MHN 2016/328. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Årsredovisning

Transkript

1 1 MHN 2016/328 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Årsredovisning 2015

2 2 Innehållsförteckning sid Sammanfattande kommentar måluppfyllelse... 4 Effekter av åtgärdspaketet... 4 Viktiga händelser under året... 4 Utveckling på sikt... 5 Måluppfyllelse per perspektiv... 6 Processer... 6 Uppföljning av målen... 6 Effekter av åtgärdspaketet... 6 Projekt nedkyld färdigmat... 6 Klart vatten... 7 Tillsyn skolor... 7 Badvattenprovtagning... 8 Årets 100-undersökning var dubbelt så stor... 8 Tillsyn av bassängbad... 8 Riskklassning av potentiellt förorenade områden... 8 Tillsyn gemensamma avloppsanläggningar... 9 Integrerat växtskydd inom lantbruket... 9 Mellanlager av avfall Återvinningscentraler(ÅC)... 9 Tillsyn hamnverksamhet... 9 Verksamhetsmått Brukare/Kunder Uppföljning av målen Insikt Effekter av åtgärdspaketet Medarbetare Uppföljning av målen Viktiga händelser Effekter av åtgärdspaketet Redovisning personal Ekonomi Uppföljning av målen Effekter av åtgärdspaketet God ekonomisk hushållning Nämndens ekonomiska resultat... 13

3 3 Investeringsverksamhet Intern kontroll Personalstatistik Redovisning personal (BN som anställningsnämnd) Effekter av åtgärdspaketet Bilaga 1 Resultaträkning MHN Bilaga 2 Investeringsrapport MHN Bilaga 3 Driftavräkning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bilaga 4 Nämndenkät... 19

4 4 Sammanfattande kommentar måluppfyllelse Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter visar att utfallet för 2015 är positivt. Då har besparingsåtgärder vidtagits i enlighet med åtgärdspaketet Nämnden har ett överskott för 2015 med tkr. Årets positiva resultat för miljö- och hälsoskyddsnämnden förklaras av lägre driftkostnader än beräknat. De lägre driftkostnaderna beror till största delen på lägre personalkostnader. I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för Budget, tkr Utfall, tkr Avvikelse, tkr Intäkter Driftkostnader Netto Miljö- och hälsoskyddsnämnden klarar buffertkravet på en (1) procent. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppnår målen i styrkortet i kundperspektivet. Byggnadsnämnden är från 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som arbetar inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därför inga egna mål i medarbetar/ledar perspektivet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört de aktiviteter och tillsynsinsatser nämnden beslutat i samhällsperspektivet. Den 1 april 2015 genomfördes en organisationsförändring i samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. Kostnadsökningen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter har bedömts kunna hanteras utan ramtillskott men kan innebära en sämre kvalitet och att informationsinsatser påverkas. Effekter av åtgärdspaketet Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom de åtgärder som vidtagits ökat sin positiva prognos för helåret Kortsiktigt har åtgärdspaketet inte påverkat verksamheten i nämnvärd utsträckning. Långsiktigt är det dock ohållbart att inte tillsätta det antal medarbetare som behövs för att hantera lagstadgade uppgifter med rimlig handläggningstid. De utökningar av personal som hittills genomförts innebär ökade lönekostnader men finansieras genom externa intäkter. En rättsäker myndighetsutövning kräver att kompetensutveckling sker. För att genomföra nödvändig kompetensutveckling används kostnadseffektiva lösningar. Det innebär gemensamma utbildningspaket för alla handläggare. Utbildningarna hålls i Visby för att minimera reskostnader. Viktiga händelser under året Livsmedelsteamet har undersökt om sommarverksamheter som tillagar och kyler ner mat har tillräckliga rutiner gällande tillagning och nedkylning. Projektet tittade också på frågan om nedkyld mat är mikrobiologiskt säker. Förbättringsarbetet när det gäller små avlopp bedöms ha kommit ungefär halvvägs sett till antalet beslut om nya tillstånd. Utskick har fram till årsskiftet gjorts till sammanlagt 41 socknar. Av planerade utskick till nya socknar, cirka stycken, gjordes ungefär 800 stycken. Under året har beslut

