Planeringsförutsättningar (AU 130) KS

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Planeringsförutsättningar (AU 130) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna planeringsförutsättningarna Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa förslag på aktiviteter och projekt inom de fyra övergripande målen. 3 Ge socialnämnden i uppdrag att redovisa nuvarande förutsättningar för att utöka insatserna för boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 4 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att samråda med servicenämnden, tekniska nämnden och Falkenberg Energi AB kring placering och finansiering av laddstolpar för kommunens eldrivna fordon och redovisa en plan för genomförande. 5 Ge kommunstyrelsen och Falkenbergs Bostads AB i uppdrag att i ett samlat grepp redovisa följande uppdrag med två inriktningar: Kommunstyrelsen ska redovisa förutsättningar och förslag på åtgärder för ett utökat bostadsbyggande i kommunen medan Falkenbergs Bostads AB ska redovisa förutsättningarna att öka bostadsbyggandet utöver nuvarande målsättning och se över olika finansieringsalternativ för ytterligare nyproduktion. 6 Ge kommunstyrelsen och Falkenbergs Bostads AB i uppdrag att redovisa en plan för var och i vilken omfattning enpersonsbostäder kan uppföras. Beslutsunderlag Planeringsförutsättningar , Sammanfattning av ärendet I planeringsförutsättningarna presenteras de utvecklingsområden som nämnderna, styrelserna och räddningsförbundet har lyft fram som särskilt prioriterade för att öka måluppfyllelse och kvalitet i verksamheterna. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 144 Bland de utvecklingsområden som redovisats finns sådant som är utökning av verksamhet och som kan antas innebära krav på utökad budgetram. Det finns även politiska viljeriktningar kopplat till vision och mål som genererar frågeställningar i planeringsarbetet. För dessa har uppdrag formulerats i planeringsförutsättningarna för det kommande budgetarbetet. Vid sidan av planeringsförutsättningarna pågår större utredningar och projekt/processer som kommer att ha inverkan i kommunens planering ur ett övergripande perspektiv. På samma sätt pågår kontinuerlig verksamhetsplanering och utveckling inom nämndernas, styrelsernas och räddningsförbundets grunduppdrag. De uppdrag som lämnas i detta beslut ska redovisas skriftligen till kommunstyrelseförvaltningen senast 31 augusti och presenteras för budgetberedningen 28 september. Närmare anvisningar anges i Anvisning för budget Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande I enlighet med den nya styrmodellens principer ser budgetprocessen annorlunda ut. Planering och budget ska tydligare kopplas till uppföljningen. Utifrån uppföljningen för 2015 har nämnder, styrelser och räddningsförbundet presenterat sina utvecklingsområden, det vill säga vad som behöver arbetas vidare med för att nå måluppfyllelse och kvalitet i respektive verksamhet. Utvecklingsområdena har presenterats och diskuterats i samband med uppföljningsdag och planeringsdag. Med det som utgångspunkt har planeringsförutsättningar tagits fram innehållande en beskrivning av särskilt prioriterade utvecklingsområden i nämnder, styrelser och räddningsförbundet samt uppdrag till några nämnder och bolag att inför höstens budgetarbete redogöra mer detaljerat hur man kan arbeta vidare för att öka måluppfyllelse eller kvalitet inom ett visst område. Yrkande Claës L Ljung (M), Filip Bertilsson (M), Georgia Ferris (KD), Stig Agnåker (C) och Marie-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Per Svensson (S) yrkar på eget förslag (se bilaga 1). Dahn Persson (S) yrkar bifall till Per Svenssons (S) förslag. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 144 Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Per Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering Votering begärs. Ja-röst i enlighet med arbetsutskottets förslag. Nej-röst i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande. Resultat Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår Per Svensson (S) Claës L Ljung (M) Dahn Persson (S) Stig Agnåker (C) Marcelle Farjallah (S) Filip Bertilsson (M) Anders Jansson (SD) Lager Fagerström (L) Rebecka Kristensson (S) Georgia Ferris (KD) Lennart Torstensson (S) Jan Berge (MP) Mari-Louise Wernersson (C) Med ett utfall om åtta Ja-röster mot fem Nej-röster beslutar mötet i enlighet med arbetsutskottets förslag. Reservation Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S) och Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Svenssons (S) yrkande. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 144 Vid protokollet Johan Ahlberg Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

