Verksamhetsplan 2012-2013

Verksamhetsplan 2012-2013

Innehåll Inledning Inledning 3 Ledning och samordning 5 Prioriterade områden 7 Utbildning och ledarskap (11, 15) 8 Projekt 9 Finansiering 11 Verksamhetsplanen är skriven av KFUK-KFUM Sveriges styrelse utifrån vår målsättning och från våra två världsförbunds, YWCA (KFUK) och YMCA (KFUM), strategiska utgångspunkter och prioriteringar 1. Den presenterar de behov och förhoppningar vi ser inför de kommande två åren samt pekar ut områden vi anser är prioriterade för KFUK-KFUM Sverige att ägna sig åt under 2012 och 2013. KFUK-KFUMs roll i samhället är att erbjuda mötesplatser för unga människor. Målet med all verksamhet är att ge barn och unga möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. KFUK-KFUM utgår ifrån en helhetssyn på människan och arbetar för att möta unga människors aktuella behov. Detta fångas upp och förmedlas i skriften Den rätta känslan 2 som togs fram 2011. Skriften beskriver vår gemensamma värdegrund och den känsla vi vill förmedla med KFUK-KFUM till allmänheten. Framtiden just nu! KFUK-KFUM Sverige har ett brett uppdrag. Vi utgör den svenska delen i två globala rörelser, YWCA och YMCA. Samtidigt kan KFUK-KFUM Sverige beskrivas utifrån de cirka 400 föreningar som tillsammans bildar den svenska KFUK-KFUM rörelsen. Ansvaret innefattar både att samordna rörelsen som helhet men även att efter bästa förmåga ge enskilda föreningar stöd. KFUK-KFUM Sverige ska också ta tillvara på globala prioriteringar och influenser som vår rörelse befinner sig i och verkar för. Det gör uppdraget både utmanande och inspirerande. Förutsättningar för KFUK-KFUM Sveriges framtida verksamhet För att finnas kvar och växa sig starkare behöver KFUK-KFUM rörelsen hela tiden utvecklas. Vi ska arbeta aktivt för att möta unga människors aktuella behov, samtidigt måste vi anpassa oss efter nya förutsättningar i vår omgivning. Utveckling och effektivisering är mycket angeläget för KFUK-KFUM Sveriges styrelse och uppmuntras även från YWCA och YMCA. Ett prioriterat område som lyfts fram i verksamhetsplanen är att samla KFUK- KFUM rörelsen i en gemensam nationell organisation, något vi ser många vinster med. Ännu ett prioriterat område är KFUK-KFUM Sveriges ekonomi som måste stabiliseras. Verksamheten behöver finansieras bättre och det kräver fortsatt ansvarsfull styrning och öppenhet kring ekonomin. Innehållet i verksamhetsplanen är utformat från en införd medlemsavgift per medlem i KFUK-KFUM-rörelsen. Medlemsavgiften är en förutsättning för att kunna genomföra det vi vill uppnå samt det som förväntas av oss. Skulle medlemsavgiften inte godkännas av Riksombudsmötet kommer KFUK-KFUM Sveriges planerade verksamhet att behöva minska mycket kraftigt. Att ta vara på möjligheter Framtiden kommer bjuda på tillfällen vi inte kunnat förutse och som vi därför inte kan presentera i verksamhetsplanen. I dessa situationer är det bra med en verksamhetsplan som prioriterar mellan olika områden. Kan KFUK-KFUM Sveriges styrelse dessutom finna stöd i även i världsförbundens verksamhetsplaner och rörelsens egna styrdokument så står vi väl rustade att hantera och ta tillvara på frågor som kan komma vår väg. Det är viktigt att vi tillåts ta vara på möjligheter som dyker upp och inte begränsar oss. 2 3 1) På ymca.int hittar du YMCAs Global Operating Plan (GOP) och på worldywca.org hittar du World YWCAs strategiska prioriteringar. 2) Den rätta känslan hittar du på www.kfuk-kfum.se/kommunikation