5 5 om förbättringsåtgärder fattats för omkring 570 avlopp vilket nästan är i nivå med planerat antal vilket var 600 stycken. Under våren 2015 har miljö- och hälsoskyddsnämnden bedrivit tillsyn vid 39 av Gotlands skolor. Syftet har varit att inspektera skolornas inomhusmiljö och tillsynen har skett som en del i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt av inomhusmiljön i skolan. Badvattenprover har tagits vid utvalda badplatser på Gotland för att kontrollera badvattnets kvalitet. Totalt har 24 badplatser kontrollerats. Vart femte år genomför miljö- och hälsoskyddsnämnden undersökning av 100 enskilda vattentäkter på Gotland. Syftet är att översiktligt få reda på statusen på gotländskt dricksvatten som kommer från egen brunn och hur kvaliteten ändras över tid. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under våren och sommaren bedrivit tillsyn av bassängbad på Gotland. Tillsynen omfattar anmälningspliktiga verksamheter. Det gäller bassängbad som används av allmänheten eller där ett stort antal personer badar. Under 2015 har tillsyn bedrivits med fokus på integrerat växtskydd. Integrerat växtskydd bygger på att lantbrukaren genom exempelvis växtföljd, behovsanpassad gödsling, val av skonsammare preparat kan minska användningen av växtskyddsmedel. Miljö och hälsoskyddsnämnden har sedan 2011 riskklassat potentiellt förorenade områden i syfte att identifiera områden med så förorenad mark att åtgärder behöver vidtas. Under 2015 har ytterligare 13 verksamheter klassats. Resultaten visar att behovet av fortsatt arbete med förorenad mark är viktigt. Utveckling på sikt Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en stabil ekonomi och ett tydligt uppdrag. Inför nämndens kommande styrkortsarbete så arbetar förvaltningen med att på ett tydligare sätt koppla nämndens framgångsfaktorer, tillsyns- och kontrollplaner till de nationella och regionala miljömålen och till miljökvalitetsnormerna. Därmed kan nämnden styra tillsynsprojekt till de områden där de kan ge störst miljönytta. För att stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom internationalisering kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden att fortsätta samverkan med kommuner på fastlandet, till exempel med Miljösamverkan Sydost. Nämnden ska också fortsätta de företagardialoger som inletts samt söka samverkan med kommuner i östersjöregionen. Organisationsöversynen för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen medför att förvaltningsledningen kommer att behöva arbeta mer operativt än vad som tidigare varit möjligt. Det kan ge positiva effekter i verksamheten. Bedömningen är att miljö- och hälsoskyddsnämndens ekonomi fortsättningsvis är i balans.

6 6 Måluppfyllelse per perspektiv Under varje perspektiv visas miljö- och hälsoskyddsnämndens styrkort och målsättningar. Av framgångsfaktorerna framgår vad nämnden behöver vara bra på samt vad nämnden inte får misslyckas med. Processer Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting Framgångsfaktorer Utveckla samarbetet inom och över förvaltnings- och nämndgränser Processer som ger god kvalitet och goda resultat Rättssäkra beslut Rättssäkra beslut Mätningar för att visa måluppfyllelse Nämndenkät Mätning av nyckeltal och produktivitet Uppföljning av handläggningstider/analys av avvikelser Uppföljning av överklagade ärenden Mål 80 % av nämndledamöterna upplever att samarbetet fungerar Kvalitet och kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting för de viktigaste processerna Lagstadgad tid uppnås Åtgärder vidtas för att felet inte skall upprepas Måluppfyllelse Uppföljning av målen Under hösten 2015 genomfördes en enkät riktad till nämndens ledamöter. Resultatet visade att nämnden är nöjd med det arbete som förvaltningen gör. Samarbetet med övriga nämnder inom samhällbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde är bättre än tidigare år. Nämndordförandena och chefer inom förvaltningen har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor. Kvalitet och kostnader jämförs årligen med de kommuner som är med i Miljösamverkan Stockholm (17 kommuner). Resultaten från 2015 visar att Region Gotland har kvalitet och kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting för de viktigaste processerna. De mål som miljö- och hälsoskyddsnämnden har för rättssäkra beslut uppfylldes Lagstadgade handläggningstider uppnås i den utsträckning sådana tider finns angivna. Effekter av åtgärdspaketet Kortsiktigt har åtgärdspaketet inte påverkat verksamheten i nämnvärd utsträckning. Långsiktigt är det dock ohållbart att inte tillsätta det antal medarbetare som behövs för att hantera lagstadgade uppgifter med rimlig handläggningstid. Likaså kräver en rättsäker myndighetsutövning att kompetensutveckling sker. Projekt nedkyld färdigmat Livsmedelsteamet har undersökt om sommarverksamheter som tillagar och kyler ner mat har tillräckliga rutiner gällande tillagning och nedkylning. Projektet tittade också på frågan om nedkyld mat är mikrobiologiskt säker. Teamet har tagit prover på nedkyld färdigmat som restaurangen gjort från grunden, till exempel paj och lasagne. Proverna har analyserats för aeroba mikroorganismer 30 C och E-coli alternativt En-

