Verksamhetsanalys ur ett lokalperspektiv Ånge kommun Februari 2017

Transkript

1 Verksamhetsanalys ur ett lokalperspektiv Ånge kommun Februari 2017

2 Agenda presentation måndag 27 februari Bakgrund, syfte och metodik med utredningen Ekonomiska nuläget - övergripande Demografi idag och imorgon Äldre- och handikappomsorgen - Nuläge - Reflektion - Framtid och slutsatser För- och grundskola - Nuläge - Reflektion - Framtid och slutsatser Sammanfattning 2

3 Bakgrund och syfte Uppdrag Syftet med uppdraget är att besvara frågan om Ånge kommun har optimerade lokaler för dagens och morgondagens verksamhet. Genomlysning ska visa ett nuläge hur dagens lokaler nyttjas i verksamheterna utifrån ett elev/vårdtagare-, bemanning- och ägarperspektiv samt vilka framtida behov som kan föreligga. Avgräsning I uppdragets karaktär kommer inte konsekvensanalyser att beaktas, t ex vad händer om, utan genomlysning kommer belysa verksamhet och nyttjande samt vad som kan tänkas vara skäligt med tanke på nuläge och kraven i framtiden. Tillvägagångsätt Analys av dokumentation ifrån Ånge kommun Intervjuer, båda enskilt och i grupp, med verksamhetsföreträdare Externa databaser (Kolada, Statisticon, Skolverket, Socialstyrelsen) 3

4 Bakgrundsfaktorer Avvikelse standard-/referenskostnad Demografi 4

5 Vad menas med en kommuns standardkostnad (referenskostnad)? Grunden i beräkningen är kommunens unika strukturella förutsättningar Strukturella kostnader är sådana kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka; åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen etc En kommuns standardkostnader används i det statliga utjämningssystemet och beräknas av staten med hjälp av SCB, syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna respektive landstingen att erbjuda sina invånare välfärd oavsett var i Sverige du bor 5

6 Vilka jämförelse kommuner har Ånge? I rapporten jämförs Ånge mot de sju mest likartade kommunerna när det handlar om den specifika verksamheten: Jfr bo Jfr grsk Jfr äo Jfr LSS Härjedalen Haparanda Borgholm Lekeberg Bräcke Älvkarleby Bräcke Hagfors Valdemarsvik Malung-Sälen Vilhelmina Essunga Gullspång Tomelilla Vindeln Vimmerby Rättvik Säter Storuman Vingåker Hagfors Strömstad Sotenäs Svalöv Bengtsfors Töreboda Hagfors Filipstad Dessa kommuner har liknande strukturella förutsättningar och en befolkningsstorlek som liknar Ånge kommun 6

7 Ekonomiska nuläget - övergripande Bo Grsk Gysk Äo Ifo Totalt LSS Avvikelse procent 16,7 6,8 1,3 8,6 3,0 7,8-15,5 Nettokostnad Standardkostnad Skillnad Skillnad, mnkr 7,4 6,4 0,6 13,7 0,9 29,0-7,2 45 öre 4o öre 85 öre 1,80 kr Differensen mot standardkostnad (referenskostnaden) 2015 motsvarar 29 mnkr! En differens kan antingen förklaras av en högre ambitionsnivå och/eller effektivitet. 7

8 Demografiska nuläget totalt, 2014 vs

9 Demografiska nuläget, 0-12 år 9

10 Demografiska nuläget, år 10

11 Demografiska nuläget, 65 - år 11

12 Demografiska nuläget var har vi invånare idag? 12

13 Demografiska nuläget i antal 13

14 Äldre- och handikappomsorgen Nuläge Reflektion Framtid 14

15 Benämningar av boenden Boendeformer för äldre Seniorboende Trygghetsboende Äldreboende Korttidsboende Boendeformer omsorgen om funktionshindrade Gruppboende Serviceboende Annan särskilt anpassad bostad oktober

16 KORT BESKRIVNING SENIORBOENDE För den som vill leva precis som i vilken annan bostad som helst, men som prioriterar funktionalitet och tillgänglighet i boende och närmiljö. TRYGGHETS- BOENDE För den som vill bo där möjlighet ges till gemenskap med andra och med tillgång till servicepersonal. Tanken är att skapa en social och trygg miljö ÄLDREBOENDE För den som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt. KORTTIDS-BOENDE Egentligen inget boende. För den som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid tex efter sjukhusvistelse, vid tillfälligt behov vid försämrat allmäntillstånd eller för avlastning av anhöriga Plusboenden Särskilt boende Bogemenskaper Vård- och Trivselhus omsorgsboende ANDRA Livstilsboenden Ålderdomshem BENÄMNINGAR Kooperativ Demensboende 55, 60 och Omsorgsboende 65+boende Vårdboende/sjukhem ÅLDERSGRÄNS Behovsstyrt Behovsstyrt Inget krav. Möjlighet att Inget krav. Möjlighet att Service, personlig Service, personlig omvårdnad SERVICE OCH ansöka om hemtjänst ansöka om hemtjänst omvårdnad och sjukvård och sjukvård ingår i OMVÅRDNAD och hemsjukvård hos och hemsjukvård hos ingår i boendeformen boendeformen kommunen 1 kommunen 1 GEMENSAMHETS UTRYMMEN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER BOENDE- ANPASSNING TRYGGHETSLARM Inget krav Inget krav Inget krav, men möjlighet att ansöka om boendeanpassning hos kommunen Inget krav. Möjlighet att ansöka om trygghetslarm hos kommunen Inget krav. Möjlighet att ansöka om trygghetslarm hos kommunen KOMMUNALT BESLUT KRÄVS BOSTADSTYP Hyresrätt, bostadsrätt, villa/radhus eller kooperativ hyresrätt Hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt Hyresrätt Inget boende som regleras med hyresavtal 16

