Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse, KN, 2015

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN DNR KN MIKAEL GÖRANSSON SID 1/1 CONTROLLER KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse, KN, 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden godkänner kulturnämndens verksamhetsberättelse för 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Kulturnämnden redovisar en verksamhetsberättelse med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande resultatredovisning. Handlingar 1. Verksamhetsberättelse, KN, 2015 Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN VALLENTUNA TFN FAX KULTUR@VALLENTUNA.SE

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (10) Kulturnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse 2015, kulturnämnden (KN ) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att: Lämna kulturnämndens verksamhetsberättelse för 2015 utan eget ställningstagande till kulturnämnden. Ärendebeskrivning Kulturnämnden redovisar en verksamhetsberättelse med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande resultatredovisning. Yrkanden Mattias Andersson (C), Ordförande, yrkar att arbetsutskottet föreslår att: Lämna kulturnämndens verksamhetsberättelse för 2015 utan eget ställningstagande till kulturnämnden. Beslutsgång Ordförande Mattias Andersson (C) ställer proposition på sitt yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsberättelse, KN, 2015 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 2015 Kulturnämnden Verksamhetsberättelse

4 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse... 7 Strategiska inriktningar... 7 Styrkort Analys - Kund/Invånare Analys - Verksamhet Analys - Ekonomi Analys - Medarbetare Bilagor Bilaga 1: Rapportering Kultur år 2015 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2(21)

5 Nämnden i korthet Ordförande: Mattias Andersson Bruttokostnad *: Tkr Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: Tkr Förvaltningschef: Pernilla Järveroth Budgetavvikelse: 285 Tkr Antal årsarbetare: 47 Budgetavv. föregående år: -81 Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: Stödja och främja kulturlivet i kommunen. Vara huvudman för Vallentuna Teater och Vallentuna kulturhus. Främja föreningars och bildningsorganisationers offentliga kulturarrangemang och övriga insatser för kulturlivet i Vallentuna. Ansvara för bidrag till föreningar studieförbund och övriga organisationer inom nämndens verksamhetsområde. Informera allmänheten om kulturlivet i kommunen. Ansvara för folkbiblioteken och kommunens övriga kulturverksamhet med undantag för sådan verksamhet som kommunfullmäktige i särskild ordning uppdragit åt annan nämnd. Ansvara för kommunens kulturskola. Ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv. Verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller för den lokala miljön karaktäristiska byggnader. Verka för att exempel på det äldre odlingslandskapet bevaras och att i kulturlandskapet slå vakt om miljöer och detaljer av betydelse från estetisk och kulturell synpunkt. Bevara och utveckla värdefulla traditioner, stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet i kommunen. Arbeta för insamlande av dokument, fotografier o.dyl. som belyser kommunens utveckling. I överensstämmelse med gällande lagstiftning bidra till vården av kommunens fornlämningar. Från språklig och kulturhistorisk synpunkt granska namnberedningens föreslagna namn på gator, vägar och allmänna platser samt kommunala byggnader och andra anläggningar. Ägna stor uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader, fullgöra utsmyckningsuppdrag som lämnas till nämnden. Ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och lokaler samt för förvaltning av kommunens konstsamling. Vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden. Besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran som hänför sig till nämndens förvaltningsområde. Vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Övrigt fullgöra de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ger nämnden. Avge yttrande i plan- och byggnadsärenden samt övriga ärenden som remitterats till nämnden. Även utan remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid, om nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter. Ansvara för genomförandet av den årliga medborgarskapsceremonin för nya svenska medborgare. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 3(21)

6 Viktiga händelser under året År 2015 har varit det tredje året för Vallentuna med vårt nya Kulturhus och Bibliotek. Vi har nu etablerat verksamheterna i kommunen, i regionen och i Europa. Vi fick tidigt under året veta att vårt bibliotek rankats som "Excellent" med fem av sex möjliga stjärnor i biblioteksrankingen Library Ranking Europe. Det firade vi under Världsbokdagen den 23 april med en VIP-kväll för kommuninvånarna. Året har också varit det första som kommunen välkomnat nya medborgare i en medborgaskapsceremoni. Ceremonin hölls i biblioteket i Kulturhuset i samband med nationaldagsfirandet och blev mycket uppskattad av deltagarna och de nya medborgare som fick ett medborgarskapsbevis. En breddning i verksamheternas utbud mot nya målgrupper märks under året med tydligare verksamheter mot såväl små barn, som mellanåldrar och ungdomar. Bibliotekets Eftermiddagshäng är ett exempel på en sådan nystartad verksamhet. Samarbeten med föreningar och andra aktörer har utvecklat kommunens kulturliv. Ett par exempel på samarbeten under året är kommunens stöd till Saga Bio, som etablerat en digital biograf i Ekskogen och samarbetet med Boulevardteatern som breddar kommunens teaterutbud. Kulturskolan har firat 60 år under 2015 med flera evenemang och en stor välbesökt jubileumskonsert. Kulturskolan har intensifierat sitt arbete vid terminsstart och genomförde en skolstartsturné vid terminsstart hösten 2015 till samtliga grundskolor i kommunen. Under året har vi haft en fortsatt ökning av elevantalet i ämneskurser med 10 % till 920 elever. Ökningen beror på effektivare arbetssätt med elevintag, för att fylla alla platser, samt fler nybörjargrupper på kurser i gitarr och piano, för att ha korta kötider. Den första regionala konferensen för Skapande Skola hölls under hösten i Kulturhuset, och Vallentuna Teater. Hundratals besökare från länets kommuner inom både skola och kultur, landstinget kultur, kulturrådet och fria kulturaktörer fanns representerade. Det blev en lyckad konferens och ett bra tillfälle för Vallentuna att visa upp samarbetet mellan skola och kultur samt våra fina lokaler för mötesplatser och evenemang. Vi har också fortsatt många studiebesök från regionen, riket och andra länder. De ger oss tillfälle att marknadsföra kommunen, våra verksamheter och skapa goda bestående kontakter med omvärlden. Novemberfestivalen blev välbesökt, och klev i år utanför Kulturhuset med en ljussättningsinstallation av den gamla eken vid Vallentuna station. Ljusinstallationen pågick en vecka och blev ett väldigt uppskattat inslag i novembermörkret. På festivalen invigdes också Runriketmontern med Lilla- Estrid, en rekonstruktion av en vikingatida vallentunabo som möter besökaren av idag. Runriket är ett samarbete där Vallentuna och Täby tillsammans lyfter fram och levandegör områdets historia med utgångpunkt i runstenarnas berättelser och arkeologisk forskning. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 4(21)