Att läsa verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är strukturerad kring ett antal rubriker, huvudområden. Under varje huvudrubrik listas områden som KFUK-KFUM Sverige planerar att arbeta med de kommande två åren. Varje område inleds med en text som förklarar varför vi vill arbeta med detta område, och följs sedan av ett antal punkter som konkretiserar vad som ska göras. För varje rubrik listas en eller flera siffror. Dessa refererar till avsnitten i budgeten. Framtiden just nu Avslutningsvis vill vi återkomma till KFUK-KFUM:s verksamhetsidé att skapa mötesplatser för unga människor. Att vara en så stor organisation, representerad i över 130 länder samt i stora delar av Sverige, är något KFUK-KFUM Sveriges styrelse vill dra större nytta av. Vi behöver fortsätta bygga mötesplatser mellan verksamheter, länder och människor för att kunna växa och utvecklas till vår fulla potential i den globala värld vi lever i. Unga människor vill och ska engagera sig och göra skillnad. Det ska KFUK-KFUM ta till vara på genom att aktivt möta behoven hos unga. Framtiden just nu! God läsning önskar KFUK-KFUM Sveriges styrelse 2010-2011 Ledning och samordning Styrning av rörelsen (13,14,15,16) KFUK-KFUM Sverige har en ledande och samordnande roll i KFUK-KFUM rörelsen i Sverige. Rörelsen har mycket att vinna på att vara mer sammanhållen. En samlad rörelse blir mer effektiv, uppfattas tydligare och skapar mer möjlighet till verksamhet för barn och unga i såväl Skellefteå, Minsk, Malmö som Lusaka. En sammanhållen rörelse leder till ett större och starkare KFUK-KFUM i Sverige. Driva KFUK-KFUM-rörelsens ideologiska och strategiska utveckling framåt Arbeta utifrån stadgar, policys, riktlinjer, styrdokument, målsättning och verksamhetsidé Uppdatera, utveckla och tillgängliggöra KFUK-KFUM Sveriges stadgar, policys och riktlinjer Arbeta vidare med verktyg för att tillämpa rörelsens policys inom jämställdhet, kommunikation, internationellt arbete, miljö och alkohol Verka och arbeta för att den interna kommunikationen utvecklas och fungerar Mötesplatser för inspiration, utveckling och samarbete (5,10, 15) KFUK-KFUM Sverige tar initiativ till, leder och deltar på mötesplatser inom KFUK-KFUM, YWCA, YMCA och utanför rörelsen. Mötesplatser möjliggör erfarenhetsutbyte, samarbete och effektivisering som stärker rörelsen. Omvärlden lär och inspirerar oss både som individer och rörelse. KFUK-KFUM ska ta tillvara på möjligheten att ge breddat perspektiv, att förstå och verka för solidaritet. Arrangera, samordna och delta i temanätverk som exempelvis Storföreningsnätverket, Forum för Jämställdhet, Afrikanätverket, Regionernas Råd och Nordiskt Nätverk Fortsätta samarbeta med, och inom, YWCA Europe, YMCA Europe, World YWCA och YMCA World Alliance Samordna samarbetet med African Alliance of YMCA, YMCA South Africa, YWCA Kenya, YWCA Palestine, YMCA Gaza, YWCA och YMCA Belarus, YMCA Ukraine, YWCA och YMCA Zambia i linje med den internationella policyn Delta i YMCA Europe Festival 2013 som arrangeras av YMCA Europe Fortsätta verka inom den ideella sektorns nätverk och organisationer såsom inom Svenska Missionsrådet (SMR), Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Arbetsgivarförbundet för Ideella organisationer (IDEA), Sektor3, Ideell arena, Social Venture Network (SVN) och Forum Syd 4 5

