Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 3

Transkript

1 KALLELSE Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 3 Tid och plats Tisdagen den 11 juni ca kl samt onsdagen den 12 juni 2019 med start kl. 09:00 i Atriumsalen, Utvandrarnas Hus Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande Emelie Öberg (S), 2:e vice ordförande Anna Tenje (M) Oliver Rosengren (M) Ulf Hedin (M) Catharina Winberg (M) Sofia Stynsberg (M) Pernilla Tornéus (M) Iréne Bladh (M) René Jaramillo (M) Anton Olsson (M) Lena Wibroe (M) Sigvard Jakopsson (M) Glenn Nilsson (M) Christoffer Nordmark (M) Björn Svensson (M) Ida Eriksson (M) Edwart Oguz (M) Lars-Göran Svensson (M) Eva Johansson (C) Anders Bengtsson (C) Andreas Olsson (C) Margareta Jonsson (C) Andreas Håkansson (C) Gunnar Nordmark (L) Torgny Klasson (L) Caroline Persson (L) Anna Zelvin (KD) Jon Malmqvist (KD) Ricardo Chavez (KD) Malin Lauber (S) Alf Skogmalm (S) Julia Berg (S) Tomas Thornell (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Martin Edberg (S) Henrietta Serrate (S) Gunnar Storbjörk (S) Arijeta Reci (S) Otto Lindlöf (S) Tony Lundstedt (S) Martina Forsberg (S) Hugo Hermansson (S) Lisa Larsson (S) Kjell Olsson (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Marko Kosonen (S) Gullvi Strååt (S) Maria Garmer (V) Carin Högstedt (V) Johnny Werlöv (V) Elisabet Flennemo (V) Björn Kleinhenz (V) Magnus Wåhlin (MP) Tobias Adersjö (MP) Per Nilimaa (SD) Christer Svensson (SD) Sara Johansson (SD) Conny Lindahl (SD) Alexander Harréns (SD) Ersättare Mikael Virdelo (M) Anna Gustbée (M) Andreas Lindström (M) Andreas Ekman (M) Pia Philipsson (M) Kenneth Quick (M) Hans-Erik Fransson (M) Setareh Najafidigehsara (M) Agneta Nordlund G-son (M) Yvonne Ekaremål (C) Claes Bromander (C) Annika Nilsson (C) Rickard Karlsson (L) Susanna Röing (L) Patrik Åkesson (KD) Kaj-Mikael Petersson (KD) Tajma Sisic (S) Yusuf Isik (S) Marie-Louise Gustavsson (S) Ola Löfquist (S) Anette Nerlie-Anderberg (S) Anders Lindoff (S) Cecilia Lundin Danielsson (S) Michael Sjöö (S) Patricia Aguilera (S) Henrik Vahldiek (S) Håkan Frizén (V) Ann-Christin Eriksson (V) Ylva Jönsson (V) Gunnel Jansson (MP) Jonatan Rundqvist (MP) Gustav Petersson (SD) Hannes Jónsson (SD) Romeo Pettersson (SD) 1 (2)

2 KALLELSE Kommunfullmäktige Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 1. Justering av protokoll 2. Godkännande av dagordning 3. Budget för Växjö kommun 2020 med verksamhetsplan för (2)

3 Arbetsordning för behandling av budget för Växjö kommun 2020 med verksamhetsplan för 2021 och 2022 Tid och plats: tisdagen den 11 juni efter ordinarie sammanträde samt onsdagen den 12 juni 2019, från kl , i Atriumsalen, Utvandrarnas Hus Inledning av ordförande Bo Frank 1. Inledningsanförande Inledningsanföranden av en företrädare för varje parti för övergripande presentation av budgetförslagen. Inga repliker ges på inledande anförandena. Talarordning: Moderaterna, Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Malin Lauber (S) Sverigedemokraterna, Christer Svensson (SD) Vänsterpartiet, Maria Garmer (V) Centerpartiet, Eva Johansson (C) Kristdemokraterna, Jon Malmqvist (KD) Liberalerna, Gunnar Nordmark (L) Miljöpartiet, Magnus P Wåhlin (MP) 2. Debatt om strategisk, finanspolitisk, personalpolitisk och hållbarhetspolitisk inriktning 3. Behandling av budgetens delar enligt ordningen nedan: Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad Utbilda för ett livslångt lärande Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd Stödja individer och främja ett självständigt liv Möjliggöra en aktiv fritid 4. Presentation av kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget för kommunens revisorer Beslutsordning 1. Beslut om anslag till kommunens revisorer Beslut om budgeten i sin helhet inklusive beslut om skattesatsen

4 Pauser tisdagen den 11 juni 10:30-10:50 Kafferast (valberedningen sammanträder) 12:15 13:45 Lunch 15:30 15:50 Kafferast Senast ajourneras kommunfullmäktige. Pauser onsdagen den 12 juni 10:30-10:50 Kafferast 12:15 13:15 Lunch 15:30 15:50 Kafferast 18:00 18:20 Kaffe och smörgås

