Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53

2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6 1.1. Ansvarsområden... 6 1.2. Årets resultat... 6 1.2.1. Kommentarer till årets resultat... 6 1.3. Investeringsredovisning... 7 1.3.1. Kommentarer till investeringsredovisningen... 7 1.4. Väsentliga personalförhållanden... 8 1.4.1. Personalstruktur 1 november... 8 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik... 9 1.4.3. Arbetsskador... 10 1.4.4. Lediga befattningar... 10 1.4.5 Väsentliga personalaktiviteter... 10 1.5. Miljöredovisning... 12 1.6. Nyckeltal... 12 1.6.1. Järfälla Kultur och kulturskola... 12 1.6.2. Järfälla Bibliotek... 12 1.6.3. Järfälla Idrott & fritid... 12 1.6.4. Järfälla Fritidsgårdarna... 12 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014... 13 2.1. Administration och stöd... 13 2.1.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014... 13 2.1.2. Måluppfyllelse... 13 2.1.3. Väsentliga personalförhållanden... 13 2.2. Järfälla Kultur... 14 2.2.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014... 14 2.2.2. Investeringsredovisning 2014... 14 2.2.3. Väsentliga personalförhållanden... 15 2.2.4. Miljöredovisning... 15 2.2.5. Viktiga händelser under perioden... 15 2.2.6. Framtiden... 16 2.2.7. Verksamhetsområde... 17 2.2.8. Måluppfyllelse... 18 2.2.9. Kvalitetsarbetet... 18 2.2.10. Nyckeltal och statistik... 19 2.3. Järfälla Bibliotek... 27 2.3.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014... 27 2.3.2. Investeringsredovisning 2014... 27 2.3.3. Väsentliga personalförhållanden... 27 2.3.4. Miljöredovisning... 28 2.3.5. Viktiga händelser under perioden... 28 2.3.6. Framtid... 30 2.3.7. Verksamhetsområde... 30

2015-02-16 3 (44) 2.3.8. Måluppfyllelse... 31 2.3.9. Kvalitetsarbetet... 32 2.3.10. Nyckeltal och statistik... 32 2.4. Järfälla Idrott & fritid... 33 2.4.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014... 33 2.4.2. Investeringsredovisning 2014... 33 2.4.3. Väsentliga personalförhållanden... 33 2.4.4. Miljöredovisning... 34 2.4.5. Viktiga händelser under perioden... 34 2.4.6. Framtid... 35 2.4.7. Måluppfyllelse... 35 2.4.8. Kvalitetsarbetet... 36 2.4.9. Nyckeltal och statistik... 37 2.5. Järfälla Fritidsgårdar... 39 2.5.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014... 39 2.5.2. Investeringsredovisning 2014... 39 2.5.3. Väsentliga personalförhållanden... 39 2.5.4. Miljöredovisning... 40 2.5.5. Viktiga händelser under perioden... 40 2.5.6. Framtid... 42 2.5.7. Verksamhetsområde... 42 2.5.8. Måluppfyllelse... 42 2.5.9. Kvalitetsarbetet... 43 2.5.10. Nyckeltal och statistik... 44

2015-02-16 4 (44) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, idrott & fritid samt fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamheten i egen regi. Viktiga händelser under perioden Beställningen Görvälns årstider, en evenemangscykel som görs tillsammans med föreningarna i området, rullar nu på i sitt tredje år och är en satsning som lyfter området. För andra året i rad firades Sveriges Nationaldag i kombination med Görvälndagen vid en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid har framgångsrikt fortsatt under år 2014. Under år 2014 slutfördes upphandlingen i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg. På platsen för den nya simhallen pågår nu borttagandet av kontaminerad jord och byggstart för den nya simhallen beräknas vara nu under våren 2015. I början av året invigdes en ny lokal för fritidsgården i Kallhäll. Den nya gården fick namnet Station 7. Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år 2017. Analys De fyra enheterna är fortsatt välskötta och stabila. De underskott som redovisas på två av enheterna beror i huvudsak på planerad användning av eget kapital. År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen.