7 7 terobacteriaceae. Aeroba mikroorganismer 30 C indikerar på antalet mikroorganismer som är beroende av syre. Dessa bakterier behöver inte vara patogena, men de kan i för stor mängd bidra till försämrad lukt och smak. Förhöjda halter aeroba mikroorganismer kan tyda på fel förvaringstemperatur, otillräcklig rengörings- och/eller hanteringsrutiner. Enterobacteriaceae är ett familjenamn över flera bakterier och finns bland annat i jord, förorenat vatten samt i tarmen hos djur och människor. Högt antal Enterobacteriaceae indikerar att livsmedlet varit smutsigt eller att förorening från omgivning och/eller personal skett. Otillräcklig värmebehandling eller hög förvaringstemperatur kan också ge förhöjd halt. E-coli är en bakterie som finns i tarmen och ingår i familjen Enterobacteriaceae. Förekomst av E-coli tyder på en förorening av avföring från djur eller människa. Otillräcklig handhygien efter toalettbesök kan exempelvis leda till förorening av livsmedel med E-coli. Analysresultaten visade att fem av proven visade otillfredsställande resultat. Det provtagna livsmedlet kan då betraktas som ej säkert och kan vara skadligt för hälsan. Vid omprov fick alla prov tillfredsställande resultat. Klart vatten Förbättringsarbetet när det gäller små avlopp bedöms ha kommit ungefär halvvägs sett till antalet beslut om nya tillstånd. Utskick har fram till årsskiftet gjorts till sammanlagt 41 socknar. Av planerade utskick till nya socknar, ca 1200 stycken, gjordes ungefär 800 stycken. Under året har beslut om förbättringsåtgärder fattats för omkring 570 avlopp vilket nästan är i nivå med planerat antal vilket var 600 stycken. Antalet inkomna ansökningar är betydligt större varför resurserna för handläggning förstärks för För att frigöra resurser för handläggning har man i arbetsgruppen infört en ny funktion som avlastar arbetsgruppen med telefon, e-posthantering och administration. Efterhand har behovet av uppföljning av åtgärdsarbetet ökat och under första halvan 2015 gjordes en uppföljning av utförda åtgärder sedan de första utskicken som gjordes Utöver detta har beslut om förbud fattas för 75 fastigheter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 2015 fattat beslut om reviderat arbetssätt (MHN 2015/4621). Detta innebär i praktiken att uppdraget att åtgärda undermåliga avlopp övergår från att vara tidsbegränsat till att vara resursstyrt men att målet om en hög åtgärdstakt kvarstår. Tillsyn skolor Under våren 2015 har miljö- och hälsoskyddsnämnden bedrivit tillsyn vid 39 av Gotlands skolor. Syftet har varit att inspektera skolornas inomhusmiljö och tillsynen har skett som en del i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt av inomhusmiljön i skolan. Projektet har fokuserat på städning och ventilation samt egenkontroll inom dessa områden. Skolornas kemikaliehantering har också inspekterats. För att skolorna ska ha en god inomhusmiljö ställs stora krav på till exempel städning och ventilation eftersom många människor vistas samtidigt på liten yta. Tillsynen har utgått ifrån miljöbalkens krav samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Besöken har innehållit en genomgång av egenkontrollen med ansvarig på skolan samt en översiktlig inspektion av lokalerna. Resultatet visar på en förbättring inom de flesta kontrollerade områden jämfört med tidigare år. Fortfarande saknar dock 58 procent av skolorna godkänd obligatorisk ventilations kontroll (OVK) eller uppgifter kring detta. Vid nio skolor upplevs luftkvalitén som dålig av skolans personal. Uppgifter om hur många personer som kan vistas samtidigt i klassrummen saknas vid många skolor vilket medför att ingen hänsyn tas till ventilation när verksamheten planerar hur lokalerna ska användas. Vid 71 procent av de kontrollerade skolorna finns brister när det gäller städning och rengöring. Via föreläggande och information om varför det är viktigt att skolorna har en fungerande egenkontroll och vidtar åtgärder tror miljö- och hälsoskyddsnämnden att 2016 års tillsyn av skolorna kommer att ge ett bättre resultat.

