GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET Bilaga 2 BUDGET 2013 OCH EKONOMISK PLAN 2014-2016 1 NETTOINVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kultur- o fritidsnämnd Fastighetsinvesteringar: Curling byte ispist, förläng, av banor IR Enl Kf -5 398-5 398-5 084-314 -314 Gunder Hägg stadion, oml allvädersbanor IR Enl Kf -1 500-1 500-1 500 Kylmaskin Lindövallen IR Enl Kf -4 000-4 000 0-4 000 Kylmaskin Valbo Ny nivå -4 000-3 960-3 960 Kylmaskin Curlinghallen Ny nivå -4 000-4 950 0-4 950 Strömvallen, Nytt konstgräs IR Enl Kf -5 810-5 810-5 681-129 -129 Åbyvallen 2 nya omklädningsrum IR Enl Kf -3 000-3 000 0-3 000 Norrsundets Folkets Hus Ny nivå -2 000-2 041-41 -2 000 Norrsundets Folkets Hus IR Enl Kf -4 500-4 500 Valbo ishall 2 nya omkl.rum Ny nivå -3 000-3 300 0-3 300 Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd IR Enl Kf -4 000-4 000 0-4 000 Fotbollsplan Andersberg IR Enl Kf -1 700-1 700-1 700-1 700 Gasverket förråd och loger IR Enl Kf -5 000-5 000 Ridsportutbyggnad Fältritten IR Enl Kf -10 000-10 000 Ridsportutbyggnad Lervik Ny nivå -26 000-43 400-1 779 0-26 621-15 000 Ridsportutbyggnad Ponnyklubben Ny nivå -84 001-88 000-1 816-42 000-42 000-44 184 Elektronisk utr Älgsjöns skyttebana Enl KF 0-3 000 Älgsjön, nya tavlor (80 och 50 m banan) Nytt -1 500-1 500 Älgsjön, nya tavlor, 300 meters bana Nytt -800-800 Älgsjön, ny långbana Nytt -10 000-10 000 Projekt med årsanslag: Diverse projekt -1 263-1 263-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-2 000 Flytt av konstgräsmattor Ny nivå -1 650 Summa fastighetsinvesteringar -148 409-202 859-14 401-45 406-45 406-47 184-1 000-1 000-6 610-7 450-30 621-13 300-49 800
2 Övrigt: Hemlingby, ny skidlift IR Enl Kf -3 000 Inventarier friidrottshall IR Nytt -3 000 Diverse reinvesteringar mm IR Enl Kf -3 900-3 900-3 000-3 100-3 200-3 300-4 400-4 400-4 500 Diverse reinvesteringar mm UR Ny nivå -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Ramanpassning 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Summa Kultur- och fritid -49 306-49 306-50 184-10 100-4 200-9 910-11 850-35 021-17 800-49 800 Nya behov utom ram Diverse reinvesteringar mm UR Ny nivå -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000
3
4
5
6 INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG Gavlefastigheter: Kultur o Fritid: Brynäsvallen föreningsförråd ishockey IR Enl Kf -1 000-1 000 0-1 000 Hagasröms IP, nytt föreningsförråd IR Enl Kf -2 000-2 000 0-2 000 Mariehov, nytt föreningsförråd IR Ny nivå -3 000 6 000 0 6 000 Måsberget 2 nya omkl.rum IR Enl Kf -3 000-3 000 Fjärran Höjder, cirk syst, beklädnad IR Enl Kf -6 776-9 087-8 587-500 -500 Hemlingby, ny vattenrening badet mm IR Ny nivå -2 000 1 980 1 980 Konserthuset, ombyggn musikbibl, toaletter IR Ny nivå -5 005-6 005-1 005-5 000 Strömvallen ( läktare, belysning, omkl, wc) IR Ny nivå -90 000-98 900-922 -66 000-31 978 Strömvallen, Nytt konstgräs IR Ny nivå -6 500-7 150-7 150 Nynäs konstgräs, utbyte IR Enl Kf -3 000-3 000 Kylmaskin Hedesunda IR Enl Kf -4 000-4 000-4 000 Kylmaskin Nynäs IP IR Enl Kf -5 374-5 225-5 125-100 -100 Kylmaskin Testebovallen IR Ny nivå -4 000-4 950 0-4 950 Lillhagsbadet, IR Enl Kf -16 000-15 916-14 916-1 000-1 000 Sörby IP, nytt konstgräs hall IR Enl Kf -1 500-1 500 Träffen allmän rust IR Enl Kf -20 000-20 000 Träffen, nytt konstgräs IR Ny nivå -4 000-4 400 0-4 400 Valbo sportcentrum, allmän rust IR Ny nivå -41 465-42 158-467 -12 541-29 150 Valbobadet inomhusbassäng IR Enl Kf -2 000-1 481-98 -1 383-1 383 Sjömanskyrkan, teknisk upprustning IR Enl Kf -11 000-11 000-235 0-10 765 Brynäsvallen överbyggnad IR Enl Kf -15 000-15 000 Fjärran Höjder bad 3 etapper IR Enl Kf -50 000-50 000 Gefle Vapen anpassning pl 4 IR Enl KF -1 680-1 680-1 680 Gefle Vapen om/tillbyggnad etapp 1 IR Enl Kf -60 000-482 -59 518 Gefle Vapen om/tillbyggnad etapp 2 IR Enl Kf -60 000-60 000 Gefle Vapen kyla IR Enl Kf -1 500-1 499-1 199-300 -300 Gefle Vapen fasad IR Enl Kf -8 000-8 000 Gefle Vapen anpassning för musikbibliotek IR Enl Kf -2 500-2 500-228 -2 272-2 272 Ny sporthall samt friidrottshall, samlokal. IR Ny nivå -162 000-170 000-24 000-64 000-82 000 Hagaström Konstfr. skridsko, konstgräs IR Enl Kf -10 000-10 000
7 Nya konstgräsplaner, två stycken IR Enl Kf -8 000-8 000 Nynäs IP omklädningsrum etapp 3 IR Enl Kf -3 183-183 -3 000 Nynäs IP, uppvärmning hall IR Enl Kf -1 000-1 000 Nynäs IP, nytt golv IR Nytt -1 000-1 000 Näridrottsplatser IR Enl Kf -1 000-1 000-1 000 Hagaström IP, inlinebana IR Enl Kf -1 000-1 000 Hallöverbyggnad Testebovallen IR Enl Kf -15 000-15 400-14 714-686 -686 Testebovallen, nya omkl.rum IR Enl Kf -7 000-7 000 Konserthuset, utemiljö/uteservering IR Enl Kf -3 000-3 000 Projekt med årsanslag: Verksamhetsanpassningar Fritid IR Enl Kf -1 800-1 800-950 -950-950 -950-950 -950-950 Verksamhetsanpassningar Kultur IR Enl Kf -1 150-1 150-450 -450-450 -450-450 -450-450 Ospec föreningsinvesteringar IR Enl Kf -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 -500 Handikappanpassning IR Enl Kf -250-250 -250-250 -250-250 -250 Arbetsmiljö IR Enl Kf -350-350 -150-150 -150-150 -150-150 -150 Badanläggningar IR Enl Kf -800-800 -500-500 -500-500 -500-500 -500 Summa Kultur o fritid hos Gavlefastigheter -386 120-652 054-48 161-12 521-12 521-112 800-111 319-31 950-7 970-13 150-88 800-22 800-226 783