2015-02-16 5 (44) Framtiden Som nämns ovan upplever nu verksamheterna en ökad efterfrågan. Det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel tillförs så att nämndens verksamheter kan växa i takt med volymerna. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, bibliotek, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

2015-02-16 6 (44) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (KD) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 152 (133,5 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek, idrott och fritid samt fritidsgårdar. 1.2. Årets resultat Mkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter 14,4 15,8 16,9 16,4 Interna intäkter 119,2 123,2 120,5 118,0 Summa Intäkter 133,6 139,0 137,4 134,3 Kostnader exkl kapitalkostnad 132,3 138,3 133,4 132,1 Kapitalkostnad 1,3 1,2 2,8 1,7 Summa kostnader 133,6 139,5 136,2 133,8 Årets resultat 0,0-0,5 1,3 0,4 Nettoinvestering 3,9 2,1 1,3 0,8 Eget kapital *) 6,3 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2014. tkr Budget Utfall Utfall Utfall 2014 2014 2013 2012 Administration och stöd 0-71 69 147 Järfälla Kultur 0-572 71-78 Järfälla Bibliotek 0-515 357 70 Järfälla Idrott & fritid 0 395 847 415 Järfälla Fritidsgårdar 0 252-84 -108 Totalt: 0-511 1 260 446 1.2.1. Kommentarer till årets resultat Järfälla kultur redovisar ett underskott om -572. Enheten hade för året ett inplanerat underskott om 540 tkr, då enheten fick beviljat att använda detta belopp av eget kapital. Kommunens expansion medför att arbetsbelastningen på kulturkontoret är ansträngd. Enheten har under slutet av 2014 sorterat om bland arbetsuppgifter inför 2015 för att inom befintlig ram delvis kunna hantera den uppkomna situationen. Järfälla Bibliotekets resultat visar underskott om -515 tkr. Det beror dels på ett planerat användande av eget kapital motsvarande 180 tkr som kompensation för att bibliotekets statliga bidrag för inköp av litteratur bokades ut under 2013. Dessutom råkade

2015-02-16 7 (44) biblioteket Jakobsberg ut för skadegörelse vid inbrott vars egentliga syfte var att ta sig vidare ut i centrum. Resten av underskottet har uppstått på grund av ökade kostnader för IT/datasystem samt för E-medier. Järfälla Idrott & fritid visar ett överskott på 395 tkr. Energi- och personalkostnader är lägre än budgeterat. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott på 252 tkr. Anledningen är i huvudsak att enheten varit återhållsam med att ta in extrapersonal samt vid inköp under året. 1.3. Investeringsredovisning tkr Budget Utfall Avvikelse 2014 2014 Järfälla Kultur 250 241 9 Järfälla Bibliotek 405 23 382 Järfälla Idrott & fritid 2 765 1 228 1 273 Järfälla Fritidsgårdar 600 319 281 Totalt: 4 020 2 120 1 900 890 tkr är ombudgeterat från 2013. 1.3.1. Kommentarer till investeringsredovisningen Järfälla kulturs investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten använde 241 tkr. Järfälla Bibliotek har gjort investeringar om 23 tkr under perioden. Järfälla Idrott & fritid har investerat för 1 537 tkr under året. Anläggning Tkr Beskrivning Sporthallar 56,5 Mattor o bänkar mm Motionsspår 404 Byte av stolpar Bolindervallen 40 Dubbelgrind Ängsjö 111 Dränering av motionsspår Motionsspår 80,5 Utegym Bruket 845 Garage Total 1 537 Järfälla Fritidsgårdar har investerat för 319 tkr under året. Anläggning tkr Beskrivning Björkeby 93,3 Anpassning studio och dans rum Station 7 170,5 Inredning, möbler Tallbohov 54,7 Möbler Total 318,5

