Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för
|
|
- Birgit Forsberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Snösätraskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Susanne Telefon: 08/ Till Snösätraskolan Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Snösätraskolan
2 Sid 2 (9) Inledning Snösätraskolan har gjort en värdering- och riskanalys på de områden och processer som Utbildningsförvaltningen haft som mall. Utöver detta har Snösätraskolan valt att lägga till tre egna processer som skolan ser som risk och kan påverka skolans resultat gällande elevers kunskaper eller bugdetresultat. Områdena är: Inbrott på skolan - Under de senaste åren har skolan haft väldigt många inbrott. Vi ser en risk med att detta kan påverka arbetsmiljön och budgeten på skolan. Information om budget i god tid - Det är svårt att lägga en budget i januari när budget premisserna kommer sent i januari eller beslut som påverkar budget kommer under budgetåret. Bristen på lärare i fritidshem/fritidspedagoger - Vi ser att bristen på utbildade lärare i fritidshem/fritidspedagoger kan komma att påverkar elevernas möjlighet att nå kunskaps- och socialamålen. Nämndens arbete med intern Nämndens internarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för intern, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internplan. Systemet för intern ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internplanen. I internplanen planerar nämnden hur de löpande erna/arbetssätten ska följas upp. Internplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.
3 Sannolikhet Tjänsteutlåtande Sid 3 (9) Riskmatris Kritisk Medium Låg 4 3 Sannolikhet Konsekvens 5 Mycket sannolikt Mycket allvarlig 4 Sannolikt Allvarlig 3 Möjlig Kännbar 2 Mindre sannolikt Lindrig 1 Osannolikt Försumbar 2 1 Konsekvens Kritisk Totalt: 3
4 Sid 4 (9) Process Nr Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Arbetsmiljö 1 Arbetsmiljön i lokalerna 5.Mycket sannolikt 2 Tidsfördröjning 5.Mycket sannolikt Rekrytering 3 Brist på lärare i fritidshem/fritidspedagoger 5.Mycket sannolikt 5.Mycket allvarlig 25 Skolan kan inte påverka detta. Beslut från grundskoleavdelning och lokalavdelning på Utbildningsförvaltningen. 5.Mycket allvarlig 25 Lokalavdelningen på Utbildningsförvaltningen behöver stödja skolan i denna fråga, då många saker inte åtgärdas på tid från SISAB, trots påminnelser. 5.Mycket allvarlig 25 Skapa en attraktiv arbetsplats. Vid vakanser skapa bra annonser och bra rekryteringsrutiner. Delta i stadens utbildning kring rekryteringsstöd.
5 Sid 5 (9) Nämndens planerade uppföljning av den löpande en 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Diarium Rutiner /Systematiska er / Egen av rutinen På expeditionsmöten och elevhälsomöten Susanne Inköp/upphandling Rutiner /Systematiska er / Vidaredelegation Vid expeditionsmöten Susanne
6 Sid 6 (9) budget budget /Systematiska er / Månadsrapporter och kvartalsrapporter Vid budgetmöten varje månad - inför månadsavstämningar och andra rapporter Skriva en rapport/kommentarer vid varje uppföljning där det framkommer vilka risker det finns för att inte få en budget i balans. Susanne 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Arbetsmiljö Systematiskt miljöarbete /Systematiska er / Arbetsmiljön i lokalerna Tidsfördröjning Skolan har svårt att på egen hand påverka detta. Behöver stöd från SISAB och Utbildningsförvaltningen i denna fråga. Susanne
7 Sid 7 (9) Rekrytering Rekryteringsrutiner /Systematiska er / Brist på lärare i fritidshem/fritidspedagoger Skapa en attraktiv arbetsplats. Delta i utbildning om rekryteringsstöd. Susanne
8 Sid 8 (9) Väsentlighets- och riskanalys Process Arbetssätt Riskvärde Åtgärd Elevregister Registrering enligt rutiner Problem vid införande av nya skolplattformen 6 Hålla oss informerade om rutiner kring ny skolplattform. Modersmålsundervisning Lärarledd undervisning Lärarbrist 6 Rekrytera egna modersmålslärare i området och fortsätta köpa tjänster från språkcentrum. Specialpedagogik Lärarledd undervisning Brist på speciallärare eller specialpedagoger Undervisning Lärarledd undervisning Sjukfrånvaro 9 9 Ha vikariesamordnare på skolan och egna fasta vikarier på skolan. Skapa en attraktiv arbetsplats. Vid vakanser skapa bra annonser och bra rekryteringsrutiner. Delta i stadens utbildning kring rekryteringsstöd. Budget i balans Inbrott på skolan 15 Diskutera skalskydd och förebyggande åtgärder för att minska inbrott med Utbildningsförvaltningen och SISAB. Grannsamverkan. Diarium Rutiner Beslut anmäls inte till nämnd 12 Ha kunskap kring vilka beslut som ska anmäls nämnd. Få budget förutsättningarna i god tid för att planera budget God framförhållning Information om ekonomiska läget försvåras 12 Skolan har svårt att påverka detta. Inköp/upphandling Rutiner Inköp hos fel leverantörer 9 Använda nya systemet i staden för inköp och ha kunskap kring upphandlade företag. Person som inte är behörig att göra inköp gör inköp 4
