Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Södermalms stadsdelsnämnd

Transkript

1

2 Södermalms stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (17) Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Södermalms stadsdelsnämnd

3 Sid 2 (17) Innehållsförteckning Inledning...3 Nämndens arbete med intern...5 Nämndens internplan...6 Riskmatris... 7 Nämndens planerade uppföljning av den löpande en Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Väsentlighets- och riskanalys...13

4 Inledning Tjänsteutlåtande Sid 3 (17) Den interna en är en process som utförs av nämnd, förvaltningsledning och medarbetare. För att få ett väl fungerande arbete med internen fordras ett tydligt och regelbundet informationsflöde mellan medarbetare och ledning. Kommunikation är därför en viktig del i den interna en. Medarbetare behöver information om uppdrag, ansvar, förutsättningar och rutiner. Ledningen behöver information för att kunna styra, besluta, följa upp och omprioritera. Genom att ha bra och fungerande rutiner och er kan fel och brister upptäckas i tidigt skede och förhindra allvarliga konsekvenser och oegentligheter i verksamheten. Processen ska säkerställa, med en rimlig grad av säkerhet, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande Kommunallagen I kommunallagen fastställs vad som gäller för den interna en. Enligt 6 kap. 7 kommunallagen har nämnderna inom sitt område ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna en är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan. Revisorerna prövar om den som görs inom nämnderna är tillräcklig. En god intern är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Till detta har staden beslutat om Regler för ekonomisk förvaltning och tillämpningsanvisningar för nämndernas interna i syfte att förtydliga vad som gäller specifikt för Stockholms stad. Intern Syftet med intern är att säkerställa en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Den interna en ska säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. I det ligger självfallet även att risker, som kan hindra nämnden från att uppnå sina mål, måste hanteras. Intern är en integrerad del i stadens styrsystem. Den omfattar verksamhetser, er i system och rutiner, av efterlevnad av lagar, riktlinjer och regler samt beslut samt finansiell. Intern är en process, där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå målen. Den interna en inom en nämnd ska bygga på helhetssyn på nämndens verksamheter. Detta betyder att den ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda uppföljnings- och system som säkrar en

5 effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster. Tjänsteutlåtande Sid 4 (17) En förutsättning för god intern är tydlig delegation av ansvar och befogenheter i organisationen och att kunskap om denna finns. Det är också väsentligt att chefer ser till att det skapas ett arbetsklimat som gynnar en positiv intern. Det ska finnas acceptans och förståelse för hur och när detta ska göras. I internarbetet är det viktigt att även identifiera vilka risker verksamheten vågar ta. Grunden i internen är en bra miljö. Kontrollmiljö handlar i stor utsträckning om den förståelse och acceptans som finns i organisationen för intern. Regler, policys et cetera är en del i miljön. Personalens värdegrund, attityd och kompetens samt lojaliteten till gällande regelverk är centrala delar i miljön.

6 Nämndens arbete med intern Tjänsteutlåtande Sid 5 (17) Nämndens internarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för intern, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internplan. Systemet för intern ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internplanen. I internplanen planerar nämnden hur de löpande erna/arbetssätten ska följas upp. Internplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

7 Nämndens internplan Tjänsteutlåtande Sid 6 (17) Enligt kommunallagen ska nämnden enligt 8 varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna en. Uppföljning ska enligt 9 i kommunallagen rapporteras till nämnden och nämnden har minst en gång per år rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen. Utifrån väsentlighets- och riskanalysen ska nämnden välja ut ett antal processer och/eller arbetssätt som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastställda er verkligen genomförs och är tillräckliga, en av en. De processer/arbetssätt där riskvärdena (väsentlighet och risk) för en oönskad händelse är höga bör tas med i internplanen. Även granskningspunkter från stadens revisorer kan påverka planen. Internen ska visa hur uppföljning ska ske och att verksamheten bedrivs i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige har bestämt internen är tillfredsställande i verksamheten tillräckliga administrativa redovisnings- och övriga er utförs Internplanen svarar på frågorna vad ska eras? när ska en genomföras? hur ska en genomföras? vem ska utföra en och hur ska rapporteringen ske? Internplanen innehåller följande delar process och arbetssätt och/eller löpande som ska eras beskrivning av uppföljning/ (vad som ska eras) metod för uppföljning/ uppföljningsansvarig (vem ansvarar för en) när granskning ska vara utförd (start- och slutdatum)