Prioriterade områden En samlad rörelse Bli en genom att bli fler (14,15) Tiden är inne för en organisationsförändring i KFUK-KFUM-rörelsen i Sverige. KFUK-KFUM Sveriges och specialförbundens vilja och ambition är att rörelsen ska bli mer samlad. På så vis blir KFUK-KFUM tydligare, synligare och effektivare i arbetet tillsammans med föreningarna och för allmänheten i stort. Då kommer även KFUK-KFUM vara en organisation som passar bättre in i den svenska bidragsstrukturen. Samtidigt ger en samlad rörelse mer och bättre resurser att utveckla verksamhet för unga människor. Samordna arbetet med den förbundsgemensamma arbetsgruppen för organisationsförändring 3 Utveckla organisationsmodellen Bli en genom att bli fler Föra samtal med Ungdomsstyrelsen och nå acceptans för modellen Skapa förutsättningar för en ny samlad organisation till riksombudsmötet 2013 Ansvarsfullt ekonomiskt ledarskap (12, 15, 16,17,18) KFUK-KFUM Sverige har på senare tid fått, och tagit på sig, ett tydligt ledarskap i rörelsens utveckling. Dock har ambitionen för KFUK-KFUM Sverige och önskemålen från rörelsen under en tid varit större än de resurser som funnits. Strävan i fortsättningen är att behålla en hög ambitionsnivå och försöka uppnå både behov och förväntningar. Det förutsätter mer ekonomiska resurser, en gemensam kostnadsdelning samt ett fortsatt ansvarsfullt ekonomiskt ledarskap. Värna kapitalet i fastigheten Skeppsbron 28 från att finansiera löpande verksamhet Se över placeringen av KFUK-KFUM Sveriges kansli Arbeta för att insamlade medel ska bli en betydande intäkt till KFUK-KFUM Sverige Säkerställa ett balanserat och långsiktigt ekonomiskt resultat Stärka rörelsens varumärke och kommunikation (13,14,15) KFUK-KFUM behöver bli ett starkare varumärke med en tydligare identitet än idag. Det skapar ökad kännedom om rörelsen vilket i sin tur leder till att rörelsen når fler människor och fler som vill engagera sig i rörelsen. En ökad kännedom är något som alla har att vinna på, både på lokal, regional och nationell nivå. KFUK-KFUM har även en gedigen kunskap och erfarenhet som vi vill ta tillvara på genom att driva opinions- och påverkansarbete kring ungdomspolitik. KFUK-KFUM Sverige vill att rörelsen ska uppfattas av allmänheten som en pålitlig, professionell och självklar röst i samhället i frågor som är viktiga för barn, ungdomar och vår rörelse. Uppdatera och förankra KFUK-KFUMs grafiska profil i rörelsen Stödja föreningar i marknads- och kommunikationsarbete Sprida den gemensamma kommunikationsplattformen och Den rätta känslan Arbeta fram en strategi för KFUK-KFUMs arbete i sociala medier och på nätet Förtydliga KFUK-KFUMs tillhörighet till YWCA och YMCA Driva PR- och opinionsarbete kring ungdomspolitik exempelvis ungdomskommunrankingen 6 7 4 3) Bli en genom att bli fler är organisationsmodellen som diskuteras som modell för framtidens organisation. 4) 2011 gjorde KFUK-KFUM Sverige en ungdomskommunrankning som visade på kommunernas ambitioner kring satsningar på unga. Rapporten finns att ladda ner på www.kfuk-kfum.se

Utbildning och ledarskap (11, 15) Projekt En framgångsrik rörelse bygger på gott ledarskap. Det är genomsyrande för all verksamhet inom alla nivåer. Ledarskap och utbildning hänger tätt ihop. Inom KFUK-KFUM-rörelsen genomförs idag väldigt mycket bra utbildning, inte minst ledarutbildning, som bör synliggöras och spridas. KFUK-KFUM Sverige har förutsättningar för att vara samordnare kring detta. Dels för att tillgängliggöra utbildningarna för fler och nå samordningsvinster, dels för att säkerställa en hög standard. Utse ett utbildningsutskott Skapa en utbildningsstrategi att ligga till grund för kommande utbildningsarbete Sammanställa och synliggöra rörelsens utbildningar för föreningar och enskilda medlemmar Möjliggöra för medlemmar praktikperioder hos internationella partnerländer genom Praktikantprogrammet samt uppmana deltagare till efterföljande informationsarbete Utveckla och tillgängliggöra ledarmaterialet Helheten samt uppmuntra regioner och föreningar att arrangera dessa utbildningar Erbjuda externa aktörer att delta på rörelsens utbildningar Kampanjen Vad ska