Tjänsteskrivelse Återrapportering förstudie träningssärskolans flytt till Hammarbacksskolan med äskande och beställning

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN AGNETA BRÄNDSTRÖM SID 1/2 UTREDARE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Återrapportering förstudie träningssärskolans flytt till Hammarbacksskolan med äskande och beställning Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om 45,5 miljoner kronor för projektet träningssärskolans flytt till Hammarbacksskolan. Barn- och ungdomsnämnden begär att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut. Ärendet i korthet I december 2013 beställde barn- och ungdomsnämnden en förstudie avseende flytt av träningssärskolan Strix till Hammarbacksskolans område. Förstudien har pågått under våren 2014 och kan nu återrapporteras till nämnden. Byggkostnaden för projektet bedöms till 44,55 miljoner kronor, vilket med tillkommande kostnader innebär en totalsumma på 45,5 miljoner kronor. Summan är inlagd i kommunplanen som är under behandling och nämnden ställer nu sitt formella äskande till kommunfullmäktige. Därutöver begär nämnden att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut. Bakgrund Särskolan Strix är idag delad mellan två lokaler. Grundsärskolan är placerad på Hammarbacksskolan och träningssärskolan är placerad på Ormstaskolan. Den pedagogiska målsättningen är att lokalisera de båda delarna av Strix till samma skolområde, för att förenkla samarbetet inom Strix. Under hösten och vintern 2012/13 genomfördes en förstudie och lokalprogram arbetades fram, avseende möjligheten att flytta träningssärskolan från Ormstaskolan till Hammarbacksskolan. Projektet innebar en kapacitetshöjning från nuvarande VALLENTUNA TFN FAX

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN SID 2/2 kapacitet för ca 18 elever, till 24 elever utbyggnadsbart för upp till 30 elever i framtiden. Byggkostnaden beräknades till ca 54 miljoner kronor. Med anledningen av den höga kostnaden pausades projektet. I december 2013 beställde barn- och ungdomsnämnden en förstudie avseende en kapacitet på maximalt 22 elever. Under våren 2014 har en ny förstudie genomförts, vilken nu kan återrapporteras till nämnden. I det nya förslaget har byggnadsytan minskats från ca kvm till kvm, och funktioner kontra kostnader i utförandet har setts över för att minimera kostnaderna. Byggprojektet är nu kostnadsberäknat till kronor. Tillkommande kostnader för byggkoordinator, flytt av inventarier o. dyl. ger en uppskattad totalkostnad för projektet på ca kronor. Tidplanen visar på en genomförandetid på ca 2,5 år från att erforderliga beslut om genomförande fattats. Handlingar 1. Återrapportering förstudie träningssärskolans flytt till Hammarbacken med äskande och beställning 2. FÖRSTUDIE TRÄNINGSSÄRSKOLAN Marie Truedsson - Elisabeth Johansson Kanslichef Ska expedieras till: Akten Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltningen

3 DIARIENUMMER KS RAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Förstudie Träningssärskolan

4 Innehåll 1. Inledning Sammanfattning Förstudiens förutsättningar Uppdraget Förutsättningar Förstudiearbetet Kommunens målsättning Alternativa lösningar Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Utvärdering av alternativ Förordat alternativ Fortsatt arbete Process Tider Ekonomi Risker Förslag till beslut SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 2, 2 TR TFN: SBF@VALLENTUNA.SE

5 1. Inledning Träningssärskolan och träningsförskolan på Ormstaskolan har behov av nya lokaler inom Vallentuna kommun. Under våren 2014 togs ett beslut att i en förstudie se över kostnader med utgångsläge från tidigare programarbete som utarbetats under 2012/13. Förstudiearbetet har kunna tagits fram på kort tid tack vare deltagarnas engagemang. Vårens intensiva arbete ligger till grund för denna förstudierapport. 2. Sammanfattning Vallentunas träningssärskola och träningsförskolan är idag placerad på Ormstaskolans område och har cirka 18 platser. Behovet av träningssärskoleplatser ökar sannolikt i takt med kommunens befolkningsökning och på 10 års sikt finns behov av ca 22 platser i verksamheten. Barn- och ungdomsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie avseende flytt av träningssärskolan och träningsförskolan Strix till Hammarbacksskolans område. Förstudiearbetet har bedrivits under ledning av kommunens Fastighetsavdelning under våren Arbetet har involverat representanter från Barn- och Ungdomsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Träningssärskolan samt arkitekter, landskapsarkitekter och andra specialister. Under arbetet har två nya alternativ utarbetats och jämförts med de befintliga lokalerna och det förslag som utarbetades i det tidigare programarbetet. Sammantaget är byggnaden 1344 kvm BTA. Att uppföra byggnaden och anlägga skoloch förskolegård uppskattas ta drygt två år från det att politiskt beslut fattas om genomförande. Kostnadsuppskattning för projektet uppgår till 44,6 mnkr. 3

