultatet efter granskningen" (kolumn till granskningsrapporten) Åtgärder och tidplan "vilka eventuella åtgärder är aktuella och när i tiden kommer detta att ske? Ska momentet vidare till nästa års plan?" Avdelningschef kommer inför nästa badsäsong att informera ansvarig förening om att rätta till fel och brister. Kontrollmomentet tas med i planen för 2017. Vattensäkerhet badplatser - Räddningstjänsten s råd om vattensäkerhet. Kontroll av skyltning, information och säkerhetsutrustning. Att säkerhetsdykning genomförs. Viktigt i det förebyggande arbetet. Kommunens badplatser har besökts en gång per badplats under 2016. Björkvikens badplats har däremot besökts vid ett flertal tillfällen. Livräddningsutrustning finns generellt på alla badplatser, på vissa platser borde utrustningen förnyas/bytas ut. Bryggorna på de mindre badplatserna är genomgående lite äldre och sämre. Högst standard på bryggor och livräddningsutrustning har Lursjön, en välskött badplats i allmänhet. Efter flera besök på Björkvikens badplats konstateras att underhållet är mycket bristfälligt, badplats städas inte, bryggan underhålls inte och papperskorgar töms inte, toaletterna städas mycket slarvigt och badplatsen upplevs som mycket snuskig. Sparrsjöns badplats är en mycket välskött badplats, inget att anmärka på.
2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2017-01-10 Handläggare Controller Ingela Olsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 04 ingela.olsson@hassleholm.se Fritidsnämndens arbetsutskott Intern kontrollplan 2017 Förslag till beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslås besluta: Att föreslå fritidsnämnden att anta förslag till intern kontrollplan 2017. Beredning av ärendet Risk och väsentlighetsanalysen för Hässleholms Fritids verksamhetsområden ses över årligen. Förvaltningen föreslår arbetsmoment till den interna kontrollplanen, men det är upp till fritidsnämnden utifrån risk- och väsentlighetsanalysen vilka kontrollmoment som ska tas med i den interna kontrollplanen. Förvaltningen föreslår ny kontroll under 2017 av egenkontroll av simhallar vattenkvalitet samt vattensäkerhet badplatser eftersom det fanns en del brister avseende dessa under 2016. Kontrollmomentet ensamarbete ska undvikas föreslås kontrolleras under 2017 istället för 2016. Förvaltningen föreslår att kontrollmomentet kontantkassa bör kontrolleras årligen och har därför tagits med i förslaget till planen för 2017. Förvaltningen föreslår även att ta med kontrollmomenten hot och våld samt utrymningsövningar dels för att dessa klassas som allvarliga ifall det skulle inträffa något och dels för att det är två år sedan de kontrollerades senast. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Intern kontroll\intern kontroll 2017\Ärende FN Intern kontrollplan 2017.doc
Intern kontrollplan 2017 - Hässleholms Fritid Kontrollområde Fjolårets moment Ekonomi, Personal Verksamhet Hot och våld Rutin/policy/system vilka regler, policys osv ligger till grund för granskningen? Egenkontroll Simhallar Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad och miljöbalkens förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll. Vattensäkerhet badplatser Räddningstjänstens råd om vattensäkerhet. Ensamarbete ska undvikas Rutiner för befattningshavare som ansvarar för kontantkassa Att hot- och våldplaner finns upprättade för våra verksamheter Kontrollmoment vad ska granskas? Kontroll av vattenkvaliten Kontroll av skyltning, information och säkerhetsutrustning. Att säkerhetsdykning genomförs. Viktigt i det förebyggande arbetet. Kontroll att bärbart larm används Att gällande rutiner för handhavande av kontantkassa/dagskas sa följs. Att hot- och våldplaner är väl kända och tillgängliga för medarbetarna. Utrymningsövningar Hässleholms Fritids rutiner Att utrymningsövningar genomförs enligt rutiner. Personalen ska känna säkerhet hur man agerar vid larm. Metod 1 hur kommer granskningen att göras? Stickprov Besöka Björkviken och Luhrsjöbadet Frekvens hur ofta kommer granskningen att göras? 2 ggr/anläggn och år 1 gång/plats och år Ansvar vem är ansvarig för Rapportering vem ska utförd Risk hur stor är Väsentlighet hur blir att granskningen blir granskning risken att fel konsekvensen om gjord? rapporteras till? ska uppstå? fel uppstår? Henrik Samevik Förv.chef Möjlig Kännbar Rickard Mohlin Förv.chef Möjlig Allvarlig Stickprov 2 gång/år Conny Jönsson Förv.chef Kännbar Möjlig Stickprov 2 anläggningar Camilla Knutsson Förv.chef Möjlig Lindrig Kontrollera att vår personal är informerad om de hot- och våldplaner som finns. Kontroll inom de verksamheter som berörs. Intervju med föreståndarna 1 gång/år Conny Jönsson Förv.chef Möjlig Kännbar 1 gång/år Henrik Samevik Förv.chef Möjlig Allvarlig