8 Sid 7 (17) Riskmatris 5 2 Kritisk Medium Låg Sannolikhet Konsekvens 5 Mycket sannolikt Mycket allvarlig 4 Sannolikt Allvarlig 3 Möjlig Kännbar 2 Mindre sannolikt Lindrig 1 Osannolikt Försumbar Sannolikhet Konsekvens 1 5 Kritisk Medium Totalt: 6

9 Sid 8 (17) Process Nr Oönskad händelse Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Handläggning av enskilda ärenden där fler enheter är berörda Tillhandahålla säkra trygghetslarm 1 Brister i samordning när fler enheter är involverade i ett ärenden. Det kan medföra att enskilda individer inte får hela sitt behov tillgodosett 2 Bristande tillförlitlighet, verksamheten får ej kännedom om när trygghetslarmet inte fungerar. Otrygghet för de äldre som då inte kan påkalla personals uppmärksamhet eller få hjälp i en akut situation. Hantera betalkort 3 Kvitto och/eller deltagarlista saknas 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Gemensamma möten 2 ggr/månad mellan biträdande enhetschefer från sociala avdelningen 5.Mycket sannolikt 5.Mycket allvarlig 25 Utifrån befintlig teknik upprätthålla funktionen i väntan på byte av systemet. 3.Möjlig 3.Kännbar 9 Kontinuerlig information. Återkoppling till attestant vid felaktigheter Hantera representation 4 Otillbörliga förmåner används 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Kontinuerlig information. Återkoppling till attestant vid felaktigheter. Följa upp semesteruttag 5 Medarbetare tar inte ut all semester 2.Mindre sannolikt Hantera löneutbetalningar 6 Löneskulder kan uppstå 2.Mindre sannolikt Regelbundet informera de anställda om reglerna kring bisysslor och stärka en av de anställdas bisysslor Utarbeta rutiner för de händelser då anställda utsätts för otillbörlig påverkan eller begår oegentligheter. 3.Kännbar 6 Säkerställa att årlig sker av semesteruttag efter huvudsemesterperioden samt i god tid före årets slut 3.Kännbar 6 Säkerställa att kontinuerlig information sker till chefer om rutiner för lönehantering Säkerställa att kontinuerlig uppföljning sker av lönekoordinator för att förhindra löneskulder

10 Nämndens planerade uppföljning av den löpande en Tjänsteutlåtande Sid 9 (17) För att ta fram nämndens planerade uppföljning av den löpande en - internplanen - har förvaltningen utifrån väsentlighets- och riskanalysen valt ut ett antal processer/arbetssätt som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. Syftet är att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda er verkligen upprätthålls/genomförs. En avvägning har skett av hur stor granskningsinsats som ska göras inom respektive utvalt område för att få en balans mellan kostnad och säkerhetsnivå. 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Process: Handläggning av enskilda ärenden där fler enheter är berörda Arbetssätt: Löpande gemensamt ärendeforum för chefer, tjänstemannamöten med involverade handläggare vid behov Löpande /Systematiska er Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande Beskrivning av uppföljning / Metod för uppföljning / Ansvarig Genomgång av individärenden där det finns indikation på bristande samordning, både internt och med andra huvudmän Brister i samordning när fler enheter är involverade i ett ärende. Det kan medföra att enskilda individer inte får hela sitt behov tillgodosett Följa upp att dokumentation förs från arbetsmötena Vid oklarheter vilken enhet som ska handlägga ärendet hänförs till avdelningens ledningsgrupp I ledningsgrupp Lisa Kinnari

