Ny funktionell administrativ organisation beslutsunderlag och delrapport från implementeringsorganisationen

Transkript

1 Rektor Samordningsledare Lars Nilsson PM 1 / dnr V 2011/155 Rektor Ny funktionell administrativ organisation beslutsunderlag och delrapport från implementeringsorganisationen Bakgrund Universitetsstyrelsen fastställde i februari 2012 en ny Arbetsordning för Göteborgs universitet. Rektor beslutade i mars 2012 om en ny delegationsordning. Både arbetsordning och delegationsordning började gälla den 1 juli Utifrån resultat och underlag från den tidigare projektorganisationen inom ramen för GU förnyas fattade rektor ett principbeslut den 2 maj 2012 om administrativ organisation för Göteborgs universitet och den 25 maj beslutades om hur frågor som rör övergångshanteringen mellan 1 juli och 31 december 2012 skulle hanteras. Linjeorganisationen, bestående av rektor, dekaner och prefekter, har att ansvara för att förslaget till ny administrativ organisation tas emot och implementeras genom hela organisationen och att institutioner, fakultetskanslier och den gemensamma förvaltningen bemannas på rätt sätt för att hantera respektive arbetsuppgifter. För att stödja linjen under en övergångstid har en samordningsgrupp, med ekonomidirektör Lars Nilsson som samordningsledare, varit verksam för att hålla ihop och följa upp implementeringsarbetet. Utöver samordningsgruppen har implementeringsorganisationen bestått av 14 införandegrupper (åtta fakultetsområden, lärarutbildningsnämnd, universitetsbibliotek och fyra områden inom gemensam förvaltning). Information och avstämningar har fortlöpande lämnats till rektors ledningsråd samt vid rektors chefs- och prefektmöten. En referensgrupp bestående av fem prefekter har givits möjligheter att kommentera framlagt förslag till funktionell administrativ organisation. I nedanstående skiss framgår den principiella arbetsorganisationen för implementeringsarbetet. Rektor Vasaparken, Box 100, SE Göteborg , (fax)

2 2 / 17 Förutsättningar I rektors beslut gällande principorganisation för det administrativa stödet framhålls bland annat följande: Kännetecknande för den nya administrativa organisationen på alla nivåer är: Tydligt ansvar och uppdrag för alla organisationsdelar Ändamålsenliga samordningsfunktioner Effektiva ledningsfunktioner Stöd för processorienterat arbetssätt Ökad tillgänglighet för medarbetare och studenter. Den sammanlagda kostnaden för det administrativa stödet ska, när införande och övergångskostnader är tagna, utgöra en minskad andel av universitetets totala resurser. När den nya administrativa organisationen utarbetas i detalj bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa ett kvalitativt och effektivt samarbete mellan den gemensamma förvaltningen och institutionerna. I det fortsatta arbetet med att utforma organisation för lokalområdet ska, tillsammans med campusidén, beaktas t.ex. Naturvetenskapliga fakultetens situation med lokaler bl.a. på Chalmers och Tjärnö. I principbeslutet noteras att regeringen har beslutat att skapa en gemensam serviceorganisation för vissa administrativa funktioner för alla myndigheter i Sverige. Universitet och högskolor måste kunna visa att deras administration är kostnadseffektiv och serviceinriktad för att tills vidare kunna fortsätta att hantera denna i egen regi. I rektorsbeslutet om principorganisation för det administrativa stödet redovisades följande principiella inriktningar för institutionsnivån, fakultetsnivån och för den universitetsgemensamma nivån.

3 3 / 17 För institutionsnivån gäller följande normalorganisation. Bilden visar en struktur utan dimensionering. Utgångspunkten i principskissen är att institutionerna ska ha resurser för att klara de dagliga administrativa uppgifterna, med tillgång till expertis inom den gemensamma förvaltningen. Om inte institutionen är tillräckligt stor för att själv bära den behövliga administrativa organisationen förutsätts att två eller flera institutioner har gemensamma resurser eller på annat sätt skapar gemensamma lösningar under chefskap av en av prefekterna. Inriktningen bör dock fortsättningsvis vara att fullfölja ambitionerna att skapa bärkraftiga institutioner med professionellt administrativt stöd. För fakultetsnivån gäller följande normalorganisation.

4 4 / 17 Principskissen till administrativ organisation på fakultetsnivå grundar sig på arbetsordningens och delegationsordningens beskrivning av de beslut som ska fattas av dekan och fakultetsstyrelse och där det finns behov av handläggning på fakultetsnivå. Det gäller frågor om planering, utvärdering och kvalité inom forskning och utbildning, liksom beredning av beslut om t.ex. program, inrättande av professurer m.m. Bilden visar en struktur utan dimensionering av funktionerna. För den universitetsgemensamma nivån gäller. Principbeslutets inriktning till administrativ organisation grundar sig på följande perspektiv: Den administrativa organisationen ska stödja kärnverksamheten dvs. utbildning, forskning och samverkan. Institutionernas roll stärks genom den nya arbetsordningen och delegationsordningen och den administrativa organisationen ska erbjuda institutionerna det stöd som erfordras i den nya stärkta rollen. Övergripande ska den gemensamma förvaltningen stå för samordning, normering, effektivisering, expertis och planering. Organisationsstrukturen inom den gemensamma förvaltningen ska fokusera verksamhetsnytta i förhållande till institutioner och fakulteter. Organisationsstrukturen inom den gemensamma förvaltningen ska stödja samarbete inom densamma. Principbeslutet betonar att för att den gemensamma förvaltningen ska kunna erbjuda mesta möjliga verksamhetsnytta krävs, utöver en relevant organisationsstruktur, mer av samarbete, ett mer processinriktat arbetssätt samt ett serviceinriktat förhållningssätt.