8 8 Badvattenprovtagning Badvattenprover har tagits vid utvalda badplatser på Gotland för att kontrollera badvattnets kvalitet. Totalt har tjugofyra badplatser kontrollerats. Provtagning har ägt rum under badsäsongen som för Gotlands län infaller mellan den 21 juni och 15 augusti. Analys har gjorts på bakteriehalten av intestinala enterokocker och escherichia coli. Resultatet har sedan bedömts som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. I samband med provtagning har eventuell förekomst av cyanobakterier ( algblomning ) noterats. Provtagningen vid tjugo av stränderna var helt utan anmärkning. Tre stränder hade tjänligt vatten med anmärkning vid ett provtillfälle. En strand hade ett otjänligt prov. Vid omprov fem dagar senare var vattnet tjänligt. Årets 100-undersökning var dubbelt så stor Skyddet av grundvattnet är ett prioriterat område inom miljöarbetet på Gotland. På Gotland finns omkring fastigheter som är beroende av enskilda vattentäkter för sin vattenförsörjning. Vart femte år genomför miljö- och hälsoskyddsnämnden undersökning av 100 enskilda vattentäkter på Gotland. Syftet är att översiktligt få reda på statusen på gotländskt dricksvatten som kommer från egen brunn och hur kvaliteten ändras över tid. Undersökningen, som fått namnet 100-undersökningen, sker på sensommaren då grundvattennivåerna är som lägst på Gotland. Vattentäkterna är slumpvist utvalda. Fastighetsägare vars brunnar undersöks har gett sin tillåtelse att ta ett vattenprov. Vid analysen görs bland annat en mikrobiologisk- och kemisk undersökning för att få reda på förekomsten av bakterier, kväve, salthalt och så vidare. När analysen av vattenprovet är klar får fastighetsägaren reda på svaret. Syftet med 100-undersökningen är att öka kunskapen om öns grundvatten och hur dricksvattenkvaliteten ändras över tid. I år går Sveriges geologiska undersökning (SGU) in och finansierar en utökning med 100 prover. SGU:s fokus är att samla in material för att komplettera resultaten från deras helikopteröverflygningar (SkyTEM) samt att uppdatera den regionala grundvattenkartan på Gotland. Tillsyn av bassängbad Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under våren och sommaren bedrivit tillsyn av bassängbad på Gotland. Tillsynen omfattar anmälningspliktiga verksamheter. Det gäller bassängbad som används av allmänheten eller där ett stort antal personer badar. Syfte med tillsynen är att kontrollera att verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad, att de har en fungerande egenkontroll samt att verksamheterna har vidtagit åtgärder för att rätta till de eventuella brister som uppmärksammades vid tidigare inspektion. Totalt genomfördes 29 inspektioner. Vanliga avvikelser var bristande rutiner gällande vattenprover för analys på laboratorium, bristfällig mätutrustning eller bristande rutiner vid den dagliga provtagningen. Det har också förekommit brister i vattenkvalitén, till exempel förhöjda bundna klorvärden och brister i kemikaliehanteringen och att invallning saknas kring dunkar med flytande kemikalier. Fem bassänger har bedömts ha ett minskat tillsynsbehov och har därmed fått sänkt årsavgift. Dessa bassänger kommer framöver endast kontrolleras vartannat år. En verksamhet var i behov av en uppföljande kontroll. Samtliga brister hade åtgärdats vid uppföljningen. De brister som framkommit vid årets tillsyn kommer att följas upp vid kommande årliga inspektion. Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar vidare med tillsyn och information till de verksamheter som har bristande egenkontroll. Riskklassning av potentiellt förorenade områden Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan 2011 riskklassat potentiellt förorenade områden i syfte att identifiera områden med så förorenad mark att åtgärder behöver vidtas. Under 2015 har ytterligare 13 verksamheter klassats. Resultaten visar att behovet av fortsatt arbete med förorenad mark är viktigt.