jag göra? (2) Kampanjen syftar till att samla och lyfta fram KFUK-KFUM-rörelsens bredd, både inom olika verksamhetsområden och rent geografiskt. På ett aktivt och lockande sätt ska kampanjen nå unga människor som söker mening för stunden. Förhoppningen är på så vis att locka nya medlemmar genom rörelsens mötesplatser samt att kampanjen ökar kännedomen om KFUK-KFUM bland våra målgrupper. Kampanjen syftar också till att stärka rörelsen internt då gemensamt arbete leder ökad känsla av samhörighet. Utvärdera 2011 års kampanj Utveckla kampanjen till en regelbundet återkommande rekryterings- och marknadsföringskampanj Ökad insamling (12, 15) KFUK-KFUM Sverige har ett stort behov av intäkter. Ett sätt att öka rörelsens intäkter är att fokusera på insamling. Under 2012 och 2013 har KFUK-KFUM Sverige valt att finansiera en insamlingstjänst genom projektet Framtiden 2.0 5. Detta kommer på sikt ge resultat som möjliggör utökad verksamhet och fler människor knutna till vår rörelse. Att hitta nya lösningar är angeläget men inte minst fånga upp önskemål från rörelsens medlemmar och dess familjer och vänner att stödja KFUK-KFUMs verksamhet i Kapstaden, på Sparreviken eller på ett sommarläger i Gaza. Positionera KFUK-KFUM som en insamlande organisation Utveckla konceptet och metoderna för rörelsens autogirogivare, s.k. möjliggörare Utarbeta en strategi för arbete med företagssponsring Utveckla koncept för att finansiera friplatser i alla verksamheter Deltagande i Världens Barn-kampanjen (3,12, 15) Sveriges största enskilda insamlingskampanj är Världens Barn. KFUK-KFUM kommer att delta i insamlingen de närmsta fyra åren. Världens Barn medför både att vi kan stärka vårt insamlingsarbete till partnerländer, samt att vi även stärker den nationella gemenskapen och varumärket KFUK-KFUM. Att delta i insamlingskampanjen bidrar också till att förståelsen, och känslan av samhörighet, för de globala världsförbund vi tillhör ökar inom rörelsen samt uttrycker vår solidaritet med andra delar i världen. Engagera föreningar i landet att delta och bidra för Världens Barn Stödja och inspirera föreningar till hur insamlingsarbetet kan genomföras Samverka med andra insamlingsorganisationer för att skapa ett framgångsrikt och stabilt samarbete mellan andra organisationer i branschen 8 9 5) Framtiden 2.0 är ett projekt som drivits av KFUK-KFUM Sverige under 2010 och 2011 med syfte att stärka arbetet inom kommunikation och marknadsföring för hela rörelsen.

Engagemangsguiderna (4,15) Många unga i Sverige är inte del av föreningslivet. Regeringen stöder därför, genom Ungdomsstyrelsen, möjligheten för föreningslivet att rikta sig mot särskilda grupper och områden genom att arbeta med så kallade engagemangsguider. Detta skapar fantastiska möjligheter för KFUK-KFUM att introducera vår rörelse till nya möjliga medlemmar, utveckla metoder och bli bättre på att samarbeta mellan föreningar inom större projekt. Driva projekt med engagemangsguider tillsammans med lokalföreningar i Skellefteå, Umeå, Norrköping och Göteborg Arbeta för att utveckla projektet till att fortsätta under hela verksamhetsperioden Youth Work (7,15) Det finns behov av mer samarbete och en starkare röst bland aktörer som arbetar med unga människor på olika sätt. Fritidssektorn i Sverige är ganska splittrad och de som hörs kring ungas behov är för få. I Europa är youth work ett etablerat koncept som handlar om allt arbete som aktörer på olika sätt gör för och tillsammans med unga. Genom att introducera begreppet i Sverige så skulle vi kunna skapa en sådan sektor och utveckla rörelsens samarbeten. Genomföra regionala konferenser med europeisk medverkan för