5 5 / 17 Principbeslutet betonar vikten av att den gemensamma förvaltningen erbjuder det stöd verksamheten har behov av, speciellt med tanke på att institutionerna står inför en ny situation med nya uppgifter och ansvar. En bärande tanke har varit att stödet ska vara lättillgängligt och av hög kvalitet. Gemensamma förvaltningen har ett ansvar att driva utvecklingen av universitetets processer och rutiner. För dessa uppgifter krävs en organisation och ett arbetssätt som på ett effektivt sätt kan förmedla direktiv och information till institutioner och fakulteter och samtidigt erbjuda stöd. Häri ligger också att möta verksamhetens behov. Gemensamma förvaltningen har också ett ansvar att säkerställa universitetets myndighetsfunktion, stödja universitetsledningen, samordna uppgifter till statsmakterna och ta fram underlag till normerande beslut m.m. Principskissen för den gemensamma förvaltningen innebär färre avdelningar än idag för att minska stuprörstänkandet. Principbeslutet innebär ett fåtal områden för att öka samarbetet och utveckla stödet till institutioner, fakulteter och rektor. Samtidigt skapas en liten ledningsgrupp för förvaltningen. De större områdena borde ge möjlighet till ett bättre utnyttjande av resurser, bättre samordning och större flexibilitet. I principbeslutet konstateras att när det gäller området infrastruktur återstår ett arbete att detaljera lösningen avseende organisering. Göteborgs universitet har byggt upp servicecenter som i dagsläget vänder sig främst till studenter. Inom stödprocessområdet infrastruktur finns tankegångar om att delvis hantera lokalfrågor och andra servicefrågor utifrån ett geografiskt perspektiv, s.k. campus. Servicecenter, team och campus-tänkandet har i denna PM utvecklas till ett samlat koncept. Inom varje områdes budgetram inom gemensamma förvaltningen ska under ett år omfördelning kunna ske för att svara mot verksamhetens och universitetsledningens behov och efterfrågan. Detta innebär att det ska finnas utrymme hos områden för att hantera frågor som inte kan planeras i förväg, utan som uppstår på grund av omvärldsfrågor, ändrade prioriteringar, nya behov m.m. Vissa fakultetsspecifika frågeställningar mm I det förslag till funktionell administrativ stödorganisation som presenteras i det följande har ovanstående förutsättningar och utgångspunkter varit styrande och vägledande. Vägledande har också varit de beslut som rektor under sommar och början av hösten fattat gällande vissa fakultetsspecifika frågeställningar. Dessa rör genomgående organisering av administrativa stödfunktioner inom fakultetsnivån och berör: Handelshögskolan (samarbetsavtal med utländska universitet, samverkan inom det s.k. partnerskapsprogrammet och kommunikationsfrågor) Sahlgrenska akademin (läkarprogrammets programadministration, utbildning på forskarnivå och studie- och karriärvägledning samt vissa internationaliseringsfrågor). Det är viktigt att berörda fakultetsområden och berörda områden inom gemensamma förvaltningen arbetar för en konstruktiv samverkan och kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det finns exempelvis redan en positiv dialog om ökad samverkan mellan Handelshögskolan och den samhällsvetenskapliga fakulteten.

6 6 / 17 Rektor har också fattat beslut under hösten om frågor som rör universitetets nationella åtaganden och de enheter som är kopplade till dessa. Här avses Nationellt centrum för matematikutbildningar, Havsmiljöinstitutet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Svensk nationell datatjänst och Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom). De delar som berör administrativ samordning för dessa enheter har beaktats i det här framlagda organisationsförslaget. Översiktligt om organisationen för det administrativa stödet vid Göteborgs universitet Det administrativa stödet vid universitetet ska stödja våra kärnuppdrag utbildning, forskning och samverkan att nå sina mål och utmaningar. Det administrativa stödet ska också hantera de uppgifter som en statlig myndighet har att hantera enligt regeringsuppdrag och gällande lagar och förordningar. Dessa förutsättningar kan ställa olika krav på resursinsatser och kan också hamna i prioriteringskonflikter när resurser ska dimensioneras. Verksamheten vid universitetet är dessutom ständigt föremål för förändrade förutsättningar både genom politiska beslut och genom den internationella och nationella konkurrenssituation som ett universitet har att hantera. Resursdimensionering kan därför aldrig vara ett statiskt tillstånd i en dynamisk verksamhet utan även administrationen måste ständigt vara föremål för verksamhetsutveckling och omprövning. Administration i vid mening utförs av alla personalkategorier vid ett universitet. Lärare och forskare har administrativa uppgifter i olika omfattning och denna fördelning av administrativa uppgifter mellan personal i kärnverksamheten och i stödverksamheten följer inte alltid en logisk, professionell eller optimerat effektiv fördelning. I utredningsarbetet som föregick rektors beslut om administrativ stödorganisation har aldrig frågan om lärares och forskares administrativa arbetsinsats blivit belyst. Detta ingick inte i uppdraget, men en konsekvens blir att vi nu inför beslut om dimensioneringar av det administrativa stödet saknar denna pusselbit. Ytterligare en fråga som ofta hamnar i fokus när administrativa stödresurser diskuteras är overheadkostnader. Dessa har blivit särskilt tydliga sedan några år tillbaka och ger underlag och förutsättningar för en diskussion om hur stor del av verksamhetens totala resurser som är stödverksamhet och hur står del som är kärnverksamhet. För Göteborgs universitet gäller följande (uppgifter gällande 2012). Uppgifterna nedan avser relationen mellan kostnader för stödverksamheter på olika nivåer inom universitetet ställt i relation till verksamhetens totala kostnader. Denna jämförelse görs även när universitetets andel stödverksamhet jämförs med andra lärosäten i landet via Sveriges universitetetsoch högskoleförbund (SUHF). Nedan angivna procenttal är inte detsamma som beräknade OH-pålägg för olika organisatoriska nivåer och enheter. Ett OH-pålägg ställer en enhets totala kostnader för stödverksamheten i relation till enhetens lönekostnader och driftkostnader. Detta är ett sätt att beräkna en självkostnadskalkyl och fördela administrativa stödkostnader löpande i bokföringen. Verksamhetens totala kostnader miljoner kronor Stödverksamhetens andel totalt: 23,2 % Varav Universitetsgemensam nivå 7,0 % Varav Universitetsbiblioteket 3,6 % Varav Fakultetsnivån 4,5 % Varav Institutionsnivån 8,1 % Enkelt uttryckt så går på varje intjänad hundralapp 23 kronor och 20 öre till kostnader som är förknippade med stödverksamhet i någon form. Om detta är mycket eller lagom eller för lite kan

7 7 / 17 diskuteras. På vilken nivå den optimala kostnadseffektiva stödorganisationen ligger är inte helt lätt att uttala sig om, men Göteborgs universitets förhållande, i detta avseende, till andra lärosäten avgör givetvis vår konkurrensförmåga och hur stor andel av verksamhetens tillgängliga resurser som kommer utbildning och forskning till del. En annan förutsättning är antalet organisatoriska enheter och dessa enheters ekonomiska bärkraft. Antalet institutioner vid Göteborgs universitet har minskat från 57 institutioner (2006) till 37 institutioner (). Denna omvandling har givetvis också påverkat den administrativa stödorganisationen. Flera fakulteter har genomfört ett effektiviseringsarbete i samband dessa förändringar. Rektors principbeslut om ny administrativ stödorganisation pekar ut ett antal områden som ska beaktas vid utformningen och dimensioneringen av det samlade administrativa stödet vid universitetet. Implementeringsarbetet har fokuserat på följande: Ökade administrativa uppgifter för institutionsnivån med kostnadseffektiv dimensionering av administrativ stödorganisation Minskade administrativa uppgifter för fakultetsnivån med ökad fokusering på kvalitetsstyrning och kvalitetsuppföljning av utbildning och forskning och med en kostnadseffektiv dimensionering av administrativ stödorganisation Fler administrativa uppgifter inom den universitetsgemensamma nivå i en stödjande roll gentemot institutionsnivån En mera fokuserad och samordnad administration samt kostnadseffektiv dimensionering av administrativ stödorganisation på universitetsgemensam nivå Fortlöpande administrativ verksamhetsutveckling och utveckling av ett mera processinriktat arbetssätt på alla nivåer ska ge ett fortsatt kostnadseffektivt stöd och större verksamhetsnytta till kärnverksamheten Inom infrastrukturstödet inrättas en campusbaserad serviceorganisation till verksamheten innefattande lokalförvaltning, servicefunktioner, servicecentra och IT-stöd. Säkerställa ett serviceinriktat, kvalitativt och effektivt samarbete mellan institutionerna och den gemensamma förvaltningens områden. Se till att den sammanlagda kostnaden för det administrativa stödet, när införande och övergångskostnader är tagna, utgör en minskad andel av universitetets totala resurser. I sammanhanget är värt att notera att universitetsstyrelsen i samband med beslut om inriktningen på budgetarbetet inför (beslut i juni 2012) beslutat att kostnaderna för det administrativa stödet, oavsett organisatorisk nivå, ska minska med 10 miljoner kronor gentemot Det är viktigt att slå fast att prefekterna ansvarar för att institutionen bemannas på ett sådant sätt att de administrativa uppgifterna kan utföras med tillräckligt god kvalitet. Detta innebär att gemensamma förvaltningen inte ska behöva bemanna sig på ett sådant sätt att man måste svara upp emot samma servicenivå som fakultetskanslierna stått för. Tanken är att institutionerna i princip ska klara alla de dagliga frågorna utan hjälp från någon annan nivå. Motsvarande gäller för dekanerna för fakultetsnivån och för rektor och förvaltningschef när det gäller den universitetsgemensamma nivån. När den nya administrativa organisationen införs den 1 januari kommer en fortsatt övergångshantering som kräver ett förmodat ökad stöd från den universitetsgemensamma nivån till institutionerna att bibehållas under en begränsad tid. Detta behov ska inte vara långsiktigt utan mötas

