Resultat av förstudie kring Stråhallen

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (3) KFN Handläggare Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Resultat av förstudie kring Stråhallen Sammanfattning Syftet med en förstudie gällande Stråhallen är att belysa ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser kring vad det skulle innebära att driva Stråhallen i kommunal regi. Hallen invigdes 1985, kommunen tog över byggnaden år Föreningen Stråhallen och deras hallföreståndare/ vaktmästeri, har under hela tiden ansvarat för driften av hallen. Från och med 31 maj så har hallföreståndare/vaktmästeri sagt upp sig. Föreningen har dock förlängt så hallföreståndarna kommer att vara kvar till och med 31 december 2016 med anledning av att kommunen genomför förstudien. I dagsläget är Stråhallen är en idrottsanläggning för i huvudsak racketsporter, där olika föreningar har sin hemmaarena. I hallen kan man spela tennis, badminton och vintertid finns bågskytteverksamhet och yxkastning. Idag hyr en bangolfklubb en yta av föreningen Stråhallen som de har inomhusgolf på, 18 banor. Målgrupperna som besöker hallen är medborgare, föreningar, företagare och även skolelever. Hallen är en mötesplats för alla, oavsett bakgrund där man trivs och kan utöva eller titta på någon aktivitet. Stråhallen är även viktig ur ett folkhälsoperspektiv. En behovsanalys har skett via en enkätstudie, studiebesök, samtal med föreningsliv och andra brukare. Bedömningen att det finns ett stort behov och önskemål och att Stråhallens verksamheter ska fortsätta och att det anses positivt att Stråhallen drivs vidare i kommunal regi. Synpunkter har framkommit om allt från vilka verksamheter som ska bedrivas, önskemål om nya sporter, öppettider och renovering. Därtill framgår det även att anläggningen också skulle kunna användas till andra arrangemang som till exempel företagsevent, barnkalas och mässor. Webbplatsen Strahallen.se samt facebook används i dag som marknadsföringskanaler och nyttjande av ytterligare kanaler skulle möjliggöra att potentiella brukare nås i allt högre grad. Enligt de erfarenheter som finns från studiebesök, där man gjort en liknande förändring, från föreningsdriven till kommunal drift, så har det varit positivt för både föreningsliv och övriga brukare. I förstudien har en riskanalys genomförts i syfte att identifiera de största riskerna med att driva Stråhallen i kommunal regi. Om så blir fallet kommer identifierade

2 Tjänsteskrivelse 2 (3) KFN risker med högst riskvärde ligga till grund för vad som kommer att prioriteras. En ekonomisk kalkyl har tagits fram och kostnadsläget visar på ett underskott vilket delvis behöver kompenseras för via äskande från kommunens pott för oförutsedda medel samt att medel kommer användas från lednings pott för utvecklingsprojekt. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj Förstudierapport, Drift av rackethallen Stråhallen i kommunal regi Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 mars Bakgrund Stråhallen invigdes 1985, kommunen tog över byggnaden år Från och med 31 maj så har hallföreståndare/vaktmästeri sagt upp sig. Föreningen Stråhallen tog kontakt med kommunen för att diskutera hur Stråhallen skulle drivas vidare i framtiden. Efter diskussioner och studiebesök på ett annat Racketcenter i kommunal regi så beslutade kultur och föreningsnämnden om att kultur och föreningsförvaltningen ska genomföra en förstudie under två månader för att undersöka vilka konsekvenser det skulle innebär med drift i kommunal regi. Utifrån detta har föreningen förlängt avtalet med hallföreståndarna, vilket innebär att det kommer att vara kvar till och med 31 december Beskrivning av förslag Efter genomgångna enkäter, studiebesök, samtal med föreningsliv och andra brukare är bedömningen att det finns ett stort behov och önskemål och att Stråhallens verksamheter ska fortsätta och att det anses positivt att Stråhallen drivs vidare i kommunal regi. En ekonomisk kalkyl har tagits fram och kostnadsläget visar på ett underskott vilket delvis behöver kompenseras för via äskande från kommunens pott för oförutsedda medel samt att medel kommer användas från lednings pott för utvecklingsprojekt. För att driva Stråhallen i kommunal regi föreslås satsningen ske via ett projekt under tiden med förberedelser under hösten Arbetet kommer att ske enligt kommunens projektmodell och framtagande av åtgärdsplan för identifierade risker med högt riskvärde kommer att ske i form av framtagande av åtgärdslista. Åtgärdslistan kommer genomföras och löpande följas upp. Prioriterade områden kommer att bestå i att se över öppettider, vilka befintliga samt eventuella nya aktiviteter som kan inrymmas, hur ett fortsatt bra samarbete kan ske med föreningslivet samt hur man kan skapa en bra mötesplats för alla ur ett folkhälsoperspektiv - oavsett kön, ålder, språkkunskap, etnicitet, funktionshinder och behov. En fördjupad undersökning kommer att ske för att se vilka behov och önskemål som finns hos målgruppen "flickor/tjejer/kvinnor" för att sedan ta fram förslag till riktade åtgärder som gör att även flickor/tjejer/kvinnor hittar till hallen och upplever mervärde på fritiden.