2015-02-16 8 (44) 1.4. Väsentliga personalförhållanden 1.4.1. Personalstruktur 1 november Diff 13/14 2014 2014 2013 2013 2012 2012 antal % antal % antal % antal Anställda personer +4 152 148 145 Omräknat årsarbetare 133,5 128,0 131,2 Kvinnor +2 53,3 81 53,4 79 55,2 80 Män +2 46,7 71 46,6 69 44,8 65 Tillsvidareanställda +9 138 129 132 Kvinnor +5 52,9 73 52,7 68 54,5 72 Män +4 47,1 65 47,3 61 45,5 60 Heltidsanställda +4 105 101 106 Kvinnor +-0 50,5 53 52,5 53 52,8 56 Män +4 49,5 52 47,5 48 47,2 50 Medelålder 45,3 46,8 46,2 Kvinnor 42,6 48,6 48,0 Män 47,4 44,7 44,1 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år +3 8,6 13 6,8 10 8,3 12 Kvinnor +-0 3 3 5 Män +3 10 7 7 30-39 år +4 25,7 39 23,6 35 22,7 33 Kvinnor +4 17 13 14 Män +-0 22 22 19 40-49 år +3 25,0 38 23,6 35 25,5 37 Kvinnor +1 25 24 23 Män +2 13 11 14 50-59 år -1 26,3 40 27,7 41 22,7 33 Kvinnor +-0 24 24 19 Män -1 16 17 14 > 60 år -5 14,5 22 18,2 27 20,7 30 Kvinnor -3 12 15 19 Män -2 10 12 11

2015-02-16 9 (44) 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % % 2014 2013 2012 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,0 3,5 3,3 Kvinnor 3,9 4,8 4,1 Män 1,9 2,1 2,4 åldersgruppen till och med 29 år 1,5 4,1 2,8 Kvinnor 0,2 7,6 5,2 Män 1,8 2,3 1,3 åldersgruppen 30-49 år 3,5 3,7 4,3 Kvinnor 4,8 5,5 5,3 Män 2,1 1,6 3,3 åldersgruppen 50 år och äldre 2,7 3,2 2,3 Kvinnor 3,3 4,8 2,8 Män 1,8 2,1 1,5 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer x) x) 35,5 Kvinnor x) x) 37,3 Män x) x) 31,8 Andel utan sjukfrånvaro 44,3 42,7 33,3 Kvinnor 45,6 35,9 46,6 Män 42,9 51,4 22,1

2015-02-16 10 (44) Procent 7 6 5 4 3 2 1 0 Total sjukfrånvaro inom Kultur och fritid 2013 2014 2013 2012 2011 1.4.3. Arbetsskador Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har totalt åtta arbetsskador/tillbud anmälts varav fyra allvarliga: Järfälla kultur har anmält en arbetsskada, Järfälla Fritidsgårdar har anmält två tillbud och en arbetsskada, Idrott och fritid har anmält ett tillbud, Järfälla bibliotek har anmält ett tillbud och två arbetsskador. 1.4.4. Lediga befattningar Under perioden har fem lediga jobb utannonserats; gymnasiebibliotekarie, biblioteksmedarbetare med lokalansvar, idrottsplatsvaktmästare/idrottsplatsarbetare, kulturchef och gitarr/elgitarr/elbaslärare. 1.4.5 Väsentliga personalaktiviteter Medarbetarsamlingar Min roll i kultur och fritid i Järfälla Kommunens personalpolitiska handlingsplan för åren 2012-2015 anger att respektive verksamhet ska göra en egen handlingsplan som integreras i verksamhetsplanen. Förvaltningen valde att satsa på utveckling för samtliga medarbetare under åren 2013-2014 utifrån planens avsnitt Aktivt medarbetarskap. Förvaltningsledningens förhoppning var att aktiviteterna skulle skapa en ökad samhörighet och förståelse mellan enheterna, ge fördjupad kunskap kring innebörden av medarbetarskap samt beredskap och ökad förståelse inför förändringar.