7 Verksamhetsförändringar Ett nytt uppdrag i kulturnämndens reglemente har tillkommit under året, att genomföra Medborgarskapsceremoni, där nya medborgare i kommunen välkomnas. Positiv effekt har märkts med satsningen på förstärkt kundmöte och service till besökare med den nya tjänsten, Kulturhusvärd på kulturenheten. Kulturskolan har genomfört en förändring med två kulturproducenter för fokus på program respektive utbildning. Kulturnämnden har också investerat i tjänsteinstrument till kulturskolans lärare. Huvudmannaskapet för Traversen, intill Vallentuna teater, har under året övertagits av kulturnämnden. Effekter av förändringen är de ökade möjligheterna till nyttjande av lokalen under kvällstid, samt ökad kvalitet för program och konferensverksamheter. Samarbete fortsätter under 2016 med gymnasiet, friskolan och fritidsnämndens verksamheter. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 5(21)

8 Framtiden Vi lyfter fram kulturkommunen Vallentuna tillsammans med kommunens invånare och besökare. Vallentuna syns som kulturkommun i regionen och riket. Vi når ut till alla kommunens invånare, i alla kommundelar med våra verksamheter. Vi erbjuder trygga och integrerande mötesplatser och verksamheter. Det regionala samarbetet är på väg att stärkas och kulturfrågorna i fysisk planering lyfts tydligare in i arbetet med RUFS (regional utvecklingsplan för stockholmsregionen). Vi kommer på samma sätt att arbeta aktivt vid revideringen av kommunens översiktsplan. Även frågor om att mäta konstens och kulturens värde har fått nytt intresse i regionen, och kulturnämnden deltar i ett forskningsprojekt med Handelshögskolan med fokus att lyfta upp och diskutera "Att mäta det omätbara". Vi uppfyller översiktsplanens vision för Vallentuna Kulturhus och Bibliotek som en levande mötesplats och ett lokalt centrum för kunskapsutveckling och kulturell utveckling. Både lokaler och verksamheter fortsätter utvecklas utifrån ledorden Attraktiv, Långsiktigt hållbar, Flexibel, Tillgänglig, Nyskapande och Rolig för barnen. I framtiden lyfts också fler mötesplatser. Kulturskolans placering och lokaler ska utredas i syfte att stärka verksamheten inför framtiden. Det pågår också ett arbete med nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan som vi följer engagerat. Samarbetet med barn- och ungdomsförvaltningen utvecklas, för bland annat kultursamarbeten och gemensamma synsätt för estetiska lärprocesser. Skapande Skola är en konkret del i detta samarbete. Biblioteksplanen kommer att revideras under planperioden tillsammans med berörda nämnder. Fokus för kulturnämndens verksamheter kommer också att ligga på fortsatt utveckling av eftermiddags- och lovverksamheter tillsammans med och för barn, mellanålder och unga. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 6(21)

9 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 4 6 Målet är uppfyllt: 4 6 Arbete pågår: 0 0 Målet är ej uppfyllt: 0 0 Strategiska inriktningar Kund/invånare Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Målet är uppfyllt Kulturnämndens verksamheter har under året genomfört kvalitetsarbete fokuserat på trygghet, tillgänglighet och ökad delaktighet för våra kunder och besökare. Arbetet har bidragit till att skapa ett tryggt samhälle med våra öppna och levande verksamheter. Aktiviteter för ökad kvalitet i utbud har genomförts under året, där till exempel kulturskolans kvalitativa kursutbud, det offentliga kulturutbudet, skolsamverkan med Skapande Skola, skolbio och bibliotekets kurser är olika byggstenar. I Vallentuna Kulturhus Bibliotek genomfördes på nationaldagen kommunens första medborgarskapsceremoni, där nya svenska medborgare välkomnades. Biblioteken är viktiga mötesplatser i kommunen och platser för läsglädje och bildning. De utgör också ett nav för kulturnämndens verksamheter. En förvaltningsövergripande tillgänglighetsundersökning har genomförts för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i alla våra verksamheter. Under 2016 kommer en handlingsplan med åtgärder att tas fram utifrån denna. Nämndens mål: Kulturnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet och delaktighet. Målet är uppfyllt I Kulturhuset har effekterna av att kulturhusvärden är på plats blivit tydliga. Service och bemötandefokus har ökat och uppskattning noterats från besökare. Kulturhusvärden har även tagit emot synpunkter från besökare till förvaltningens övergripande synpunktshantering, så att vi kan utveckla verksamheterna utifrån detta. Vad händer i huset-bildskärmen har kommit igång. Där ges dagligen uppdaterad information till besökare om vad som händer i huset och var. Inom biblioteket arbetar en grupp med att ta fram en enkel och användbar modell för utvärdering av verksamheten, en modell som skall involvera besökarna och därmed öka delaktigheten. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 7(21)