9 Sid 9 (9) Process Arbetssätt Riskvärde Åtgärd budget budget Information om det ekonomiska läget Belastningsregister Kontroll Bristande belastningsregister 6 Budgetuppföljningar månadsvis och skriva kommentarer kring dem för att kunna följa budgeten under läsåret och följa med i förändringarna i budgetpremisserna som normalt inträffar under ett budgetår. Information om åtgärder 12 Struktur och rutiner på skolsekreterarens arbetsdagar. Införande av whiteboardtavla och månadsrutiner för skolsekreterare. 5 Fortsätta säkerställa att rutiner följs kring utdrag från belastningsregistret. Löneutbetalning Rutiner Felaktiga löner 6 Skapa ännu bättre rutiner att följa upp månadsvis löneutbetalningarna. Skapa säkrare rutiner för att det blir fel på tidsrapporter till Serviceavdelningen. Rekrytering Rekryteringsrutiner Brist på behöriga lärare 16 Skapa en attraktiv arbetsplats. Vid vakanser skapa bra annonser och bra rekryteringsrutiner. Delta i stadens utbildning kring rekryteringsstöd.
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
Snösätraskolan Tjänsteutlåtande Dnr: 24/2017 Sid 1 (11) 2017-02-06 Handläggare Susanne Telefon: 08/50849210 Till Snösätraskolan Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Snösätraskolan
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet
Stadsarkivet Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2-16544/2015 Sid 1 (7) 2015-11-24 Handläggare: Till Johan Bergkvist Kulturnämnden Telefon: 08-508 28 322 2015-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys
Läs merPlan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning
Plan för intern med väsentlighetsoch riskanalys 2016 Bilaga 4 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 Bromma stadsdelsförvaltning 2016 Bromma stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande : Sid 1 (10)
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för överförmyndarnämnden
Överförmyndarförvaltningen Handläggare Yvonne Zellman Telefon: 508 29 723 Till Överförmyndarnämnden BILAGA 2 Dnr: 1.2-280/2017 Sid 1 (16) 2017-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018
Läs merPlan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning
Plan för intern med väsentlighetsoch riskanalys 2017 Bilaga 4 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 Bromma stadsdelsförvaltning 2017 Bromma stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (10) Handläggare Telefon:
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Stadsarkivet Dnr: Sid 1 (12) 2017-12-04 Handläggare Johan Bergkvist Telefon: 0-502322 Till Stadsarkivet Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 201 för Stadsarkivet Sid 2 (12) Innehållsförteckning
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Exploateringsnämnden
Exploateringsnämnden Sid 1 (13) 2018-05-04 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Exploateringsnämnden Sid 2 (13) Innehållsförteckning Inledning... Error! Bookmark not defined. Nämndens
Läs merstockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden
Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden Sid 2 (14) Inledning Staden har de senaste åren omarbetat sina riktlinjer för internen. Liksom tidigare ska en väsentlighets-
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
B Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Bilaga 2 Sid 1 (18) Handläggare Isabel Kimanius Telefon: 08-508 230 78 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2016-11-16 Plan för intern med väsentlighets- och
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för
Socialförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr: 1.3.1-812/2015 Bilaga 4 Sid 1 (19) Handläggare: Elin Olaisson Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Socialnämnden Socialförvaltningen
Läs merSystem och plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden Inledning
Utbildningsnämnden Bilaga 12 Sid 1 (16) Handläggare Peter Alexanderson Telefon:508 33 714 Till Utbildningsnämnden System och plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
Socialförvaltningen Bilaga 4 Sid 1 (18) Handläggare Elin Olaisson Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Socialnämnden Sid 2 (18) Innehållsförteckning Inledning...3
Läs merVäsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen Bilaga 5 Dnr: KS 2018/1797 Sid 1 (6) Till Kommunstyrelsen Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Inledning Framtagandet av en årlig väsentlighets-