Risk- och väsentlighetsanalys 2017 Förvaltning: HÄSSLEHOLMS FRITID En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En motivering ska finnas med i analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in alternativt inte lyfts in i den interna kontrollplanen. Denna mall och nedanstående matris för risk- och väsentlighetsanalys ska användas. Om ett arbetsmoment får 9 poäng eller mer enligt matrisen nedan och inte tas med i den interna kontrollplanen ska detta motiveras. Risk- och väsentlighetsanalysen ska lämnas till ekonomistaben samtidigt som den interna kontrollplanen lämnas in. Matris för risk- och väsentlighetanalys Konsekvens 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 - Kännbar 3 6 9 12 2 - Lindrig 2 4 6 8 1 - Försumbar 1 2 3 4 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 - Möjlig 4 - Sannolik Sannolik Konsekvensen om ett fel uppstår är: 1 Försumbar är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 2 Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. 4 Allvarlig är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. Sannolikheten att ett fel ska uppstå är: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå. 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå. 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå. 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten enligt ovan beskriver utgångsläget för en specifik rutin. 1-3: Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna. 4-8: Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delar vi riskerna med annan part (exempelvis försäkringslösning.) 9-12: Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan. Eventuellt behöver nya regelverk och/eller utbildning av personalen. Vi reducerar riskerna. 13-16: Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera riskerna.
Arbetsmoment - Hot och våld Hot och våld kan uppstå på våra arbetsplatser. Avsaknad av hot- och våldplan eller bristfällig sådan kan äventyra säkerheten. Risk för personskador kan inträffa. Viktigt att de anställda känner trygghet i arbetet. Vid incidenter kan det vara besvärande för både personal och besökare. Risk: Möjlig Väsentlighet: Allvarlig Totalt: 12 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2015. Fungerande rutiner inom samtliga simanläggningar, Hässleholmsgården och Mötesplats Ljungdala. Brister som fanns inom fritidskontoret har åtgärdats. Kännedom om rutinerna på kontoret ska göras. Ny kontroll 2017. Arbetsmoment - Introduktion nyanställda Att introduktion följer gällande rutiner. Mottagning av medarbetaren är viktig för att förkorta introduktionsfasen och öka effektiviteten. Risk: Möjlig Väsentlighet: Lindrig Totalt: 6 poäng Motivering: Momentet fanns med i planen för intern kontroll 2014. På grund av att förvaltningen inte haft någon nyanställning under 2014 genomfördes inte kontrollen. Arbetsmoment - Hantering av kontantkassa/insättning av dagskassa Insättning av dagskassor kontrolleras mot dagrapporter och kvitton. Insättningar stäms också av i kommunens redovisning. Bedömningen är att detta kan vara en stående punkt. Kontanter innebär alltid en risk. Kontroll sker genom stickprov. Risk: Möjlig Väsentlighet: Lindrig Totalt: 6 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2015 och 2016. Kontanthanteringen sköts på ett tillfredsställande sätt. Stående moment. Ny kontroll 2017. Arbetsmoment Vattensäkerhet badplatser Risk för allmän fara vid dykning från exempelvis bryggor. Kontrollera att säkerhetsskyltar och instruktioner finns tydligt anslagna vid kommunens sjöbad.