10 Kulturhusets café öppnade under sommaren och planeras att fortsätta under Caféet hade utöver ordinarie öppettider även öppet vid evenemang i Kulturhuset. Publikenkäter har genomförts under 3 arrangemang samt en utställning. Under 2015 har garderoben i foajén utanför Kulturrummet barnanpassats för att öka tillgängligheten för kundgruppen. Under året har Bibliotek Vallentuna fokuserat på att lyfta skönlitteraturen, att arbeta läsinspirerande för alla åldrar och att nå nya målgrupper. Biblioteken har genomfört bokcirklar för barn och ungdomar samt för vuxna i bibliotekets egen regi och i samarbete med föreningslivet och Träffpunkten. Författare har bjudits in för att tala om sina böcker och biblioteket har deltagit i ett antal projekt initierade av Regionbibliotek Stockholm kring läsinspiration. För personer som själva inte kan ta sig till något av våra bibliotek har temabokprat och depositioner på äldreboenden, Boken kommer-service i samarbete med hemtjänsten, nedladdningar av talböcker, samarbete med Träffpunkten (bl.a. kring en anhörigbokcirkel) och läsinspiration och lättlästa böcker på daglig verksamhet erbjudits. Under året uppmärksammades Biblioteket i Kulturhuset med fem stjärnor av sex möjliga i Library Ranking Europe, en utmärkelse som firades på Världsbokdagen i april tillsammans med besökare. Skapande skolas ledord var hösten 2015 MÖT VÄRLDEN. Den första regionala Skapande skolakonferensen genomfördes i Vallentuna och elever ingick i en reportergrupp. Deras arbete ledde till en tidningsbilaga i Vallentuna Nya. Utbudsdag med kulturombud och elever inför ansökan om SkS medel för läsår 15/16 genomfördes. En mängd olika projekt inom ramar för SkS byggde på elevernas delaktighet, bl a Barn väver. Kulturskolan har genomfört några utbudsjusteringar, med ökat utbud på fritidstid i Kårsta skola till dans, gitarr och ensemble. Drygt 30% av skolans elever tar nu del av kulturskolans verksamhet. Kulturverkstad erbjuds nu också på Gustav Vasa skola. Fördjupningskursen Musik i kubik tas bort och ersätts med fördjupningsprogram som innehåller ett kurspaket för de elever som vill bredda och fördjupa sina kunskaper och förmågor. Anmälningarna till Kulturskolans danskurser har ökat och dessa har under hösten erbjudits på NOVA, Traversen och i Röda skolan. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Målet är uppfyllt Kulturnämndens verksamheter har under 2015 bidragit till och tagit ansvar för en god och sund ekonomi i kommunen. Nämndens verksamheter samverkar med andra nämnder för utveckling av kommunens processer på flera områden. Under året har verksamheterna fokuserat på effektivt nyttjande av lokaler, genom samnyttjande och samarbete med andra förvaltningar. Kompetensutveckling av medarbetare och utvecklad dialog med föreningar möjliggör utveckling av förutsättningar för kulturlivet i kommunens alla delar och ger invånarna närhet till vårt utbud. Under 2015 har förvaltningen bidragit extra till utvecklingen av planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys med både verksamhetsuppföljning och internkontrolluppföljning. Förvaltningen har bidragit med en bred implementering hos medarbetarna och täta dialoger med kommunledningskontoret för utveckling av verktyget. Syftet är att ge uppdragsgivaren ökad effektivitet, medarbetare större delaktighet och kunderna ökad kvalitet. Nämndens mål: Lokaler ska användas effektivt och i samverkan med andra verksamheter för ökat nyttjande och synergieffekter mellan verksamheter. Målet är uppfyllt Arbetet med revidering av och uppdaterad nulägesbeskrivning för kommunens Biblioteksplan har påbörjats, med kontakter med Barn- och ungdomsförvaltning och Socialförvaltning. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 8(21)

11 Kulturhuset drivs i samverkan mellan Kultur, Kulturskola och Bibliotek. För utveckling av husets verksamheter har ledningen genomfört gemensamma studiebesök och ökat sitt samarbete för närmare kontakt och gemensamt utvecklingsarbete. På Kårsta bibliotek har Kulturskolan etablerat en verksamhet med musikundervisning. För en gemensam ungdomsverksamhet över enhetsgränserna inom förvaltningen har ett nätverk kring ungdomsverksamhet startats, med bibliotekarien med ansvar för mellanåldersbarnen som sammankallande. För förskolorna erbjuds ett särskilt öppethållande på fredagsmorgnar på Biblioteket i Kulturhuset, före ordinarie öppettid. Biblioteket har också, jämfört med många bibliotek i större kommuner, ett mycket gott öppethållande under sommarmånaderna. Biblioteket har under året samarbetat med ABF, Författarcentrum Öst, Vallentuna Biblioteks Vänner, Träffpunkten, NOS-kommunerna (Nordost - Danderyd, Vaxholm, Täby, Österåker och Norrtälje), Regionbibliotek Stockholm, ett antal bibliotek i länet kring projekt Våga Visa som syftar till en utvärdering av biblioteksverksamhet. Vidare har vi samarbetat med bankerna i Vallentuna centrum kring digital delaktighet i samband med Get on line-week i mars. Varje bibliotek har förstås egna samarbeten i sitt repektive närområde, med hembygdsföreningar, kyrkan, privata näringslivet m.m. Under 2015 har Kultur Vallentuna startat ett samarbete med Boulevardteatern och Jazzklubb Nordost i Vallentuna Teater för ökat utbud i teatern. Hembygdstorsdagarna tillsammans med Vallentuna hembygdsförening är ett samarbete som har etablerats under året i Kulturhuset. Under året har flera teaterföreställningar för förskola, samt offentliga föreställningar beviljats 50% subventioner från landstinget. Utöver detta tillkommer subventionerna till Skapande Skolaprogrammen. Löpande utställningar i Konstkuben i samarbete med Vallentuna konstförening har genomförts. Konsthandläggaren har även haft en stödjande funktion vid Vallentuna konstförenings medlemslotteri samt Konst i Roslagen. Det har genomförts en utveckling och förändring av utställningsprogrammet i Konstkuben i dialog med Konstföreningen. Syftet är att uppnå en större bredd och därmed en högre kvalitet för besökarna. Den nya planen implementeras efter ombyggnaden av Konstkuben, våren Kulturskolan har genomfört Lucia tillsammans med Vallentuna kyrka. Kulturskolan samarbetar med Lions, Rotary och Greta Perssons stiftelse om stipendier. Estetiska aktiviteter har genomförts i samarbete med socialförvaltningen och äldreboenden. Kulturskolan samarbetar med grundskolan, huvudsakligen Resurscentrum, om delade lärartjänster för att kunna erbjuda attraktiva tjänster med större sysselsättningsgrader eller heltidstjänster. Kulturskolan har ökat undervisningen förlagd till fredagar. Måndag, tisdag och torsdag mellan kl är det brist på lokaler. Kulturskolan hyr ut vissa lokaler till skolor under dagtid och musikföreningar på helger för att öka nyttjandegraden de tider lokalerna inte används av egen verksamhet. Kulturskolan har under våren 2015 skapat nya rutiner och tydliggjort ansvar för att överblick av instrument och inventarier inom varje ämnesområde, för att förbättra rutinerna vid inköp. Nämndens mål: Kulturnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare samt stöd till och dialog med föreningar. Målet är uppfyllt Tre föreningsträffar har arrangerats där kulturnämnden och föreningslivet har träffats och bytt information samt diskuterat aktuella frågor i Vallentuna, Össeby och Ekskogen. Stöd till föreningar har getts bl a vid hembygdstorsdagar i Kulturhuset samt utställningar med Vallentuna konstförening samt Vallentuna hembygdsförening. Sagabion i Kårsta har startat upp sina digitala direktsändningar bland annat med hjälp av föreningsbidrag från kommunen. Under året har samtliga medarbetare på förvaltningen fått en utbildning i SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Alla medarbetare, och nämndsordföranden, har också deltagit i en planeringskonfe- Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 9(21)