17 KORT BESKRIVNING BEGRÄNSNING I STORLEK SERVICE OCH OMVÅRDNAD GRUPPBOENDE Ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns och omvård-nadsbehov Antalet boende bör vara max 6 Service och omvårdnad ges av fast personal alla tider på dygnet utifrån den enskildes behov. SERVICE-BOENDE Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. I servicebostad kan antalet personer/ lägenheter med koppling till samma personalgrupp och gemensamhetslokal vara upp till cirka 15 lägenheter. Tillgång till gemensam service och fast personalgrupp. ANNAN SÄRSKILT ANPASSAD BOSTAD En bostad med viss grundanpassning till funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Stöd och service kan ges med stöd av LSS, tex personlig assistans eller ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av boendestöd eller hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 17 Stöd och service kan ges med stöd av LSS, tex personlig assistans, ledsagarservice, boendestöd eller hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Möjlighet att ansöka hos kommunen GEMENSAMHETSUTRYMMEN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER BOENDE ANPASSNING TRYGGHETSLARM Inget krav. Möjlighet att ansöka om trygghetslarm hos kommunen Inget krav. Möjlighet att ansöka om trygghetslarm hos kommunen BISTÅNDSBESLUT KRÄVS BOSTADSTYP Hyresrätt Hyresrätt Hyresrätt

18 Nuläge Antal personer i SÄBO år 80 år och äldre Summa Bild från Torpsro luciadagen 2016 Utöver SÄBO finns Serviceboende och seniorboende samt korttidsplatser Verksamhet och fastigheter Ånge kommun 18

19 Beläggningsgrad Verksamhet och fastigheter Ånge kommun 19

20 Tillgång och efterfrågan Antal platser Ej verkställda beslut SÄBO 20

21 Äldreboenden i Ånge 21

22 Gruppbostäder LSS i Ånge Boende med särskild service / servicebostad Köper externa korttidsplatser Verksamhet och fastigheter Ånge kommun 22

23 Sammanfattande reflektioner Äldreomsorg generellt lokaler som inte fullt ut klarar alla normer för en ändamålsenlig verksamhet. Kostnadsdrivande lokaler för äldreboenden Behov av fler boenden inom omsorgen om funktionshindrade Vår bedömning är att boendestrukturen som helhet behöver ses över och en långsiktig strategi behöver dras upp för att säkra framtidens boende för äldre och funktionshindrade. Verksamhet och fastigheter Ånge kommun 23

24 Några generella förutsättningar Befolkningsstruktur - utveckling Omvärldens krav Div. lagstiftning, Nationella riktlinjer, Brukarorganisationer, arbetsmiljö.. Verksamheternas uppdrag Socialtjänstlagen, LSS (Lag om Stöd och Service samt Hälso- och sjukvårdslagen. Bemanning och kompetens Ekonomi Kommunens ansvar för bostadsförsörjning Framtida lokalbehov november

25 Befolkningsutveckling Bilder - Verksamhetsanalys ur ett lokalperspektiv februari

26 Krav på lokaler???? Ändamålsenlighet Lagar och regelverk Effektiv och kvalitativ bemanning Små eller stora enheter Lokalisering Medborgare Politisk vilja oktober

27 Vår bedömning är att en långsiktig strategi behöver dras upp för att säkra framtidens boende för äldre och funktionshindrade. Den största utmaningen är framförhållningen och mod att fatta beslut som är utmanande. oktober

28 Reflektioner i rummet Hur är Er bild Ånges vård och omsorg? Hur kan Ånge möta framtidens utmaningar kring dessa verksamheter? Kvalité Finansiering oktober

29 Framtid Utmaningar enligt Vår bedömning oktober

30 30 fler platser i särskilda boenden behövs de närmaste 10 åren. Nybyggnad av trygghetsboende utan att först inventera befintligt bestånd och det totala behovet av boende = slöseri ett nytt äldreboende i Ånge kommun skulle frigöra lokaler SÄBO för äldre i ett färre antal fastigheter. Verksamhet och fastigheter Ånge kommun 30

31 För- och grundskola Nuläge Reflektion Framtid 31

32 Nuläge allmänt för- och grundskolan Relationerna och gränsdragning med fastighetsägare - vem ansvarar för vad - lokalernas status - forum för strategiska lokalfrågor Lokalfrågorna skapar ett energitapp ifrån verksamheterna och dess företrädare (prioriterar fel saker) När lokalerna byggdes ställdes andra krav Svårigheten att finna behöriga och legitimerad personal 32