11 Sid 10 (17) 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Process: Tillhandahålla säkra trygghetslarm Arbetssätt: I väntan på installation av nya trygghetslarm: Vidta åtgärder vid brister, utifrån tekniska möjligheter upprätthålla funktion. Löpande /Systematiska er Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande Beskrivning av uppföljning / Metod för uppföljning / Ansvarig Dagliga funktionser Bristande tillförlitlighet, verksamheten får ej kännedom om när trygghetslarmet inte fungerar. Otrygghet för de äldre som då inte kan påkalla personals uppmärksamhet eller få hjälp i en akut situation. Granskning av funktionserna Granska vård- och omsorgsboendens egen av de dagliga funktionserna och att förebyggande åtgärder vidtas vid avvikelser, stickprov Kontroll av larmlogg Granskning av larmlogg Granska vård- och omsorgsboendens egen av larmloggar och att förebyggande åtgärder vidtas vid avvikelser, stickprov Granskning av dokumentation Granskning av dokumentation Patric Rylander Patric Rylander

12 Sid 11 (17) 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Process: Hantera betalkort Arbetssätt: First Card är ett komplement för inköp till lägre belopp. Användningen av kortet begränsas genom limitgränser per inköp och per månad. Normalt är limitgränsen kronor per inköp och kronor per månad. Löpande /Systematiska er Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande Beskrivning av uppföljning / Metod för uppföljning / Ansvarig Kontroll av redovisning First Card Kvitto och/eller deltagarlista saknas Kontroll av redovisning av First Card-fakturor Kontroll av granskning av moms, syfte och deltagarlistor Stickprov av underlag i pärm Ylva Navér Process: Hantera representation Arbetssätt: Handläggning av fakturor avseende representation, konferenser mm Löpande /Systematiska er Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande Beskrivning av uppföljning / Metod för uppföljning / Ansvarig Löpande görs av serviceförvaltningen i samband med betalning av faktura. Systematisk görs av administrativa avdelningen Otillbörliga förmåner används Kontroll av att förvaltningen följer regler och riktlinjer för representation. Kontroll av att granskning av syfte och deltagarlistor skett. Syftet är att era att förvaltningen följer regler och riktlinjer för representation. Kontroll av att stickprov på de konton som avser representation har skett. Stickprov av underlag i pärm. Ylva Navér

13 Sid 12 (17) 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Process: Följa upp semesteruttag Arbetssätt: Kontroll av att alla medarbetare har tagit ut minst 20 dagars semester och/eller att sparade semesterdagar inte överstiger 40 Löpande /Systematiska er Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande Beskrivning av uppföljning / Metod för uppföljning / Ansvarig Kontroll av uttag av semesterdagar Medarbetare tar inte ut all semester Kontroll i LISAsjälvservice / webbaccess på all personals semestersaldo Kontroll i LISAsjälvservice / webbaccess på all personals semestersaldo. Mejl till alla chefer med info vilka som har tagit ut för lite semester, har över 40 sparade och även hur många dagar det finns sparade Ylva Navér Process: Hantera löneutbetalningar Arbetssätt: Kontroll före och efter lönekörning samt efter löneutbetalning Löpande /Systematiska er Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande Beskrivning av uppföljning / Metod för uppföljning / Ansvarig Löneskulder kan uppstå Löpande stickprovser och platsbesök för intern av attestlistor samt årlig självrapportering av efterlevnad Stickprovser, platsbesök samt självrapportering Stickprovser, platsbesök samt självrapportering Ylva Navér