12 rens lunch-till-lunch där första dagen handlade om delaktighet i verksamhetsplanering och utvecklingsförslag för interna processer och dag två handlade om koncernarbete och framtidsfrågor. För bibliotekspersonalen finns ett väl inarbetat utbud av utbildningar, arbetsmöten, kurser, studiedagar och studieresor i arrangemang av Regionbibliotek Stockholm. Vi deltar ofta och gärna i dessa projekt och utbildningar, för vår kompetensutveckling men också för det stora värdet av nätverk och kollegialt samarbete över kommungränserna. Fyra medarbetare hade i år möjlighet att delta i Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, med resa och en övernattning. Bibliotekschefen deltog i Regionbibliotekets studieresa till Umeå och nyöppnade Väven, och deltar även i Vallentuna kommuns LUP-kurs, Ledarutvecklingsprogram. Kompetensöverföring inom personalgruppen är viktig och handlar t.ex. om e-böcker, databaser, bemötandefrågor, det dagliga mötet med besökarna och, förstås, om litteraturkännedom. Vallentuna Kultur har många specialister och genomför löpande avstämningar och planering kring varje medarbetares egen kompetensutveckling. Alla medarbetare på enheten har deltagit i minst två kompetenshöjande insatser, tex utbildning i sociala medier, ljussättning vid utställningar samt kultur i samhällsplanering. Rapporter har givits skriftligen men även muntligen vid personalmöten. Kulturenhetschef har deltagit bl a i utbildning i LOU, KLYS kvalitetskonferens, ungdomsseminarium "Botkyrka Movement 2015" i Botkyrka. Kulturskolans medarbetare har under 2015 haft gemensamma utbildningar i pedagogik, kommunikation och IT. Kulturskolans alla medarbetare har besökt Stockholms kulturfestival och Sigtuna kulturskola för inspirationsutbyte. Regelbundet varje månad har vi på mötestid ett pedagogforum med aktiviteter för att uppdateras kring aktuell forskning och debatt inom det pedagogiska området. Kulturskolans medarbetare deltar i individuella utbildningar som planeras i individuell utvecklingsplan (IUP) tillsammans med chef. Kulturskolan har under året investerat i tjänsteinstrument till lärarna, för ökad professionalisering av skolans verksamheter, lärare ska inte behöva använda privata instrument i tjänsten. Tillväxt och utveckling Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Målet är uppfyllt Kulturnämndens verksamheter erbjuder en rik och varierad vardagsverksamhet för kommunens invånare och besökare. Kommunen har många attraktiva kulturmiljöer som beaktas i planering, vårdas vid behov och lyfts fram som besöksmål och vid evenemang. Kulturnämnden arbetar för att utveckla Vallentuna som attraktiv kommun och deltar i regionens utvecklingsarbete inom kultursektorn. Vallentunas kulturverksamheter har under året uppmärksammas regionalt och ibland till och med på europanivå. Under våren fick Vallentuna Kulturhus Bibliotek utnämnelsen "Excellent" i Library Ranking Europe. Den första regional konferensen om Skapande Skola hölls här i Vallentuna, efter att vi tillfrågats av och tilldelats medel från Kulturrådet. Konferensen genomfördes som ett samarbetsprojekt med barn- och utbildningsnämnden. Båda nämndernas ordförande invigde programmet. Vi fortsätter att ta emot många studiebesök och deltar aktivt i arbetet med kommunens nya turistwebb, som lanseras under våren Under 2015 har vi haft extra fokus på delaktighet och utveckling av verksamheterna för målgrupperna mellanålder/tweenies och ungdomar. Ett exempel på denna satsning är bibliotekets "eftermiddagshäng" i Kulturhusets Kreativa verkstad. Vi har under sommaren på kultur- och fritidsförvaltningen tagit emot 80 sommarjobbare, fler än förvaltningen haft tillsvidareanställda. Sommarjobbarna har haft uppgifter i allt från vaktmästarsysslor, filmarbete, biblioteksuppgifter, enkätarbete till att vara Musikanter i kulturskolans regi. Vi erbjuder kultur- och fritidsverksamheter efter skoltid och på lov. Barn och ungdomar är en stor tillgång för kommunen och ett långsiktigt mål är att våra verksamheter blir en plantskola för framtidens kultur- och fritidsliv. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 10(21)