5 vz) t k Cf 11 / 411* Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I FALKENBERGS KOMMUN Planeringsförutsättningar inför budget Förslag till beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 1. Godkänna Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till planeringsförutsättningar med undantagen att resultatmålet ska vara % av skatteintäkter och statsbidrag i snitt över mandatperioden och att soliditeten inte ska minska under mandatperioden. 2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa förslag på aktiviteter och projekt inom de fyra övergripande målen. 3. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder och bolag ta fram en plan för etablering av nya invånare i arbete, studier och praktik med målet att andelen personer med försörjningsstöd i kommunen ska minska till Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder ta fram en plan för ökad social hållbarhet med åtgärder för att minska antalet barn som bor i familjer som definieras som fattiga. 5. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 100 procentig utbyggnad av fiberuppkoppling i hela kommunen senast Ge Tekniska nämnden i samarbete med Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för hur kommunen med olika incitament (ex. prisnivå bussresor), stadsplanering och som ett föredöme kan minska biltrafiken i Falkenbergs stad till förmån för kollektivtrafik och cykel. 7. Ge Fabo i uppdrag att utreda förutsättningarna för att fördubbla sin produktion av hyresrätter fram till Ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda vilka åtgärder, organisationsförändringar och resurser som krävs för att Falkenberg ska leva upp till sin vision om att "Alla ska lyckas" dvs. i princip alla elever ska nå gymnasiebehörighet i åk 9 och en mycket större andel lämna gymnasiet med gymnasieexamen. 9. Ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att planera för införande av en läsgaranti i år tre i grundskolan som innebär att större fokus läggs på läsinlärning under de första skolåren. 10. Ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av ett riktvärde på max 15 barn per grupp för de yngre barnen och 17 barn per grupp för de äldre barnen i förskolan. Utredningen ska också redovisa åtgärder för att klara lagkraven om förskoleplats inom en viss tid under hela året. 11. Ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att planera för att minimera frånvaron i Grundskolan och Gymnasieskolan.

6 %SBE Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I FALKENBERGS KOMMUN 12. Ge Kultur- och Fritidsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för uppstarten av ett Ungdomens hus i januari Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ekonomiska förutsättningar för en underhållsplan för gator och fastigheter som gör att underhållsskulden minskar och är minimal Ge Socialnämnden i uppdrag att utreda en ny styrmodell för hemtjänsten med inspiration från kommuner utan detaljstyrning och med större tillit till personalens kompetens. 15. Ge Socialnämnden i uppdrag att planera för att en del av handikappomsorgen och den personliga assistansen finns i kommunal regi för att öka valfriheten och för att ha referensobjekt vid framtida upphandling. 16. Ge Miljö och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att garantera tillgång på rent vatten under överskådlig tid. 17. Ge FNAB i uppdrag att ta fram en marknadsföringsplan för verksamhetsmarken i alla orter i kommunen. Marknadsföring ska starta Ge DFAB i uppdrag att utifrån platsvarumärkesarbetet ta fram en plan för marknadsföring av Falkenberg som bostadsort mot bestämda målgrupper i samarbete med aktörer på bostadsmarknaden inkl. FABO och SBK (villatomter). Marknadsföringen ska starta 2017.