6 3. Förstudiens förutsättningar 3.1 Uppdraget Beslut om att starta en förstudie är fattat i Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie avseende flytt av Träningssärskolan och träningsförskolan Strix till Hammarbacksskolans område. Förstudien ska enligt beställning fån BUN redovisa följande: Skisser av lokalerna för 22 platser Inne- och utemiljö för det nya förslaget Kostnadsberäkning av det nya förslaget Tidplan för genomförandet av det nya förslaget Byggprojektkostnaden för det nya förslaget ska styras att ligga inom intervallet 47,5-49,5 mnkr. Baserat på tidigare framtaget underlag ska nya skisser som utgår från kapaciteten 22 platser, ny kostnadsberäkning och ny tidplan, tas fram. Såväl inne- som utemiljö ska ingå. Förstudien ska vara klar till sommaren Förutsättningar Verksamheten Strix tar emot barn och elever i behov av särskilt stöd. Förskolebarnen har olika funktionshinder och diagnoser som gör att de inte kan få den stimulans, hjälp och stöd de behöver i den vanliga förskolan eller förskoleklassen. Skoleleverna är alla mottagna i grundsärskolan med inriktning träningsskola. För att tillhöra den målgruppen har de fått diagnosen utvecklingsstörning. Eleverna har även tilläggsdiagnoser såsom t.ex. autism, adhd och i flertalet fall även fysiska handikapp. Eleverna har i stor utsträckning ett behov av en-till-enundervisning och en tydlig struktur. Många av barnen och eleverna har olika hjälpmedel som t.ex. rullstol, gåstol och specialsäng. Enheten är idag placerad på Ormstaskolans område och har cirka 18 platser. Behovet av träningssärskoleplatser ökar sannolikt proportionellt med befolkningsökningen. På 10 års sikt finns då behov av att utöka kapaciteten till ca 22 platser. 4

7 En uppdaterad kravspecifikation har framtagits från BUN, där antalet platser har minskat från 30 ner till 22 elever, indelat på 5 avdelningar och upp till 30 personal. Träningssärskolan ska ha möjlighet att ta emot och servera varm mat från Hammarbacksskolans kök. Eleverna ska ha möjlighet att äta dels i sina hemvister/klassrum, i det gemensamma Hjärtat (ADL-köket) samt i Hammarbacksskolans skolrestaurang. I byggnaden ska också finnas lokaler för kommunens sjukgymnast och konferenslokal för hela särskolans verksamhet. Verksamhetens krav på lokaler och utemiljö finns angivna i en kravspecifikation från Barn- och Ungdomsförvaltningen Tomten Placeringen av byggnaden var given från det tidigare programarbetet. Byggnaden kommer att placeras inom Hammarbackskolans område intill Idrottshallen. Tomten är inte idealisk med sitt sluttande läge och svårigheter med tillträde för angöring, men det arbete som lagts ner i tidigare förfrågningsunderlag fungerar för de nya alternativen. Byggnadens läge begränsas av området mellan idrottsplatsen, och förskolan 4H, tomtgränser samt begränsningar av området på grund av säkerhetsavstånd från kraftledning. En del av4h-förskolans gård tas i anspråk, vilket medför att i projektet behöver en utökad förskolegård anordnas för 4H-förskolan inom projektet. En ny infart har planlagts med en detaljplaneändring som träder i laga kraft under sommaren Färdtjänstfordon skall kunna angöra särskolans huvudentré och en vändzon med dropplatser planeras för elever och föräldrar. Inlastning och avfallshantering sker från befintlig byggnad. Övrig parkering sker på befintliga parkeringsplatser i anslutning till Hammarbacksskolan. 5