att diskutera youth work Utveckla relationer med andra organisationer och med offentliga aktörer för att dela metoder och erfarenheter och bilda opinion Arbeta för en större internationell konferens kring youth work hösten 2012 YMCA World Festival i Umeå 2014 (6,14,15) Festivalen är på många sätt en unik möjlighet för vår rörelse att samlas och utvecklas. Det kommer skapa en enorm mötesplats både för medlemmar och utomstående att upptäcka, forma och ta del av KFUK-KFUM rörelsen. Dels är festivalen internt viktig för vår rörelse nationellt vi får ett projekt att samlas kring, dels stärker festivalen bilden av KFUK-KFUM som en stor och viktig världsrörelse. Deltagare kommer erbjudas möjlighet att knyta nya kontakter, delta i gränsöverskridande arrangemang och inte minst växa genom reflektion, nya lärdomar och fysisk aktivitet. Delta aktivt i festivalens styrgrupp Representera festivalen i globala och nationella sammanhang Söka projekt och bidrag som passar in i festivalen Finansiering Vår fastighet på Skeppsbron KFUK-KFUM Sverige äger, genom ett dotterbolag, fastigheten Luna 1 med adress Skeppsbron 28. Fastigheten tillföll rörelsen genom ett byte som genomfördes på 80-talet. Under de första 20 åren sköttes driften av ett fastighetsutskott. 2001 bildades istället dotterbolaget Lunett AB som köpte fastigheten från KFUK-KFUM Sverige. För att finansiera köpet lånade Lunett AB pengar ifrån KFUK-KFUM Sverige och betalar sedan dess ränta på lånet, för närvarande 5 %. KFUK-KFUM Sverige hyr idag hela fjärde våningen på Skeppsbron 28 av Lunett AB, vilket KFUK-KFUM Sverige i sin tur hyr ut till andra hands hyresgäster som t.ex. Idrottsförbundet, Triangelförbundet, Svenska Freds med flera. Skillnaden mellan ränteintäkten och nettohyran är det som ligger till grund för att finansiera KFUK-KFUM Sveriges verksamhet. Räntan som Lunett AB betalar till KFUK-KFUM Sverige bestäms av förbundsstyrelsen. Räntan bestäms utifrån två kriterier; Lunett som bolag måste överleva för att kunna förvalta och sköta fastigheten så att värdet bevaras för framtiden. Dessutom har Skattemyndigheten lagar och reglar för storleken på räntan. Om vi sätter en högre ränta än marknadens kan Skattemyndigheten bedömma det som ockerränta. När fastigheten såldes 2001 sattes räntan till 7 % men den har fått sänkas i två omgångar till dagens 5 %. Anledningen till sänkningen var dels för att marknadsräntorna sjunkit i samband med den ekonomiska krisen 2008 och dels för att fastighetsbolaget har haft svårt att hyra ut till de hyresnivåer som försäljningskalkylen byggdes på. Förbundsstyrelsen har konstaterat att nuvarande situation inte är hållbar då det i dagsläget saknas cirka 1,5 miljon i avkastning från fastigheten. Fastighetsbolaget tar nu tillsammans med KFUK-KFUM Sverige fram en ny analys och ekonomisk plan för kommande 10 års period. För att ekonomin ska stabiliseras behöver dessa 1,5 miljoner kronor säkras i intäkter. En konsekvens av detta kan bli att KFUK-KFUM Sverige flyttar ut ifrån Skeppsbron 28, åtminstone för en period, för att kunna förbättra resultatet för Lunett AB. I budgeten för 2012 och 2013 har detta tillskott på 1,5 miljon lagts till. I budgeten syns det som en hyressänkning vilket är förutsättningen för att vi skulle flytta. 10 11