3 Tjänsteskrivelse 3 (3) KFN Kultur-och föreningsförvaltningens förslag till beslut 1. Kultur- och föreningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra projektet Stråhallen i kommunal drift. Detta ska ske enligt kommunens projektmodell och pågå under perioden med förberedelser under hösten Projektet ska halvårsvis redogöra för nämnden om det ekonomiska läget samt verksamhetens utveckling. 3. En fördjupad undersökning ska ske inom ramen för projektet för att se vilka behov och önskemål som finns hos målgruppen "flickor/kvinnor". Detta för att genom Stråhallens verksamhet kunna genomföra riktade åtgärder som bidrar till att flickor/kvinnor upplever ett mervärde på fritiden tkr/år äskas från kommunens pott om oförutsedda medel under projektettiden Under hösten 2018 kommer utvärdering av projektet att ske för att visa på om verksamheten ska gå över i ordinarie drift. Om beslut fattas om att verksamheten ska gå över i ordinarie drift, kommer troligen äskande om ramförstärkning att ske inför tkr används från lednings utvecklingsprojekt, 50*4031*099, under hösten 2016 samt 220 tkr/år under projekttiden Maria Motin Fritidschef Expedieras till Föreningen Stråhallen Kommunstyrelsen Avdelningschefer

4 Handläggare: Maria Motin 1 (14) Förstudierapport: Drift av rackethallen Stråhallen i kommunal regi

5 Handläggare: Maria Motin 2 (14) Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte med förstudien... 3 Vision, värdegrund och mål... 4 Nuläge... 4 Avgränsningar... 5 Resultat av kartläggning... 6 Ekonomisk kalkyl... 8 Kostnader fastighet + övrigt... 9 Personal... 9 Intäkter... 9 Resultat Riskanalys Bemanning, kompetens och säkerhet Slutsats/Förslag till fortsatt arbete... 13