14 Sid 13 (17) Väsentlighets- och riskanalys Process Arbetssätt Oönskad händelse Riskvärde Åtgärd Genomföra kontinuerliga uppföljningar av ramöppettider Genomföra register vid nyanställningar Genomföra årliga barnskyddsronder Bedömning av lagen om vård av unga (LVU) Förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn under 18 år och ungdomar som fyllt 18 år men inte 21 år. Ge stöd och service (handläggning samt utförande av stöd och service) Icke verkställda beslut för barn, ungdomar och vuxna Implementering ny ersättningsmodell ensamkommande flyktingbarn Gemensam information till vårdnadshavare om förskolans ramöppettider (kl ) Vid anställning be om registerutdrag från polisen Årlig rond enligt barnskyddsrond Säkerställa att bedömning sker i enlighet med kriterier för LVU Bedöma enligt SoL om utredning behöver påbörjas eller inte inom 14 dagar Utreda behov, bedöma, fatta beslut samt tillhandahålla insatser Löpande säkerställa att beslut kan verkställas Gör en konsekvensanalys av hur ny ersättningsmodell påverkar handläggningsprocess och ta fram rutiner för reviderad handläggning Att förskolans ramöppettider inte är kommunicerade med vårdnadshavaren Att registerutdrag inte begärs vid nyanställning Att förskolans barnskyddsrond inte rapporteras till avdelningen Att vi brister i bedömningen av kring när tvångsåtgärder är nödvändiga. Detta medför ökad risk för att den unge kan fara illa. Att förhandsbedömningar och skyddsbedömningar inte genomförs inom lagstadgad tid Brister i utredningen, både vid nyrespektive omprövning av ärenden. Detta kan medföra att den enskilde inte får det stöd som han/hon har rätt till, stödet utformas inte i enlighet med den enskildes behov Brister i utredning, dokumentation och beslutsunderlag. Detta kan medföra att enskilda personer inte får det stöd och insatser som de har fått beviljat 4 Avstämning två gånger per år med förskolechefer 8 Kontinuerlig information vid chefsträffar 4 Årshjul som säkerställer uppföljning inom avdelningen 10 Ansvarig chef följer kontinuerligt upp handläggning av ärenden 8 Använda inhyrda socialsekreterare för att minska sannolikheten från möjlig till mindre sannolik 8 Ansvarig chef följer kontinuerligt upp handläggning av ärenden 8 Ansvarig chef följer kontinuerligt upp handläggning av ärenden Att budgeten överskrids 12 Kontinuerlig uppföljning av placeringskostnader i förhållande till ersättning från Migrationsverket. Kan leda till åtgärder i form av ändrade placeringar etc. Att kvaliteten i utredningen försämras 12

15 Sid 14 (17) Process Arbetssätt Oönskad händelse Riskvärde Åtgärd Mottagande av anmälningar i jourtelefon Tydliga riktlinjer för hur hantering av jourtelefon ska bemannas Att en fördröjning sker vid registrering och handläggning av nya ärenden 12 Ansvarig chef ansvarar för schemaläggning och följer kontinuerligt upp att jourtelefonen är bemannad Invånare är trygga i sitt stadsdelsområde Kartlägger och analyserar orsaker till otrygghet och kommunicerar lämpliga åtgärder med invånarna Invånare känner sig otrygga och använder inte det offentliga rummet 9 Medborgardialoger inom Söderandans arbete Tillhandahålla god vattenkvalitet i plaskdammar Följa upp mätningar avseende vattenkvalitet från entreprenören respektive från fristående analysföretag Dålig vattenkvalitet påverkar tredje man 6 Installera PH-reglerare i plaskdammarna för att höja vattenkvaliteten (kloret blir mer verksamt) Tillhandahålla snöröjning i parkerna Följa upp entreprenörens insatsrapporter Bristande framkomlighet på parkvägar och trappor i parkerna 6 Per telefon omgående påtala bristen till entreprenören och begära rapport när åtgärden är utförd, Vitesklausul finns i avtal. Tillhandahålla säkra lekplatser Följa upp entreprenörens lekplatsbesiktning och funktionser Att personer skadar sig på lekplatsen 8 Kontroll av att entreprenören gör lekplatsbesiktning 2 ggr/år och funktions varannan månad (6 ggr/år ) Utföra trädvård Följa upp att entreprenören fullgör åtagandet om trädvård enligt avtal Nedfallna träd och grenar skadar tredje man/egendom 8 Trädvårdsplaner för alla parker (trädstatus och behov av trädvårdande insatser) Tillhandahålla bostäder till personer med funktionsnedsättning Planerar för nya boenden för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Gör behovsinventering och prognoser och samordnar arbetet med stadens övriga berörda fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar med liknande behov. Anmäler intresse i lämpliga byggprojekt. Det saknas anpassade bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det medför att personer med funktionsnedsättning inte får sina behov av anpassade bostäder tillgodosedda. 9 Uppföljning sker i förvaltningsledningens regelbundna lokalstrategimöten Biståndshandläggning - Hög personalomsättning och svårigheter att behålla kompetens Utveckling av organisation och arbetssätt Nyanställda medarbetare har inte tillräcklig kompetens för att utföra arbetsuppgifter. 12 Förvaltningsövergripande, avdelningsövergripande och enhetens introduktionsprogram. Medarbetarnas arbetssituation följs upp regelbundet i enkätform. Dokumentera brukarens insatser (SoL) Rutiner och strukturer Brist på datorer, inloggningsproblem och att personal glömmer lösenord. 6 Köpa in fler datorer. Ta fram enkla manualer för inloggning.