2015-02-16 11 (44) Träffar har ägt rum med teman såsom Medarbetarskap, Medarbetarskap och förändringsarbete och Hur är det att arbeta och bo i Järfälla år 2030? och Kommunens personalpolitik. Löneöversynsförhandlingar Under 2014 genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Utfallet för Kultur- och fritidsförvaltningen var 2,78 %. Personalenkäten Arbetsmiljökompassen Under november 2014 besvarades personalenkäten Arbetsmiljökompassen. Rapporterna skickades till cheferna den 19 januari 2015. Efter det kommer cheferna att gå igenom rapporterna med sina medarbetare och arbeta fram åtgärdsplaner utifrån arbetsmiljökompassens resultat. Resultaten kommer att analyseras under våren 2015. Medarbetarakademin 2011-2012 Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. 8 oktober 2013 startade tionde omgången av Medarbetarakademin och avslutades den 4 juni 2014. Från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en medarbetare från Järfälla kultur. Arbetsledarakademin 2011-2012 Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning med ca en utbildningsdag/månad och innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Utbildningen riktar sig till de medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som t ex arbetslags, -grupp, teamledare eller liknande. Senaste akademin startade i maj 2013 och från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en verksamhetsledare från Järfälla bibliotek. Nästa Arbetsledarakademi startar den 14 oktober 2014 och pågår till oktober 2015. Ledarskapsakademin 2013-2014 Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommuner och pågår under tre terminer. Sjunde omgången av Ledarskapsakademin startade i mars 2013 och avslutades sommaren 2014. Från Järfälla kultur deltog en medarbetare. Medarbetardagar/seminarier Syftet med medarbetarseminarierna är att informera och diskutera aktuella teman/ämnen i kommunen för att öka kompetensen och professionalismen bland medarbetarna. Under 2014 har följande medarbetarseminarium erbjudits samtliga medarbetare: 26 mars, 3 april och 15 april-skriv bättre i jobbet-hur då? 25 september-att bygga en stad-tunnelbanan och expansionen i Järfälla kommun 23 och 30 oktober- Arbetsmiljökompassen 20 november - How to avoid death by Powerpoint

2015-02-16 12 (44) 2 december-pensionsinformation 1.5. Miljöredovisning Miljödiplom guld har Järfälla Idrott och fritid och Järfälla Kultur. Järfälla Bibliotek har brons- och silverdiplom och påbörjar arbetet med guld 2015. Järfälla Fritidsgårdar har miljödiplom brons. 1.6. Nyckeltal Kommentarer till nyckeltalen finns i respektive enhets verksamhetsberättelse. 1.6.1. Järfälla Kultur och kulturskola 2014 2013 2012 Antal konstutställningar 7 9 9 Antal program barn och ungdom 34 35 25 Antal barn skolbio (vt+ht) 11 810 11 985 11 568 Antal elever Kulturskolan (ht) 1 424 1 404 1 452 1.6.2. Järfälla Bibliotek 2014 2013 2012 Antal lån/invånare 4,8 4,8 4,8 Antal besök/invånare 5,9 6,2 6,2 Kostnad/lån (kr) 73 72 70 1.6.3. Järfälla Idrott & fritid 2014 2013 2012 Intäkter simhallen (tkr) 5 143 5 503 5 349 Antal föreningsaktiviteter 45 067 49 041 Antal sålda friskvårdskort* 625 577 * För anställda i Järfälla kommun 1.6.4. Järfälla Fritidsgårdarna tkr 2014 2013 2012 Bruttokostnad för verks för barn 10-20 år (exkl fritidsklubbar) 16 543 16 593 16 31

2015-02-16 13 (44) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSE 2014 2.1. Administration och stöd Ansvar: 640001 Tkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 1 131 1 043 1 033 1 123 Summa Intäkter 1 131 1 043 1 033 1 123 Kostnader exkl kapitalkostnad 1 131 1 114 0 976 Kapitalkostnad 0 0 964 0 Summa kostnader 1 131 1 114 964 976 Årets resultat 0-71 69 147 Nettoinvestering 0 0 0 0 Eget kapital *) 1 011 1) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2014 2.1.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Administration och stöd redovisar ett underskott på -71 tkr. Under året rekryterades ny kulturchef, därav underskottet. 2.1.2. Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna. 2.1.3. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd består idag av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef som delas 50/50 med samhällsuppdraget. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