6 Handläggare: Maria Motin 3 (14) Sammanfattning Syftet med en förstudie gällande Stråhallen är att belysa ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser kring vad det skulle innebära att driva Stråhallen i kommunal regi. Hallen invigdes 1985, kommunen tog över byggnaden år Föreningen Stråhallen och deras hallföreståndare/ vaktmästeri, har under hela tiden ansvarat för driften av hallen. Från och med 31 maj så har hallföreståndare/vaktmästeri sagt upp sig, de upplever att det är svårt att få lönsamhet. Föreningen har dock förlängt så hallföreståndarna kommer att vara kvar till och med 31 december 2016 med anledning av att kommunen genomför förstudien. Stråhallen är en idrottsanläggning för i huvudsak racketsporter, där olika föreningar har sin hemmaarena. I hallen kan man spela tennis, badminton och vintertid finns bågskytteverksamhet och yxkastning. Idag hyr en bangolfklubb en yta av föreningen Stråhallen som de har inomhusgolf på, 18 banor. Lokalen kan också användas till andra arrangemang som till exempel företagsevent, barnkalas och mässor. Målgrupperna som besöker hallen är medborgare, föreningar, företagare och även skolelever. Hallen är en mötesplats för alla, oavsett bakgrund där man trivs och kan utöva eller titta på någon aktivitet. Stråhallen är även viktig ur ett folkhälsoperspektiv. Enligt de erfarenheter som finns från studiebesök, där man gjort en liknande förändring, från föreningsdriven till kommunal drift, så har det varit positivt för både föreningsliv och övriga brukare. Via enkäter (126 svar inkom) har det framkommit att hallen framstår som en viktig fritidssysselsättning som det är viktig att slå vakt om. Intresset upplevs stort och det finns många goda synpunkter att ta fasta på i hallens framtida utveckling. Synpunkter har framkommit om allt från vilka verksamheter som ska bedrivas, önskemål om nya sporter, öppettider och renovering. Webbplatsen Strahallen.se samt facebook används i dag som marknadsföringskanaler och nyttjande av ytterligare kanaler skulle möjliggöra att potentiella brukare nås i allt högre grad. En ekonomisk kalkyl har tagits fram och kostnadsläget visar på ett underskott vilket delvis behöver kompenseras för via äskande från kommunstyrelsen samt att förvaltningsövergripande utvecklingsmedel kommer att avsättas. Syfte med förstudien Stråhallen invigdes 1985, kommunen tog över byggnaden år Föreningen Stråhallen och deras hallföreståndare/vaktmästeri, har under hela tiden ansvarat för driften av hallen. Från och med 31 maj 2016 så har hallföreståndare/vaktmästeri sagt upp sig, en förlängning har avtalats till och med den 31 december Föreningen Stråhallen tog kontakt med kommunen för att diskutera hur Stråhallen skulle drivas vidare i framtiden. Efter diskussioner och studiebesök på ett annat Racketcenter i kommunal regi så önskade förvaltningen göra en förstudie under två månader för att undersöka vilka konsekvenser det skulle innebär med drift av Stråhallen i kommunal regi. En förstudie av att driva hallen i kommunal regi skulle innebära framtagande av ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser. I beslut, KFN 24/16 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att undersöka drift av Stråhallen i kommunal regi.

7 Handläggare: Maria Motin 4 (14) Förstudien organiserades som en undersökande studie. En behovsanalys har genomförts genom inhämtande av synpunkter, kunskap och erfarenheter via dialog med föreningen Stråhallen samt Karlskoga Badmintonklubb och Bofors Tennisförening. Stråhallens framtida verksamhet har lyfts med olika grupper i kommunen och en enkätundersökning har genomförts med brukare och medborgare. Därtill har studiebesök genomförts i annan kommuns rackethall samt att besök av en hallföreståndare från annan kommun skett. Förstudien har avgränsats till att omfattat följande områden: Vad innebär det för kostnader och vilka intäkter är möjliga Hur ser underlag ut för utökat öppethållande Vilka samarbeten kan ske med skola på dagtid Vilka ytterligare aktiviteter kan erbjudas Vision, värdegrund och mål En vision är en övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska ange i vilken riktning en verksamhet är på väg. I Karlskoga Kommuns vision 2020 sägs; Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. De fyra ledstjärnorna är; Förnyelse med kraft av traditionen Utveckla det centrala och sjönära Karlskoga Utbildning i nationell framkant Samverkan som gör skillnad. Den första och sista punkten kan med lätthet kopplas till drift av rackethallen Stråhallen i kommunal regi. Karlskoga kommuns värdegrund kan utvecklas och fördjupas så att de goda avsikterna med värdegrunden omsätts i verkligheten. Öppenhet, nytänkande, respekt, enkelhet, och helhetssyn mynnar i god service, bra bemötande med alla medborgares rätt till likvärdig service oavsett kön, ålder, språkkunskap, etnicitet, funktionshinder, behov etc. Drift av en rackethall i kommunal regi ska utgå från Karlskoga kommuns gemensamma vision, kommunens mål samt kommunens värdegrund. Nuläge Kultur- och föreningsförvaltningen hyr Stråhallen av Samhällsbyggnadsförvaltningen för att sedan hyra ut den till Föreningen Stråhallen som driver hallen idag. Föreningen Stråhallen hyr i sin tur ut hallen till privat aktör som har hallföreståndaransvaret. Eftersom hallföreståndarna har sagt upp sig samt att det kommer bli förändringar i styrelsen vid årsskiftet för föreningen Stråhallen, så görs denna förstudie för att se om kommunen ska ta över drift ansvaret för anläggningen från och med 1 januari Hallen är en populär arena för både föreningsliv och övriga brukare. Hallen är från mitten av 80-talet och man bör se över olika delar gällande underhåll. Föreningen har gjort en lista över prioriterade underhållsåtgärder för Stråhallen. Utvändig uppfräschning. Hängrännor, stuprör, fasadtvätt/målning, brunnar vid nödutgångar Byte av värmeväxlare