16 Sid 15 (17) Process Arbetssätt Oönskad händelse Riskvärde Åtgärd Medarbetarnas bristande förståelse för sambandet mellan dokumentation, planering och egen kan leda till otrygghet för de äldre. Otillräcklig information om brukarens insatser på medarbetarnas arbetskort beroende på den mänskliga faktorn och på otillräcklighet i planeringssystem (Schemos). 12 Genomgång med medarbetarna om dokumentationens betydelse för att brukaren ska få rätt insatser. 12 Ta fram en checklista på vad som ska dokumenteras och förankra den hos medarbetarna. Hantera informationsöverföring Rutiner Bristande säkerhet för den äldre till följd av bristande informationsöverföring. Rapportera avvikelser, fel och brister Tillhandahålla säkra trygghetslarm Barnfamiljer har en varaktig boendesituation Upprätta förändringsplaner i ärenden gällande ekonomiskt bistånd. Administrera attestkort till Agresso Hantera, attest och utbetalning Implementering av ledningssystem I väntan på installation av nya trygghetslarm: Vidta åtgärder vid brister, utifrån tekniska möjligheter upprätthålla funktion. Arbetar vräkningsförebyggande i nära samarbete med kommunala och privata bostadsbolag. Upprätta förändringsplan (IB del 4) tillsammans med klienten. Kontroll av attestkort finns för aktuella attestanter i Agresso Kontrollera och bekräfta att behörig person har utfört handling på korrekt sätt Avvikelser, fel och brister rapporteras inte alternativt åtgärdas inte. Bristande analys av avvikelser. När larmloggen ej fungerar kan inte utförda åtgärder vid larm eras, ex svarstid eller att larmet besvarats/ej besvarats. 12 Utveckla rutinerna kring rapporteringen mellan arbetspassen. 12 Bygga upp rutiner utifrån processen om avvikelserapportering. Utveckla analysen av avvikelser, fel och brister. 12 I avvaktan på nytt trygghetslarm genomföra egener oftare. Anpassa de lokala rutinerna för trygghetslarm till de brister som finns i systemet och förankra det hos medarbetarna. Att barnfamiljer blir vräkta 12 Uppföljning av arbetet inom rörliga teamet Felaktiga utbetalningar på enheten för försörjningsstöd på grund av felaktigt underlag. 6 Löpande information till socialsekreterare om syftet med förändringsplaner. Att attestant har fel behörighet 6 Löpande er att attestkort som i alla delar stämmer överens med motsvarande uppgifter på attestlistor och i Agresso för samtliga attestanter Ersättningen inte stämmer överens med avtalad prestation 12 Resurser för att era att vårdfakturor överensstämmer med utförda insatser enligt avtal