13 Nämndens mål: Kulturnämnden ska under 2015 utveckla aktiviteter för målgruppen barn- och unga. Målet är uppfyllt Nämnden prioriterar barn och unga, det märks i våra basverksamheter och i utbudet. Ett förvaltningsövergripande samarbete kring verksamheter för ungdomar har startats under året, med en av barnbibliotekarierna som sammankallande. Bibliotek Vallentuna har fyra heltidsanställda barn- och ungdomsbibliotekarier med olika fokusområden. Nytt under 2015 är en bibliotekarie med ansvar för mellanåldersbarnen 9-12 år och för externa kontakter utanför bibliotekslokalerna. Ett Nyhetsbrev skickas regelbundet till alla pedagoger i kommunen inom såväl förskola som grundskola. Barnbibliotekarierna deltar gärna vid föräldramöten. Vi erbjuder bokcirklar/bokklubbar för alla barn och unga, från 0 till 15 år och uppåt. För de minsta är förstås föräldrar och/eller nära vuxna lika aktiva. Nytt för i år är bokcirkeln för barn 1-2 år. Vi har täta kontakter med BVC, med Öppna förskolan och med förskolorna, såväl kommunala som privata. Vi erbjuder sagostunder, även utomhus på sommaren. Vi har selektivt öppet på fredagsmorgnar för förskolorna. Alla fyraåringar får meddelande om en gåvobok i samband med fyraårskontrollen, en gåva som kan hämtas ut på något av biblioteken. Särskilt inbjudna är alla förskoleklasser samt årskurserna 2, 5 och 6. Dessa bjuds in till sitt närmaste bibliotek, för en stund av läsinspiration, biblioteksinformation och berättande. Under skolloven erbjuds allehanda aktiviteter: sportlovet hade deckartema, med skrivartävling, detektivskola och deckarpyssel. Sommarlovet bjöd på Sommarboken, med sommarbokträffar och sommarbokpyssel. Under höstlovet var temat skräck och spöken, med skräck-fika, spökhistorier och läskigheter. Allt syftande till läsglädje och nya läsupptäckter. Efter skoltid finns varje torsdag Eftermiddagshäng i Kulturhusets Kreativa verkstad, där man kan komma och pyssla, göra pins eller bara prata och hänga en stund, tillsammans med en av barnbibliotekarierna. Barnen och ungdomarna får gärna göra utställningar i biblioteket. Nu i våras hade vi en utställning med Pippi-strumpor, i samband med Pippi Långstrumps 70-årsdag. Under Dyslexiveckan arrangerades ett dysleximingel för alla intresserade, med deltagare från bla. Dyslexicentrum. Barnbibliotekariena har även bjudit in kommunens samtliga pedagoger för information om årets nya barn- och ungdomsböcker, ett arrangemang som tyvärr lockade endast ett fåtal. Skapande skola (SkS) 15/16 ledord var MÖT VÄRLDEN. Skapande skola konferens genomförd där elever ingick i reportergrupp under konferensen. Deras arbete ledde till en tidningsbilaga i Vallentuna Nya. Utbudsdag med kulturombud och elever inför ansökan om SkS medel för läsår 15/16 genomförd. En mängd olika projekt inom ramar för SkS byggde på elevernas delaktighet, bl a Barn väver. Kultur Vallentuna arrangerade nycirkusföreställningen Glitch, som en utgångspunkt i etablering av nycirkus som konstutryck för barn och unga. Vi visade utställningen "Hjärta spel" om dataspelskonst inkl visningar för högstadieklasser. Vi har visat film för unga under lov samt skolbio och knattebio samt genomfört sommarfilmskola för ungdomar. Ett samarbete med Boulevardteatern har inletts där bl a föreställningar för barn och unga genomförts, nytt för i år är barnföreställningar under mellandagarna. Arbetet med att utveckla en modern kulturskola har resulterat i att vi läsåret erbjuder ett antal nya kurser t ex animerad film, musikproduktion. För att bygga upp ett stabilt elevunderlag till våra nya kurser krävs ett fortsatt arbete med marknadsföring och rekrytering. Kulturskolan har ökat antalet elevplatser i ämneskurser för att ge alla barn som vill möjlighet att delta i verksamheten. Ambitionen är att erbjuda en plats senast ett år efter anmälan. Utmaningen att undvika långa kötider finns huvudsakligen på kurser i piano och gitarr. Antalet platser har ökats genom att erbjuda mer gruppundervisning. Effektivare administrativa rutiner har också frigjort mer tid till undervisning för lärarna. En skolstartsturné med föreställningar med kulturskolans lärare för att inspirera barn att ta del av Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 11(21)