9 9 Tillsyn gemensamma avloppsanläggningar På Gotland finns drygt 100 gemensamma avloppsanläggningar exklusive Region Gotlands egna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynen över dessa verksamheter. Tillsynsintervallet är bedömt utifrån riskklassning och är satt till tre år. Under 2015 har tillsyn utförts på 30 reningsanläggningar. Syftet med tillsynen är att se till att verksamheten följer de tillstånd som finns givna och därmed drivs på ett miljöriktigt sätt. Förbättringsområden som identifierats är att verksamhetsutövaren kan jobba bättre med sin egenkontroll. På så sätt identifieras problem med anläggningen tidigare och kan därmed åtgärdas i tid. Till följd av resultaten läggs stor vikt på att informera om egenkontrollens betydelse, både för anläggningens livslängd, men också för anläggningens miljöpåverkan. Under året har nämnden fattat beslut om en ny taxa inom miljöbalkens område. En förändring från och med 2016 är att anläggningar som renar ett BDT-vatten (bad, disk och tvättvatten) inte längre omfattas av den regelbundna tillsynen. Integrerat växtskydd inom lantbruket Under 2015 har tillsyn bedrivits med fokus på integrerat växtskydd. Integrerat växtskydd bygger på att lantbrukaren genom exempelvis växtföljd, behovsanpassad gödsling, val av skonsammare preparat kan minska användningen av växtskyddsmedel. Förvaltningen har under året deltagit i ett nationellt projekt om integrerat växtskydd, framtaget av Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Totalt genomfördes cirka 90 besök och resultatet visade att merparten av lantbrukarna kände till begreppet och arbetade aktivt med åtgärder för att minska användningen av växtskyddsmedel. Mellanlager av avfall Återvinningscentraler(ÅC) På Gotland finns sju återvinningscentraler fördelade geografiskt över ön. Årets tillsyn har koncentrerats på att följa upp synpunkter i tidigare inspektionsrapporter och förelägganden. En återkommande brist i verksamheterna har varit avsaknaden av ett egenkontrollprogram. Som verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet är man skyldig att ha en fungerande egenkontroll för verksamheten. Under året har samtliga ÅC redovisat ett egenkontrollprogram. Till kommande års tillsyn kommer efterlevnad och implementering av programmet kontrolleras. Av årets tillsyn har även andra brister noterats, såsom otillräcklig skyltning och avsaknad av utbildning i hantering av farligt avfall hos personalen. Dessa synpunkter omhändertas också i kommande tillsyn. Tillsyn hamnverksamhet Tillsynen på hamnarna har under året varit inriktad på egenkontrollen gällande kemikalier, cisterner, avfall och riskbedömning. Det har inte funnits några allvarliga brister utan bara ett påpekande att specificera riskbedömningarna gällande den yttre miljön, de kan bli tydligare. Detta kommer att följas upp under kommande års tillsyn och fokus kommer då också ligga på buller samt att företag som nyttjar hamnarnas ytor följer hamnarnas miljötillstånd. Tillsynen omfattar sju objekt.