8 8 / 17 av kompetenshöjande åtgärder. Situationen att olika institutioner befinner sig på olika nivåer för att kunna axla sitt ökade ansvar innebär också att olika resursinsatser kommer att krävas för olika institutioner. Denna situation kan komma att behöva beaktas i kommande modeller för debitering av kostnader för den universitetsgemensamma verksamheten. Administrativ stödorganisation per införandegrupp Alla införandegrupper har till och med den 14 september arbetat med resursdimensionering av sina respektive organisationer. De underlag som inlämnats till samordningsgruppen har kvalitetssäkrats och utestående dimensioneringsfrågor och avgränsningsfrågor har bearbetas under perioden 15/9-27/9. Det underlag och förslag till resursdimensioneringar som redovisas i denna PM är samordningsgruppens förslag till rektor. En del frågor återstår att hantera fram till årsskiftet och vissa resursdimensioneringsfrågor behöver fotsättningsvis finslipas inom respektive införandegrupp. Dessa uppgifter och uppdrag redovisas nedan under respektive införandegrupp. Totalt omfattar resursdimensioneringarna knappt heltider med administrativa och vissa tekniska arbetsuppgifter. Dessa fördelar sig enligt följande (detaljer per införandegrupp redovisas i bilaga): Adm. personal Teknisk personal Totalt Institutioner (nuläge) 493 (457) 127 (127) 620 (584) Fakultetskanslier (nuläge) 150 (190) 6 (61) 156 (251) Gemensam förvaltning (nuläge) 350 (348) 263 (201) 613 (549) Totalt (nuläge) 993 (995) 396 (389) (1 384) Avrundat till heltal. Ovan angivna dimensioneringar är personal anställd av Göteborgs universitet. Några fakultetsområden (HDK och Stenebyskolan) har även köpta tjänster från andra huvudmän. Detta gäller även till stor del institutionerna inom IT-fakulteten som köper tjänster från Chalmers. Institutionen för matematiska vetenskaper köper också sina tjänster från Chalmers. Institutionerna för fysik och kemi samt molekylärbiologi köper också vissa tjänster från Chalmers. Till detta kommer köp av tjänster från Mariestads kommun (DaCapo). Totalt ökar den administrativa personalen inkl. viss teknisk personal med 6 procent på institutionsnivån. På fakultetsnivån minskar motsvarande personalkategorier med 38 procent. En stor förändring beror på att teknisk personal förs över till den gemensamma nivån och den nya campusorganisationen. Den gemensamma nivån ökar med 12 procent. Även här är den allra största delen av förklaringen den nya campus-organisationen. En viss överdimensionering ligger i uppgifterna för. Detta beräknas motsvara drygt 10 heltider. Denna överdimensionering beror på övergångskostnader som kommer att minska inom de närmaste åren. Ett sådant uppdrag kommer att läggas till områdena inom den gemensamma förvaltningen.

9 9 / 17 Humanistiska fakulteten Fakulteten genomförde den 1 januari 2009 en ny institutionsorganisation. Antalet institutioner minskade från 16 till 6 och en enhetlig bemanning av administrativa stödfunktioner genomfördes. Den nya arbetsordningen och delegationsordningen medför inga större omflyttningar. De mest påtagliga förändringarna rör anställningar, antagning av doktorander, kursplaneadministration och hantering av lokalfrågor. Serviceenheten inom fakulteten övergår i sin helhet till Infrastrukturstödet inom gemensamma förvaltningen. Det sistnämnda motsvarar 11 heltider. Den totala resursdimensioneringen av det administrativa stödet är i princip oförändrad. Det ekonomiadministrativa stödet minskar något, medan stöd till utbildnings- och forskningsadministrationen ökar något. Samhällsvetenskapliga fakulteten Inom fakulteten pågår en översyn av institutionsorganisationen. Ett beslut finns om samgående mellan institutionen för sociologi och arbetsvetenskap med Förvaltningshögskolan. Fakulteten kommer då att bestå av sex institutioner. Serviceenheten inom fakulteten övergår till Infrastrukturstödet inom gemensamma förvaltningen. Detta motsvarar 11 heltider. Den totala resursdimensioneringen av det administrativa stödet minskar med ungefär fem heltider. Minskning sker inom ekonomiadministration, utbildnings- och forskningsadministration samt inom övrig administration, medan personaladministration och kommunikationsresurser ökar. Om man jämför det administrativa stödet inom den samhällsvetenskapliga fakulteten med övriga fakulteter inom hum-samområdet så synes det vara något överdimensionerat. Införandegruppen bör därför fortsätta att se över resursdimensioneringen inför och återkomma med rapport till samordningsgruppen senast den 13 november 2012 i samband med möte i samordningsforum. Handelshögskolan Handelshögskolan genomför en förändring av sin institutionsorganisation från och med 1 januari. Antalet institutioner minskar från sju till fyra. Som beskrivits tidigare har dekanus hos rektor anhållit om att få fortsätta att dimensionera resurser till viss stödverksamhet. Rektor har beviljat detta. Serviceenheten inom fakulteten övergår till Infrastrukturstödet inom gemensamma förvaltningen. Detta motsvarar 11 heltider. Den totala resursdimensioneringen inom det administrativa stödet är oförändrad jämfört med nuläget. Inom olika funktioner sker smärre förändringar. Resursdimensioneringen inom fakultetskansliet syns, med beaktande av rektors beviljade undantag, vara något överdimensionerad. Detta konstateras utifrån samma jämförelse som nämnts tidigare för den samhällsvetenskapliga fakulteten. Införandegruppen bör därför fortsätta att se över resursdimensioneringen inför och återkomma med rapport till samordningsgruppen senast den 13 november 2012 i samband med möte i samordningsforum. Utbildningsvetenskapliga fakulteten Fakulteten genomförde den 1 juli 2010 en ombildning av sin tidigare institutionsorganisation. En mycket stor institution tillsammans med två mindre fördelades på i fem jämnstora nya institutioner. Fakultetskansliets bemanning har succesivt anpassats. Inom fakultetskansliet har en samlad studieadministration funnits med nästan 13 heltider. Dessa har fördelats ut på berörda institutioner i enlighet med beslutad Arbetsordning och delegationsordning. Serviceenheten inom fakulteten övergår till Infrastrukturstödet inom gemensamma förvaltningen. Detta motsvarar 11 heltider. Den totala resursdimensioneringen inom det administrativa stödet ökar med 4 heltider, vilket bland annat beror på ett ökat utbildningsuppdrag. Det är främst det personaladministrativa stödet som ökar och övrigt administrativt stöd.