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Dnr: 1.1.-593-2017 Sid 1 (14) 2017-12-03 Handläggare Johan Hernman Telefon: 08-50801513 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för
Kungsholmens stadsdelsnämnd Sid 1 (15) Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Sid 2 (15) Inledning Nämnden ska inom sitt
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
Bilaga 2 Äldrenämnden Tjänsteutlåtande Dnr 122-761/2016 Sid 1 (19) 2016-11-29 Handläggare Patrik Simonsson/Anders Håkansson Till Äldrenämnden 2016-11-13 Telefon:08-508 36 200 Plan för intern med väsentlighets-
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1.369-2016 Sid 1 (13) Bilaga 4 Handläggare Ingela Kristiansson Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2016-12-15 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (16) 2018-05-08 Handläggare Isabel Kimanius Telefon: 08/508 21 005 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd
Läs merBilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr: Sid 1 (20) Handläggare: John Areschoug Telefon:0761228994 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bilaga 8 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Miljö-
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Fastighetsnämnden Dnr: FSK 2017/432 Sid 1 (10) 2017-12-04 Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Till Fastighetsnämnden Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (18) Handläggare Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd Sid 2 (18) Innehållsförteckning Inledning...3
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för idrottsnämnden
Idrottsförvaltningen Bilaga 7 till Verksamhetsplan 2018 Sid 1 (16) Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för idrottsnämnden
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Äldrenämnden
Tjänsteutlåtande Dnr: 122-651/2015 Sid 1 (17) Handläggare: Patrik Simonsson, Anders Håkansson, Ann-Carine Alm Telefon:08-508 36 200 Till 15 december 2015 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Socialnämnden Dnr: SoN 1.3.1-536/2017 Sid 1 (21) 2018-04-10 Handläggare Elin Olaisson Telefon: Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Socialnämnden Sid 2 (21) Innehållsförteckning
Läs merUppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Dnr: FSK2019/61 Sid 1 (13) 2019-01-28 Till Fastighetsnämnden Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden Sid 2
Läs merstockholm.se Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bilaga 8 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sid 2 (19) Inledning I enlighet med stadens anvisningar har en väsentlighets- och riskanalys och internplan
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Äldreförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr: 1.2.2-934/2017 Sid 1 (21) 2017-11-29 Handläggare Till Patrik Simonsson/Anders Håkansson Äldrenämnden Telefon: 08-508 36 200 2017-12-14 Plan för intern med väsentlighets-
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsförvaltningen Sid 1 (16) 2015-12-03 Handläggare Till Petra Wårstam Larnhed Arbetsmarknadsnämnden den 15 december 2015 Telefon: 08-508 35 514 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys
Läs merStadsledningskontorets system för intern kontroll
Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (17) Handläggare Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Sid 2 (17) Innehållsförteckning
Läs merSystem för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...
Läs merstockholm.se Bilaga 2.5 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bilaga 2.5 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sid 2 (20) Inledning Staden har i anslutning till arbetet med VP 2016 omarbetat sina riktlinjer för internen.
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Skarpnäcks stadsdelsnämnd Sid 1 (16) Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Sid 2 (16) Innehållsförteckning Inledning...3 Nämndens
Läs merPlan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 4 Nämndövergripande... 5.1 Försämrad kvalitet och måluppfyllelse... 5. Arbetsmiljöansvaret
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 22 Sid 1 (19) Handläggare Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Sid 2 (19)
Läs merPlan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden
Plan Intern kontroll 2016 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta
Läs merPlan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden
Plan för intern kontroll 2018 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Försämrad kvalitets- och måluppfyllelse...