Bedömningen är att detta kan vara en stående punkt. Viktigt i förebyggande syfte för att undvika allvarliga olyckor. Risk: Sannolik Väsentlighet: Lindrig Totalt: 8 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2015 och 2016. Livräddningsutrustning finns på samtliga badplatser vissa behöver dock bytas ut. Underhåll på Björkvikens badplats behöver kan förbättras. Stående moment. Ny kontroll 2017. Arbetsmoment - Egenkontroll simhallar Om inte gällande rutiner och normer följs, kan negativa hälsoeffekter för badande och personal uppstå. Bedömningen är att detta kan vara en stående punkt. Viktigt att kvalitetssäkra hygien och rening i simhallar. Risk: Möjlig Väsentlighet: Kännbar Totalt: 9 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2015. Åtgärder har gjorts under 2015 som nu gör att fritidsförvaltningen lever upp till normerna för bassängbad. Kontroll gjordes även 2016. Stående moment. Ny kontroll av vattenkvaliteten under 2017. Arbetsmoment - Bidragsutbetalningar Kontroll att föreningar har lämnat in samtliga underlag innan utbetalning görs och att utbetalning görs med rätt belopp. Risk: Möjlig Väsentlighet: Kännbar Totalt: 9 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2015. Handläggningen under 2015 följde fritidsnämndens bestämmelser. Därför ingen uppföljning 2016. Arbetsmoment - Representation Skatteverkets regler ska gälla, vilket innebär att syfte och deltagare ska framgå och att representationen har samband med verksamheten. Vid registrering av representation krävs en anteckning. Stickprovskontroll. Lindrig ekonomisk risk, men kommunens badwill vid missbruk kan bli betydande.
Risk: Möjlig Väsentlighet: Lindrig Totalt: 6 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2014. Anteckningar var väl förda vad gäller syfte och deltagare och samband med verksamheten. Därför ingen uppföljning 2016. Arbetsmoment - Attestrutiner Enligt attestreglerna ska alla ekonomiska transaktioner vara undertecknade av minst två personer. Efter digitalisering av fakturor har säkerheten förbättrats betydligt. Via stickprov kontrolleras att attestreglerna följs. Risk: Mindre sannolik Väsentlighet: Kännbar Totalt: 6 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2013. Attestreglerna har följts, fakturorna betalda i tid och rätt redovisade. Efter digitalisering av fakturor har säkerheten förbättrats betydligt. Därför ingen uppföljning 2016. Arbetsmoment - Kontroll att föreningar i Hässleholms kommun följer lotterilagen. Att föreningar är informerade om Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier och att föreningar inte startar lotterier utan att ansökan om tillstånd beviljats. Risk: Möjlig Väsentlighet: Försumbar Totalt: 3 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2013. Ingen åtgärd. Arbetsmoment: Dygnsvila Kontrollera att personalens dygnsvila följs enligt gällande avtal. Arbetstiden får inte påverka de anställdas hälsa och leda till stress, sjukdom eller olycka. Förebygga ohälsa. Risk: Mindre sannolik Väsentlighet: Lindrig Totalt: 4 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2013. Vid enstaka tillfällen understeg dygnsvilan 11 timmar. Den vanligaste orsaken var turbyte vid semester.