8 Handläggare: Maria Motin 5 (14) Renovering av duschutrymme och toaletter (framförallt herrarnas) Renovering Bastu (herrar) Renovering av reception och kök (golv, bänkskivor mm) Byte av lysrörsarmaturer. Ny tvättmaskin (för golvmoppar) Limning av skarvar på Badmintongolv Renovering/målning av väggar i badminton del Uppfräschning av konferensrum Uppfräschning av cafeteria Denna lista kommer att stämmas av tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsavdelningen då även nuvarande hyresavtal bör ses över. Avgränsningar En förstudie ska levereras, ej en plan för hur det kommer i ett eventuellt senare skede om beslut tas om att drift av Stråhallen ska ske i kommunal regi. Först efter eventuellt positivt beslut tas projektdirektiv, projektplan mm fram. Förstudien har avgränsats till att omfattat följande områden: Vad innebär det för kostnader och vilka intäkter är möjliga Hur ser underlag ut för utökat öppethållande Vilka samarbeten kan ske med skola på dagtid Vilka ytterligare aktiviteter kan erbjudas

9 Handläggare: Maria Motin 6 (14) Resultat av kartläggning Stråhallens framtida verksamhet har lyfts med olika grupper i kommunen. Några synpunkter har inkommit, exempelvis säger idrottslärarna att man har diskuterat frågan om att nyttja Stråhallens verksamheter mer dagtid men på grund av både transporttid och även ekonomi så är det egentligen Stråskolan som gärna vill nyttja den lite mer. Detta innebär att det enbart handlar om några enstaka tillfällen per termin för övriga skolor. Under perioden april 2016 genomfördes en enkätundersökning där såväl brukare som andra invånare fick möjlighet att tycka till om Stråhallen. Enkäten fanns tillgänglig i Stråhallen och i Biblioteket. 126 svar har inkommit varav de flesta i pappersform i Stråhallen, cirka 40 svar inkom digitalt, via länk, som mejlat ut till föreningsmedlemmar av styrelsemedlemmar. Intresset känns stort och det finns många goda synpunkter att ta fasta på i hallens framtida utveckling Synpunkter har framkommit om allt från vilka verksamheter som ska bedrivas, önskemål om nya sporter, öppettider och renovering. För de som svarat på enkäten framstår hallen som en viktig fritidssysselsättning som det är viktig att slå vakt om. Enkätundersökningens frågor och svar 1. Är du medlem i någon av Stråhallens föreningar? Det är lika många medlemmar som icke-medlemmar som besvarat enkäten. 2. Ålder Åldersfördelningen bland de som svarat är ganska jämt fördelat. Den lägsta andelen har gruppen 66+. När resultatet bryts ned på medlemmar respektive icke-medlemmar skiljer sig åldersfördelningen något åt. Av andelen svar från ungdomar (7-25 år) är det dubbelt så många medlemmar som icke-medlemmar. Bland 66+ är det tvärtom, andelen icke-medlemmar är fler. 3. Kön Andelen män/kvinnor är 80/20 (%). Bland medlemmar är föredelningen 84/16 och bland ickemedlemmar 74/ Hur ofta brukar du spela i Stråhallen 40 % uppger att de spelar mer än 2 ggr/vecka och 34 % uppger cirka 1 gång/v. Dvs 77 % uppger att de spelar cirka 1 gång/vecka eller mer. Motsvarande siffra för medlemmar är 87 % och för icke-medlemmar 65 %. Det mest frekventa svaret för medlemmar är 2 ggr/v (53 %) och för icke-medlemmar cirka 1 gång/v (40 %). 5. Vad brukar du ägna dig åt i Stråhallen 65 % uppger badminton och är därmed det absolut vanligaste, det gäller för såväl medlemmar som icke-medlemmar. Icke-medlemmar ägnar sig i högre utsträckning än medlemmar åt bangolf och gym. Fler medlemmar än icke-medlemmar ägnar sig åt tennis och bågskytte ägnar sig uteslutande medlemmar åt. 6. Vad tycker du om nuvarande priser. Det mest frekventa svaret är lagom, och det gäller alla sporter. Det är inga större åsiktsskillnader för medlemmar respektive icke-medlemmar. Ingen tycker bangolf och gym är dyrt % tycker till och med att det är billigt. 11 % tycker badminton är dyrt, men lika många tycker det är billigt. 22 % tycker tennis är dyrt och 9 % tycker det är billigt.