5 Överenskommelse om budgetfullmäktige 2019 Nedanstående punkter har kommunfullmäktiges presidium och företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige kommit överens om inför budgetfullmäktige Tider: Ordinarie kommunfullmäktige börjar tisdagen den 11 juni kl. 09:00. Efter ordinarie sammanträde påbörjas budgetfullmäktige. Slut för dagen efter debatten om strategisk, finanspolitisk, personalpolitisk och hållbarhetspolitisk inriktning eller senast kl Tisdagens budgetfullmäktige innefattar: Presentation av dagordning, övriga formalia (tider mm.) Partiföreträdarnas inledningsanförande Debatt om strategisk, finanspolitisk, personalpolitisk och hållbarhetspolitisk inriktning Budgetfullmäktige fortsätter sedan onsdag kl. 09:00 med behandlingen av budgetens delar (se punkt 5 nedan). 2. Begränsning av talartid Partiföreträdarnas inledningsanförande: max 10 min Begränsning av talartid/målområden: Ordf., vice ordf., övriga partiers 1:a inlägg: 8 min. Grundregler: ordf., vice ordf. inleder Övriga inlägg: 3 min Replik: enligt tidigare, dvs. 1 min x 2 Obegränsat antal inlägg 3. Särskilda regler för ersättare: Ersättare som också sitter i en nämnds eller bolags presidie medges talartid + replikrätt vid det delområde som rör nämnden eller bolaget. Föranmälan ska ske till sekreteraren. Ersättaren har dock inte yrkande- eller instämmanderätt. 4. Lämna/återkomma till sammanträdet: Medges en gång. 5. Turordning budgetens delar: Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad Utbilda för ett livslångt lärande Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd Stödja individer och främja ett självständigt liv Möjliggöra en aktiv fritid

6 Kommunfullmäktiges presidium Bo Frank (M) Cheryl Jones Fur (MP) Emelie Öberg (S) Gruppledarna/företrädare för partier i kommunfullmäktige Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Conny Lindahl (SD) Johnny Werlöv (V) Andreas Olsson (C) Anna Zelvin (KD) Gunnar Nordmark (L) Magnus P Wåhlin (MP)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Budget för Växjö kommun 2020 med verksamhetsplan för Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas, Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag till Budget för Växjö kommun 2020 med verksamhetsplan Förslaget innebär att skattesatsen för 2020 blir 20,19 procent. Reservation Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Enligt 8 kap. 4 Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Kommunallagen föreskriver vidare i kap 8. 5 att Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 208/2019 föreslagit att kommunfullmäktige antar Blågröna Växjös (Moderaternas, Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas) förslag till Budget för Växjö kommun 2020 med verksamhetsplan Förslaget innebär att skattesatsen för 2020 blir 20,19 procent. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 (2)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Yrkanden Anna Tenje (M) med instämmande av Eva Johansson (C), Oliver Rosengren (M), Catharina Winberg (M), Ulf Hedin (M), Cheryl Jones Fur (MP), Gunnar Nordmark (L) och Magnus Wåhlin (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande Anna Tenje (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2 (2)

9 ÄRENDE Dnr KS Martin Fransson gruppledare Tel Kommunfullmäktige Förslag till budget för kommunens revisorer 2020 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer ett anslag för 2020 på kronor. Bakgrund Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges presidium upprätta förslag till budget för kommunens revisorer. Kommunfullmäktiges presidium har därför i särskild ordning berett revisorernas budget för år 2020 och föreslår ett anslag på kronor. I förslag till budget för 2020 föreslås samma ram som kommunfullmäktige beslutade om 2019 med en uppräkning med kronor för lönerevision och arvodesuppräkning 2019 det vill säga totalt kronor Kommunens revisorer har tidigare haft overheadintäkter från tekniska nämnden. Dessa togs bort 2019 och en ramjustering gjordes istället från tekniska nämnden till kommunens revisorer på kronor. Den faktiska budgeten för 2019 är därför kronor innan tillägg för lönerevisionen har gjorts. Förslaget för 2020 innebär alltså en minskning av budgetutrymmet med jämfört med Revisorernas uppdrag regleras dels av kommunallagens revisionsregler dels av de föreskrifter som kommunfullmäktige meddelat i revisionsreglementet. Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelsers ansvarsområden. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, samt att den styrning och uppföljning som utövas inom nämnden är tillräckliga för att verksamheten ska bedrivas effektivt. Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen. Kommunledningsförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Fax Org.nr E-post martin.fransson@vaxjo.se

10 ÄRENDE Dnr KS Kommunfullmäktiges presidium Bo Frank ordförande Cheryl Jones Fur 1:e vice ordförande Emelie Öberg 2:e vice ordförande 2 (2)

11 BUDGET för VÄXJÖ KOMMUN 2020 MED VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021 OCH 2022 Välfärden först. BILD 1

12 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Växjö kommun har tack vare en ansvarsfull finanspolitik byggt upp robusta skyddsvallar genom 14 år av överskott i ekonomin. Det innebär att vi står bättre rustade än många andra kommuner när det nu blåser upp till storm. Vi behöver möta dessa utmaningar med proaktiva insatser och smartare arbetssätt. Därför vidtar vi under 2020 flera åtgärder för att bli en effektivare och mer kraftfull kommunkoncern för framtiden. En bra start i livet lägger grunden för starka individer och gör att vi slipper laga så många trasiga vuxna. Vi ska fortsätta vårt framgångsrika arbete med tidiga insatser i skolan och den långsiktiga prioriteringen av att höja skolresultaten. Under 2020 vill vi därför öka tillgängligheten till elevhälsan ytterligare, samtidigt som vi genomför en riktad kompetensutvecklingssatsning i syfte att öka lärare och pedagogers kunskap i att möta elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Skolan ska se alla. De kommande åren blir andelen äldre större och de i behov av omsorg fler. Det betyder att vi behöver bli tydligare i styrning och våra prioriteringar. Moderna arbetssätt och bättre styrning får mer gjort per minut, utan att medarbetarna behöver ta dubbla kliv i trapporna på väg till omsorgstagarna. Våra medarbetare är grundbulten i all kommunal verksamhet som bedrivs och utförs. Vi vill stärka Växjö kommun som hållbar och attraktiv arbetsgivare. Därför ökar vi nu fokus på att minska sjukskrivningarna med hälsofrämjande åtgärder. Genom att öka frisknärvaron kan vi få bättrade arbetsförhållande och ökad trivsel runt om på våra arbetsplatser. Europas grönaste stad ska fortsätta vara en förebild i hållbarhetsarbetet, utifrån alla tre hållbarhetsdimensioner; ekologisk, socialt och ekonomiskt. Med hållbarhetsprogrammet tar vi ett samlat grepp om hållbar tillväxt, minskade utsläpp, fler jobb, minskad segregation och ökad trygghet för alla Växjöbor. Anna Tenje (M) Kommunstyrelsens ordförande 2