7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Planeringsförutsättningar KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna planeringsförutsättningarna Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa förslag på aktiviteter och projekt inom de fyra övergripande målen. 3 Ge socialnämnden i uppdrag att redovisa nuvarande förutsättningar för att utöka insatserna för boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 4 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att samråda med servicenämnden, tekniska nämnden och Feab kring placering och finansiering av laddstolpar för kommunens eldrivna fordon och redovisa en plan för genomförande. 5 Ge kommunstyrelsen och FaBo i uppdrag att i ett samlat grepp redovisa följande uppdrag med två inriktningar: kommunstyrelsen ska redovisa förutsättningar och förslag på åtgärder för ett utökat bostadsbyggande i kommunen, FaBo ska redovisa förutsättningarna att öka bostadsbyggandet utöver nuvarande målsättning och se över olika finansieringsalternativ för ytterligare nyproduktion. 6 Ge kommunstyrelsen och FaBo i uppdrag att redovisa en plan för var och i vilken omfattning enpersonsbostäder kan uppföras. Beslutsunderlag Planeringsförutsättningar , Sammanfattning av ärendet I planeringsförutsättningarna presenteras de utvecklingsområden som nämnderna, styrelserna och räddningsförbundet har lyft fram som särskilt prioriterade för att öka måluppfyllelse och kvalitet i verksamheterna. Bland de utvecklingsområden som redovisats finns sådant som är utökning av verksamhet och som kan antas innebära krav på utökad budgetram. Det finns även politiska viljeriktningar kopplat till vision och mål som genererar frågeställningar i planeringsarbetet. För dessa har uppdrag formulerats i planeringsförutsättningarna för det kommande budgetarbetet. Vid sidan av planeringsförutsättningarna pågår större utredningar och projekt/processer som kommer att ha inverkan i kommunens planering ur ett övergripande perspektiv. På Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

8 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 130 samma sätt pågår kontinuerlig verksamhetsplanering och utveckling inom nämndernas, styrelsernas och räddningsförbundets grunduppdrag. De uppdrag som lämnas i detta beslut ska redovisas skriftligen till kommunstyrelseförvaltningen senast 31 augusti och presenteras för budgetberedningen 28 september. Närmare anvisningar anges i Anvisning för budget Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande I enlighet med den nya styrmodellens principer ser budgetprocessen annorlunda ut. Planering och budget ska tydligare kopplas till uppföljningen. Utifrån uppföljningen 2015 har nämnder, styrelser och räddningsförbundet presenterat sina utvecklingsområden, dvs. vad man behöver arbeta vidare med för att nå måluppfyllelse och kvalitet i sina verksamheter. Utvecklingsområdena har presenterats och diskuterats i samband med Uppföljningsdag och Planeringsdag. Med detta som utgångspunkt har Planeringsförutsättningar tagits fram innehållande en beskrivning av särskilt prioriterade utvecklingsområden i nämnder, styrelser och räddningsförbundet samt uppdrag till några nämnder och bolag att inför höstens budgetarbete redogöra mer detaljerat hur man kan arbeta vidare för att öka måluppfyllelse eller kvalitet inom ett visst område. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