10 Handläggare: Maria Motin 7 (14) 7. Vad tycker du om nuvarande öppettider 74 % tycker att det är bra som det är. 15 % önskar tidigare öppet på vardagsförmiddagar. 28 % önskar öppet även under sommaren. Det är ganska samstämmigt bland medlemmar och icke-medlemmar, den största skillnaden är att medlemmar i högre utsträckning önskar sommaröppet, 10 % fler tycker så. 8. Skulle du utnyttja Stråhallen mer om den vore öppen mer? 35 % svarar ja, 41 % nej och 24 % vet ej. Inget tydlig ja eller nej med andra ord men andelen ja är något högre för medlemmar (40 %) än icke-medlemmar (29 %). Kommentarer om öppettider 32 kommentarer totalt varav drygt hälften från medlemmar. Nästan hälften av kommentarerna handlar om önskemålet om sommaröppet. Här är medlemmar och icke-medlemmar helt eniga. Två personer tycker det är krångligt med så olika öppettider under dagarna. 9. Skulle du boka speltid via hemsidan om det vore möjligt? Drygt hälften (54 %) är helt säkra på ett de skulle göra det. Icke-medlemmar skulle göra det i större utsträckning (61 %) än medlemmar (48 %). 10. Har du förslag på nya aktiviteter som kunde finnas i Stråhallen? 59 synpunkter som fördelar sig lika bland medlemmar och icke-medlemmar. Önskemålen är likartade från tjejer/kvinnor och killar/män. De mest frekventa är: 22 st paddeltennis, 19 squash, 14 pingis, 6 långgolf. Annat som nämns är innebandy, luftpistol/luftgevär, fäktning, beachvolley, kettlebells, hadelift, kampsport, styrkesport, boule, yoga, större gym med fler maskiner, massage, spinninginstruktör, musik i gymmet, företagsevent, frukosttennis 11. Hur ofta utnyttjar du omklädningsrum, dusch, bastu? 60 % använder det alltid, icke-medlemmar i något högre utsträckning. 16 % av medlemmar och 7 % av icke-medlemmar använder det aldrig. En stor skillnad råder mellan könen där 67 % av killar/män alltid använder omklädningsrum/dusch/bastu men endast 29 % av tjejer/kvinnor gör det. 12. Hur nöjd är du med omklädningsrum, dusch, bastu? 59 % är nöjda/mycket nöjda. För medlemmar är motsvarande andel 63 % och för ickemedlemmar 55 %. Tjejer/kvinnor är mer nöjda än killar/män. Av tjejer/kvinnor är 75 % nöjda/mycket nöjda. Motsvarande siffra för killar/män är 54 %. 13. Skriv gärna dina övriga synpunkter här 64 synpunkter, varav knappt hälften är från medlemmar. Nästan hälften av synpunkterna handlar om renovering av omklädningsrum/dusch/bastu. Det framkom även synpunkter om ljuddämpning, belysning, slitna golv, nya gardiner, rättvisare fördelning av föreningsbidrag oh att bygga ut hallen. Det finns också en hel del positiva omdömen om såväl personal som hallen och de som framhåller vikten av att anläggningen måste finnas kvar.