10 10 / 17 Sahlgrenska akademin Som beskrivits tidigare har dekanus hos rektor anhållit om att få fortsätta att dimensionera resurser till viss stödverksamhet. Rektor har beviljat detta. Den totala resursdimensioneringen inom det administrativa stödet uppgår till drygt 205 heltider och minskar motsvarande fem heltider. Medarbetare vid fastighetsavdelningen inom akademin flyttas över till Infrastrukturstödet inom den gemensamma förvaltningen. Detta motsvarar 13 heltider. Kommunikationsresurser på kansliet minskar utan motsvarande ökning på institutionsnivå. Det ekonomiadministrativa stödet på kansliet minskar men motsvaras inte fullt ut av ökning på institution. Medarbetare som arbetar med handläggning av personalfrågor på kansliet flyttas till institutionerna, likaså utbildningshandläggare utom såvitt avser det stöd som undantagits enligt rektors beslut ovan. Fakultetskansliet minskar totalt med nästan 11 heltider till totalt 38 heltider. Informationscentrum för ovanliga diagnoser organiseras vid institutionen för kliniska vetenskaper, vilket motsvarar 5,75 heltider. Naturvetenskapliga fakulteten Fakulteten har nyligen förändrat sin institutionsorganisation och består nu av sex institutioner och två infrastrukturenheter. Diskussioner pågår mellan fakulteten och Infrastrukturstödet om överföring av viss teknisk personal. Inom fakultetens område finns 31 heltider teknisk personal och huvuddelen av dem är knutna till forskningsverksamheten. Den totala resursdimensioneringen inom det administrativa stödet ökar med två heltider. Det personaladministrativa stödet minskar medan det ekonomiadministrativa stödet ökar. En utredning pågår om placeringen av Studentcentrum, som idag består av sex heltider. I enlighet med beslutad Arbetsordning och delegationsordning ska vissa av dessa arbetsuppgifter handhas av institutionerna. Införandegruppen bör färdigställa pågående utredningar om teknisk personal till campus-organisationen samt placering av resurser vid nuvarande Studentcentrum och återkomma med rapport till samordningsgruppen senast den 13 november 2012 i samband med möte i samordningsforum. Konstnärliga fakulteten Fakulteten genomförde en omorganisation av sina institutioner 1 juli Fakulteten består nu av tre institutioner. Förändringar av administrativ dimensionering har därför redan genomförts inom fakultetsområdet. Diskussioner pågår mellan fakulteten och Infrastrukturstödet om överföring av viss teknisk personal. Inom fakultetens område finns 31 heltider teknisk personal och huvuddelen av dem är knutna till utbildningsverksamheten. Den totala resursdimensioneringen inom det administrativa stödet ökar något, men förändringarna är marginella inom respektive administrativt stödområde. Inom HDK köps 3,5 administrativa tjänster vid Steneby. Införandegruppen bör färdigställa pågående utredningar om teknisk personal till campus-organisationen och återkomma med rapport till samordningsgruppen senast den 13 november 2012 i samband med möte i samordningsforum. IT-fakulteten Fakulteten köper relativt sett stora delar sina administrativa stödresurser från Chalmers. Inom fakulteten finns 14 GU-anställda administratörer. En viss minskning sker som främst berör fakultetskansliet. Lärarutbildningsnämnden Lärarutbildningsnämndens administrativa stödorganisation påverkas ytterst lite av omorganisationen. En diskussion pågår mellan kansliet och nuvarande studentavdelning om placering av 0,6 examenshandläggare.

11 11 / 17 Universitetsbiblioteket Den personal inom UB som berörs av omorganisationen finns på kansliet samt vad det gäller den nya campus-organisationen inom bibliotekens vaktmästarfunktioner. För den sistnämnda funktionen rör det sig om drygt fem heltider. Diskussioner pågår mellan UB och Infrastrukturstödet om av denna tekniska personal. Den totala resursdimensioneringen inom det administrativa stödet uppgår till 9 heltider och är oförändrat. Införandegruppen bör färdigställa pågående utredningar om teknisk personal till campus-organisationen och återkomma med rapport till samordningsgruppen senast den 13 november 2012 i samband med möte i samordningsforum. Universitetsgemensam förvaltning Den universitetsgemensamma förvaltningen består i nuläget av förvaltningschef (i den nya organisationen kallad universitetsdirektör) och 13 avdelningar eller enheter. Viktiga förändringar som slogs fast av rektors principbeslut (maj 2012) är följande: övergripande ska den gemensamma förvaltningen stå för samordning, normering, effektivisering, expertis och planering organisationsstrukturen inom förvaltningen ska fokusera på stöd till kärnverksamheten organisationsstrukturen ska säkerställa universitetets myndighetsfunktioner och stödja universitetsledningen organisationsstrukturen ska stödja ett utökat samarbete inom förvaltningen institutionerna ska kunna få det stöd som erfordras. Med dessa utgångspunkter i rektors beslut har nuvarande avdelningar och enheter organiserats i tre områden och en funktion för stabsuppgifter kopplade till universitetsledningen. En viktig funktion inom de tre områdena är den samordnade chefen, i den nya organisationen kallad områdeschef. Denna funktion ska se till att samordning och effektiviseringar sker inom och mellan området samt att samarbete och samverkan sker med institutioner och fakulteter. Ett viktigt uppdrag för alla områden inom den gemensamma förvaltningen är att bygga samverkansbroar med verksamheten i övrigt. Förändringen inom förvaltningen innebär dessutom att flera av nuvarande enskilda enheter flyttar samman och lämnar i vissa fall de organisatoriska miljöer som man tidigare verkat i. Detta omställningsarbete kan ta en viss tid att få på plats. Inom den gemensamma förvaltningen kommer följande organisationsstruktur genomgående att gälla: område enhet sektion Områdena kommer att ledas av en områdeschef som är direkt underställd universitetsdirektören. Områdeschefen ska svara för: Ledarskap och strategisk utveckling av verksamheterna inom förvaltningsadministrationen Verksamhetsutveckling inom området Processägarskap och systemägarskap inom området Samordningsfrågor och serviceutveckling inom området Kommunikationsresurser inom området Ledningsansvar gentemot enhetscheferna Vissa områdesgemensamma stödfunktioner