10 10 Verksamhetsmått Tjänster Volymer Mått Resultat 2015 Resultat 2014 Resultat 2013 Resultat 2012 Inkomna/upprättade ärenden Tillsyn enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen Totalt antal ärenden Livsmedelsrörelser, inspektioner/besök Miljöfarlig verksamhet, inspektioner/besök Enskilt avlopp Antal beslut Tillsyn Förebyggande Tillsyn LSO 156 brand Tillsyn LBE 43 Samplanerad tillsyn (LSO+LBE) På grund av vakanser, sjukdom och partiella tjänstledigheter inom enhet Miljö- och hälsoskydd så har antalet tillsynsbesök och antal beslut när det gäller enskilda avlopp minskat jämfört Livsmedelstillsynen har effektiviserats genom nya arbetssätt. Livsmedelsinspektörerna använder ipads för att på plats göra anteckningar som sedan skickas till verksamhetssystemet via en app. Inspektörerna använder ett kontrollkort som lämnas till verksamhetsutövaren direkt vid inspektionen vilket minimerar efterarbetet. Effektiviseringsåtgärderna har resulterat i att teamet har minskat med en medarbetare Att antalet inspektioner är något lägre jämfört 2014 beror på föräldraledighet och sjukdom. Under årets senare del blev brandskyddet i asylboenden aktuellt. Då dessa krävde en högre arbetsinsats än ordinarie tillsyner, bland annat eftersom de genomförs med två inspektörer, har ett antal ordinarie tillsyner fått skjutas på framtiden. De bedöms vara cirka15 stycken. Brukare/Kunder Mål: Brukare/kunder upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta 30 Framgångsfaktorer Sprida information om miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde Kommunicera med, respektera och göra kunden delaktig i hela handläggningskedjan Mätningar för att visa måluppfyllelse Avstämning Kundenkät Mål Genomföra informationsinsatser, företrädesvis inom ramen för temaåret NöjdKundIndex (NKI) skall vara 62 eller högre Inhämta och förstå kundernas behov Kundenkät NöjdKundIndex (NKI) skall vara 62 eller högre Måluppfyllelse Tydlig information och tydliga beslut så att kunder förstår förutsättningarna Kundenkät NöjdKundIndex (NKI) skall vara 62 eller högre Uppföljning av målen Målen i styrkortet uppnås 2015.

11 11 Insikt Insikt är en nationell undersökning som genomförts i SKL:s regi 2011, 2013 och År 2014 genomförde Region Gotland Insikt i egen regi. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Insikt undersöker fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Dessutom undersöks sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Betygsskalan går från Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg. Det långsiktiga målet enligt SKL är att kommunerna i Sverige uppnår ett genomsnittligt NöjdKundIndex, NKI, på minst 75. NKI är ett sammanfattande mått på hur nöjda företagen är totalt sett. Det består av tre frågor: Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet? Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar? Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen? Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för myndighetsområdena brandtillsyn och miljö- och hälsoskydd uppnår brandtillsyn NKI 71 och miljö- och hälsoskydd NKI 66. NKI är ett index som är lämpligt att använda för att göra jämförelser över tid. I första mätningen 2011 hade brandtillsyn godkänt betyg, NKI 63, medan miljö- och hälsoskydd hade ett lågt betyg, NKI och 2015 hade brandtillsyn uppnått ett högt betyg och miljö- och hälsoskydd ett godkänt betyg. I regionens samlade betyg för 2015 är kvinnor (NKI 73) mer nöjda än män (NKI 60). I nedanstående tabell åskådliggörs betygsindex 2015 fördelat per myndighets- och serviceområde. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för brandtillsyn samt miljö- och hälsoskydd. Myndighetsområde Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet NKI Antal svar Brandtillsyn Bygglov Miljö- och hälsoskydd Markupplåtelse Serveringstillstånd Totalt Betygsskala: 0 61 = lågt = godkänt = högt Effekter av åtgärdspaketet Antalet medarbetare har utökats med två visstidsanställda på grund av stort ärendeinflöde på enhet Miljö- och hälsoskydd. Det innebär ökade lönekostnader men finansieras genom externa intäkter. Enheten Livsmedel och Alkohol hade inför 2015 minskat antalet medarbetare med en anställd med anledning av effektivisering i tillsynsprocessen.