9 Datum Kommunstyrelseförvaltningen Utvecklingsavdelningen Planeringsförutsättningar Sammanfattning I detta dokument presenteras de utvecklingsområden som nämnderna, styrelserna och räddningsförbundet har lyft fram som särskilt prioriterade för att öka måluppfyllelse och kvalitet i verksamheterna. Bland de utvecklingsområden som redovisats finns sådant som är utökning av verksamhet och som kan antas innebära krav på utökad budgetram. Det finns även politiska viljeriktningar kopplat till vision och mål som genererar frågeställningar i planeringsarbetet. För dessa har uppdrag formulerats i planeringsförutsättningarna för det kommande budgetarbetet. Vid sidan av planeringsförutsättningarna pågår större utredningar och projekt/processer såsom Kulturoch kompetenscentrum, grundskoleutredning, förskoleutredning etc., som kommer att ha inverkan i kommunens planering ur ett övergripande perspektiv. På samma sätt pågår kontinuerlig verksamhetsplanering och utveckling inom nämndernas, styrelsernas och räddningsförbundets grunduppdrag. Uppdrag till nämnder och bolag: - Kommunstyrelsen ska redovisa förslag på aktiviteter och projekt inom de fyra övergripande målen. - Socialnämnden ska redovisa nuvarande förutsättningar för att utöka insatserna för boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. - Kommunstyrelsen ska samråda med servicenämnden, tekniska nämnden och Feab kring placering och finansiering av laddstolpar för kommunens eldrivna fordon och redovisa en plan för genomförande. - Kommunstyrelsen och FaBo ska i ett samlat grepp redovisa ett uppdrag med två inriktningar. Kommunstyrelsen ska redovisa förutsättningar och förslag på åtgärder för ett utökat bostadsbyggande i kommunen. FaBo ska redovisa förutsättningarna att öka bostadsbyggandet utöver nuvarande målsättning och se över olika finansieringsalternativ för ytterligare nyproduktion. - Kommunstyrelsen och FaBo ska redovisa en plan för var och i vilken omfattning enpersonsbostäder kan uppföras. 1

10 Befolkningsprognos Händelser sedan förra årets prognos Förra årets händelser domineras av flyktingsituationen. I migrationsverkets prognos från februari 2015 räknade man med asylsökande och de dimensionerade sin verksamhet för en hantering av som mest asylsökande i veckan. Utfallet 2015 blev asylsökande och upp till asylsökande i veckan några veckor under hösten då flyktingmottagandet nådde sin kulmen Ökningen av asylsökande ensamkommande barn har ökat kraftigt. Framförallt från Afghanistan. I Falkenberg har vi gått från ett avtal om att ta emot 20 barn till en faktisk situation där vi i dagsläget har ca 140 ensamkommande barn placerade bosatte sig totalt 300 asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Falkenberg lades förslag på flera åtgärder som påverkar asylinvandringen såväl nationellt som lokalt fram. Tillfälliga ID-kontroller vid gränsen infördes fr o m årskiftet 2015/2016 och har begränsat invandringen kraftigt. Hur länge dessa kvarstår är oklart. Förslag om tillfälliga uppehållstillstånd och kraftigt begränsade möjligheter till anhöriginvandring ligger på remiss och kommer med stor sannolikhet genomföras under senare delen av 2016 eller under En ny lag som tvingar kommuner att ta emot nyanlända för bosättning (Bosättningslagen) trädde i kraft 1/ I övrigt följde det mesta plan. Vi hade en fortsatt god inrikes inflyttning, god konjunktur och generellt positiva tongångar i näringslivet och befolkningsprognosen för 2015 stämde bra med utfallet. Nuläge 1/ hade vi asylsökande i Falkenberg som är inskrivna hos Migrationsverket. 140 av dem är ensamkommande barn. Den absoluta majoriteten av dessa har inte fått sitt ärende prövat ännu. Migrationsverkets handläggningstider förväntas öka från 9-15 månader vilket innebär att vi kommer få en statistisk invandringstopp under 2016/2017 när flyktingtopparna från hösten 2015 slår igenom. Migrationsverkets prognos ligger på mellan och asylsökande för 2016, men är väldigt osäker och beror till stor del på politiska beslut i EU och i Sverige. I övrigt råder likt förra året en fortsatt god konjunktur. Rekordmycket verksamhetsmark såldes 2015 och det finns fortsatt mycket förfrågningar. Fler småhustomter än tidigare såldes 2015, vi har gått om planerad mark färdig att bebyggas och nya områden planeras. Det förs en fortsatt aktiv tillväxtpolitik, företagen går överlag bra (dock finns det en matchningsproblematik mellan utbudet av och efterfrågan på arbetskraft) och känslan är likt förra året mycket god. 2

11 Preliminär prognos Befolkningsökningen beräknas bli i storleksordningen: personer/år personer/år personer per år Prognos Startbefolkning Ålder w Summa Ålder w Summa