12 12 / 17 Universitetsdirektören utser områdeschef. Områdena har en gemensam budgetram som fördelas på ingående enheter och sektioner. Budget- och personalansvar samt arbetsmiljöansvar delegeras normalt från områdeschefen till enhetscheferna. En annan utgångspunkt i det förslag till organisering inom dessa tre områden visavi universitetsledningens stab är att universitetsledningens stab inte ska handha operativa arbetsuppgifter och att alla områden inklusive staben är resurser som ska stödja universitetsledning och verksamheten. Inom ramen för omorganisationsarbetet pågår en analys av hur de olika områdena i högre grad kan nyttja gemensam områdesadministration i syfte att effektivisera resursutnyttjandet. De tre införandegrupperna inom Verksamhetsstöd, Administrativt stöd och Infrastrukturstödet har i uppdrag att till samordningsgruppen återkomma med resultatet av denna analys och med förslag till realisering. Universitetsledningens stab Universitetsledningens stab ska utgöra ett strategiskt stöd till universitetsledningen och innehåller följande funktioner: ärendesamordning verksamhetsplanering kommunikation Universitetsledningens stab Chef Ärendesamordning Verksamhetsplanering Kommunikation Universitetsledningens stab föreslås bemannas av 13 heltider. Organisationsförslaget innebär att 27 heltider flyttar till något av de tre andra områdena. Ärendesamordningen är ett direkt stöd till rektor, prorektor och universitetsdirektör samt vicerektorer. Verksamhetsplanering handlar i mångt och mycket om att stödja implementeringen av Vision 2020 och att svara för att verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning sker integrerat. Funktionen är en processledare för planering och uppföljning. Här ligger också ett samordnat ansvar för intern styrning och kontroll. Kommunikation ansvarar för varumärkesarbetet och ger strategiskt och operativt kommunikationsstöd till universitetsledningen. Kommunikation ansvarar för att samordna och utveckla kommunikationsstrategi och ett samordnat arbetssätt inom kommunikationsområdet. Utgångspunkten för det arbetet blir den universitetsgemensamma kommunikationsstrategin som håller på att utarbetas. Kommunikation stödjer också implementeringen av Vision Det gemensamma informations- och kommunikationsarbetet måste utredas vidare utifrån den organisationsstruktur som nu föreslås och utifrån pågående arbete med ny kommunikationsstrategi. Det handlar om ansvarsfördelning men också om olika samordningsmöjligheter. Universitetsledningens stab tillsammans med övriga områden (främst Verksamhetsstödet) inom gemensamma förvaltningen svarar för detta genomförs och är klart senast

13 13 / 17 Område Verksamhetsstöd Området verksamhetsstöd ska stödja vissa administrativa uppgifter inom forskning, utbildning och samverkan. Verksamhetsstödet innehåller, utöver en områdesgemensam funktion, följande enheter: Externa relationer Utbildningsenhet International Centre Samordnande chef Utbildningsenheten Områdesgemensamt International Centre Verksamhetsstödet Externa relationer Området Verksamhetsstöd föreslås bemannas av 128 heltider. Organisationsförslaget innebär att 10 heltider överförs till andra områden inom förvaltningen och att 3 heltider överförs från nuvarande universitetsledningens kansli. Diskussion pågår dessutom med Lärarutbildningens kansli om examenshandläggare som ska överföras till utbildningsenheten. Inom den områdesgemensamma funktionen ligger sektionen för analys och utvärdering. Externa relationer svarar för forsknings- och innovationservice samt marknad och kommunikation. Utbildningsenheten svarar för antagning, examenshandläggning, studentstöd och studieadministrativa system. International Centre svarar för samordning av internationaliseringsarbetet, studentmobilitet, personalmobilitet och internationella samarbetspartners. Området kommer att stödja både den nya Utbildningsnämnden med handläggarresurser och Rektors forskarråd. Inom införandegruppen finns några kvarstående frågor att hantera, framför allt vad gäller intern organisationsstruktur för enheterna Externa relationer och för utbildningsenhet. En annan oklarhet gäller dessa enheters stöd till institutionerna. Införandegruppen bör färdigställa pågående utredningar och återkomma med rapport till samordningsgruppen senast den 13 november 2012 i samband med möte i samordningsforum.

14 14 / 17 Område Administrativt stöd Området Administrativt stöd ska stödja grundläggande myndighetsfunktioner och administrativa uppgifter som fullgörs inom fakulteter och institutioner. Det administrativa stödet innehåller, utöver en områdesgemensam funktion, följande enheter: personal ekonomi myndighetstöd (ärendehantering) miljöenhet IT-stab och Projektkontor (organisatorisk placering utreds vidare) Administrativa stödet Samordnande chef Områdesgemensamt Personal Ekonomi Miljö IT-stab och projektkontor Myndighetsstöd Området Administrativt stöd föreslås bemannas av 118 heltider. Organisationsförslaget innebär att 19 heltider överförs från andra områden inom förvaltningen, främst från nuvarande universitetsledningens kansli. Det sker även en överföring av personal från nuvarande fakultetskanslier. Inom den områdesgemensamma funktionen ligger stöd till de nationella åtaganden och enheter som är placerade på den universitetsgemensamma nivån. Här ligger också ekonomstöd och personalstöd till alla områdena inom den gemensamma förvaltningen. Inom den områdesgemensamma nivån ligger även de juridiska uppgifter som överförs från nuvarande universitetsledningens kansli. Personalenheten svarar för att samordna arbetsgivarfunktionen, utveckla gemensamma policies och normerande beslut, samordna löne- och pensionshandläggning samt att ge stöd, service och rådgivning till institutionerna. Ekonomienheten svarar för att samordna planerings- och uppföljningsarbetet, samordna ekonomiadministration, inköpsfrågor och redovisningsfrågor, samordna upphandlingar samt svara för stöd till stiftelsehanteringen inom universitetet. Enheten svarar också för alla ekonomiadministrativa system. Myndighetsstöd svarar för en gemensam ärendehantering genom diarieföring och arkivering. Enheten svarar för systemstöd inom ärendehanteringen. Miljöenheten säkerställer att universitetets miljöledningssystem samordnas och utvecklas. IT-stab och Projektkontor (annat namn på enheten ska tas fram) svarar för att utarbeta IT-strategi och utifrån beställarkrav och beslut i IT-styrelsen orientera tillhandahållna IT-tjänster mot verksamhetens behov. Här ligger att stödja universitetsgemensamma utvecklingsprojekt samt stöd till fortsatt