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen VP 2018 Bilaga 02 Dnr: 1.1/3918/2017 Sid 1 (18) Handläggare Bengt Andersson Telefon: 08-508 31918 Till Kulturnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Kulturförvaltningen
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen Bilaga 03 Dnr 1.1/3556/2016 Sid 1 (15) Handläggare Bengt Andersson Telefon: 08-508 31 918 Till Kulturnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Kulturförvaltningen
Läs merTjänsteskrivelse Internkontrollplan 2017 Barn- och ungdomsnämnden
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2017-02-09 DNR BUN 2017.010 CHRISTIAN HEDBORG SID 1/1 CONTROLLER CHRISTIAN.HEDBORG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse
Läs merPlan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte
Läs merPlan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 1.2 Kontrollmoment- urval till intern kontrollplan... 6 1.3 Arbetsuppgifterna ryms inte
Läs merIdrottsnämndens system för internkontroll
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll
Läs merJärfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-08-26 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 De områden som Kompetensförvaltningen
Läs merInternkontrollplan 2017
Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan
Läs merInternkontrollplan
Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras
Läs merIntern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av
Läs merANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER
Ansökan Sida 1 (5) 2015-04-07 ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER Namn på projekt: Byte av armatur i skollokaler (ej SISAB-ägda) Sökande Nämnd: Kontaktperson: Utbildningsnämnden Anna Lidvall
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 9 Sid 1 (20) Handläggare Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Sid 2 (20)
Läs merRiskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd
Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden Fastställd 2019-08-29 1 Inledning Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: Säkerställa att lagar, bestämmelser
Läs merIntern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Intern kontrollplan 017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... Nämndens internkontrollplan 017....1 Ekonomi.... Verksamhet....
Läs merEkonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning
1 [4] Internkontrollplan 2017 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen
Läs merJämställdhetsplan 2010 för
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens
Läs merSystem för intern kontroll
Kulturförvaltningen Administrativa staben Handläggare Bengt Andersson Telefon: 08-508 31 918 Sida 1 (12) 2017-11-24 System för intern kontroll Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen.
Läs merNämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig asa.adolfsson@skane.se 040-675 36 97 Datum 2017-03-07 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv
Läs merKommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll
Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God
Läs merTjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0902/15
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-11-13 Diarienummer 0902/15 sområde/avdelning Cecilia Kollback Telefon 031-365 58 60 E-post: cecilia.kollback@ponf.goteborg.se Intern kontrollplan 2016 Förslag till beslut
Läs merDnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-10-03 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 Kompetensnämnden prioriterar önskade
Läs merRiktlinje för riskanalys och intern kontroll
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]
Läs merInternkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna
Läs merReglemente för intern kontroll. Krokoms kommun
Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8
Läs merÅrsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget 2008 för utbildningsnämnden
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DNR 07-102/2568:1 SID 1 (8) 2007-12-10 Handläggare: Ingrid Olsson Telefon: 08-508 33810 Till Utbildningsnämnden 2007-12-13 Årsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget
Läs merEkonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment
1 [7] Internkontrollplan 2017 Nämnd: kategori/beskrivning Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Ekonomi 1 Attest Att överordnad attesterar personliga
Läs merFörtroendefrågor med stora risker
1 [5] Internkontrollplan 2018 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen
Läs merOmsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Internkontrollplan 2019
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan 2019 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Årets prioriterade risker... 4 3 Årets planerade kontroller... 6 Internkontrollplan 2019, Omsorgs- och
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd Dnr: Sid (4) Handläggare Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 08 för Farsta stadsdelsnämnd Sid (4) Innehållsförteckning Inledning...
Läs merIntern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd
Intern kontrollplan 2016 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... 3 3 Nämndens intern kontrollplan 2016... 4 3.1 Ekonomi...