12 Ekonomiska förutsättningar God ekonomisk hushållning och finansiella mål 2015 beslutade kommunfullmäktige följande tre mål för god ekonomisk hushållning. Beslutet utgör att ramverk för kommunens ekonomi och ligger till grund för alla beslut. Resultatmål om 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Soliditeten inklusive alla pensionsåtagande, exklusive förmedlade lån ska öka till 30 %. Inkludera hela kommunkoncernen (kommunen och bolagen) vid finansiering av kommunens investeringar. Syftet med målen är att begränsa kommunens risk genom att hålla skuldsättningen på en rimlig nivå. Ett överskottsmål hjälper till att finansiera investeringarna med eget kapital. De tillgångar som en kommun behöver för att driva en verksamhet kan finansieras på olika sätt, med eget eller med lånat kapital och oftast med en kombination av dessa. På lång sikt måste kommunen ha en balanserad finansiering av sina tillgångar vilket innebär att man inte kan ha hur mycket lån som helst. Vid låg ränta är hög skuldsättning ett mindre problem men stor skuldbörda innebär stor exponering som innebär att medel till kommunens verksamheter kan komma att begränsas av räntekostnader. Kommunal verksamhet kan bedrivas i olika former. Förvaltningsform, bolagsform, förbund. Oavsett form är de en del av kommunen och skall betraktas som en del av kommunen. Utmaningar Falkenbergs kommun växer, vilket är positivt och bidrar med nya skatteintäkter. Men en kontinuerlig ökning av antalet medborgare kostar även resurser och pengar för kommunen, fördelen är att det ofta uppstår stordriftsfördelar i en större kommun då fler kan vara med och dela på servicen och kostnaderna. Kända faktorer som kommer att driva kostnader i Falkenbergs kommun är demografiutvecklingen. Den kommande tio-årsperioden visar att antalet unga och gamla ökar betydligt mer än befolkningen i arbetsför ålder. Detta innebär utmaningar för barnomsorg, skola och äldrevård. När bilden av insatsbehoven klarlagts kommer prioriteringar att krävas. Reformutrymme Önskemålen om förbättrad service och förslag på åtgärder från alla intressenter i kommunen är omfattande. Vi kommer sannolikt inte att ha råd att göra allt med de begränsade resurser som står till buds. Alternativ att överväga kan naturligtvis variera. Exempel kan vara: spara på kostnaderna genom att sänka servicenivån ofta med lägre personalantal som följd, öka intäkterna genom ökat skattauttag av invånarna, skapa reformutrymme med hjälp av omprioriteringar och ett ständigt förbättringsarbete. Det sistnämnda är sannolikt den möjliga vägen. 4