Arbetsmoment: Uppdaterad inventarielista Kontrollera att inventarie- och utrustningslistor överensstämmer med faktiska förhållanden. Om rapporteringen inte är tillräckligt utförlig och rätt dokumenterad är det svårt om listorna ska ligga till grund för kontroll av förvaltningens totala inventariebehov. Risk: Mindre sannolik Väsentlighet: Lindrig Totalt: 4 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2012. Vid en anläggning hade ett nyinköpt snöskär inte noterats. I övrigt inga avvikelser. Arbetsmoment: Ensamarbete Personal tjänstgör ensam på kvällstid. Det bör finnas möjlighet att larma med hjälp av ett bärbart personlarm. Risk: Kännbar Väsentlighet: Möjlig Totalt: 9 poäng Motivering: Kontrollmomentet tas med i planen för intern kontroll 2016. Kontrollmomentet har inte genomförts. Ny kontroll 2017. Arbetsmoment: Utrymningsövningar Att utrymningsövningar genomförs enligt förvaltningens rutiner. Personalen ska känna säkerhet hur man agerar vid larm. Kontroll sker genom intervjuer. Risk: Möjlig Väsentlighet: Allvarlig Totalt: 12 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2015. Förvaltningen har goda rutiner när det gäller utrymningsövningar. Därför ingen uppföljning 2016. Ny kontroll 2017. Arbetsmoment: Larmfunktion Att larmfunktioner fungerar. Personalen ska känna säkerhet att larmen fungerar. Viktigt för säkerheten. Risk: Möjlig
Väsentlighet: Allvarlig Totalt: 12 poäng Motivering: Kontroll gjordes av larmfunktion på Mötesplats Ljungdala och Tyrs Hov under 2015. Larmfunktionerna fungerade. Eventuellt kommer någon annan anläggning att kontrolleras under 2018. Arbetsmoment: Skyddsutrustning vid larm Tyrs Hov har flera olika larm på sin anläggning. Viktigt att rätt skyddsutrustning finns vid larm - både för personalens och besökarnas säkerhet. Risk: Möjlig Väsentlighet: Allvarlig Totalt: 12 poäng Motivering: Kontroll gjordes på Tyrs Hov under 2015. Tyrs Hov har den skyddsutrustning som behövs. Därför ingen uppföljning 2016. Arbetsmoment: Fordonssäkerhet Viktigt att nödvändiga besiktningar görs på de fordon som tillhör förvaltningen så att fordonen är säkra att bruka och trafiksäkra. Risk: Möjlig Väsentlighet: Kännbar Totalt: 9 poäng Motivering: Kontroll gjordes 2015. En bil och ett släp underkändes, men felen är åtgärdade. Ingen uppföljning 2016. Arbetsmoment: Diarieföring I de fall förvaltningen inte förvarar dokument i systematisk ordning i annat system ska dokumenten diarieföras enligt praxis för diarieföring. Risk: Möjlig Väsentlighet: Lindrig Totalt: 6 poäng Motivering: Direktiv från kommunchef att samtliga förvaltningar ska kontrollera diarieföringen under 2016. Kontroll gjordes 2016. Ingen uppföljning 2017.
VERKSAMHETSPLAN 1(4) Datum 2016-12-05 Hässleholms Fritids verksamhetsplan 2017 Verksamhetsvision Förvaltningen ska ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet. Mål Ge goda förutsättningar för kommunens föreningsliv Genom bidrag, subventioner, utbildning, konsultation och service vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Hur når vi målet? Genom att utveckla reglerna för kontantbidrag och andra stödformer ska förvaltningen säkerställa en rättvis fördelning av kommunens medel. Reglerna styrs av Bidrags- & stödsystem. Utbetalning av bidrag till föreningens bankgiro ska ske enligt bestämmelserna och följas upp i den interna kontrollplanen. Vi ska erbjuda alla medborgare möjlighet att, till subventionerade taxor, hyra kommunala anläggningar för en mångfald av aktiviteter. Reglerna styrs av Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser. Alla kunder/besökare skall vid bokningar, konsultation, förfrågningar etc, bemötas av kunnig och engagerad personal. Verksamheten ska följas upp i den interna kontrollplanen. Hässleholms Fritid ska hjälpa det befintliga föreningslivet med service och support och samtidigt ge råd och stöd åt nybildade föreningar. Nya föreningar ska handläggas och registreras inom 14 dagar. Hässleholms Fritid Postadress: Lt. Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/fritid K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Ledningsgruppen\Verksamhetsplaner och mål\2017\2017 Verksamhetsplan 20161205.doc