Läs merRiktlinjer för internkontroll
Dokumentansvarig Åsa Bejvall, 0485-470 35 asa.bejvall@morbylanga.se RIKTLINJE Beslutande Kommunstyrelsen 259 2018-12-04 1(5) Beteckning Handbok Giltighetstid 2018-12-04 Aktualitetsprövning/revidering senast
Läs merUppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/
2017-11-20 Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/158-002 Bakgrund Kommunfullmäktige i Ekerö kommun antog reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun i februari
Läs merInternkontrollplan 2019
Timrå Kommun Socialförvaltningen Internkontrollplan 2019 Antagen av Socialnämnden 2019-02-20 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och
Läs merVerksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet
Läs merBarn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017
1 Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Nämndens internkontrollarbete Internkontroll är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Nämndens internkontrollplan syftar till att följa upp
Läs merUppföljning intern kontroll Utbildningsnämnden
Uppföljning intern kontroll 2017 Utbildningsnämnden Inledning Det interna kontrollsystemet har under året följt kommunledningskontorets övergripande riktlinjer samt den plan som utbildningsnämnden antagit
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd Dnr:1014-2017-1.21.. Sid 1 (17) 2016-11-14 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Södermalms stadsdelsnämnd Sid 2 (17) Innehållsförteckning Inledning...3 Nämndens
Läs merMiljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-31 Dnr 2019-2261 Sida 1(1) Andreas Zalewski, 033-35 32 29 andreas.zalewski@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Miljö- och konsumentnämndens riskbed inför intern kontroll
Läs merKALLELSE. Datum
KALLELSE Datum 2016-05-10 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndagen den 16 maj 2016, kl. 18:00 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande
Läs merUppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd Bilaga 11 Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.396-2016: Sid 1 (10) Handläggare Ingela Kristiansson Telefon: 08-508 21 065 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2017-02-02 Uppföljningsrapport för internkontrollplanen
Läs merRiktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet
Dnr UFV 2012/2097 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Riskhantering Fastställd av: Säkerhetschef 2012-12-12 Rev. 2015-04-22 Innehållsförteckning 1 Allmänt om riskhantering i staten
Läs merSocialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget
Läs merRevisionskontorets årsrapport 2017 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport
Dnr Sida 1 (5) 2018-05-02 Handläggare Mats Bergqvist 08-508 26 117 Till Trafiknämnden 2018-05-24 Revisionskontorets årsrapport 2017 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport Förslag till beslut
Läs merInternkontrollplan 2018 Viadidaktnämnden
Internkontrollplan 2018 Viadidaktnämnden 2018-02- Internkontrollplan Viadidaktnämnden 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition av internkontroll... 4 2.2 Kommunens
Läs merInternkontrollplan, Miljönämnden
Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:
Läs merIntern kontrollplan Utbildningsnämnden
Intern kontrollplan 2018 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Inledning...3 1.2 Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll...3 1.3 Nämndens internkontrollplan
Läs merKommunstyrelsens internkontrollplan 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan
Läs merAnsökan till Järfälla kommuns kompetensfond 2019
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-08-24 Dnr Kon 2018/87 Ansökan till Järfälla kommuns kompetensfond 2019 Förslag till beslut 1. Kompetensnämnden prioriterar önskade kompetensutvecklingsåtgärder enligt följande
Läs merSystem för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd
System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...
Läs merRiskanalys till miljönämndens internkontroll Miljökontoret. Rapport
Ärende 4 Miljökontoret Rapport 2017-11-27 Riskanalys 2017 till miljönämndens internkontroll 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08-5230 1315 E-post: marie.martna@sodertalje.se
Läs merKonsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten
Konsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten Inledning Enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 skall arbetsgivaren när ändringar i verksamheten planeras, bedöma om ändringarna
Läs merSammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 15 februari, kl Plats
KALLELSE Datum 2016-12-07 Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 15 februari, kl. 16.00 Plats Hellqvistsalen, kommunhuset Förslag till justerare: Förslag till ersättare för
Läs merKoncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-03-23 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram
Läs merInternkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning
1(13) Internkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2(13) Innehåll INTERNKONTROLLPLAN 2016 NÄMNDEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. 1 INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 INNEHÅLL
Läs merSkolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Sida 1 (5) 2017-02-27 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden 2017-03-16 Ingalill Hägglund Telefon: 08-508 33
Läs merUppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2019-01-11 upprättar förslag till Internkontrollplan Internkontrollplanen prövas i styrelsen som i sin tur tycker till kring Väsentlighet
Läs merBarn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2018
Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2018 Kommunal styrning och nämndplan Med kommunens värdeord ANSVAR, MOD och FANTASI i tankar och arbetssätt ska alla verksamheter inom kommunen arbeta
Läs merPlan för intern kontroll 2015 för gymnasienämnden
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-13 GN-2014/400.601 1 (2) HANDLÄGGARE Rivelis, Marta Marta.Rivelis@huddinge.se Gymnasienämnden Plan för intern kontroll för
Läs merVerksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Läs merTrafiknämnden Bilaga 8 Sid 1 (14) Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för trafiknämnden
Trafiknämnden Sid 1 (14) Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för trafiknämnden Sid 2 (14) Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning av arbetet med intern kontroll...3 Väsentlighets-
Läs merBarn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN
1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga
Läs merSödermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02
Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02 internkontrollplan Södermalms stadsdelsförvaltning Inledning I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året
Läs mer