13 Vision och kommunövergripande mål Kommunens vision - Vi växer för en hållbar framtid! Hållbarhet och tillväxt Vi i Falkenbergs kommun vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt, samtidigt som vi jobbar för ökad attraktivitet och skapar lokala konkurrensfördelar i en global verklighet. För en fungerande framtid behöver hållbarhet och tillväxt gå hand i hand. Hållbarhet Vi i Falkenberg vill skapa förutsättningar för ett samhälle där alla kan ta del. En plats som inger trygghet, en plats för mångfald och inkludering, ett öppet och tolerant samhälle med ett väl fungerande och jämlikt välfärdssystem. Vi vill också skapa förutsättningar för en rättssäker och väl fungerande demokrati, där det ska kännas enkelt att både påverka och bidra. Ett samhälle som håller ihop blir mer hållbart. Vi som kommun har i uppdrag att verka för en ansvarstagande och god ekonomisk hushållning med tillräckliga resurser för att möta behov och efterfrågan, både på kort och på lång sikt. Vi ska förvalta och utveckla vår verksamhet och vår plats i balans mellan det vi vill och det vi måste. Vi har medvetet valt en hög ambitionsnivå som miljökommun och vill vara ett gott föredöme genom att värna natur och miljö. Vi ska jobba för att minimera vår klimatpåverkan och stimulera utvecklingen av förnybar energiproduktion och innovativ miljöteknik. Vi är måna om att använda vår plats på rätt sätt, värna jordbruksmarken och öka medvetenheten om ekologiska samband. I vår vardag tänker vi klimatsmart, vi hushållar med våra resurser och förbrukar inte mer än vad vi behöver. Tillväxt För oss i Falkenberg är tillväxt inte bara kopplat till ekonomiska värden, utan även till livskvalitet. Som tillväxtkommun ska vi ta tillvara på den kompetens och kraft som finns hos våra invånare och företag och ge alla goda möjligheter att bidra till vår gemensamma vision. Vi vill skapa en attraktiv plats för alla som bor, verkar och besöker oss. År 2030 vill vi vara minst invånare. Vår ambition är att du som invånare ska känna dig stolt över din kommun och det som erbjuds här. Vi vill att du ska leva ett gott liv. Det ska finnas tillgång till bra sysselsättning och god utbildning med möjligheter till en meningsfull fritid. Falkenberg ska vara en plats för kreativt utbyte, personlig utveckling och kulturell tillväxt. I Falkenberg är vi måna om att vårda det goda näringslivsklimatet. Det ska vara lätt att starta, etablera och utveckla företag. Vi vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla och attraktiva bostadsorter i hela kommunen. Vi vill både kunna njuta av en levande stad och en modern landsbygd och verka för en förbättrad infrastruktur, både för ny teknik och för transporter. 5

14 I vårt uppdrag ingår att skapa förutsättningar för en väl fungerande och bra vardag för dig, ge en god samhällsservice och stötta dig som kommuninvånare i livets alla faser. Varje dag ska vi sträva efter att bli bättre och våga möta de krav och förväntningar som ställs på oss som en modern kommun och attraktiv arbetsgivare. I Falkenberg vill vi att alla ska lyckas. Övergripande utvecklingsmål Falkenberg ska bli mer inkluderande Inriktning: För en hållbar tillväxt är det viktigt att alla känner sig inkluderade och behövda och får möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Falkenberg ska vara ett samhälle för alla, varje individ, vem man än är, ska ha lika värde och samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Utanförskapet och klyftorna i samhället ska minska genom minskad arbetslöshet, bättre integration, god folkhälsa, ökad jämlikhet och aktivt samhällsdeltagande. Alla falkenbergare ska ha goda förutsättningar och möjlighet att leva ett tryggt och gott och liv. Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden Inriktning: För en hållbar tillväxt i hela kommunen är attraktiva och hållbara boendemiljöer grundläggande. I boendemiljöerna är god samhällsservice, hållbar infrastruktur, tilltalande utformning och fokus på social och ekologisk hållbarhet viktigt. Planering och uppförande av nya boendemiljöer ska ske i balans mellan olika intressen. Miljöerna ska så långt möjligt bestå av olika boendeformer så att olika boendebehov kan tillgodoses. Planering av nya boendemiljöer ska utgå ifrån Översiktsplanens strategier. Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen Inriktning: Ett brett och dynamiskt näringsliv är viktigt för en hållbar tillväxt. Ett livskraftigt näringsliv med många olika branscher lockar en mångfald av människor som kan bidra till platsens utveckling. Växande framtidsbranscher ställer krav på en hög innovationsnivå. I takt med att näringslivet växer och utvecklas behövs medarbetare med kompetens som matchar företagens behov. Därför är en ökad utbildningsnivå bland invånarna viktigt för kommunen. Den ekologiska hållbarheten ska öka Inriktning: I en hållbar tillväxt är den ekologiska hållbarheten grundläggande. Nuvarande och kommande generationer ska kunna leva ett fullgott liv med frisk luft, friskt vatten, begränsade klimatförändringar, säker mat och en giftfri omgivning. Den biologiska mångfalden ska värnas för att säkra våra framtida behov. I samhällsplanering och framtidstrategier är den ekologiska hållbarheten ett centralt begrepp. Arbetet ska utgå ifrån Planen för den ekologiska hållbarheten. 6