Budget Budgeten är uppdelad i två olika sektioner; projekt och fasta verksamheter kallad KFUK-KFUM Sverige. Budgeten är även omarbetad för att bättre visa verkligheten. Detta innebär att specifika budgetrader från gamla ROMbudgetar inte kan jämföras direkt med denna budget. Tidigare har exempelvis Världens Barn bokförts på den internationella avdelningen medan den nu finns det som ett eget projekt vilket är mer rättvisande. Nedan förklarar vi varje budgetområde med information som kanske inte framgår i själva verksamhetsplanen. De gråmarkerade fältet visas hur många årstjänster respektive budgetområde innefattar. Medlems- & givarregister Vad ska jag göra? Världens Barn Engagemangsguider YMCA Europe Festival 2013 Under 2012 kommer vi utveckla ett gemensamt medlems- och givarregister för rörelsen. Projektledaren arbetar 75 % med detta och 25 % med supporten för den nya hemsidan. För 2013 är det avsatt pengar för en viss vidareutveckling. 2012: 75 % Motsvarande den kampanjen som genomfördes sommaren 2011. 2012: 10 % 2013: 10 % Under 2012 är KFUK-KFUM aktiva i organisationen kring Världens Barn. Det är insamlaren som arbetar med insamlingen. För 2013 är vi inte aktiva i organisationen och anställer en projektledare för kampanjen. 2013: 100 % Hel finansierat från Ungdomsstyrelsen. 2012: 25 % Det inrättas ett utskott av ideella som arbetar med program på festivalen. Vi köper billiga (Early-Bird) biljetter. För 2013 har vi en anställd (20 %) som arbetar aktivt med festivalen, samma person som YMCA World Festivalen 2014. 2013: 20 % YMCA World Festival 2014 Youth Work Medlemsavgifter Internationell representation Mötesplatser Utbildning Insamling/Medlemsintäkter 2012: 250 % 2013: 250 % Ett utskott med ideella skapas. Praktikantprogrammet och en Mary utbildning genomförs. Där finns även pengar avsatta till arbetet med Ljungskile Folkhögskola. Helhetens material uppdateras. Tjänsten insamlare är helt finansierad under 2012 av projektet Framtiden 2.0. Det är inte räknat med några fler autogiro givare. För 2013 räknar vi med att drygt 400 personer ger 100 kr per månad. 2012: 100 % 2013: 100 % Opinionsteamet är på plats i Almedalen. Vi har en anställd som arbetar 25 % med support för hemsidan, resterande 75 % arbetar denna med medlems & givarregistret. 2012: 125 % 2013: 150 % Kommunikation/Marknadsföring Det inrättas ett utskott av ideella som arbetar med festivalen. Under 2013 har vi en anställd (20 %) som arbetar med festivalen, samma person som arbetar med YMCA Europe festival 2013. 2013: 20 % Helt finansierat av Ungdomsstyrelsen. 2012: 50 % Avgifter till världs- och Europa förbunden. Avgifter till våra samarbetsorgan i Sverige FRII, Sektor3, IDEA mfl. Ideella som skickas utomlands på bekostnad av KFUK-KFUM Sverige. 12 13

Förbundsledning Generalsekreterare Kansli Fastigheten Luna Kapitalförvaltning Nytt är att valberedningen har fått en egen budgetpost. 2012: 100 % 2013: 100 % 2012: 100 % 2013: 100 % Totalt antal anställda 2012: 835 % 2013: 850 % Budget 2012 Budget 2013 (tkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto PROJEKT 1 Medlems & Givar Register 500 725-225 0 50-50 2 Vad Ska Jag Göra? 0 80-80 0 80-80 3 Världens Barn 4 000 4 200-200 4 000 4 100-100 4 Engagemangsguider 260 260 0 0 0 0 5 YMCA Europe Festival 2013 0 90-90 175 220-45 6 YMCA World Festival, Umeå 2014 0 20-20 80 130-50 7 Youth Work 491 498-7 0 0 0 KFUK-KFUM Sverige 8 Medlemsavgifter 0 654-654 0 654-654 9 Internationell Representation 0 80-80 0 50-50 10 Mötesplatser 4 345 4 675-330 4 380 4 735-355 11 Utbildning 330 395-65 330 395-65 12 Insamling/Medlemsintäkter 2 630 470 2 160 2 655 480 2 175 13 Kommunikation/Marknadsföring 155 788-633 210 908-698 14 Förbundsledning 40 255-215 85 340-255 15 Generalsekreterare 40 780-740 40 800-760 16 Kansli 1 093 2 269-1 176 1 100 2 289-1 189 17 Fastigheten Luna 2 600 0 2 600 2 600 0 2 600 18 Kapitalförvaltning 10 50-40 10 50-40 Resultat 16 494 16 289 205 15 665 15 281 384 14 15

KFUK-KFUM Sverige +46 (0)8 677 30 00 info@kfuk-kfum.se www.kfuk-kfum.se