2015-02-16 14 (44) 2.2. Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: 641001 641012 Tkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter 4 075 6 197 6 383 6 181 Interna intäkter 20 652 22 575 21 885 21 347 Summa Intäkter 24 727 28 772 28 268 27 456 Kostnader exkl kapitalkostnad 24 616 29 261 28 099 27 409 Kapitalkostnad 111 83 98 125 Summa kostnader 24 727 29 344 28 197 27 534 Årets resultat 0-572 71-78 Nettoinvestering 150 241 0 0 Eget kapital *) 2 501 1) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2014 2.2.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Enheten hade för året ett inplanerat underskott om 540 tkr, då enheten fick beviljat att använda detta belopp av eget kapital. Beloppet har använts till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, att slutföra arbetet med att införa ett effektmålsdrivet, insiktsfullt arbetssätt på enheten, samt till licensinköp av strömmad media till AVcentralens verksamhet. I samband med chefsbyte ökade lönekostnaden tillfälligt, vilket medfört ett något större underskott. Det kvarvarande samlade egna kapitalet utgör en buffert för de närmaste åren. Kommunens expansion medför att arbetsbelastningen på kulturkontoret är ansträngd. Enheten har under slutet av år 2014 sorterat om bland arbetsuppgifter inför år 2015 för att inom befintlig ram delvis kunna hantera den uppkomna situationen. Utifrån arbetsmiljöaspekter är det likväl nödvändigt att komplettera kulturkontorets framtida resurser. Enheten kommer troligen att under år 2015 behöva använda del av eget kapital för att tillfälligt lösa detta. 2.2.2. Investeringsredovisning 2014 Investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten använde 241 tkr.

2015-02-16 15 (44) 2.2.3. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent, ljudtekniker och mediepedagog varav kvinnor 2014 33,45 7 20,95 5,5 31 23 2013 32,86 7 20,86 5 27 19 2012 32,50 7 20,50 5 25 20 varav män Antalet årsarbeten är fler jämfört med 2013. Två lärare i nycirkus, som fick tillsvidareanställningar 2013, har fått utökad tjänstgöringsgrad. En musiklärartjänst har återbesatts efter vakans och en danslärare har fått utökad tjänstgöringsgrad. På AVcentralen har en heltidstjänst återbesatts på halvtid, med mediepedagogisk inriktning. Enheten har under året haft 77 projektanställda, motsvarande 3,25 årsarbeten, med anledning av tilläggsbeställningar och externt finansierade projekt. Av dessa personer var 47 kvinnor och 30 män. Sjukfrånvaro % varav kvinnor varav män Kulturskolan 2014 1,27 1,50 1,05 2013 2,1 3,9 0,6 2012 1,4 1,3 1,4 Ledning & adm, samt kulturkontoret 2014 2,59 3,09 0,10 2013 0,8 0,9 0,6 2012 2,2 2,3 2,3 Två personer inom ledning och administration har under året varit frånvarande i perioder. Enheten har för närvarande ingen personal med långtidssjukfrånvaro. 2.2.4. Miljöredovisning Järfälla Kultur har under året erhållit miljödiplom guld. 2.2.5. Viktiga händelser under perioden Järfälla kommun valdes av Stockholms läns landsting kulturförvaltning, som en av två, att vara pilotkommun för att utveckla kommunöverskridande kultursamarbeten med stöd från landstinget. Arbetet påbörjades under året. Enhetens arbete med ett effektmålsdrivet, insiktslett förhållningssätt avrundades under året. Implementering i ordinarie verksamhet förbereddes. Som en del i arbetet tog enheten fram ledord, uppdaterade det av enheten tidigare formulerade uppdraget samt tog fram en vision. Arbetet har även inkluderat ett målmedvetet sätt att jobba med kvalitativa utvärderingar.