14 kulturskolans utbud har erbjudits alla grundskolor i kommunen. Turnén resulterade i ökad medvetenhet i skolan om Kulturskolan, anmälningar till kurser och nya kontakter för förbättrat samarbete. Kulturskolan har ökat utbudet på fritidstid i Kårsta skola till dans, gitarr och ensemble. Drygt 30% av skolans elever tar nu del av kulturskolans verksamhet. I maj var stråk- blås- och slagverkselever på ungdomsmusikfestivalen RUM i Västerås. Stråkorkestrarna samarbetar med andra stråkorkestrar i NO-området och genomförde en konsert i slutet på april med ett hundratal elever involverade. Blåsorkestrarna deltog på KMH fyrverkerikonsert. Nämndens mål: Kommunens kulturverksamheter och mötesplatser utvecklas till allt mer intressanta och inspirerande platser - vi sätter Vallentuna på kartan som en kulturkommun med höga kulturmiljövärden. Målet är uppfyllt Bibliotekets fina utmärkelse Excellent (med fem stjärnor av sex möjliga) i Library Ranking Europes rankningslista firades tillsammans med våra besökare i samband med Världsbokdagen 23 april med mingel, tävlingar, litet gåvo-kit och bokpresentationer. Hela bibliotekspersonalen deltog med liv och lust i programmet, vilket uppskattades mycket av publiken. Vallentuna Kulturhus och Bibliotek har tagit emot många studiebesök under året, från kommuner runt om i landet, ofta sådana som själva står i begrepp att bygga eller planera för kulturhus och nya bibliotek i sina egna kommuner. Dessa besök ger oss möjlighet att marknadsföra såväl kommunen som alla våra egna verksamheter, och skapar goda bestående kontakter. Bibliotekens programverksamhet spänner över ett brett register - verksamhet för barn och unga i alla åldrar (se ovan), samt författarbesök, Språkcaféer, digital handledning, bokcirklar, boksamtal, släktforskarkurser, utställningar mm. Biblioteket är Kulturhusets nav för all verksamhet som har litterära förtecken, vilket vi valt att lyfta i en egen programfolder. Biblioteken i Kårsta, Lindholmen och Karby arbetar nära sin besökare och sitt närområde, och skapar goda kontakter med föreningar och näringsliv. Exempel från året: Kårsta: samtliga klasser i Kårstaskolan kommer regelbundet på biblioteksbesök och bokprat, liksom de två förskolorna. Kårsta biblioteksgrupp håller öppet för allmänheten på söndagar. Bibliotekslokalen används gärna av andra verksamheter, för t.ex. hembygdsföredrag, medlemsmöten och även för musikundervisning i Kulturskolans regi. För barn har också två teaterföreställlningar givits. Under året påbörjades planeringen av en ombyggnad av Kårstaskolan, där även bibliotekets lokaler kommer att förändras. Lindholmen: ordinarie bibliotekarie återkom efter barnledighet i början av höstterminen, och har genomfört bokprat och tagit emot Gustav Vasaskolans elever samt förskolebarn för biblioteksinformation och lästips. Allmänheten besöker biblioteket sparsamt, vilket troligen beror på de mycket begränsade öppettiderna och bristen på vuxenlitteratur. Karby: för att möta förskolornas och skolans behov av boktips och träff med bibliotekarie på plats har ordinarie öppettid tillfälligt utökats med 1,5 tim/vecka på onsdagmorgnar under hösten. Från januari 2016 kommer öppettiderna att justeras så att de bättre passar skolans/förskolans behov. Karby är ett bibliotek som "alltid" är öppet (följer ICA Brottbyhallens öppettider) vilket innebär att det är en populär plats att uppehålla sig i, läsa tidskrifter i väntan på bussar och titta på de utställningar vi har, utställningar som ofta producerats av någon av de aktiva föreningarna i området. Novemberfestivalen blev mycket välbesökt med en publik i Kulturhuset på personer. I år sträckte sig festivalen från kl 9.30 i Kulturhuset till kl då Skridsko-discot på Vallentuna IP slutade. Förvaltningens enheter och flera föreningar medverkade till denna lyckade festival. Nytt för i år var ljussättningen av eken vid Vallentuna station som tändes under festivalen och som sedan pågick en vecka. Kulturskolans 60-års jubileumskonsert hölls på Vallentuna Teater. Festivalen utspelades på fyra olika platser i centrala Vallentuna. Kulturhuset drivs av kulturnämndens tre verksamheter i samarbete. Cheferna har löpande möten och jobbar utifrån en gemensam handlingsplan gällande utveckling av Kulturhuset som mötesplats. Caféscenen är anpassad bättre till programverksamhet bl a med nytt PA och mer verksamhet är lagd på caféscenen bl a fredagsscen med kulturskoleelever. Konstuställning genomfördes utomhus under sommaren. Kulturhusvärd anställd från 13/4. Kulturhusets café öppnade 15/8. Utställningsverksamheten i Kulturhuset har utvecklats med välbesökta utställningar såsom "I krop- Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 12(21)

15 pen min" och "Med vind i vingarna". Vi arrangerade för första gången i Stockholm en regional Skapande skolakonferens i Vallentuna Kulturhus och Vallentuna Teater. 130 deltagare från hela Stockholms län och några från Kalmar, Falun, Landstinget Dalarna och Uppland samt Östersund deltog. Kulturnämnden har sedan starten på 2015 tagit över Traversen som mötesplats och renoverat lokalen. Samnyttjande sker med BUF som använder den till gymnasiecafé på vardagar Vi har använt Traversen som café vid arrangemang tex konsert med Weeping Willows. Även externa arrangörer som tex JANO har använt Traversen som café vid deras jazzarrangemang på söndagar. Kulturskolan har använt Traversen som konsertlokal vid deras 60-årsjubileumskonsert. Under året har det genomförts 22 arrangemang utanför Vallentuna tätort. Boulevardteatern har arrangerat en familjeföreställning i Kårsta. Sagabion i Kårsta har startat upp sina digitala direktsändningar bland annat med föreningsbidrag från kommunen. Under perioden har fornvården i kommunen uppmärksammats genom besök av konsult som Länsstyrelsen anlitat. I anslutning till detta har de skyltar som i och med detta berörs fått en översyn. Under Home of Vikings vikingavecka hölls en runstensfadderträff och Riksantikvarieämbetet kom på besök med runstensföredrag båda var välbesökta med ett drygt 30-tal besökare. Arrangemanget ingick i Vikingaveckan, som var ett Home of vikings-samarbete med bl.a. Upplands-Väsby kommun. Under hösten har installation av Lilla Estrid genomförts och information i anslutning till Runriketmontern skapats. Styrgruppen i Runriket har träffats och beslutat en gemensam ambitionsnivå för det fortsatta arbetet inom Runriket. Bildarkivet har registrerat, digitaliserat och förmedlat bilder från Vallentuna under året. Arkivet har publika aktiviteter som föredrag och utställningar, ca 1 gång per månad hålls föredrag på Träffpunkten och under Novemberfestivalen har utställningen Tågbanan Moskva-Vallentuna-London, producerats och visats upp i samarbete med kommunarkivet och folkrörelsearkivet. Kulturskolan bidrar till Vallentunas kulturliv med konserter, föreställningar och utställningar. Under 2015 har skolans elever och lärare genomfört ca 90 öppna program för allmänheten samt flera tillfällen med öppen kursverksamhet där det är möjligt att delta utan föranmälan. I och med att Traversen renoverats finns en ny plats där kulturskolan har samlat orkestrar och dans vilket har skapat möjligheter att utveckla ännu mer spännande aktiviteter t ex kulturskolehäng och jubileumsföreställning. Rutiner för egenkontroll av arbetsmiljön har förbättrats och uppdaterats. Drygt 100 nya orkesteroch elevstolar har köpts in för att ersätta trasiga, förbättra ergonomin och ha enhetligare möbler. Ett nytt välanpassat kostym- och dramaförråd har iordningställts. Åtgärder för att förbättra akustiken i bullriga rum har genomförts. Energi och miljö Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Målet är uppfyllt Kulturnämnden bidrar till långsiktig hållbar utveckling genom hushållande med resurser, återbruk av material och att medvetandegöra Vallentunaborna genom återvinningspyssel, informationskampanjer och föreställningar som uppmärksammar invånarna på livsstilsfrågor och långsiktig hållbarhet. Nämnden samverkar med andra nämnder för att ta ett större mijlöansvar och i december har verksamheterna genomlysts och inventerats som ett första steg i ISO-certifieringen, som genomförs under Verksamheterna samverkar för effektiv användning av gemensamma resurser och samordning av inköp. Återvinning sker med sortering av papper, plast, kopiatortoner och kompostering av matavfall. Bibliotekets grundidé är "read-cycling" att låna ut medier som används flera gånger. E-medier och andra digitala former av media är också klimatsmarta. Förvaltningen har köpt in en ytterligare Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 13(21)