2(4) Dokument och blanketter ska gå att ladda ner från vår hemsida. Föreningar ska via hemsidan kunna söka bidrag, leta efter lediga tider och uppdatera sina föreningshandlingar samt få användbar information om vår verksamhet. Vi ska ha en sökbar föreningskatalog med realtidsuppdatering. Förvaltningen ska årligen genomföra träffar med föreningar och skicka ut informationsblad. Vi ska också vid behov ta initiativ till föreningsträffar, föreningsutskick och föreningsutbildning. Förvaltningen ska genom SISU (idrottens studie- och utbildningsorganisation) stödja uppsökande föreningsutveckling och utbildning. Fritidsnämnden är lotterimyndighet i kommunen. Vi ska ge råd och information samt ha tillsyn av lotterier. Regler kring lotterier styrs av lotterilagen. Årlig mätning ska ske av antalet beviljade lotteritillstånd. Mål Kvalitetssäkra anläggningar Genom att hålla hög kvalitet på våra anläggningar och göra dessa tillgängliga ska vi skapa mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag, både spontana och organiserade för alla medborgare. Hur når vi målet? Mål Våra anläggningar ska vara anpassade och tillgängliga. I anläggningarna ska vi ha generösa öppettider. Våra anläggningar ska också upplevas som mångsidiga och anpassningsbara för olika verksamheter. Anläggningar som kräver bokning ska kunna vara åtkomliga för beställning dygnet runt via internet. Kvalitet ska mätas i regelbundna brukarundersökningar. Spontana aktiviteter ska uppmuntras och behov av nya anläggningsformer och miljöer ska prövas genom dialog och delaktighet med brukarna. Detta ska följas upp genom fritidsvaneundersökning under mandatperioden. Anläggningarna ska uppfylla alla krav som ställs såsom besiktning, vattenkvalitet etc. Samarbeta med enskilda och föreningar för att åtgärda och försköna den fysiska miljön i våra tätorter Genom samarbete med föreningar stödja insatser på föreningarnas anläggningar som ökar attraktiviteten. Postadress: Lt. Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/fritid K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Ledningsgruppen\Verksamhetsplaner och mål\2017\2017 Verksamhetsplan 20161205.doc
3(4) Med rådgivning och stöd i kontakter med andra kommunala förvaltningar underlätta för föreningar att utveckla sina anläggningar. Genom lokalbidraget stödja föreningarnas insatser för åtgärder som bidrar till måluppfyllnaden. Mål Närhet till natur- och friluftsliv Vår uppgift är att se till att det finns variationsrika frilufts- och naturupplevelser med god service för kommuninvånare och besökare. Hur når vi målet? Mål Slingor, leder och badplatser ska vara lättåtkomliga för medborgarna. De ska upplevas som inbjudande och välskötta med god service och helst kompletteras med utegym, lekplatser etc. Rundvandringsleder skall prioriteras före vanliga vandringsleder. Detta ska följas upp genom en fritidsvaneundersökning. Kvaliteten ska tryggas genom säkerställda rutiner kring latrintömning, provtagning, dykning och allmän skötsel. Aktuell status och information kring tillfälliga åtgärder på leder, badplatser och slingor ska presenteras på vår hemsida. Besöksantalet ska mätas med räknare. Marknadsföring genom fritidsevenemang i syfte att stärka kommunens varumärke Genom stöd och service till föreningar och privata initiativ av evenemang, för att öka attraktionskraften av våra anläggningar som evenemangsarenor. Hur når vi målet? Förvaltningen ska hålla hög servicegrad till kunder som ställer förfrågningar om evenemang på våra arenor och anläggningar. Vid evenemang ska förvaltningen erbjuda sina tjänster för att underlätta för arrangörerna. Vid evenemang ska besökarna uppleva välskötta arenor med väl fungerande utrustning. Postadress: Lt. Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/fritid K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Ledningsgruppen\Verksamhetsplaner och mål\2017\2017 Verksamhetsplan 20161205.doc
4(4) Mål Kontakter med föreningsliv och medborgare Våra kontakter med föreningsliv och medborgare ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet Hur når vi målet? Förvaltningen ska ha hög tillgänglighet avseende svar på telefon, mail och personliga möten. Förvaltningen ska arbeta lösningsfokuserat för att underlätta för kunderna. Mål Tydligt barnperspektiv Genom prioriteringar i beslut av reglerna för bidrag och uthyrning tydligt visa på gynnande av verksamheter för barn och ungdom Hur når vi målet? Förvaltningen ska aktiv verka för utveckling av bidragsregler och prioriteringsordning vid förhyrning, som gynnar barn och ungdom. Postadress: Lt. Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/fritid K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Ledningsgruppen\Verksamhetsplaner och mål\2017\2017 Verksamhetsplan 20161205.doc