12 12 Medarbetare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar Uppföljning av målen Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som arbetar inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därför inga egna mål i detta perspektiv. Viktiga händelser Under hösten 2015 erbjöds alla medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen en utbildning inom myndighetsutövning, offentlig rätt och i plan- och bygglagen samt miljöbalken. Utbildningarna omfattade en heldag vardera och genomfördes på Visborg. Även nämndens ledamöter erbjöds att delta i båda utbildningarna. Utöver gemensamma satsningar har personalen haft individuell utbildning enligt den egna kompetensutvecklingsplanen. Effekter av åtgärdspaketet Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med kostnadseffektiva lösningar för kompetensutveckling. Det innebär gemensamma utbildningspaket för all handläggarpersonal. Utbildningarna hålls i Visby för att minimera reskostnader. Redovisning personal Antal anställda December 2014 December 2015 Differens Tillsvidare anställda Visstidsanställda Totalt antal anställda Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv Framgångsfaktorer Mål Mätningar för att visa måluppfyllelse Måluppfyllelse God ekonomisk hushållning Månadsrapporter, bokslut, och analys av avvikelser Budget i balans Balans mellan intäkts- och skattefinansierad verksamhet Bokslut 65 % intäktsfinansiering (nämnden undantagen) Uppföljning av målen Organisationsöversynen för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen har medfört att budget och arbetssätt har justerats inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningsledningen arbetar mer operativt än vad som tidigare varit möjligt. Det kan ge positiva effekter i verksamheten. Det medför dock en ökad arbetsbelastning för förvaltningsledningen.

13 13 Periodens resultat för miljö- och hälsoskyddsnämnden är positivt med tkr. Skälet till överskottet är huvudsakligen lägre personalkostnader på grund av vakanser, partiella tjänstledigheter samt sjukdom. I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för perioden Budget, tkr Utfall, tkr Avvikelse, tkr Intäkter Driftkostnader Netto Självfinansieringsgraden uppgår till cirka 62 procent. Målet om 65 procents intäktsfinansiering uppnås inte riktigt. För att säkerställa att målet om 65 procents intäktsfinansiering uppnås krävs en höjning av timtaxan. Nämnden har inför 2016 beslutat genomföra indexhöjningar av timtaxan inom miljöbalken och även livsmedeltaxan, vilket gör att en högre självfinansieringsgrad kan uppnås. Självfinansieringsgrad Tjänst Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt livsmedelslagen Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat % 64 % 60 % 56 % 59 % 66 % 63 % 68 % Effekter av åtgärdspaketet Den ekonomiska uppföljningen som rapporteras vid varje sammanträde har särskilt fokus på åtgärdspaketet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom de åtgärder som vidtagits nått positivt resultat för helåret God ekonomisk hushållning I nedanstående tabell redovisas nettokostnadsutvecklingen för tre år. Utfall 2013,tkr Utfall 2014,tkr Utfall 2015,tkr Utveckling % Intäkter ,1 Driftkostnader ,4 Netto ,9 Nettokostnadsutvecklingen bedöms vara rimlig med hänsyn till vakanser, partiella tjänstledigheter samt sjukdom som visserligen ger något lägre personalkostnader men också mindre antal tillsynsbesök och antal beslut vilket leder till minskade intäkter. Nämndens ekonomiska resultat Det ekonomiska utfallet för miljö- och hälsoskyddsnämnden är ett överskott med tkr för Överskottet förklaras av lägre driftkostnader än beräknat. De lägre driftkostnaderna beror till största delen på lägre personalkostnader än budgeterat.