16 tjänstecykel för att minska antalet korta bilresor mellan exempelvis kulturskolan och kulturhuset. Nämndens mål: Kulturnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar kommun. Målet är uppfyllt Biblioteken bygger hela sin verksamhet på återvinning, biblioteken ÄR återvinning och delade resurser. Medier köps in för att lånas och återlämnas och lånas igen och igen, datorer, lokaler - allt är till för allas användning. De medier vi gallrar erbjuds till försäljning, vi ordnar pyssel för barn och unga av sådant som är tänkt att kasseras. Vi tillhandahåller e-medier, där inte ens skog har kommit till användning för tillverkningen. Bibliotekens grundtanke är att gemensamma resurser skall delas av alla. Kultur Vallentuna arbetar med återbruk av material i utställningar tex tidigare podier och virke m m till väggar i "I kroppen min"-utställningen. Kulturskolan erbjuder möjligheten att hyra instrument. Ett projekt med återvinningsorkester har genomförts, för att medvetandegöra elever i frågor kring vad som är långsiktigt hållbart för miljön. Äventyrsmysteriet, som är en teaterföreställningsserie för förskolebarn, har läsåret miljötema. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 14(21)

17 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall 2015 Kund/invånare SCB Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur Brukarenkät, kulturhuset, NKI-index - 7,4 - Besökare, Biblioteks- och kulturwebben Besökare, Evenemangskalendern Antal besök, kulturhuset Andel nöjda föräldrar (Qualis), Kulturskolan - 94% - Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) - 75% 33% Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) - 67% 83% Synpunktshantering 17* 35 - Verksamhet Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan 59%/41% - - Fördelning i åldrar 4-6/7-9/10-13/14-20, Kulturskolan 17%/36%/ 28%/19% - - Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kulturskolan 1770/ Antal föreställningar, Kulturskolan Bibliotek; antal utlån/invånare 5,9 6,2 6,7 Bibliotek; besökare Book-IT PUB Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program/totalt antal egna program (inkl. samarbeten) / Ekonomi Kulturnämndens resultat, mnkr Medarbetare Sjukfrånvaro 2,1 % 2,0 % 3,2 % Könsfördelning, andel män 25 % 28 % 28 % * Siffran gäller antal synpunkter som inkommit till Biblioteket. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 15(21)

18 Analys - Kund/Invånare Utfall SCB, Medborgarundersökning, NMI-index, Kultur Biblioteksverksamheten 8,5-8,2 7,8 - Utställnings- och konstverksamheten 7,5-6,7 6,3 - Teaterföreställningar och konserter 6,5-5,9 4,9 Brukarenkät, Kulturhuset, NKI-index - 7,4 - - Besökare, Biblioteks- och kulturwebben Besökare, Evenemangskalendern Antal besök, kulturhuset Andel nöjda föräldrar (Qualis), Kulturskolan - 94 % - - Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) - 75 % 33 % - Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) - 67 % 83 % - Synpunktshantering 17 * Antal utställningar i hela kulturhuset inkl. Konstkuben IT-handledning, antal gånger/antal deltagare 32/22 24/38 48/23 - Kommentar Siffran gäller antal synpunkter som inkommit till Biblioteket. SCB:s medborgarundersökning har genomförts under hösten. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-index (NRI) för hur medborgarna bedömer Vallentuna som en plats att bo och leva på blev 63, vilket är högre än genomsnittet (60) för samtliga kommuner som deltog i undersökningen 2015 (138 st). För Vallentuna kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder (56), Trygghet (61), Fritidsmöjligheter (60), och Kommunikationer (60) som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-index. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Vallentuna kommun blev 53. Genomsnittet för samtliga 138 kommuner som deltog i undersökning 2015 blev 54. NMI för Vallentuna kommun är inte säkerställt högre eller lägre än genomsnittsresultatet. Betygsindexet för verksamheten Kultur blev 71, vilket är högre än genomsnittsresultatet för samtliga 138 kommuner som deltog i undersökningen (62). Med den nya besöksräknaren kan vi på ett enkelt sätt mäta hur många besök vi får till Kulturhuset. Under året registrerades nästan besök. Biblioteket har fått in 17 synpunkter, varav tolv positiva och fem negativa. Efter önskemål från besökare om att flytta släktforskardatorerna så att de inte bländades av ljus från fönstret gjordes en omflyttning som dels gjorde hela Vallentuniana-avdelningen synligare, dels gav plats för bättre skyltning av böcker, samt eliminerade bländningen vid datorerna. En annan sak som åtgärdats efter klagomål under åren är hyllskyltning i biblioteket, alltså skyltar som talar om vilka ämnen som finns på respektive bokhylla. Allt är nu snyggt och prydligt uppmärkt. De positiva kommentarerna om vår Lästipskväll 23/4 tar vi med oss in i planeringen av en Litteraturmässa för Världsbokdagen i år, att våra besökare uppskattar att få träffa hela personalen och ta del av deras stora litteraturkännedom och få lästips på ett trevligt och personligt sätt. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 16(21)