33 Nuläge - förskolan Förskola Geogr.plac Avstånd centralort Antal barn 2016 Antalet avd Antal kvm Kvm/barn Gulsippan Ånge tätort ,5 Spångbro förskola (integ SÄBO Ånge tätort ,1 Knyttets förskola * Ånge tätort ,6 Parkbackens förskola Ånge tätort ,6 Solgården Ånge tätort ,8 Lövträdet (inkl nattis etc) Ånge tätort ,7 Rödluvan/Alby fsk (integ i skolans lok) Alby ,3 Knattebo (integ i skolans lok) Ljungaverk ,1 Sörgården Fränsta ,2 Skattkistan Fränsta ,7 Hammaren (integ i skolans lok) Torpshammar ,5 Smedjan (t f fsk asyl) Torpshammar Totalt ,1 12 förskolor Få avdelningar per förskola 16,4 barn per avdelning 30 % högre lokalkostnad mot likartad kommungrupp Hög inskrivning, dock sjunkande 33

34 Nuläge förskolan Nuläget i förskolan kan beskrivas som att det: är en trångbodd verksamhet saknas långsiktighet i lokalplaneringen saknas ansvar för lokalerna, förskolechefer hanterar t ex bygglovsansökningar behövs fleravdelningsförskolor i större utsträckning 34

35 Nuläge - grundskolan Skolor i kommunen åk F-9 Externa data avser 2015, inom parantes intern data 2016 Vht i åk Elever 2015 (2016) Avstånd kommunhuset Elever/- lärare (åa) 2015 Andel lärare ped.examen (%) Antal kvm Kvm/elev Alby Skola F (36) 8, ,8 Björkbackaskolan F (201) 11, ,9 Fränstaskolan F (244) 11, ,3 Ljungaskolan F (66) 10, ,6 Minervaskolan (194) 11, ,4 Torpshammars Skola F (68) 10, ,4 Totalt 769 (809) 10, ,9 Elever per skolenhet Ånge Jämförbara Länet Riket F Få elever per lärare, riket har 12,2 elever Många kvadratmeter per elev, ca 2 kvm mer än riket. Två skolenheter har mycket stor yta 35

36 Nuläge grundskolan, kostnad per elev 36

37 Nuläge grundskolan, kostnad per elev 37

38 Nuläge grundskolan, kostnad lokaler per elev 38

39 Nuläge grundskolan, kostnad lokaler per elev 39

40 Nuläge - grundskolan Nuläget i grundskolan kan beskrivas som att det: är trångt i vissa skolor, andra skolor har mycket stor yta inte är optimala för verksamhetens behov, t ex önskade arbetsformer med flera klasser samtidigt saknas grupprum särskolan är lokaliserad på två olika skolor är lunch redan på vissa enheter lokalerna klarar inte av IT-satsningar finns två högstadium saknas övergripande strategisk lokalplanering skolor med få antalet elever 40

41 Framtid förskolan Utifrån nuläget och demografiska förutsättningar föreslår : Skapa tydliga riktlinjer mellan ägare och nyttjare Skapa en mötesplats för strategiska lokalfrågor med fastighetsägare, där bl a avveckling och nya förskolor diskuteras Planera in om-/nybyggnation för att tillskapa flera avdelningar per förskola 41

42 Framtid grundskolan Utifrån nuläget och demografiska förutsättningar föreslår : Skapa tydliga riktlinjer mellan ägare och nyttjare Samla högstadiet på en skola för att skapa bättre resurseffektivitet (framtiden pekar på minst treparallelliga skolor) Samla särskola på en skola Minska antalet skolenheter än dagens antal för att säkerställa kompetens och låg sårbarhet samt använda kommunens resurser på bästa sätt Vi framtida nybyggnationer fokusera lokalerna så att de stödjer elevernas vardagliga arbete, alltifrån klassrum, slöjdsalar, matsalar, grupprum och andra studieytor 42

43 Sammanfattning och avslut 43

44 Sammanfattning Den demografiska prognosen säger att vi blir färre. Barn/elevantal kommer sakta att minska, samtidigt som vi blir äldre. Ånge kommun måste ha en resursfördelningsmodell som följer skiftningarna. Samordningen kring nyttjare och ägare av lokaler måste klargöras Satsa i framtiden på att bygga fleravdelningsförskolor Minska antalet grundskolor F-6 Skapa en högstadieskola Bedriva särskoleverksamheten på en skola De äldre blir fler, fram till 2025 har antalet 65 år och äldre ökat med drygt 150 personer Ca 30 nya platser behövs 2025 Ett nytt äldreboende skulle frigöra lokaler med lägenheter för allmännyttan ex. trygghetsboende. Centralt placerade gruppbostäder för funktionshindrade LSS 44

45 Forts. Sammanfattning Bibehålls nuvarande struktur och ambitionsnivå är det viktigt att detta kommuniceras ut till kommuninvånare, för detta måste finansieras på andra sätt än genom nuvarande statliga utjämningssystem 45