13 Fem år i sammandrag Kommunkoncernen Årets resultat, mkr Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr Investeringar, mkr Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. avskr. och finansnetto), % Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., mkr Långfristig låneskuld, kr/invånare Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/ invånare Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) Antal tillsvidareanställda i kommunen (samt VKAB och Värends Räddningstjänst) ,7 15,7 23,2 25,0 26, Antal invånare 31/ Kommunen Årets resultat, mkr Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr Bruttoinvesteringar, mkr Förändring av skatteintäkter, statsbidrag och skatteutjämning, exklusive jämförelsestörande poster, % Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto), exklusive jämförelsestörande poster, % Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m.,exklusive jämförelsestörande poster Soliditet, (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), % ,7 20,3 25,8 26,1 28,0 3

14 Vart gick skatten 2018? Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på kr/mån. Per år är inkomsten kronor och 20,19% skatt till Växjö kommun uppgår till kronor. Skattefinansierad verksamhet Netto kostnad, tkr Procent av skatten Skatt, kronor Äldre- och handikappomsorg , Grundskola och skolbarnomsorg , Förskola , Individ- och familjeomsorg , Gymnasieskola , Kultur- och fritidsverksamhet , Kommungemensamma kostnader , Stadsbyggnad, gator, parker , Årets överskott , Miljö- och samhällsskydd , Försörjningsstöd , Politisk verksamhet ,0 716 Arbetsmarknadsåtgärder ,7 491 Vuxenutbildning ,5 381 Färdtjänst, flyg ,5 378 Turistverks, näringslivsbefrämjande åtg ,4 279 Biogas, vattenkraft ,1 85 Summa ,

15 Befolkningsutveckling Under 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Under 2018 fortsatte befolkningen i riket att växa och utgjorde vid årsskiftet drygt personer. I Kronobergs län steg invånarantalet med nära personer. I Växjö kommun har befolkningsutvecklingen legat på en jämn och hög nivå under den senaste tioårsperioden och under 2017 nådde Växjö kommun invånare. Befolkningstillväxten i kommunen har varit fortsatt hög under 2018 även om den bromsat in något jämfört med 2017 års mycket starka tillväxtsiffror. Folkmängden var vid årsskiftet personer vilket innebar en ökning med personer eller 1,65 procent under Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions attraktivitet. Växjö kommun har haft en oavbruten befolkningsökning sedan 1968, då kommunen hade invånare. Tillväxtsiffran för 2018 (+1,65 procent) är den fjärde största relativa folkökningen i kommunen sedan års starka siffror innebär också att Växjö stod för nästan 64 procent av den totala befolkningsökningen i Kronobergs län. Växjö kommun gick under året också förbi Karlstad kommun befolkningsmässigt och placerar sig nu som den tjugoandra största kommunen i riket. Växjö kommuns tillväxt kan tillskrivas flera olika faktorer som bland annat ålderssammansättning, höga invandringstal, nyföretagande, eftergymnasial utbildning, sysselsättningstillväxt, låg sårbarhet inom näringslivet, och hälsa. En stark befolkningstillväxt innebär även utmaningar för bland annat kommunens bostadsförsörjning, skolplanering och integrationsarbete. Jämfört med riket har kommunen procentuellt fler i åldersgrupperna 0-15 år och år och färre i åldersgrupperna år och över 65 år. I den yngre åldersgruppen sker en tydlig inflyttning till Växjö för att utbilda sig på universitetet. Många flyttar sedan från Växjö efter avslutade studier. Normalt sett ger en hög andel i åldrarna mellan en lättare försörjningsbörda för kommunen. Detta kan dock vara missvisande i universitetsstäder. Växjö kommun har växt med drygt personer per år sedan Det finns tecken som pekar på att befolkningstillväxten kan ligga kvar på en hög nivå under de närmaste åren för att senare gå tillbaka mot det historiska genomsnittet i slutet av prognosperioden. Under 2018 färdigställdes nya bostäder i kommunen. Det är den högsta siffra som uppmätts sedan Under 2019 beräknas bostadsbyggandet falla tillbaka något och antalet färdigställda lägenheter förväntas bli cirka st. Tillväxten av antalet lägenheter förväntas vara starkare i början av prognosperioden för att gå ner mot en mer genomsnittlig nivå mot slutet. Prognos befolkningsförändring År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning

16 Inledning Hållbara Växjö 2030 Växjö kommuns budget är både förvaltning och förändring. Ledarskap är långsiktigt och vi behöver med uthållighet svara på hur vi ska hantera samhällsutvecklingen för att den ska bli till gagn för Växjöborna. Vår strategiska inriktning handlar om att förtydliga i vilket sammanhang budgeten är framarbetad samt ge svar på de utmaningar vi ser både på lång och kort sikt. Växjö ska vara en förebild för det hållbara samhället. Våra utsläpp minskar samtidigt som ekonomin växer; utanförskapet pressas tillbaka och jämställdheten förbättras när nyanlända kvinnor går till jobbet; fler har råd med klimatsmarta val när lön ersätter bidrag; att tillvarata olikheter får såväl människor som ekonomin att växa; klimatavtrycket blir lättare när företag ser att energieffektiva investeringar och innovationer lönar sig. Växjö ska visa att växande ekonomi, sjunkande utsläpp och god sammanhållning hänger ihop. Hållbarhetsarbetet ska stärka alla tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Växjös invånare har stor kunskap om det hållbara samhället och tar ett eget ansvar genom förändrade levnadsmönster så att omställningen får verklig kraft. Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid. Ekonomin mattas av efter flera år i högkonjunktur. Bostadsmarknaden har svalnat sedan en tid tillbaka och arbetslösheten har bitit sig fast på relativt höga nivåer. Jämfört med den senaste konjunkturtoppen 2007, är det en betydligt större andel av de som är arbetslösa som också står långt ifrån arbetsmarknaden. Situationen försvåras av att det under en lång tid funnits brister i integrationspolitiken, och att många nyanlända därför står långt ifrån egen försörjning. För att stärka den sociala sammanhållningen behövs en inkluderande arbetsmarknad. Höga placeringar på flertalet rankingar ger oss fördelar, men konkurrenskraften beror också på grundläggande samhällsservice som inte alltid speglas i mätningar. För att säkerställa tillgång till skola, infrastruktur och en välfärd att lita på, behövs välavvägda prioriteringar. Vissa investeringar kan behöva vänta, medan kärnuppdraget prioriteras. I första hand behöver vi säkerställa vårt uppdrag om hållbar tillväxt och tillgänglig välfärd, därför ställs det särskilt höga krav på fasthet i den ekonomiska politiken. Världen präglas av globalisering, urbanisering och digitalisering. Tre omvälvande förändringar som var och en för sig, och än mer tillsammans, för med sig såväl möjligheter som utmaningar. Inte minst kan förändringarna bidra positivt till att möta klimathotet, som fortsatt är överhängande. Kommunen spelar en viktig roll i att öka beredskapen i hela samhället inför olika säkerhetshot. Vår region är särskilt känslig för omvärlden. I en liten, öppen ekonomi som den svenska märks en orolig omvärld och protektionistiska vindar. För ett exportberoende län som Kronoberg blir känsligheten än mer påtaglig. Kronobergarna står för högst exportvärde per invånare. Samtidigt som vår ekonomi står på en robust grund av traditionell industri, förädlande av naturresurser och den småländska företagarandan, växer Växjö som en grön knytpunkt för logistik, ett kluster för tech-branschen och en katalysator för nya jobb i tjänstesektorn. Sammanhållning och kompetensförsörjning går hand i hand. Ska vi klara att ställa om från hot till möjlighet, behövs nya metoder. Reformer inom ramen för Växjölöftet har lagt grunden för 6

17 en vuxenutbildning där jobb står i fokus och resurserna går till resultat. För att gjuta samman tillväxt och arbetskraft gör vi investeringar i Växjöborna, från förskolan till vuxenutbildningen. En modern kunskapsskola för alla ska rusta barn och unga för att ge sig ut i ett långt och mer rörligt arbetsliv, där många någon gång kommer ha ett jobb som vi idag inte kan föreställa oss än mindre planera för. Vi ska arbeta beslutsamt för att minimera vår miljöpåverkan och göra vår värld grönare. När världsledare prioriterar ner globala klimatåtaganden, får det lokala ledarskapet stiga fram. Ledartröjan bärs av Växjö och många andra kommuner runt om i världen, i flera internationella samarbeten. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att minska kommunens ekologiska fotavtryck tar vi ansvar för att vi inte lever över jordens tillgångar. Grunden för sammanhållning läggs med trygghet. Jobb med en egen inkomst, studiero och skickliga lärare i barnens klassrum och en säker väg hem på kvällen för alla är delar av den trygghet Växjöborna inte bara ska uppleva, utan också ha. Växjöborna ska känna sig, och vara, trygga i hemmet, på sin arbetsplats, i det offentliga rummet och på alla mötesplatser. Vårt mål är ett Växjö där alla Växjöbor växer, utvecklas, älskar och lever utifrån sina egna önskemål och individuella förutsättningar, som inte begränsas eller hindras av andras föreställningar om individens tillhörighet och bakgrund. Där olikheter tillvaratas växer såväl människorna som ekonomin. Samhällets synliga och osynliga dörrar ska vara lika öppna för hetero-personer som för HBTQ-personer, liksom för män och kvinnor och för Växjöbor med olika bakgrund eller som bor i olika delar av kommunen. Växjöbor i exempelvis Lammhult, Åryd, Kalvsvik och Kärr utanför Värends Nöbbele ska känna att välfärden är trygg och tillgänglig. Det är en förutsättning för att hålla ihop stad och landsbygd. Ingen kan hindras från att flytta till en stad, men de som vill bosätta sig på landet bör ges möjlighet att göra det med tydliga mål för bostadsbyggandet och kommunikationer i hela kommunen. Förändring kan och bör inte mötas med motstånd, utan med lösningsorienterat ledarskap. Liksom samhället på det hela taget blivit bättre över tid, kan vi också nu använda lokala reformer och kraften i vår gemenskap för att bli starkare tillsammans. Växjö kommun ska ta tillvara erfarenhet, kunskap och förmåga som finns hos olika Växjöbor. Vår uppgift är att ge varje Växjöbo förutsättningar att bygga sin egen och vår gemensamma framtid efter bästa förmåga. 7