2015-02-16 16 (44) Enheten har upplevt en starkt ökad arbetsbelastning med anledning av kommunens expansion. Kulturkontorets specialistkunskap inom exempelvis kulturmiljö och konst används i mycket hög utsträckning. Behov av ytterligare resurser har framförts. Ämnet film och media har startat som nytt ämne i kulturskolan, med stöd från Svenska Filminstitutet. 2.2.6. Framtiden Det utvecklingsarbete som sedan våren 2013 har pågått i syfte att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål, insiktslett och upplevas som en angelägen kulturverksamhet övergår under 2015 i ordinarie verksamhet. Extern input är fortsatt önskvärd och enheten ämnar träffa branschkollegor i organiserad form under året för bl.a. erfarenhetsutbyte och få nya insikter. I uppdraget som pilotkommun, utsedd av landstinget kulturförvaltning, kommer enheten närmast att arbeta med att utveckla etablering av ett resurscentrum för nycirkus, erbjuda inspirationsföreläsningar för förskolans och skolans personal från länsfunktionerna och arrangörsutveckling för föreningslivet. Mångfaldsprojektet, Ljuset i Höjden, har påverkats av strukturella förändringar då personal har bytts ut på Tallbohovskolan. Kulturskolans medverkande pedagoger har hittills finansierats genom en särskild satsning från Järfälla Kultur. Övergår projektet i ordinarie verksamhet är en översyn av finansieringen för pedagogernas insatser nödvändig. Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr utifrån kommunens 1 % - regel. I samtal och möten om kommunens expansion återkommer frågan om betydelsen och behovet av lokal kultur för de nya invånarna. Det finns redan idag tankar om kulturella mötesplatser av olika slag i stadsrummet. För att kunna vara inkluderande och uppnå en variation som berör fler krävs att platserna anpassas för verksamheter med olika ekonomiska förutsättningar. En mångfald av kulturella erbjudanden och inslag bidrar starkt till att ett område upplevs som attraktivt, ger god livskvalitet och är en levande stadsmiljö. Det är därför av vikt att Järfälla Kulturs kompetens används i det fortsatta arbetet med att utveckla en meningsfull närmiljö för de nyinflyttade och för att skapa en attraktion för icke-järfällabor, närmast i Barkarbystaden och Barkarby College. Enheten fortsätter planeringen av verksamheterna i nya Herrestaskolan i Barkarbystaden tillsammans med förvaltningens övriga enheter och den nya rektorn. Verksamheten planeras starta i början av år 2016.

2015-02-16 17 (44) 2.2.7. Verksamhetsområde Nämndens beställning Kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan. Skolbioverksamhet. Kulturskoleundervisning i bild, dans, drama/teater, musik, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget anger också Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet ska ske. Tilläggsbeställningar: 2 649 tkr (2013: 2 673 tkr) Görvälns årstider, i samarbete med föreningar i Görväln-området, 255 tkr. Kulturskolans tilläggsbeställningar omfattar 1 403 tkr. Kulturkontorets tilläggsbeställningar omfattar 991 tkr: Kultursatsning för barn inom kommunala förskolor samt 6-åringar i grundskolan (3 784 barn), 257 tkr. Kultursatsning för barn inom privata/föreningsdrivna förskolor (665 barn), 39 tkr. Kultursatsning för elever i kommunala grundskolor (6 453 elever), 351 tkr. Kultursatsning för elever i fristående grundskolor (510 elever), 66 tkr. Kulturpedagogiska projekt och kulturombudsverksamhet inom de kommunala förskolorna, 278 tkr. Ansökta medel, sponsring, stipendiemedel samt avtal: 1 796 tkr (2013: 1 759 tkr) Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla förskolor och grundskolor skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Ansökan beviljades, denna gång på 1 450 tkr jämfört med 1 200 tkr 2013. Stockholms läns landstings kulturnämnd har under 2014 slutit avtal med Mediepedagogiskt centrum om 106 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill bidrar Film Stockholm med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 50 tkr. Svenska Filminstitutet har även beviljat ett stöd på 59 tkr för läsåret 2014/15 för uppstart av film och media som nytt ämne i kulturskolan. Kulturkontoret har fått sammanlagt 141 tkr i subventioner från Stockholms läns landsting för programverksamhet för barn och ungdom. Stockholms läns landstings kulturförvaltning har beviljat ett bidrag på 50 tkr för genomförandet av Kulturattack inom ramen för Ljuset i Höjden. Järfälla Kultur har fått 60 tkr i sponsorbidrag från följande företag för skulpturinköp till Görvälns skulpturpark: Saab i Järfälla, Allba Holding (ELFA) och JM AB.