8 Träningssärskolans utemiljö delas upp på en övre, större gård och en nedre mindre gård med kontakt till övrig skolgård. Gårdarna inramas av olika avskärmningar mot omgivningen för att erbjuda skydd och trygghet. Belysning ska vara tillräcklig för att ge trygghet den mörka delen av dygnet Tekniken Byggnaden förses med fasader av bl a trä. Kompletterat med partier av glas mm och en varierad fönsterutformning ska ge en arkitektur som på ett bra sätt samverkar med den befintliga Hammarbacksskolan. Huset får sedumtak med stora taksprång för att skapa skyddade uteplatser, barnvagnsplatser och solavskärmning. Byggnaden planeras för en energianvändning med högre ambition än BBR-krav. Byggnaden värms delvis med golvvärme genom påkoppling till den befintliga fjärrvärmeanläggningen i idrottshallsbyggnaden. Stora delar av den tekniska försörjningen sker från Hammarbacksskolan där det sedan tidigare är förberett med fjärrvärme och vattenanslutningar till ett tänkt badhus på fastigheten. Undercentralen har under 2013 fått en utökning och förberedelse för projektet i samband med ombyggnad. Tele/datanät finns att ansluta i Hammarbacksskolans telerum. För elanslutning krävs en ny transformatorstation enligt tidigare krav från elleverantören. Detta bör dock kontrolleras ytterligare under i nästa skede, då reservkapaciteten anses vara hög för fastigheten, och detta alternativ minskat i yta vilket innebär ett något lägre effektbehov. Byggnaden kommer att förses med ett till- och frånluftssystem med fasta resp. variabla flöden för ventilationen. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska antalet variabla spjäll för att inte bygga in sig i för krångliga och underhållskrävande system som medför höga underhållskostnader i framtiden. Detta kommer att ses över i nästa skede. 6

9 4. Förstudiearbetet Förstudiearbetet har bedrivits under ledning av kommunens Fastighetsavdelning under våren Arbetet har involverat representanter från Barn och Utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Träningssärskolan samt arkitekter, landskapsarkitekter och andra specialister. Arbetet har utgått från de givna förutsättningar som finns för projektet såsom detaljplan, genomförandebeskrivning samt kravspecifikation avseende skol- och förskolemiljöer. Även det tidigare genomförda programarbetet avseende Träningssärskolan har tagits tillvara. Projektledare inom Vallentuna kommun är Louise Ahlqvist med stöd av Anne Melin Skogsberg från Tema projektledning. Barn- och ungdomsförvaltningen representeras av Anne Berglund, med stöd av Agneta Brändström, utredare. Från verksamheten har Cecilia Fält, kurator, fungerat som samordnande tillsammans rektor Marianne Afzelius, pedagog Jenny Biström och sjukgymnast Viktoria Kolm. Rektor Marianne Afzelius har varit den beslutfattande i processen. Inom SBF har trädgårdsmästare Yvonne Söderbergh, driftansvarig Lennart Wincrantz och säkerhetsansvarig Anders Carlsson medverkat. Arkitekterna Barbro Parck och Anna Gattu från Cedervall arkitekter har arbetat med de justerade planlösningarna. Landskapsarkitekt Agnetha Meurman från Tengbom har handlagt frågor angående utemiljö och mark. Arbetet har fokuserats på att under kort tid i nära samarbete med verksamheten hitta besparingar i projektet, utan att göra avkall på barnens behov eller personalens arbetsmiljö. En uppstartande Workshop tillsammans med verksamheten hölls i april 2014 för att specialstudera ytor inom hela byggnaden, samt att identifiera kritiska funktioner och de funktioner som inte var fullt lika nödvändiga. Även samutnyttjande av ytor undersöktes. I nästföljande workshop låg fokus på besparingar, och där har även SBF deltagit för att hitta besparingar i funktioner, material och utrustning. För att säkra upp framtida besparingsmöjligheter har genomgång av de tekniska beskrivningarna från det tidigare programarbetet gjorts tillsammans med SBF. Efter genomgång av verksamhetens ekonomiska läge, för verksamhet med 22 elever, klarar verksamheten att betala hyran på lokalarea (LOA) om ca 1100 kvm. Detta har varit en starkt styrande förutsättning som tillkommit under arbetets gång. Tiden för förstudien har varit knapp vilket medfört en intensiv och kreativ tid för att få fram nya planlösningar som är ändamålsenliga för verksamheterna, trots minskade ytor. De prioriteringar som har gjorts är att se över de besparingar på funktioner och material som inte har varit till nytta för projektet, verksamheten eller driften. Ett nära samarbete med verksamheten och genomgång med SBF efter förändrade förhållande har ändrat förutsättningarna för den framtida projekteringen. 7