11 Handläggare: Maria Motin 8 (14) Ekonomisk kalkyl Kostnader fastighet + övrigt 484 KFN's hyra till SBN 1401,3 (varav med i ram sedan tidigare) -1043,8 Försäkring 10 Reparation & Underhåll 50 Marknadsföring 15 Förbrukningsmateriel, Inventarier 32 Övrigt 19 KFN's hyresbidrag till badminton 0 KFN's hyresbidrag till tennis 0 Personal 1271 Hallföreståndare 632 personal 639 Totalt kostnader 1754 INTÄKTER Tennis Abonnemang 58 klubbtid ungdom 41 strötider 98 Badminton Abonnemang 200 Klubbtid ungdom 63 Strötider 225 annan/ny verksamhet Strötid 300 Mässor from 2018 Intäkter 0 Reklam intäkter 50 Totalt alla intäkter 1034 KOSTNADER MINUS INTÄKTER 720 underskott

12 Handläggare: Maria Motin 9 (14) Kostnader fastighet + övrigt Fördelningen till Stråhallen ser idag ut enligt följande; Kultur- och föreningsnämnden har en årshyra till Samhällsbyggnadsnämnden på 1,4 mnkr. Kultur- och föreningsnämnden ger ett årligt hyresbidrag till föreningsverksamheterna badminton och tennis på totalt 218 tkr. Stråhallen betalar Kultur- och föreningsnämnden en årshyra på 575 tkr. Kostnaden som belastar kultur- och föreningsnämnden per idag är således tkr och som ryms inom Kultur och Föreningsnämndens befintliga ram. (Bild 1). Bild 1. Kostnad för telefoni, reparationer, marknadsföring, försäkring belastas idag av Stråhallen själva. Vi har fått ett underlag från Stråhallen som visar deras kostnader mellan åren Underlaget har används för att räkna fram medelvärdet för försäkring, reparation etc. I kostnaderna har mindre reparationer och underhåll höjts från 15 tkr/ år till 50 tkr baserat på att byggnaden är gammal och behöver upprustning. Kostnaden för marknadsföring är baserad på Stråhallens tidigare kostnad. Tanken är att jobba mer med olika marknadsföringskampanjer mot företag, föreningar och allmänhet via olika medier, exempelvis Facebook, hemsidor, Twitter och direktkontakt. Personal Personalkostnader kommer att tillkomma för drift av Stråhallen. I resultaträkningsfallet är det räknat med 2 anställda på 75 % med en månadslön på 23 tkr. En hallföreståndare på 100 % med en månadslön på 35 tkr. Till dessa kostnader har PO-påslag också lagts på med en uppräkningsfaktor på 51 %. Då är Ob-tillägg och semesterersättning inräknat. Intäkter I stråhallens lämnade underlag för kostnader och intäkter, redovisas en intäkt från tennisverksamhet på 321 tkr samt 497 tkr avseende badminton. (Bild 2) I dessa intäkter ingår abonnemang från företag, föreningsverksamhet samt s.k. strötider som avser intäkter från allmänheten.

13 Handläggare: Maria Motin 10 (14) Bild 2. I en jämförelse med Karlstad kommuns Racketcenter debiterar dem badminton 127 tkr per termin. En termin består av 22 veckor. Tennis debiteras 140 tkr per termin. I Karlskogas fall motsvarar detta 36 tkr för badminton och 83 tkr för tennis per termin. D.v.s. väldigt lågt i jämförelse men då har inte hänsyn tagits till den tid föreningarna nyttjar lokalerna eller hur stora föreningarna är med medlemsantal. Ett statistikunderlag från Stråhallen har lämnats in som visar den gemonsnittliga nyttjandetiden (bild 4). Stråhallen har idag öppet 65 timmar i veckan där föreningarna nyttjar banorna ungefär 31 % av tiden. I Stråhallens statistikunderlag har det inte redovisats hur många banor de använder utan endast antal timmar per vecka. Om man förutsätter att föreningarnas verksamhet kommer fortgå med samma nyttjandetid som tidigare så har ett timpris räknats fram för de olika områdena. (Bild 3) Bild 3 (visar nyttjande tiden för föreningar, abonnemang samt strötider. Serie är också listat men vi har inte fått information vad det är.)