18 Finanspolitisk inriktning Robusta skyddsvallar inför nästa lågkonjunktur En lång tid av ordning och reda i ekonomin ger Växjö goda förutsättningar att klara de kärva tider som nu på allvar inleds. Under den senaste rullande femårsperioden ( ) överträffades överskottsmålet med 308 mkr eller 1,4 procentenheter. Totalt finns ett överskott på mkr. Växjö kommun påverkas av omvärlden och budgetarbetet har därför flera inslag av osäkerhet. Ambitionen är att minimera antalet antaganden och budgetera på robust grund. Ett långsiktigt och tydligt ramverk för budgetprocessen beslutas under Ramverket kommer reglera hur budgetprocessen, budgetfullmäktige och årsredovisning ska utformas. Arbetet med att ta fram ett budgetramverk ska också inkludera revidering av befintliga riktlinjer för internbudget, nämndernas hantering av eget kapital och ekonomisk styrning. Två omvärldsfaktorer med särskilt stor osäkerhet och risk för ekonomisk påverkan är merkostnader för asylsökande och nyanlända i skolan som inte kompenseras av staten, samt merkostnader till följd av strängare bedömning för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i väntan på ny lagstiftning. Merkostnader för asylsökande och LSS ska följas upp i årsredovisning. 1. Överskottsmål Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning. Varsamhet med Växjöbornas skattepengar och fokus på kärnuppdraget Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste bedömning för den offentligfinansiella utvecklingen i Sveriges kommuner är att det saknas cirka 35 miljarder kronor i slutet av mandatperioden. Andra bedömningar pekar i samma riktning. Riksrevisionen påtalade nyligen att regeringen bedömer att kommunerna behöver ytterligare 200 miljarder kronor till år Konjunkturinstitutet visar på motsvarande sätt att statsbidragen skulle behöva öka med över 500 miljarder kronor till Statsbidragen skulle då behöva öka med i genomsnitt nära 25 miljarder kronor per år till 2040, vilket historiskt sett bara skett vid enstaka tillfällen. Om statsbidragens andel av kommunsektorns ekonomi istället ska hållas oförändrad, skulle kommunalskatterna behöva höjas med 15 öre per år till Svensk och internationell forskning visar att en sådan ökning skulle innebära betydande sysselsättningsförluster. Kommunalskatterna är redan på rekordnivåer. LO har gått så långt som att föreslå ett skattestopp för kommunerna. SKL bedömer att kommunskatterna behöver höjas med över en procentenhet om gapet ska slutas den vägen. Det innebär tusentals kronor i höjd skatt för ett vanligt hushåll. Växjö kommun står väl rustat: efter 14 år i rad haft överskott, presenterar vi härmed ytterligare en budget i balans. Samtidigt behövs en genomgripande översyn av hur Växjöborna kan få mer välfärd för varje skattekrona. Kommunkoncernen undersöker grundligt var vi inte tillräckligt väl tillvaratar de resurser som finns. Det reala skatteunderlaget bedöms minska till en tillväxt under en procent under kommande år, vilket understryker behovet av att ompröva utgifter som inte tjänar Växjöborna i deras vardag. Översynen ska drivas centralt och omfatta hela koncernen, beprövad erfarenhet från andra 8

19 kommuner eller internationella exempel ska användas, och förtjänsterna med ny teknik bättre tillvaratas. SKL bedömer att en rad lågt hängande automatiseringar och digitaliseringar kan frigöra miljarder i kommunsektorn, vilket för Växjös del kan innebära flera miljoner. Digitaliseringen ska i första hand bidra till att trygga välfärdens finansiering genom en effektiv kommunkoncern. E-tjänster till Växjöborna kan vara en konsekvens av digitala flöden. Åtgärder som ökar produktiviteten prioriteras. Det kärva ekonomiska läget gör att utgångspunkten för kommunens alla verksamheter blir att ambitionshöjningar finansieras med egen omställning eller nya prioriteringar. Det utrymme som finns behöver dels täcka demografiförändringar och dels finansiera ett snävt urval av strategiska investeringar för att stärka Växjös förutsättningar över lång tid. Effektivitetsmålet följs upp för hela koncernen och för varje process. Kärnuppdraget ska prioriteras. Alla nämnder och styrelser behöver prioritera om resurser till välfärdens kärna. Administrationen ska minska, externa samarbeten och internationell samverkan ska omprövas, och destinationsverksamheten ska minska i omfattning. Exempelvis ska Växjö kommun inte äga eller driva Växjö & Co, kommunstyrelsen se över medlemskap i olika organisationer och avtal omförhandlas. Upphandlingskompetensen ska öka i hela kommunkoncernen. Måltidsorganisationen ska minska matsvinnet och effektivisera inköpen. 2. Effektivitetsmål Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer. Säkrat pensionsåtagande och trygga investeringar i en växande kommun Växjöbornas skattepengar är inget riskkapital. En reviderad finanspolicy ska säkra att placeringar får långsiktig och trygg avkastning. Kommunens bolag får långsiktiga avkastningskrav med den nya bolagsstrategin, som även ger nya ägardirektiv om bland annat hållbarhetsarbetet. Även delägda bolag behöver effektivisera sin verksamhet. Det är välkommet att Kommuninvest beslutat att prioritera lägre räntor före utdelning; planeringsförutsättningarna förbättras med varaktigt lägre kapitalkostnader, än med oberäkneliga och stora engångsintäkter. Skogen är en långsiktig resurs för såväl ekologisk hållbarhet som ekonomisk avkastning. Den årliga avkastningen av försåld skogsråvara ska föras till kommunens gemensamma finansiering. Växjö har förbättrat soliditeten och har en god likviditet, men behöver förstärka långsiktigheten i planering och styrning av investeringarna. I fullmäktiges budget för 2021 ska en politiskt behandlad investeringsplan biläggas. Bolagen ska strama åt köp av marknadsföring, men öka intäkterna för försäljning av exponering till privata företag eller andra organisationer; namnrättigheterna till bland annat Araby Park Arena och Tipshallen ska säljas. Pensionsåtagandet fullfonderas från och med Pensionsskulden synliggörs i balansräkningen och redovisas därmed i enlighet med hur företag och flera andra kommuner gör, samt en statlig utredning rekommenderat. Fullfonderingen innebär att överskottsmålet och andra värdesäkrande åtgärder behöver ses över för en långsiktigt trygg finansiering av pensionsförpliktelserna. 9