10 Arbetsmötet med ytor analyserade varje yta, hur stor just den ytan behöver vara utan att ge avkall på barnens behov. I den ursprungliga planlösningen som var mycket rymligt upptäcktes det att det fanns utrymme till ett rum per barn, och att verksamheten ofta arbetade så. En behovsanalys gjordes således för varje specifikt rum, och i med detta kunde t ex studieytorna minskas till 2/3 av tidigare yta, ett klassrum för bildverkstad utgå och konferensrummets behov ändrades från 24 till 10 personer. Vidare studerades kontorsytorna, vilket resulterade att några kontorsrum togs bort i nya planlösningen. Den separata sjukgymnastiken med tillhörande kontor och egen ingång och korridor utgick från projektet helt och hållet, då detta inte ingår i den egna verksamheten. I besparingsgenomgången så har, enligt verksamheten, onödiga glasytor strukits, genomgång har gjorts av de tekniska systemen så att kostnader för onödiga funktioner undviks. Med hänsyn till de rullstolsburna och eleverna är det även opraktiskt med glas ned till golv m h t påkörningsrisken. Till denna förstudierapport har det även utarbetats ett presentationsmaterial. 5. Kommunens målsättning Vallentuna kommuns fastighetsavdelning arbetar för en långsiktigt hållbar förvaltning och för att erbjuda hyresgästerna goda miljöer i trivsamma ändamålsenliga lokaler. Arbetet bedrivs med hänsyn till såväl dagens som framtida förväntade krav på tillgänglighet, flexibilitet, komfort och energihushållning. Verksamheten har fått välja de tre absolut viktigaste värdeord för prioritering i det fortsatta arbetet. De värdeord som valdes var följande: - Lärande utveckling - Trygghet - Hjärta För Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierades följande mål - Barnens behov i fokus - God arbetsmiljö för personalen - Flexibilitet över tiden 8

11 6. Alternativa lösningar I förstudien har tre olika planskisser utvecklats och analyserats utifrån byggnadens utformning och från verksamhetens behov, samt kostnader och tider för genomförandet. Nedan följer en samlad bedömning av de tre olika alternativen. 6.1 Alternativ 0 Stanna kvar i befintliga lokaler Då Ormstaskolan planeras att ersättas av Hagaskolan finns i dagsläget inte någon planering för att Träningssärskola ska flytta med i Hagaskolan-projektet. Verksamheten kan inte verka som ensam enhet kvar på Ormstaskolan. Det framtida behoven med ökat antal barn med särskilda behov medför att skolan skulle behövas byggas ut. Alternativet är inte förenligt med en framtida utbyggnad då det skulle påverka eleverna i mycket hög grad. Verksamhetens lokaler är idag nedgångna. Vid tidigare skada i fastigheten flyttade verksamheten till en evakueringslokal, med mycket dåliga förutsättningar, vilket varit förödande för barnens behov och för verksamheten i stort. Verksamheten är inte beroende av att flytta vid terminsstarterna, men är oerhört känslig för nya moment Detta alternativ är inte aktuellt. 9