15 15 / 17 processutveckling av administrativt stöd och uppgifter. Inom enheten ligger systemansvar för den infrastruktur som tillhandahålles genom IT. Inom införandegruppen finns några kvarstående frågor att hantera. Detta gäller intern organisationsstruktur för IT-stab och Projektkontor. Det samma gäller samtliga enheters stöd till institutionerna. Införandegruppen bör färdigställa pågående utredningar och återkomma med rapport till samordningsgruppen senast den 15 oktober 2012 med underlag för ställningstagande. Område Infrastrukturstöd Området Infrastrukturstöd ska stödja och samordna funktioner och administrativa uppgifter som fullgörs inom fakulteter och institutioner. Infrastrukturstödet innehåller, utöver en områdesgemensam funktion, följande enheter: IT-enheten serviceenheten lokalförsörjningsenheten Samordnande chef Lokalförsörjningsenheten Områdesgemensamt IT-enheten Serviceenheten Infrastrukturstödet Inom Infrastrukturstödet håller en campus-organisation på att byggas upp. Med Campus menas ett större geografiskt område med universitetets lokaler i fokus. Syftet är att utnyttja möjligheterna till ökad samordning och erbjuda tjänster inom serviceuppgifter som berör infrastrukturen (lokaler, IT och andra servicefunktioner). Fem campusområden planeras dessa är (namnen är arbetsnamn): Campus Medicinarberget Campus Haga/Linné Campus Pedagogen/City Campus Vasa Campus Näckrosen Utöver nämnda campusområden har universitetet också verksamheter inom andra geografiska områden såsom Johanneberg, Lindholmen, Mariestad (DaCapo), Tjärnö, Kristineberg och Steneby i Dalsland. Området Infrastukturstöd föreslås bemannas av 354 heltider. Organisationsförslaget innebär att 59 heltider överförs från fakultetsområdena (HFS, SFS, HHFS, UFS och SA) och 6 från främst nuvarande studentavdelning (tentamensenheten). Inom den områdesgemensamma funktionen ligger stöd till tjänsteförvaltning och tjänsteutveckling inom området samt områdesgemensam administration.

16 16 / 17 IT-enheten svarar för systemförvaltning och applikationsdrift, infrastrukturen inom IT, integrationer och servicedesk. Serviceenheten svarar för lokalvård, gästservice, konferensservice, servicecenter och campusservice. Lokalförsörjningsenheten svarar för lokalplanering, lokalsamordning, hyresförvaltning och byggprojekt. Inom lokalförsörjningen ligger också säkerhet och fysisk arbetsmiljö. Inom införandegruppen finns några kvarstående frågor att hantera. Detta gäller främst etablering av campus-organisationen, geografisk avgränsning av campusområden liksom namnfrågan på olika campusområden. Till detta kommer även vissa områdesgemensamma funktioner. Det samma gäller samtliga enheters stöd till institutionerna. Införandegruppen bör färdigställa pågående utredningar och återkomma med rapport till samordningsgruppen senast den 15 oktober 2012 med underlag för ställningstagande. Uppgifter som fortgår i implementeringsprojektet Efter rektors beslut i enlighet med denna PM återstår några pågående utredningar. Flera av dessa är beskrivna i det föregående och här kan nämnas: Färdigställandet av campus-organisationen Detaljering av stöd och servicefunktioner gentemot institutionsnivån i första hand Stöd till bemanningsarbetet genom bemanningsgruppen Beslut om processverktyg Utbildningspaket till olika administrativa roller Framtagande av instrument och metoder för långsiktig kostnadskontroll av de administrativa kostnaderna (OH-kostnader). Löpande uppföljning och utvärdering av organisationsreformen Samordningsgruppen avser att återkomma med en slutrapport om implementeringsarbetet till rektor i slutet av december. Uppdrag att utreda Det finns en frågeställning som flera har berört under organisationsprojektet och som behöver utredas. Det gäller en analys och utredning av vilka och till vilken omfattning administrativa arbetsuppgifter fullgörs av lärare och forskare inom universitetet. Denna frågeställning blev aldrig belyst under projektarbetet inom GU förnyas. För att få en samlad bild av den totala administrativa verksamheten behöver uppgifter om detta tas fram. Det behöver också säkerställas att den nya funktionella administrativa organisation som nu föreslås inte leder till ökad administrativ belastning av lärare och forskare utan snarare dess motsats. Rektor föreslås tillsätta en utredning för att belysa dessa frågeställningar. Denna utredning bör rapportera sitt resultat till rektor senast Samordningsgruppen bistår rektor i detta avseende.

17 17 / 17 Förslag till beslut Rektor beslutar att anteckna att uppdraget att ta fram resursdimensioneringar av det administrativa stödet inkl. vissa tekniska stödresurser är fullgjort, att fastställa ramen för resursdimensioneringen av den gemensamma förvaltningen, att uppdraga åt implementeringsorganisationen att fullfölja dimensioneringen av campus-organisationen, att fastställa de uppdrag som i denna PM ges åt den samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan, naturvetenskapliga fakulteten, konstnärliga fakulteten, universitetsbiblioteket, verksamhetsstödet och infrastrukturstödet, att det gemensamma informations- och kommunikationsarbetet utreds vidare utifrån den organisationsstruktur som nu föreslås och utifrån pågående arbete med ny kommunikationsstrategi. Detta utredningsarbete ska vara slutredovisat senast , att samordningsgruppen får i uppdrag att återkomma till rektor med förslag till utredningsdirektiv och utredningsorganisation gällande analys och utredning om administrativa arbetsuppgifter som fullgörs av lärare och forskare, samt att i övrigt anteckna avlämnad delrapport från samordningsgruppen. Pam Fredman Lars Nilsson Bilaga 1: Resursdimensionering Administrativa och tekniska resurser.

18 Resursdimensionering Administrativa och tekniska resurser, sammanfattning GU förnyas Bilaga 1 Utgåva: P1.0-8 Sida 1 (1) Totalt exkl. övr. tekn. Totalt övr. tekn. Totalt Humanistiska fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Handelshögskolan Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sahlgrenska akademin Naturvetenskapliga fakulteten Konstnärliga fakulteten IT-fakulteten Lärarutbildningsnämnden Universitetsbiblioteket Institutioner 492,53 (457,28) 127,17 (127,15) 619,7 (584,43) 46,1 (43,45) 72,65 (77,3) 60,7 (56,75) 55,35 (35,2) 225,35 (219,4) 75,15 (69,58) 74,9 (72,35) 9,5 (10,4) 8% 6% 6% -6% 7% 57% 3% 8% 4% -9% Fakultetskanslier inkl. LUN och UB (inkl. Graduate School) (inkl. Akademin Core Facilities) (inkl. 3,5 från Stenebystiftelsen) 150,1 (190) 5,77 (60,97) 155,87 (250,97) 5,5 (17,7) 10 (24) 23,4 (38,35) 7,25 (33,05) 38 (61,1) 14,8 (16,8) 10,9 (12,85) 3,1 (3,6) 28,45 (29,05) 14,47 (14,47) -21% -91% -38% -69% -58% -39% -78% -38% -12% -15% -14% -2% (inkl. serviceenheten) (inkl. studerandeservice och serviceenheten) Gemensamma förvaltningen 350,5 (347,95) 263,3 (201,3) 613,8 (549,25) 1% 31% 12% Totalt 993,13 (995,23) 396,24 (389,42) 1389,37 (1384,65) 2% Uppgifter i parentes anger nuläget 2012 Filnamn: Organisationsförnyelse xlsx