17 Sid 16 (17) Process Arbetssätt Oönskad händelse Riskvärde Åtgärd Hantering av obetalda kundfakturor avseende andrahandsuthyrning försöksoch träningslägenheter Följa upp semesteruttag Hantera löntetillägg/ob/jour/beredskap Där det inte är tillämpligt med inkasso skickas två påminnelser på fakturan Kontroll av att alla medarbetare har tagit ut minst 20 dagars semester och/eller att sparade semesterdagar inte överstiger 40 Fastställa lön för anställda vid väsentligt ändrade arbetsuppgifter, eller ändra lön under avtalsperiod Fastställa lönetillägg vid utökat ansvar och/eller begränsat uppdrag Att fakturan inte betalas av den enskilde. 6 Kontinuerlig uppföljning och dialog med andrahandshyresgäst Utebliven intäkt 6 Ärende till nämnden om beslut om nedskrivning av hyror. Att alla semesterdagar inte registreras i LISA-systemet vid förändrade org.enheter vid kortare semesteruttag 9 Påminna i chefsbrev. Lägga till en fråga i egen- enkäten. Att semesterlagen inte efterlevs 6 Säkerställa att årlig sker av semesteruttag efter huvudsemesterperioden samt i god tid före årets slut Att lön utanför löneöversynen beslutas på fel nivå Att beslut om tidsbegränsat lönetillägg fattas på fel nivå Hot och våld i brukarkontakt Rutiner för hembesök Klient eller medarbetare kommer till psykisk eller fysisk skada Rehabiliteringsprocessen Underställa LVU till förvaltningsrätten i tid. Anmälan/ansökan i ärenden gällande våld i nära relationer. Följa gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Underställa inom en vecka till förvaltningsrätten. Hantering av anmälan/ansökan i ärenden gällande våld i nära relationer. Försämrad arbetsmiljö för de som arbetar Hög sjukfrånvaro på grund av försenade insatser Sjukfrånvaron ökar på grund av högre arbetsbelastning bland de som arbetar Beslut om LVU upphör att gälla och barnet/ungdomen får inte det stöd/vård som hen är i behov av. Den våldsutsatte får inte det stöd som hen är i behov av. 4 Genomföra av egen och påminna vid behov 4 Genomföra av egen och påminna vid behov 12 Säkerställa att handlingsplaner upprättas med utgångspunkt från förvaltningens hot- och våldpolicy 9 Säkerställa att chefer får utbidlning i kompetensbaserad rekrytering, stadens rehabiliteringsprocess och arbetsmiljö 9 Säkerställa att chefer får stöd i stadens rehabiliteringsprocess 9 Säkerställa att chefer får stöd ii strategiskt hälsoarbete i syfte att sänka sjukfrånvaron 10 Rutiner för underställning till Förvaltningsrätten gällande LVU. 8 Rutiner för uppföljning av insatser.

18 Sid 17 (17) Process Arbetssätt Oönskad händelse Riskvärde Åtgärd Icke verkställda beslut för personer med funktionsnedsättning Hantering av allmänna handlingar Löpande säkerställa att beslut kan verkställas Hantering, registrering, expediering, avslutning och ta del av allmänna handlingar Brister i utredning, dokumentation och beslutsunderlag. Att enskilda personer inte får det stöd och insatser som de har fått beviljat Handlingar blir inte diarieförda vilket innebär brister i offentlighetsprincipen vilken är en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle 8 Ansvarig chef följer kontinuerligt upp handläggning av ärenden 12 Genomföra utbildningsinsatser Följa förvaltningens inköpsrutiner Inköp enligt gällande ramavtal Inköp sker utanför ramavtal 9 Månatlig av avtalstrohet