15 Utvecklingsområden Nämnderna, styrelserna och räddningsförbundet arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling inom alla sina verksamhetsområden. Särskilt prioriterade utvecklingsområden för 2016 och framåt är: Kommunstyrelsen - Medborgarnas tillit och förtroende för Falkenbergs kommun ska öka - Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av platsen Falkenbergs kommun Barn- och utbildningsnämnden - Att ha en tydligt ansvarstagande och en långsiktig styrning. - Att skapa rätt förutsättningar för förskolechefer/rektorer och lärare - Att utveckla en undervisning som möter varje barn/elev Socialnämnden - Utbudet av särskilda boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning skall öka genom att ett ytterligare boendealternativ utvecklas. - Ta fram ett förslag till en Falkenbergsmodell gällande integration. Modellen ska redovisa varje aktörs roll och ansvar. - Utbudet av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka. Ett nytt värdeneutralt alternativ ska ha startat under året. - Kommunen ska i sitt arbete för att minska antalet barn som far illa utveckla ett förebyggande arbete inriktat på att stärka föräldraförmågan genom insatser i form av information och stöd. - Kommunens socialtjänst ska genom informativa insatser bli mer tillgänglig för barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden - Utveckla information och kommunikation i syfte att nå fler medborgare genom att oftare och tydligare möta både grupper och enskilda där de befinner sig. - Utveckla konkreta insatser för att öka jämlikheten inom ungdoms-, fritids- och kulturområdet. - Arbeta aktivt för att främja integration och inkludering. - Organisationsutveckla förvaltningen genom styrning utifrån uppdrag, beslut och budget. - Anpassa och effektivisera verksamheten för att hantera minskning av budget. - Nya anläggningar såsom Falkenberg Arena samt nya Kultur- och kompetenscentrum innebär utmaningar och ställer krav på förändringar och anpassningar som behöver genomföras. - Formulera nästa steg utifrån Vision Klitterbadet. - Fortsätta arbetet med utveckling av nya bidragsbestämmelser, taxor och avgifter. - Föreslå en organisation och åtgärder som syftar till att stärka ungdomars inflytande, enligt tilldelat uppdrag. - Basutställningen på Falkenbergs museum ska vidareutvecklas genom en komplettering av utställningen med landsbygdens historia. 7

16 Servicenämnden - Fler och mer nöjda kunder - Ekologiska hållbarheten ska öka. - Kunskap om behov och efterfrågan på tjänster som förvaltningen tillhandahåller ska öka Bygglovsnämnden - Ökad tillgänglighet på webbtjänst för bygglov - Ökad efterlevnad av detaljplaner för att åstadkomma en rättvis och demokratisk hantering - Göra kommunen mer tillgänglig för personer med olika funktionshinder Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Alla medborgare och verksamhetsutövare ska uppleva god service och känna förtroende för myndighetens arbete - I sitt myndighetsuppdrag vill nämnden prioritera vattenförvaltning och livsmedelverksamhet, samt samhällsbyggande- med en god bebyggd miljö som har sitt fokus i folkhälsa. - Nämndens myndighetsarbete ska utgå från ett perspektiv där hållbarhet uppnås för nuvarande och kommande generationer. Tekniska nämnden - Planeringen av underhåll och investeringar i gator, vägar och fastigheter är långsiktig. - Våra gator, vägar och fastigheter är säkra, trygga och välskötta - Vi har en god kommunikation med våra medborgare Falkenberg Energi AB - Hela Falkenberg Energi förnybart - Ökad andel egen förnybar elproduktion - Ökad tillgänglighet för kunder Falkenbergs Näringsliv AB - Skapa ett nationellt känt matkluster med innovativ höjd. - Fem utbildningar inom YH eller annan eftergymnasial utbildning som matchar regionalt kompetensbehov och håller nationell toppnivå. - Topp 20 av Sveriges kommuner i SKL:s insiktsmätning Destination Falkenberg AB - Falkenberg ska bli en nationellt känd matdestination - Ökat handelsindex - Förbättra förutsättningarna för etablerade och nya evenemang i Falkenberg. Falkenbergs Bostad AB - FaBo skall bidra till Falkenbergs utveckling och tillväxt genom att producera minst 500 nya hyresrätter till FaBo skall arbeta aktivt med att bidra till en minimal miljöpåverkan och arbeta för en minskad energianvändning. 8