14 Handläggare: Maria Motin 11 (14) Bild 4. Önskar man behålla intäkterna som Stråhallen har från föreningarna idag på 165 tkr för tennis respektive 72 tkr för badminton behöver man ta ut ett timpris på 93 kr för tennis samt 35 kr timmen för badminton. Viktigt att notera är att man eventuellt behöver ta hänsyn till att fortsätta ge hyresbidrag till föreningarna eftersom deras kostnader annars skulle dubbleras. (Se bild 1.) Om Karlskoga kommun tar över Stråhallen i kommunal regi är tanken att inte fortsätta med hyresbidraget till föreningarna utan att fortskrida med en timprismodell á 30 kr/timman. 30 kr i timman i kombination med den tid föreningarna nyttjar lokalen ger intäkter på 41 tkr samt 63 tkr. Denna variant är vad som angetts i resultaträkningen för föreningsverksamheterna. För abonnemang och strötider har priset räknats enligt den gröna spalten i bild 4. Det kan finnas möjlighet att ta ut något högre timpris för dessa områden samt försöka etablera ett större kontaktnät med företag som vill hyra in sig på abonnemangstid. Ny/annan verksamhet Utöver de kostnader som redan nämnts finns ett investeringsbehov för att börja med nya aktiviteter i lokalen som generar intäkt. Detta kan t.ex. vara att anordna mässor, börja med verksamhet så som paddeltennis, bordtennis etc. Vad det kostar att köpa in material till detta är oklart. Via information från Västerås racketcenter framgick en kostnad på 250 tkr för inköp av Paddeltennis som generar en årlig intäkt på 300 tkr varav detta har tagits med i resultaträkningen. Resultat Förutom kostnaderna och intäkterna så har det tidigare framgått att Stråhallen är gammal och behöver upprustning. Kostnaderna och investeringsbehovet är svåra att förutspå men något man verkligen behöver ta höjd för. En frågeställning som finns är också om det är Samhällsbyggnadsnämnden eller Kultur- och Föreningsnämnden som ska stå för detta. Alternativt om det kan finnas något samarbete mellan förvaltningarna. För helåret 2017 kommer Stråhallen att gå med ett underskott på 720 tkr.

15 Handläggare: Maria Motin 12 (14) Riskanalys En riskanalys genomförts utifrån nedan fyra perspektiv. A. Organisationen B. Medarbetaren C. Brukaren D. Medborgaren En beskrivning har skett av alla bedömda risker. Dessa risker har därefter viktats utifrån bedömd sannolikhet och konsekvens vilket resulterat i en gradering utifrån riskvärde, se tabell Översikt av risker med riskvärde. Framtagande av åtgärdsplan för identifierade risker med högt riskvärde samt genomförande och uppföljning av åtgärdsplan, kommer att ske om nämnden fattar beslut om att kommunen ska driva Stråhallen i kommunal regi. Översikt av risker med riskvärde Risk Riskvärde A Underhåll ekonomi, snöröjning och sandning ingår ej i underhållsavtal 25 A Byte av belysningsarmaturer, värmeväxlare och dusch mm fördröjs ekonomi 25 A Ej nytt avtal skrivs med fastighet 25 B Ej säkrad bemanning 25 C Taxor och avgifter ökar 25 A Inventarier/utrustning ekonomi (vem äger vad?) 20 A Ökad öppettid inte ger ökade intäkter 20 B Ej få igenom lokalt kollektivavtal (måltidsuppehåll) 20 B Ej lyckats få tre personer från B Risken att ej få bemanna med bidragspersonal 20 A Strategiskt läge nyttjandegrad (bussförbindelse finns, goda parkeringsmöjligheter) 16 A Bokningssystem ekonomi 16 B Uteblivet stöd från chef framförallt i uppbyggnadsfasen (ny komplex roll, stressrisk) 16 A Café ekonomi 15 D Ej tilltalande exteriör 15 B Ensamarbete för den som öppnar/stänger 15 A Inget gym ekonomi goodwill 12 A Shop ekonomi goodwill 12 A Ny verksamhet med tjänster som ej blir en naturlig del i nämndens uppdrag 12 A Låg kompetens på aktörer/hallföreståndare 10 B Larm, trygghetssäkrat 10 C Ej bra samarbete mellan kommunen och föreningslivet 10 C Ej kvar yxkastning 6 C Ej kvar bangolf 6 C Ej kvar bågskytte 6 A Konkurrent med samma utbud 5 D Att Stråhallen läggs ned 5 A Ingen racketsport 4 A Koppling till andra verksamheter en egen värld 2