2015-02-16 18 (44) NovaStipendiet, Järfällas ungkulturstipendium, delade ut totalt 60 tkr. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor- Stockholm och Järfälla Kultur. Kulturskolan erhöll stipendiemedel på 6 tkr från Y s Mens club Järfälla och 5 tkr från Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening, som fördelades bland sju stipendiater bland musikeleverna. 2.2.8. Måluppfyllelse God välfärd Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Effektmål - nöjdhetsgrad De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Redovisas av beställarsidan. 2.2.9. Kvalitetsarbetet Inom ramen för Våga Visa, ett kvalitetsarbete för musik- och kulturskolor i Stockholms län, har en kundenkät genomförts under mars månad. Under hösten har nya observationer genomförts i kulturskolan och rapporten överlämnades till verksamheten i december. Observationerna dessförinnan gjordes 2011 och det resultatet har legat till grund för utvecklingsarbetet. Arbetet med jämställd medborgarservice fortsätter och tre jämställdhetsaktiviteter pågick fram till sommaren. Jämställdhetsarbetet har övergått till att vara ordinarie verksamhet och följs upp i medarbetarsamtal och definitionen jämställt förhållningssätt används vid rekryteringar. Två jämställdhetsombud är utsedda, en man och en kvinna. Ombuden har under hösten blivit anlitade som föreläsare bland annat av Socialförvaltningen. Järfälla Kulturs ledning har tillsammans med ledningen för Järfälla förskolor och grundskolor fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra kultursatsningarna med Amatörer möter proffs, Skapande skola, skolbio, konst, AV-centralen samt uppdragsverksamhet. Inom Amatörer möter proffs och Skapande skola har enkäter genomförts med elever, lärare och kulturarbetare och i kulturskolan gör lärarna regelbundet utvärderingar med sina elever. Vid en jämförelse med 2013, har antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten ökat från 68 % till 71 %. Mottagen e-tjänst måste behandlas som vanlig pappersblankett, ingen automatik finns.

2015-02-16 19 (44) 2.2.10. Nyckeltal och statistik Kulturskolan Erbjudande om plats till köande elever görs löpande vid platstillgång. Antalet köande elever har minskat något i jämförelse med 2013. Det beror delvis på ändrade köregler som trädde i kraft 2013. Minskningen är också resultatet av ett utökat kortkursutbud, som riktas till köande elever. Erbjudande om ämneskurs ges löpande under året. 2014 2013 2012 Pojkar 54 93 95 Flickor 88 59 139 Totalt 142 152 234 Köande elever till Kulturskolan, per 1 december. Kulturskolans kurser ska möta barn och ungas behov och ge många valmöjligheter. Utvecklingsarbetet fortsätter för att kunna erbjuda olika kurser som har såväl bredd som fördjupning. Kortkurser och lägerverksamhet har arrangerats på loven, för att på så vis öka möjligheterna för barn och unga som inte deltar i kulturskolans terminskurser att delta i kulturella aktiviteter i någon form. Antal elever 6-16 år som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar 2014 2013 2012 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Bild och Form 33 8 29 8 38 12 Dans 102 11 86 15 115 19 Drama 65 21 62 16 74 23 Kortkurser (helår) 62 51 87 50 106 51 Musik 467 314 426 308 410 283 Nycirkus 116 36 100 24 101 22 Totalt antal elever 845 441 790 421 844 410 Totala antalet i åldern 6-16 år av befolkningen i Järfälla, fördelat på flickor och pojkar 4 647 5 037 4 515 4 859 4 417 4 731 Andel elever 6-16 år av befolkningen i Järfälla som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Bild och Form 1% 0% 1% 0% 1% 0% Dans 2% 0% 2% 0% 3% 0% Drama 1% 0% 1% 0% 2% 0% Kortkurser (helår) 1% 0% 2% 1% 2% 1% Musik 10% 6% 9% 6% 9% 6% Nycirkus 2% 1% 2% 0% 2% 0% Åldern 6-16 är vald för att få jämförbarhet med övriga länets elevstatistik. 138 elever är yngre än 6 år och äldre än 16 år deltar främst i ämnena dans och nycirkus.