14 14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har klarat buffertkravet på en (1) procent. Investeringsverksamhet Miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsbudget uppgår till 200 tkr. Nämnden har utnyttjat 0 tkr av investeringsbudgeten under Intern kontroll 2015 Granskningen av den interna kontrollen har genomförts under november 2015 och resultatet redovisas för nämnden i denna rapport. Syftet med den interna kontrollplanen är dels att pröva den löpande interna kontrollen som görs månadsvis under året samt att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Följande rutiner har följts upp enligt angivna kontrollmål Taxor Leverantörsfakturor Delegationsbeslut Inköp och upphandling Att rätt avgift tas ut enligt taxeregler Att leverantörsfakturan redovisas på rätt verksamhet Att delegationsbeslut är korrekta Att inköp görs enligt Lagen om offentlig upphandling Stickprovskontroll 25 st Genomgång taxeregler Stickprovskontroll 25 st fakturor Stickprovskontroll 25 st beslut Stickprovskontroll 25 st inköp Rutin Kontrollmål Kontrollmetod Resultat Löner Att lönekostnader redovisas Stickprovskontroll Samtliga lönekostnader på rätt verksamhet 25 st löner redovisas på rätt verksamhet. Granskningen visar att rätt avgift tagits ut för tillsynsavgifter. Samtliga leverantörsfakturor har redovisats på rätt verksamhet. Samtliga av de granskade delegationsbesluten har redovisats till nämnden. Granskningen visar att inköp görs enligt Lagen om offentlig upphandling. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak är tillfredsställande

15 15 Personalstatistik Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I april 2015 flyttade avdelningen Infrastruktur till Teknikförvaltningen. På grund av införandet av nytt personalsystem för regionen finns personalstatistik endast på förvaltningsnivå. Den centralt framtagna jämförande statistiken är inte uppdelad enligt de nya förutsättningarna och kan därför inte användas för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Redovisning personal (BN som anställningsnämnd) I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för miljö- och hälsoskyddsnämnden för år Antal anställda December 2014 December 2015 Differens Tillsvidare anställda Visstidsanställda Totalt antal anställda Effekter av åtgärdspaketet Rekrytering, deltagande i konferenser och utbildningar samt semesterfrågorna hanteras enligt riktlinjerna för regionen. Det har gått för kort tid, inklusive att det varit semesterperiod, för att se konsekvenser för medarbetarna med anledning av sparpaketet.

16 16 Bilaga 1 Resultaträkning MHN WBL3 Årsbudget 2015 Utfall 2015 Avvikelse Resultatrapport på nämndnivå, tkr tkr tkr tkr Verksamhetens totala intäkter ,3-684,7 Verksamhetens totala kostnader , ,1 Avskrivningar ,4 0,6 Internränta ,4-0,4 Verksamhetens nettokostnader , ,6 Kommunbidrag Årets resultat , ,6 Kontrollrad konto , ,5

17 17 Bilaga 2 Investeringsrapport MHN WBL4 Projekt Årsbudget 2015 Utfall 2015 Avvikelse IT-system Kontorsinventarier Totaler

18 18 Bilaga 3 Driftavräkning Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 Intäkter Årsbudget, tkr Kostnader Årsbudget, tkr Miljö- och hälsoskyddsnämnden WBL2 Intäkter Utfall, tkr Kostnader Utfall, tkr Nettoavvikelse 11 Nämnd- och styrelseverk 0, ,0 0,0 887,4 266,6 1 Politisk verksamhet 0, ,0 0,0 887,4 266,6 27 Miljö- och hälsoskydd , , , , ,0 28 Räddningstjänst -780, ,0-674, ,6 121, Övrig infrastruktur (alkoholtillstånd) , , , ,8 47,2 Infrastruktur, skydd mm (nämnd undantagen) , , , , ,8 Totaler , , , , ,4

19 19 Bilaga 4 Nämndenkät Nämndenkät 2015 Svarsfrekvens: 53 % Hur nöjd är du med rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän? Förvaltningens uppgift och målsättning är att utgöra ett stöd för nämnden. I vilken utsträckning tycker du att denna målsättning uppnås?

20 20 I vilken grad tycker du att förvaltningen tillhandahåller begripliga och tydliga underlag till besluten? Tycker du att förvaltningens personal har ett gott bemötande mot politiken? I vilken utsträckning upplever du att det finns ett samarbete över nämndgränserna?

21 21 Anser du att rapporteringen av nämndens ekonomi är tillräcklig tydlig? Hur är ärendebalansen i din nämnd? Anser du att din nämnd har lagom med ärenden och ärenden av rätt typ? Övriga synpunkter