12 6.2 Alternativ 1 Ursprungligt förslag vid Hammarbacksskolan En mycket rymlig och flexibel byggnad som ger goda möjligheter till framtida utbyggnad och en utökning av verksamheten. Inledningsvis blir dock lokalerna överdimensionerade med följd att lokalhyrorna blir allt för höga för verksamheten. Väl tilltagna entréer och utrymmen för hjälpmedel och förvaring. Fler större rum inkl. en bildverkstad ger flexibilitet över tiden. Lekhallen för de minsta barnen saknar dock fönster och det saknas en lekhall för grön och blå avdelning. Konferensrummet är överdimensionerat och felplacerat med hänsyn till externa besökare. Teknikutrymme är placerat centralt i byggnaden vilket medger ett effektivt installationsutförande samt en egen avdelning för extern sjukgymnastik finns i byggnaden. BTA 1736 kvm LOA, 1495 kvm BYA 978 kvm Nyckeltal LOA/BTA 1495/1736= 0,86 En projektkalkyl utfördes på tidigare programhandling som redovisade en kostnad om 54,5 mnkr. 10

13 6.3 Alternativ 2 Omarbetat förslag vid Hammarbacksskolan Byggnaden ger goda förutsättningar för flexibelt nyttjande. De gemensamma ytorna för verksamheten såsom sjukgymnastik, vita rummet, svarta rummet och TSmassagerum samlas på det nedre planet i anslutning till röd avdelning. De gemensamma ytorna inte integrerats i direkt anslutning till hemvistena för de olika avdelningarna, vilket kan leda till att dessa funktioner/lokaler inte kan utnyttjas i den omfattning som önskas. Trappans läge medför att det kan störa verksamheten då den mynnar ut i den större samlingssalen. Lekhallen närmast idrottshallen på plan 2 saknar fönster. Fläktrummets placering tar bättre hänsyn till de rådande geologiska förhållanden än alt 1, vilket gör att alternativet är billigare att utföra grundläggningsmässigt. Avdelning för extern sjukgymnastik har utgått i detta förslag. Separat lokal för bildoch NO-verkstaden har utgått i detta förslag då undervisningen i dessa ämnen är planerad att förläggas i de ordinarie klassrummen i det här alternativet. BTA 1467 kvm BYA 851 kvm LOA 1238 kvm Nyckeltal LOA/BTA 1238/1467= 0,84 Kostnadsuppskattning har gjorts om 46,1 miljoner kr. 11

14 6.4 Alternativ 3 Slutgiltigt förslag vid Hammarbacksskolan En kompakt och genomarbetad byggnad, som ger möjlighet till flexibilitet i och med placering avgemensamma funktioner (sjukgymnastik, vita rummet och TS) intill hemvisterna och samlingssalen. I nedre plan ges röd grupp en större möjlighet till extra studieyta, och en egen entré med närhet till Hammarbacksskolan och dess utemiljöer. Nischer är medvetet utplacerade i lokalerna för att kunna nyttjas för placering/förvaring av elevernas hjälpmedel. En ljus lekhall finns utanför klassrummen i båda delarna av husets övre plan. Musiksalen är placerad i anslutning till fläktrummet och trapphus för att göra minsta möjliga störning på övriga delar av verksamheten vid undervisning och trappans placering föredras av verksamheten då flödena mellan övre och nedre plan inte kommer att störa samlingssalen. Personalytorna är koncentrerade till ena halvan av nedre planet och medger genom vikvägg en god flexibilitet och vid större personalsamlingar och konferenser. Avdelning för extern sjukgymnastik och svarta rummet har utgått i detta förslag. Separat lokal för bild- och NO-verkstaden har utgått i detta förslag då undervisningen i dessa ämnen är planerad att förläggas i de ordinarie klassrummen i det här alternativet. BTA 1344 kvm BYA 811 kvm LOA 1146 kvm Nyckeltal LOA/BTA 1146/1344= 0,85 Kostnadsuppskattning har gjorts om 44,6 miljoner kr. 12