2015-02-16 20 (44) 13 % av alla barn i Järfälla i åldern 6 16 år deltog i kulturskolans undervisning. Totalt deltog 1 173 elever i åldern 6-16 år i kulturskolans löpande verksamhet, kortkurser ej medräknade. Vid årets slut var det totala antalet elever, sett till alla åldrar, 1 424 stycken. Motsvarande tidpunkt 2013 var det totala antalet elever 1 404. Kulturskolans pedagoger har varit engagerade inom ramen för projektet Ljuset i Höjden, med bland annat drama, dans, nycirkus och jongleringskurs. På 544-dagen, ett samarbete med fritidsgården, skolan och aktiva föreningar på Söderhöjden, bidrog Järfälla Kultur med barnteater, dans och prova-på-jonglering. Med stöd från Stockholms läns landstings kulturförvaltning anordnades en kulturattack på höstlovet. Ungdomar från två föreningar på Söderhöjden, SWAT och Verdandi, samt fritidsgården på Tallbohovskolan träffade kulturskolans pedagoger under en vecka i workshops inom dokumentärfilm, teatersmink, drama, dans och musik. I syfte att dokumentera arbetet gjordes en film med skräckscenerna som ungdomarna skapat. Kulturskolans uppdragsverksamhet Nio för- och grundskolor har använt kulturskolans kompetens i ordinarie musikundervisning eller orkesterverksamhet. Fyra äldreboenden har beställt allsång. Även Dans och Jämställdhet har genomförts inom Amatörer möter Proffs i en skola. Flera skolor utökade uppdragen under året. 2014 2013 2012 Intäkter totalt 1 403 1 365 1501 Intäkter kulturskolans uppdrag, tkr. Kultur i förskola och skola Järfälla Kultur har ett nära samarbete med kommunens skolor. Kulturombudsorganisationen består av cirka 140 kulturombud från förskolor och skolor. Både kommunalt och privat drivna enheter är representerade. En strategigrupp bestående av Järfälla Kulturs ledning, rektorer i grundskola och förskolechefer med kulturansvar träffas fyra gånger om året med uppgift att driva de långsiktiga kulturfrågorna, för barn och unga, inom skolans värld. För sjunde året i rad beviljades de kommunala skolorna stöd för Skapande skola. Årets är det största hittills. Anledningen är dels att antalet elever är fler, dels att summan per elev är högre än tidigare. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Järfälla Kultur ansvarar enligt uppdrag för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. I Skapande skola väljer flera skolor att arbeta med institutioner och museer. Under året har samarbete skett med tolv museer och sex fria grupper. Därutöver har 33 kulturarbetare varit engagerade i skolorna, under sammanlagt 82 veckor. Järfälla Kultur arrangerade i april ett seminarium om Skapande skola, finansierat av Statens Kulturråd. Målgrupp var lärare och museer i länet. Deltagarna kom från åtta olika kommuner och elva museer fanns representerade i publiken. 2014 2013 2012 1 450 1 200 1 100 Beviljat stöd Skapande skola, tkr.