20 Uppdrag 2020 Finansiering Ansvarig Budgetramverk, med revidering av Inom ram Kommunstyrelsen internbudgetregler, riktlinjer för hantering av nämndernas eget kapital och långsiktig finansiell planering, ska beslutas innan 2020 Välfärdens långsiktiga finansiering ska 15 mkr Alla nämnder och styrelser tryggas med ökade samordningsvinster och/eller konkurrensutsättning av stödjande funktioner (produktivitetsökning) Välfärdens långsiktiga finansiering tryggas 24 mkr Alla nämnder och styrelser med prioritering av kärnuppdraget Minska matsvinn, utökad definition av närproducerad mat och förbättrad upphandling Bolagsstrategi, med skärpt koncernstyrning, långsiktiga avkastningskrav och nya ägardirektiv, ska beslutas innan 2020 (effektivisering) 8 mkr (effektivisering) Kommunstyrelsen Inom ram Kommunstyrelsen Ny finanspolicy 3 mkr (intäktsökning) Kommunstyrelsen Delägda bolag bör beläggas med Intäktsökning Kommunstyrelsen effektiviseringskrav om 1-2 procent Förstärkning av beställarkompetensen Inom ram Alla upphandlande nämnder och styrelser Pröva möjligheterna att minska kostnaderna genom att införa dynamiska inköpssystem i fler upphandlingar Inom ram Kommunstyrelsen Stramare policy för köp av marknadsföring från bolagen Besparing i politisk organisation och verksamhet 0,5 mkr (besparing) Bolagen 2 mkr (besparing) Alla styrelser och nämnder 10

21 Personalpolitisk inriktning Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på Sveriges kommuner. Fram till 2025 behöver antalet sysselsatta i kommuner och regioner öka med personer för att bibehålla dagens verksamhetsnivå. Den totala nettoökningen av sysselsättningen fram till 2025 beräknas vara cirka , varför kommuner och regioner skulle behöva rekrytera 60 procent av den ökade nettosysselsättningen som prognosticeras. Det kan jämföras med att 30 procent gick till sektorn under det senaste decenniet. Det är inte realistiskt att andelen skulle fördubblas, vilket ställer en rad krav på omställning, men rekrytering blir oaktat det en nyckelfråga för att klara Växjöbornas välfärd. Digitaliseringen kan underlätta kompetensförsörjningen och befria medarbetare från vissa arbetsuppgifter. Det är därför särskilt prioriterat att stötta digitaliseringen där rekryteringen är svårast och pensionsavgångarna är störst. Att vara en modern och attraktiv arbetsgivare är nödvändigt och ställer krav på kommunkoncernen som arbetsgivare. Växjö kommun, dess bolag och förvaltningar, ska genomsyras av en tydlig värdegrund som tillsammans med personalpolitiken främjar högre frisktal och ett hållbart arbetsliv. Detta görs genom en sammanhållen personalpolitik, som leder till stärkta karriärmöjligheter inom hela kommunkoncernen, gemensamma kompetensförsörjningsplaner och kompetensprofiler. Förhandling, internutbildning, prestation, personalförsörjning och successionsplanering ska ses som en helhet. Alla yrken i Växjö kommun ska möjliggöra karriärvägar och den oförklarade löneskillnaden ska vara noll (0). Drivna och skickliga medarbetare ska uppmärksammas. Individuell lönesättning ställer höga krav på skickligt ledarskap genom hela organisationen. Mångfald och öppenhet ska genomsyra personalpolitiken. Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför utmaningar. Rekryteringscenter är betydelsefullt för en god chefsförsörjning. 1. Arbetsgivarmål Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5 Hållbart arbetsliv och friska medarbetare Om fler går upp i arbetstid från i snitt 91 till 95 procent av heltid skulle behovet minska med personer. Gradvis framflyttad pensionsålder med två år minskar rekryteringsbehovet med personer. För att klara fler arbetade timmar och förlängt arbetsliv, krävs bättre hälsa och ökad trivsel i arbetet. Det ska vara utmanande och utvecklande att arbeta i Växjö kommun. Samtidigt som vi arbetar med kompetensförsörjning och nyrekrytering, behöver kompetensutveckling ges utrymme och de befintliga medarbetarna tas tillvara. Personalen ska ha nära till sin närmste chef och ledarskapet på alla nivåer ska utvärderas centralt. Temperaturmätaren är en modernisering av medarbetarbarometern, som kontinuerligt följer upp medarbetarnas upplevelse av arbetet, arbetsplatsen och arbetsgivaren utifrån värdegrunden. Temperaturmätaren har utvärderats och utvecklats för att ge en bättre bild av arbetsmiljön. Resultatet från mätningarna ska tillvaratas i det kontinuerliga kvalitetsarbetet på varje enhet och förvaltning. 11