17 Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB / VIVAB - Uppnå en strategisk kompenstensförsörjning genom en lärande kultur - Förbättra och utveckla vår interna och externa kommunikation - Förbättra förmågan att förebygga och hantera kriser Räddningstjänsten Väst - Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka - Andel oönskade händelser ska minska - Responstiderna ska minska Utvecklingsområden för vidare utredning Bland de utvecklingsområden som redovisats finns sådant som är utökning av verksamhet och som kan antas innebära krav på utökad budgetram. Det finns även politiska viljeriktningar kopplat till vision och mål som genererar frågeställningar i planeringsarbetet. För dessa kommer uppdrag att formuleras i planeringsförutsättningarna. Uppdragen ska redovisas skriftligen och muntligen i samband med höstens budgetberedning. - Kommunfullmäktige har beslutat om en kommunövergripande vision och fyra övergripande mål. Under våren 2016 har förstudier genomförts för att ta fram aktiviteter och projekt för måluppfyllelse. Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa förslag på aktiviteter och projekt inom de fyra målen. - Socialnämnden har tidigare fått i uppdrag att utöka insatser i boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. De har även tilldelats särkskilda medel i budget för ändamålet. Utbudet av särskilda boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning behöver öka genom att ett ytterligare boendealternativ utvecklas. Även utbudet av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka och ett nytt alternativ som motsvarar behovet och som är tillgängligt i hela kommunen behöver utvecklas inom en snar framtid. Detta är prioriterade områden inom socialnämnden under året. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa nuvarande förutsättningar för att genomföra uppdraget. - Den ekologiska hållbarheten inom servicenämndens verksamheter ska öka. Ett sätt är genom att antal bilar i kommunen som drivs fossilfritt ska öka. För att åstadkomma detta krävs fler laddstolpar för eldrivna fordon i hela kommunen. Feab som anlagt de befintliga laddstolparna har en plan för utökning av framförallt snabbladdare. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samråda med servicenämnden, tekniska nämnden och Feab kring placeringen av laddstolparna och redovisa en plan för genomförande och finansiering. - Visionen för kommunens befolkningsutveckling med målet invånare år 2030 kräver att takten för bostadsbyggandet är hög. FaBo har en målsättning om produktion om 500 nya hyresrätter till Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med en redovisning kring förutsättningar och förslag på åtgärder för ett 9

18 utökat bostadsbyggande i kommunen. FaBo får i uppdrag att återkomma med en redovisning kring förutsättningarna att öka bostadsbyggandet utöver nuvarande målsättning och se över olika finansieringsalternativ för ytterligare nyproduktion. Samråd ska ske mellan FaBo och kommunstyrelsen i de båda uppdragen. - För att Falkenberg ska växa i en hållbar riktning och vara ett samhälle för alla bör det finnas en variation i upplåtelseformer och boendeformer för bostäder, bl.a. enpersonsbostäder och studentboenden. FaBo och kommunstyrelsen ska redovisa en plan för var och i vilken omfattning enpersonsbostäder kan uppföras. 10