16 Handläggare: Maria Motin 13 (14) Bemanning, kompetens och säkerhet Bemanning Organisatoriskt kommer Stråhallen att ligga under Fritidsavdelningen. Under projekttiden behövs en hallföreståndare och någon/några resurser till. Det är inte möjligt att i dagsläget föreslå exakt antal anställda utan det blir ett uppdrag för hallföreståndaren att planera under hösten. Stråhallen är öppen både kvällstid och helger och kräver någon form av bemanning i skift. Säkerhet Anläggningen ska följa de regler som finns och ha hög säkerhet, till exempel ska det vara möjligt att snabbt kunna stänga och låsa, larma polis eller anlitat säkerhetsföretag. Gällande hanteringen av pengar så ska alla regler för kontant- och bankkortshantering följas. Säkerhetskraven får dock inte påverka utformningen negativt; hallen ska trots olika säkerhetslösningar upplevas som en välkomnande plats. Utvärdering och uppföljning Redan från start bör en plan för utvärdering och uppföljning göras. Projekttiden ska pågå mellan 1 januari december 2018 och utvärderingen ska vara klar senast på nämnden i december Delrapport ska ske halvårsvis. Slutsats/Förslag till fortsatt arbete Efter genomgångna enkäter, studiebesök, samtal med föreningsliv och andra brukare är bedömningen att det finns ett stort behov och önskemål och att Stråhallens verksamheter ska fortsätta och att det anses positivt att Stråhallen drivs vidare i kommunal regi. Kostnadsläget visar dock på underskott vilket delvis behöver kompenseras för via äskande från kommunstyrelsen. Projekttiden planeras till Arbetet kommer att ske enligt kommunens projektmodell och framtagande av åtgärdsplan för identifierade risker med högt riskvärde kommer att ske i form av framtagande av åtgärdslista. Åtgärdslistan kommer genomföras och löpande följas upp. Prioriterade områden kommer att bestå i att se över öppettider, vilka befintliga samt eventuella nya aktiviteter som kan inrymmas, hur ett fortsatt bra samarbete kan ske med föreningslivet samt hur man kan skapa en bra mötesplats för alla ur ett folkhälsoperspektiv - oavsett kön, ålder, språkkunskap, etnicitet, funktionshinder och behov. En fördjupad undersökning kommer att ske för att se vilka behov och önskemål som finns hos målgruppen "flickor/tjejer/kvinnor" för att sedan ta fram förslag till riktade åtgärder som gör att även flickor/tjejer/kvinnor hittar till hallen och upplever mervärde på fritiden. Maria Motin Fritidschef

17 Handläggare: Maria Motin 14 (14) Förstudiegrupp Anna Nordlund, förvaltningschef Maria Motin, fritidschef Claes Åsenblad, kvalitetsledare Amanda Hallberg, ekonom Studiebesök Karlstads kommun Möten Föreningen Stråhallen Karlskoga Badmintonklubb Bofors Tennisförening