15 7. Utvärdering av alternativ En genomgång har gjorts med verksamheten och med SBF som fastighetsägare för att finna de kriterier som ska utvärderas i förstudien. Till de standardiserade målen som SBF har, kompletteras kriterierna med barnens behov i fokus samt inne- och ute-miljö. Nyckeltal för de olika planlösningarna har framtagits avseende yteffektivitet, ett förhållande mellan byggnadens uthyrningsbara yta, LOA, i förhållande till byggnadens bruttoarea, BTA. Yteffektivitet på fastigheten redovisas nedan (LOA/BTA) Alt 1 ( =) 1496 / 1734 = 0.86 Alt 2 ( =) 1238 / 1467 = 0.84 Alt 3 ( =) 1148 / 1344 =0.85 Nyckeltalen visar att förhållandet mellan de olika alternativen uthyrningsbara ytan och bruttoarea inte skiljer sig nämnvärt för alt 1 och 3. Yteffektivitet kan också räknas i antal kvadratmeter per barn: (BTA/antal barn) Alt / 26 = 66,7 kvm/barn Alt / 22 = 66,7 kvm/barn Alt / 22 = 52,2 kvm / barn Nyckeltalen visar att kvadratmeterytan per barn för de två första alternativen är likvärdiga och det valda alternativet ligger betydligt under än för de två tidigare alternativen. En jämförelse med en vanlig skolverksamhet kan göras där nyckeltalen ligger på 8-10 kvm per barn. 13

16 Utvärdering skala 1-5 där 5 är mycket bra alternativ och 1 är mycket dåligt alternativ Kriterier Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Funktioner Samband Flexibilitet Lokaleffektivitet Miljö o Energi Barnens behov Innemiljö Utemiljö Arbetsmiljö Flexibilitet Gestaltning Investering Ekonomi Strix Genomförandetid Risker Sammanfattning Sammantaget får här alternativ 1 och alternativ 2 likvärdiga poäng, emedan det mest avgörande kriteriet, investeringskostnaden och den framtida lokalkostnaden för Strix, avgör att valet faller på alternativ 3. 14

17 7.1 Förordat alternativ Alternativ 3 förordas då verksamheten upplever goda interna samband och bra förutsättningar för framtida flexibilitet. Alternativet ger också fortsatt goda förutsättningar för att skapa en effektiv byggnad både under byggprocessen och i den fortsatta förvaltningen. Byggnaden och lokalerna Byggnaden medger en flexibilitet över tiden för att klara såväl Träningssärskola som för en förskola. Klassrummens storlek har bibehållits i den minskade byggnaden för att klara fler elever, upp till 6 st per klassrum, om det behovet skulle uppstå. Förråden som är placerade i anslutning till klassrum kan även nyttjas som studieyta. Nischer i korridorerna ger dels bredd och ökad rumskänsla, samt medger även att hjälpmedel kan ställas åt sidan utan att störa flödena för barn och personal i byggnaden. Lekhallarna under skoltid kan samnyttjas för fritidsverksamhet på eftermiddagarna. Det svarta rummet i källaren kan nyttjas som studioyta vid behov, alternativt som förråd. Placeringen av vita rummet, TS och sjukgymnastik centralt gör att dessa rum kan nyttjas som studieyta vid behov. Konferensrum och personalrum avskiljs med vikvägg för att vid större personalmöten kunna öppna upp till en stor samlingssal, men även kunna ha mindre möten under dagtid. En samlad arbetsyta med arbetsstationer som nyttjas av personalen under olika tider under dagen. Kopiator placeras i korridoren för samnyttjande av ytan. Tekniska utrymmen för el har placerats i den yta som tidigare inte gick att utnyttja i tidigare förslag. 15

18 Omfattningen av golvvärme utefter barnens behov studerades och byggnadens förutsättningar, ger att endast ett begränsat antal rum behöver golvvärme, då byggnaden har ett mycket bra klimatskal. Detta medför att besparingar kan göras i dessa installationer. I besparingsgenomgången med SBF har beslutats att inte gå ner i kravet på klimatskal från förra utförandet, vilket innebär att byggnaden kommer att ha goda förutsättningar för att klara framtida klimatkrav ställda inom kommunen. Utemiljö Utemiljön har delvis omarbetats då byggnadskroppen blivit mindre. Detta har bl a lämnat möjlighet till ytterligare lekyta för barnen. Kravet om 50 kvm/barn kommer i nya förslaget innehållas i förhållande till i det ursprungliga förfrågningsunderlaget, då antalet barn som skolan förbereds för minskat. För 22 elever uppnås då 80 kvm /barn, vilket ger en god mariginal för en ev utökning av elever framöver. Kontakten mellan skolgårdens övre och nedre del har i nya förslaget fått en gångstig och grind inom området, vilket personalen ser som en fördel. En solig yta i anslutning till lekhallen på byggnadens södra sida har tillkommit. Besparing i form av antal buskar och träd har gjorts i detta förslag. En kostsam gunga har bytts ut till en billigare med samma funktion enligt förslag från verksamheten. Sambandet mellan ute- och innemiljön för de olika grupperna, vilket inarbetats i det första förslaget, har bibehållits i detta förslag. Röd markering visar på byggnadens utbredning, grå streckad linje på taket utbredning. 16