22 Sjukfrånvaron ger ohälsa för vår personal och ineffektivt resursutnyttjande. Vård, skola och omsorg är särskilt belastade. Ett långsiktigt arbetsmiljömål om att till slutet av mandatperioden sänka sjukfrånvaron med en procentenhet kräver ett uthålligt arbete och en väl genomarbetad strategi. Låg sjukfrånvaro är i första hand en fråga om medarbetarnas välmående, men när målet nås skulle dessutom kostnaderna för sjukfrånvaro minska väsentligt resurser som istället kan gå till Växjöbornas välfärd. De förebyggande åtgärderna, proaktivt rehabiliteringsarbete, ska intensifieras för att minska antalet sjukdagar med minst en dag per snittanställd. Aktuell forskning visar att sjukskrivning inte leder till minskad ohälsa senare, utan istället riskerar det omvända. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt för ett hållbart arbetsliv. En översyn av åtgärderna mot sjukskrivning ska göras, och bland annat innefatta riktade insatser mot sjuktyngda grupper och en utredning av ifall medarbetarna ska anmäla sig till, och få rådgivning av, vårdpersonal vid sjukdom. 2. Arbetsmiljömål Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska, och 2022 vara högst 5 procent Uppdrag 2020 Finansiering Ansvarig Program för frisknärvaro, för att minska 1 mkr (besparing) Alla styrelser och nämnder sjukfrånvaron med en dag per snittanställd Anta en digitaliseringsstrategi med fokus på Inom ram Kommunstyrelsen inre effektivitet i kommunkoncernen, förbättrad arbetsmiljö och att minska rekryteringsbehovet av bristyrken Utreda om sjukanmälan ska göras till vårdpersonal, som också kan ge rådgivning Inom ram Kommunstyrelsen Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet Genomsnittlig medarbetarupplevelse enligt lokal barometer Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) Nyckeltal för effektivitet 12

23 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad Strategisk riktning Växjö kommun är inte bara motorn för vår egen region, utan är också en förebild för offensiv, lokal arbetsmarknadspolitik och gott företagsklimat. Genom att fortsätta investera i Växjöbornas arbetskraft och stärka matchningen till både näringsliv och offentlig sektor behåller vi ett starkt näringslivsklimat och får fler Växjöbor i jobb. Med rätt stöd och tydliga krav på varje Växjöbo kan bidragen fortsätta minska, samtidigt som kompetensförsörjningen säkras. Fler i egen försörjning och färre med bidrag, är en förutsättning för att finansiera en trygg välfärd. Därför är nya steg mot full sysselsättning ett överordnat mål. Integrationen är en av vår tids ödesfrågor och vår förmåga att lyfta nyanlända och utrikesfödda ur utanförskap, till samhällsgemenskap, avgör våra möjligheter att behålla vår styrkeposition. Flera företag hindras från att växa för att de saknar rätt kompetens och misslyckas med rekryteringar av nya medarbetare. Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap, exempelvis med praktikplatser eller subventionerade anställningar. Växjö kommun ska gå före i att tillvarata kompetensen hos personer med funktionsvariation. Växjölöftet är Växjös samlade svar för fler i arbete, bättre kompetensförsörjning och ett starkt näringsliv. Samtidigt som kompetensförsörjning, etablering och omställning ges bättre förutsättningar i vår reformerade vuxenutbildning, behöver förutsättningarna för yrkesinriktad utbildning tryggas. För att fler nyanlända snabbare ska bli nyanställda behövs särskilt kombinationer av yrkesutbildning och svenskundervisning. Växjöbor som behöver försörjningsstöd för att de saknar kvalifikationer som efterfrågas på arbetsmarknaden omfattas av den lokala, utökade utbildningsplikten och ska gå reguljär utbildning. Fler jobb förutsätter växande och nya företag. Växjö behöver fortsätta utveckla sina starka sidor inom grön tech, logistik och tillverkningsindustri, samtidigt som vi fångar upp den snabba tillväxten inom tjänstesektorn och besöksnäringen. Linnéuniversitetet spelar en viktig roll för kompetensförsörjning och kommunens attraktivitet. Civilingenjörsutbildningen kommer äntligen till Växjö start hösten 2020 och är betydelsefull för den lokala arbetsmarknaden. Den nya visionen för Universitetsstaden Växjö utarbetas med relevanta samarbetspartners och ska antas under Näringslivsavdelningen bör i första hand fokusera på att identifiera och minimera hindren kommunen skapar för näringslivet. Myndighetsutövningen gentemot företag underlättas med digital tillståndsguide och alla företagskontakter ska servicesäkras. Kompetensförsörjning inryms i Arbete och välfärds uppdrag, och genomförs i samverkan med andra inom ramen för Växjölöftet. Mål 1. Nya steg mot full sysselsättning 2. Växande näringsliv 3. Snabbare etablering för nyanlända 13

24 Uppdrag 2020 Finansiering Ansvarig Servicesäkra kontakten med företag om myndighetsutövning. Inom ram Samtliga myndighetsutövande nämnder och styrelser Se över avgiftsregelverk för tillstånd och tillsyn. Inom ram Samtliga myndighetsutövande nämnder och styrelser Anta nytt näringslivsprogram Inom ram Kommunstyrelsen Anta vision för Universitetsstaden Växjö Inom ram Kommunstyrelsen, Videum Förtydliga ansvarsfördelning inom kompetensförsörjning och näringslivsfrämjande åtgärder 1,4 mkr (effektivisering) Kommunstyrelsen, Nämnden för arbete och välfärd Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) b) Andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd c) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) d) Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) a) Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare b) Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking c) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI a) Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) år, andel (%) b) Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) c) Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4-9 år Nyckeltal för effektivitet Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd kr/inv Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder kr/inv Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder kr/inv Kostnad svenska för invandrare, kr/inv 14