19 Resursdimensionering Administrativa och tekniska resurser per fakultet och institution GU förnyas Bilaga 1 Utgåva: P1.0-8 Sida 1 (5) KC/AC EK PA/HR U/F/S KOM Övr adm Övr tekn Totalt Totalt exkl övr tekn Anmärkning Humanistiska fakulteten Kansli 0,25 (0,25) 0,55 (1,55) -65% 0 (0,7) -10 2,55 (2,55) 1 (1) 1,15 (1,65) -3 5,5 (7,7) -29% 5,5 (7,7) -29% Serviceenheten 0 (10) (10) -10 Övergår till campusorganisationen. Inst för historiska studier 0,4 (0,4) 1,15 (0,8) Inst för kulturvetenskaper 0,4 (0,4) 1,4 (1,4) 0,6 (0,6) Inst för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Inst för litteratur, idéhistoria och religion 0,2 (0,2) 0,55 (0,55) 0,7 (0,7) 1,25 (1) 25% 44% 1 (0,55) 82% 2,8 (2,8) 0,3 (0,2) 5 1,05 (1) 5% 0,5 (0,5) 0,55 (0,3) Inst för språk och litteraturer 1 (1) 0,8 (0,8) 1 (1) Inst för svenska språket 0,25 (0,25) Totalt 3,2 (3,2) 1,24 (1,24) 6,94 (7,34) 0,75 (0,75) 83% -5% 4,4 (4,4) 3,95 (3,95) 1,45 (1,45) 3,25 (2,75) 7,25 (7,25) 2,78 (2,78) 24,03 (23,53) 0,5 (0,5) 0,55 (0,55) 0,15 (0,1) 0,85 (0,85) 5 6,85 (5,85) 8,25 (8,25) 17% 6,7 (5,75) 17% 7,4 (7,4) 0,3 (0,3) 0,3 (0,3) 0,1 (0,1) 3,4 (3,4) 3,3 (3,3) 18% 0,7 (0,7) 1,15 (0,55) 109% 0,15 (0,1) 5 1 (1) 1,5 (1,5) 0,7 (0,7) 0,9 (0,9) 2% 4,7 (4,6) 2% 0,36 (0,36) 6,06 (5,91) 3% 0,32 (0,32) 2,27 (12,17) 7,75 (6,1) 13,25 (13,25) 27% 7,6 (6) 27% 6,6 (6,6) -81% 51,6 (61,15) -16% 12,55 (12,55) 6,28 (6,28) 49,33 (48,98) 1% Samhällsvetenskapliga fakulteten Kansli 1 (1) 2 (3) -33% 1 (2) -5 3 (3) 1 (1) 2 (2) 0 (12) (24) -58% 10 (12) -17% 11,5 11,5 Inst för globala studier 1 (1) 2 (2) 0,5 (0) 5 7,5 (7,5) 0,5 (0) (10,5) (10,5) Inst f sociologi o arbetsvetenskap + Förvaltningshögskolan 1 (1,5) -33% 4 (4) 1 (0,5) 10 8 (8,75) -9% 1 (0,5) 10 1 (0) % 5% (15,25) (15,25) Inst för journalistik, medier och 0,3 (0) 3 0,7 (1) -3 0,4 (0) 4 2 (2,5) -2 0,5 (0,2) 15 1 (1) 4,9 (4,7) 4% 3,9 (3,7) 5% kommunikation SOM-institutet 1 (0,8) 25% 2,7 (3,7) -27% 0,3 (0,3) 4 (4,8) -17% 4 (4,8) -17% Psykologiska inst 1 (1) 3 (3) 1 (0) 10 7,9 (9) -12% 0,5 (0) 5 2,3 (3) -23% 15,7 (16) -2% 15,7 (16) -2% Inst för socialt arbete 0,4 (1) -6 1,6 (2) -2 0,9 (0,6) 5 3,8 (4) -5% 0,2 (0) 2 1,15 (3) -62% 0 (1,25) -10 Statsvetenskapliga inst 1 (1) 2 (3) -33% 8,5 (9,2) -8% 0,5 (1) -5 Nordicom Totalt 6,7 (7,3) -8% 15,3 (18) -15% 4,8 (3,1) 55% 43,4 (47,65) -9% 4,5 (3) 5 6,95 (8) -13% 1 (14,25) -93% 8,05 (11,85) 12,5 (14,2) 82,65 (101,3) -32% -12% -18% 8,05 (10,6) 12,5 (14,2) 81,65 (87,05) -24% -12% -6% Övr. tekn. övergår till campusorganisationen. Övr. tekn. = IT-samordnare för tekniken på JMG. Ej med: 0,5+0,5 Övr.adm. f. 2 visstid Centr. f urbana studier, förutsätter rektorsbeslut. Blir universitetsgemensam enhet. Filnamn: Organisationsförnyelse xlsx

20 Resursdimensionering Administrativa och tekniska resurser per fakultet och institution GU förnyas Bilaga 1 Utgåva: P1.0-8 Sida 2 (5) KC/AC EK PA/HR U/F/S KOM Övr adm Övr tekn Totalt Totalt exkl övr tekn Anmärkning Handelshögskolan Kansli 0,5 (1) -5 2 (3,45) -42% 0,5 (1) -5 Graduate School, GS 0,4 (0,4) Företagsekonomiska inst 1 (1) 3 (2) 5 1 (1) Inst för ekonomi och samhälle 1 (0) 10 2,5 (2,5) 1,5 (1,5) Inst för nationalekonomi med statistik 0,75 (0,75) 3,25 (2,25) 44% 1 (1) 12,4 (13,4) 7,75 (7,75) 14 (11,75) 1,75 (6,75) 7,3 (6,85) -7% 3 (3) 5 (5,5) -9% 0 (11) -10 0,5 (0,5) 19% -74% 0,25 (0,25) 0,75 (0,5) 5 1 (1) 7% 1 (1) 2 (2) Juridiska inst 0,5 (0) 5 1 (1) 0,5 (0) 5 6,5 (4) 63% 0,5 (1) -5 9 (6) 5 9 (6) 5 Totalt 3,75 (2,75) 36% 12,15 (11,6) 5% 4,5 (4,5) 49,7 (50,5) -2% 5,5 (5,75) -4% 8,5 (9) -6% 0 (11) ,4 (38,35) 8,65 (8,65) 19,25 (16) 8,5 (12,25) 15,3 (13,85) 84,1 (95,1) -39% 2-31% 1-12% 23,4 (27,35) 8,65 (8,65) 19,25 (16) 8,5 (12,25) 15,3 (13,85) 84,1 (84,1) -14% 2-31% 1 GS är en för institutionerna gemensam enhet för masterutbildning. Utbildningsvetenskapliga fakulteten Kansli Studerandeservice 0,25 (0,25) 1 (1,75) -43% 0,75 (1,75) -57% 2,05 7,25 7,25-11% 1,2 (2,5) -52% 2 (1,65) 21% -29% -29% (2,3) (10,2) (10,2) (12,85) (12,85) -10 Fördelas på institutionerna. (12,85) Serviceenheten 0 (10) (10) -10 Går in i campusorganisationen. Inst för pedagogik och 0,5 6,75 22,45 20,65 43% 4 (4) 1 (0,5) 10 8 (2,5) 22 0,4 (0,4) 19% 1,8 (2) -1 46% 54% specialpedagogik (0,35) (5,65) (15,4) (13,4) Inst för pedagogik, 0,4 6 3 (1,75) 71% 0,8 (0,3) 167% 5 (2) 15 0,5 (0,3) 67% 2,2 (1,4) 57% 12,3 (6) 105% 11,9 (6) 98% kommunikation och lärande (0,25) Inst för didaktik och 0,3 (0,2) 5 1,5 (1,6) -6% 0,8 (0,3) 167% 3,5 (1) 25 0,5 (0,3) 67% 2 (1,4) 43% 0,3 (0,2) 5 8,9 (5) 78% 8,6 (4,8) 79% pedagogisk profession Inst för kost- och 0,55 1,25 6,95 0,2 (0,2) 1,3 (1,3) 83% 3 (0,85) 253% 0,5 (0,2) 15 1,4 (1,2) 17% 8,2 (5,3) 55% 72% idrottsvetenskap (0,3) (1,25) (4,05) PIL Pedagogisk utveckling och 1 (1) 1 (1) 0,5 (0,5) 0,5 (0,5) 0,5 (0,5) 3,5 (3,5) 3 (3) interaktivt lärande 2,65 10,8 3,9 22,55 Totalt 18% 4% 24% 3,6 (4,2) -14% 14,85 4,25 62,6 58,35 26% -7-8% 7% (2,25) (10,4) (3,15) (22,5) (11,8) (13,95) (68,25) (54,3) Behov av att köpa tjänst från fakultetskansliet PA/HR och EK. Filnamn: Organisationsförnyelse xlsx