19 8. Fortsatt arbete 8.1 Process Efter beslut om genomförande kommer ett intensifierat programarbete (förprojektering) att påbörjas. Personal från Träningssärskolan och träningsförskolan samt Barn- och ungdomsförvaltningen kommer tillsammans med Fastighetsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätta arbetet med det beslutade alternativet. I förprojekteringen uppdateras och justeras det tidigare framtagna programhandlingarna och förbereder upphandling av entreprenör. Under detta arbete krävs att strategiska beslut fattas såsom teknikval, planlösning, utrustning mm. Under den första delen av förprojekteringen involveras i första hand verksamheten, d.v.s. från Träningssärskolan och Träningsförskolan, Barn- och ungdomsförvaltningen samt arkitekter och landskapsarkitekter. Något senare under förprojekteringen engageras tekniska konsulter. Det är fortsatt viktigt att resurser avsätts från verksamheten så att lokalerna och detaljerade lösningar blir ändamålsenliga för verksamheten och att projektet fortskrider som planerat. Efter beslut om genomförande har utnämnd projektledare, enligt delegationsordning, mandat att företräda kommunen inom givna ramar och i överenstämmelse med uppdraget. En tjänstemannastyrgrupp tillsätts och politiken involveras fortsatt i projektet för att förtydliga viljeriktningar och ge vägledning avseende strategiska frågeställningar. 8.2 Tider En huvudtidplan för projektets genomförande har tagits fram Nästa skede, förprojekteringen förväntas pågå ca 4 månader. Därefter genomförs upphandling av entreprenör vilket tar ca 4 månader (inkl. beslut i TeFaU och). När Entreprenören har upphandlats startar detaljprojekteringen som tar ca 6 månader och därefter följer produktionen i ca 1 år. Summerat ger det en genomförandetid om drygt 2 år. Under förutsättning att beslut om genomförande fattas under hösten 2014 skulle Träningssärskolan kunna överlämnas till verksamheten under vintern 2017 och därefter inredas och förbereda flytt av befintlig Träningssärskola. 17

20 8.3 Ekonomi I uppdraget ingår att ta fram en kostnadsuppskattning för genomförandet av projektet. Kostnadsuppskattningen har tagits fram med hjälp av beräkningskonsult och kända nyckeltal för skolbyggnadsprojekt. tkr Tidigare nedlagda kostnader Programarbete 2012/2013 Förstudie Byggherrekostnader Byggadministration Myndighetsavgifter Förvärv av tomt Förprojektering Anslutningsavgifter Besiktningar Kostnader under garantitid Entreprenadkostnader Index - Risk 10% Summa projektkostnad kr/kvm BTA (1344 kvm BTA) Kostnadsuppskattningen förutsätter att projektstart under Därefter kan kostnader komma att behöva justeras bl a avseende index. I kostnadsuppskattningen ovan ingår inte utrustning, inredning, evakuering, eventuell avveckling av befintlig lokal (Ormstaskolan) mm. 18

21 8.4 Risker De risker som identifieras för att inte gå i hamn med projektet har identifierats enligt följande: - Politiskt beslut inte tas vilket påverkar tidplanen - Detaljplanen blir överklagad eller inte vinner laga kraft - Det ekonomiska marknadsläget - Inga eller få anbud inkommer 9. Förslag till beslut 1. Arbeta vidare med Alternativ 3 Slutgiltigt förslag och låta uppföra byggnaden och utemiljön till en maximal kostnad om 44,6 mnkr. 19

22