19 Analys - Verksamhet Utfall Antal elever i ämneskurser, Kulturskolan Andel tjejer/killar i ämneskurser, Kulturskolan 59 %/41% - - Fördelning i åldrar 4-6/7-9/10-13/14-20, Kulturskolan Antal elever i skolföreställningar/kulturköp, Kulturskolan 17%/36%/ 28%/19% / Antal föreställningar, Kulturskolan Bibliotek; antal utlån/invånare 5,9 6,2 6,7 Bibliotek; besökare Book-IT PUB Kulturenheten; totalt antal besökare på egna program/totalt antal egna program (inkl. samarbeten) Varav; antal besökare på barnprogram/antal barnprogram Varav; antal besökare på Skapande skolaprogram/antal Skapande skola-program Varav; antal besökare på filmvisningar/antal filmvisningar Varav; antal besökare på utställningar i utställningsrummet/antal utställningar i utställningsrummet Sagostunder, antal deltagare/antal gånger 361/ / / / / / / /114 Författarprogram, antal deltagare/antal gånger 483/6 340/2 277/8 Boktipsarcafé, antal deltagare/antal gånger 67/9 49/7 84/7 Språkcafé, antal deltagare/antal gånger 206/32 Bokcirklar och bokklubbar, antal deltagare/antal gånger 217/46 Sagostunder räknas inkl bebisträffar och inkl vuxna deltagare på dessa. Film för barn redovisas på antal besökare på barnprogram samt antal besökare på filmvisningar 123/ /2 9 87/25 134/27 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 17(21)

20 Analys - Ekonomi Sammanfattning Kulturnämnden redovisar en nettoförbrukning om tkr (99%) för Investeringskostnader om tkr har bokförts på inventarier i Kulturhuset samt på en uppfräschning av traversen i samband med övertagandet av lokalen. (Tkr) Sparande i eget kapital Budget 2015 Avvikelse 2015 Avvikelse 2014 Avvikelse 2013 Kulturnämnden Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (tkr) TOTALT Budget 2015 Bokslut 2015 % Avvikelse mot budget Budget 2014 Bokslut 2014 K % % I % % N % % Politisk verksamhet K % % I N % % Administration K % % I % % N % % Bibliotek K % % I % % N % % Kulturskola K % % I % % N % % Allmän kulturverksamhet K % % I % % N % % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 18(21) %

21 Kommentar Politisk verksamhet redovisar ett underskott om 50 tkr på grund av utbildningsinsatser under året. Administration visar ett överskott på grund av lägre personalkostnader (50 tkr) och lägre overheadkostnader (50 tkr) än budgeterat. Biblioteket har under året bland annat haft lägre personalkostnader än budgeterat i samband med rekryteringsövergångar. Ett nytt avtal med en systemleverantör har gjort att enheten sparat cirka 100 tkr. Ökade tentamensintäkter har också påverkat resultatet positivt. Kulturskolan har under året kortat köerna ytterligare, vilket fått genomslag på intäktssidan. Även programförsäljningen har givit resultat på intäktssidan. Kulturenheten har under året tagit större ansvar för driften av Kulturhuset vilket resulterat i högre kostnader. Gemensamma kostnader, som till exempel byte av lampor, reparation av teleskåpläktare och kostnader som tagits efter rekommendation från kommunens funktionshinderråd, både i teatern och kulturhuset, står för cirka 70 tkr. Några stora, oförutsedda kostnader har bokförts under året - bland annat reparationer av två konstverk och annan skadegörelse för drygt 100 tkr. Enheten har även haft något högre personalkostnader under året på grund av nyrekryteringar. Den regionala Skapande Skola-konferensen som hölls i Vallentuna under hösten samt Skapande Skolas bidrag från statens Kulturråd, gällande skolornas möjligheter till kulturutbud står ensamt för tkr av enhetens totalkostnader. Dessa två bidrag har å andra sidan också bokfört motsvarande summa på intäktssidan. Summan av intäkterna och kostnaderna för bidragen är således noll. Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 2015 Bokslut 2015 % Avvikelse mot budget Totalt (tkr) % Årligt investeringsanslag % 13 Kulturhus, bibliotek, lös inredning % RFID-chippning Kommentar Det årliga investeringsanslaget har använts till en uppfräschning av Traversen i samband med övertagandet av lokalen. Investeringen som gäller inventarier och lös inredning i Kulturhuset löper även under RFID-chippningen har inte påbörjats ännu. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 19(21)

22 Analys - Medarbetare Sjukfrånvaro 2,1 % 2,0 % 3,2 % Könsfördelning, andel män 25 % 28 % 28 % Personal Antal anställda Antal årsarbetare Medelålder 47,0 46,2 45,9 Medellön (tkr) 30,6 29,6 28,6 Medianlön (tkr) 28,9 28,1 27,4 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 0,0 % 0,0 % 36,7 % Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 1,3 % 1,9 % 1,6 % Kvinnor 2,4 % 2,1 % 3,9 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 0,0 % 0,7 % 2,0 % år 2,2 % 1,6 % 1,7 % 50 år och äldre 1,9 % 2,9 % 5,7 % Samtliga 2,1 % 2,0 % 3,2 % Personalomsättning % Jämställdhet och mångfald % ,1 % 8,0 % 5,9 % Antal anställda, andel män 25 % 28 % 28 % Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 20(21)

23 Medarbetarenkät 2014 (indexform) Område Kommunen totalt Kultur och fritid Motivation (77) Ledarskap (68) Styrning (71) HME (72) Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. HME för Kultur och fritid för ett genomsnitt av samtliga kommuner var 78. Siffrorna inom parentes avser år Kommentar Enstaka sjukskrivningar får stort genomslag i en liten organisation. Vi arbetar regelbundet med förebyggande insatser i form av friskvård, ergonomi och tidig rehabilitering. Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 21(21)