21 Resursdimensionering Administrativa och tekniska resurser per fakultet och institution GU förnyas Bilaga 1 Utgåva: P1.0-8 Sida 3 (5) KC/AC EK PA/HR U/F/S KOM Övr adm Övr tekn Totalt Totalt exkl övr tekn Anmärkning Sahlgrenska akademin Kansli 1 (1) 4,6 (6,7) -31% Informationscentrum för ovanliga diagnoser Inst för odontologi 1 (0) 10 Inst för vårdvetenskap och hälsa Inst för biomedicin Inst för neurovetenskap och fysiologi 4,9 (10,5) -53% 18,75 (21,45) -13% 3 (5) -4 5,75 (4,25) 35% 0 (12,2) (61,1) -38% 38 (48,9) -22% 0 (1) (4) (0,75) (5,75) (5,75) -10 0,6 (0,65) -8% 13,5 (14,8) -9% 6,85 (7,85) -13% 0 (1) ,95 (24,3) 1 (0) 10 3 (4) -25% 1 (0) 10 7 (10,2) -31% 5 (4) 25% 17 (18,2) -7% 17 (18,2) -7% 1 (1) 6,75 (6,75) 1 (0) 10 5,95 (5,75) 3% 0,3 (0,3) 1,2 (3) -6 0 (1,9) (0) 10 9 (9) 4,5 (3) 5 20 (19) 5% 0 (0) 4 (4) 38,5 (35) 1 38,5 (35) 1 Inst för medicin 1 (0) 10 6 (6) 1 (0) 10 Inst för kliniska vetenskaper 1,5 (1) 5 6,5 (5,5) 18% 1 (0) 10 Akademin Core Facilities 2 (2) 1 (1) 1 (1) Totalt 9,5 (6) 58% 37,45 (39,6) -5% 14,4 (14,5) -1% 17,5 (17) 9,85 (9,05) 92,55 (97,25) 16,2 (18,7) -1-13% 21,95 (23,3) 16,2 (16,8) 3% 1 (1) 15 (15) 41,5 (39) 6% 41,5 (39) 6% 9% 4,4 (0,4) 100 4,95 (3,5) -5% 8,7 (10,7) -19% 42,75 (42,35) 41% 4,4 (4,4) 1% 53,6 (50,6) 58 (70,1) 32,6 (23,85) 57,6 6% (54,6) -17% 263,35 (280,5) 37% 28,2 (19,45) -6% -4% 45% 5% 4 (4) -6% 205,35 (210,4) -2% Överfördes till kliniska vetenskaper Finansieras av Socialstyrelsen. Informationscentrum för ovanliga diagnoser ingår sedan Naturvetenskapliga fakulteten Kansli 0,5 (0,5) 2,5 (3) -17% 0 (1,5) -10 7,5 (7,5) 2 (2) 2,3 (2,3) Inst för kulturvård 0,5 (0,5) 0,6 (0,6) 0,4 (0,2) 10 1,4 (1,4) 0,1 (0,1) 2 (2) 5 (4,8) 4% 3 (2,8) 7% 14,8 (16,8) -12% 14,8 (16,8) -12% KC uppskattad till 0,5, och 0,5 U/F/S. AC uppskattad till 0,5, och 0,5 EK. Köper vissa tjänster från Mariestads kommun. Inst för geovetenskaper 0,5 (0,5) 2 (1) 10 0,5 (0,5) 1 (1) 0,2 (0,2) 0,6 (0,6) 4,8 (3,8) 26% 4,2 (3,2) 31% AC uppskattad till 0,5, och 0,5 PA/HR. Inst för fysik 3,3 (2,3) 43% 0,5 (0,7) -29% 1 (1) 0,2 (0,2) Inst för biologi och miljövetenskap Inst för matematiska vetenskaper Inst för kemi och molekylärbiologi Sven Lovén centrum för marina vetenskaper 0,5 (0,5) 5,8 (4,8) 21% 2,8 (2,8) 4 (4) 1,25 (1,25) 0,5 (0,5) 5,3 (5,3) 2,7 (2,7) 2 (2) 0,3 (0,3) 0,5 (0,5) Totalt 3 (3) 4,35 (3,4) 23,85 (20,4) 2,1 (1,68) 25% 5 (5) 28% 0,4 (0,2) 10 1 (1) 0,2 (0,2) 17% 7,3 (8,6) -15% 16,9 (16,9) 5,05 (5,05) 2,5 (2,5) 5,95 (5,95) 15,7 (14,7) 31,35 (29,93) 7% 5% 7,1 (5,88) 19,35 (18,35) 16,75 (16,75) 22,15 (20) 89,95 (86,38) 21% 5 (4,2) 19% 5% 11% 4% 14,35 (13,35) 10,8 (10,8) 6,45 (5,3) 58,6 (56,45) Diskussioner pågår vad gäller adm chef. Ev. samordnas med annan institution. Köper 7% AC uppskattad till 0,5, och 0,5 PA/HR. 22% 4% Resurser köps från Chalmers, 14,95 (13,95), tillkommer. AC uppskattad till 0,5, och 0,5 EK. Köper vissa tjänster från Chalmers. AC uppskattad till 0,5, och 0,3 EK, 0,2 PA/HR. Resurser köps från Chalmers och Mariestads kommun, tillkommer. Filnamn: Organisationsförnyelse xlsx