25 Utbilda för ett livslångt lärande Strategisk riktning Prioriteringen av barn och ungas utbildning är långsiktig. Vi ska ha tydligt kunskapsfokus där lärarnas och ledarskapets kompetens och engagemang är avgörande. Alla skolor i hela Växjö kommun ska uppfylla skollagens krav på kvalitet och trygghet. Resurser till undervisningen tillförs i fyra steg under mandatperioden, med målet att elevpengen till undervisning ska nå genomsnittet bland de fem kommuner med bäst skolresultat i vår kommungrupp. Utbildningsnämnden ska prioritera att elevpengen går till undervisning. Skolans koppling till arbetsmarknaden behöver bli tydligare och elevernas företagsamhet ska uppmuntras. Studie- och yrkesvägledning är viktigt genom hela skolgången, och ska upplysa om bristyrken och arbetsmarknadens förutsättningar. Att driva UF-företag ska vara praktiskt möjligt för alla gymnasieelever. Skolan ska främja kreativitet och välbefinnande, genom fysisk aktivitet, estetik och kultur. I våra skolor ska barn och ungdomar känna trygghet och finna studiero för att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Växjös beslutsamma arbete med tidiga insatser behöver fortsätta och utvecklas. Mångfald bland skolor skapar möjligheter för individuell anpassning. Genom att möta alla elever utifrån deras förutsättningar bygger vi starka barn och ungdomar redo att möta framtidens samhälle och arbetsmarknad. Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem bland unga. Tillgängligheten till elevhälsan behöver fortsätta öka. All skolpersonal ska kompetensutvecklas för att kunna möta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi vill ständigt höja kunskapsresultaten och möjliggöra för att fler ska bli behöriga till gymnasiet. För att åstadkomma detta krävs hårt arbete, mer tid för kunskap och rätt stöd i rätt tid. Sommarskola erbjuds därför även för gymnasieelever. Behoven bland eleverna växer, samtidigt som en hårdnande konkurrens vid rekrytering av nya medarbetare ställer krav på kompetensförsörjning och att tillvarata våra lärares kompetens och erfarenhet. Fler invånare skapar ett ökat behov av fler skolor och förskolor. I takt med att tekniken får en allt mer betydande roll på såväl arbetstid som fritid, behöver möjligheterna utvinnas ur utvecklingen. Med mer matematik och programmering i skolan blir ny teknologi ett redskap i vår tjänst, istället för en skrämmande utmaning. Satsningar på digitala hjälpmedel i skolan behöver därför fortsätta och medarbetarna utbildas för att tekniken ska bli ett redskap för ökad måluppfyllelse. Ledarskapet i skolan är av stor betydelse för de pedagogiska förutsättningarna och arbetsmiljön. Allt börjar med en bra lärare och vi måste därför hela tiden arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Rektorernas pedagogiska ledarskap är centralt för en fungerande skola. Flera av de nyanlända eleverna har en begränsad skolbakgrund. Det är angeläget att utveckla former för effektiv inkludering där de utvecklar nätverk, tränas i det svenska språket och lär känna den nya kulturen som de och deras föräldrar möter. Boendesegregationen är en utmaning för skolan. För att minska de negativa effekterna behövs fortsatt blandad bebyggelse, samtidigt som vi följer nationella regler om aktivt skolval. 15

26 Mål 1. Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen 2. En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund Uppdrag 2020 Finansiering Ansvarig Se över möjligheterna för att införa praktik Inom ram Utbildningsnämnden även på teoretiska gymnasieprogram Öka antalet organiserade rörelseaktiviteter, Inom ram Utbildningsnämnden utanför undervisningstid, på alla grundskolor Kompetensutvecklingssatsning på att bemöta elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation Inom ram Utbildningsnämnden Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) b) Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) a) Andelen nyinvandrade elever som når gymnasiebehörighet av det totala antalet nyinvandrade elever i åk. 9 b) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun procentenheter c) Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter d) Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, meritvärdespoäng Nyckeltal för effektivitet Referenskostnad grundskola, kr/elev Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev Referenskostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Referenskostnad grundskola, kr/elev Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev Referenskostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev 16

27 Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd Strategisk riktning Växjö växer och vi ska fortsätta vara en kommun bland Sveriges främsta när det gäller nyproduktion av bostäder. Den nya utvecklingsstrategin slår fast att hela Växjö kommun ska utvecklas med tydliga kommunala kärnor i de större tätorterna, som säkrar landsbygdens tillgång till välfärd och service. För att möta bostadsbrist och skapa goda förutsättningar för målet om invånare behöver vi bygga mer, högre och snabbare i alla olika upplåtelseformer. Förtätning behöver göras med hänsyn till grönstrukturprogrammet, genom att framhäva och tillgängliggöra befintliga och nya park-, spontanoch grönytor, för att skapa en trivsam tillvaro i hela kommunen. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi är tillsammans med transportplanen viktiga instrument i en hållbar stadsplanering. Varutransporter i Växjö centrum ska samordnas. Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för hållbar tillväxt. Modern pendling underlättas med såväl lokala och regionala tåg och bussar som pendlarparkering. Den regionala infrastrukturen behöver förbättras. Dubbelspår på Kust till Kust-banan, i första hand till Alvesta, skulle förstärka arbetsmarknadsregionen. Cykelinfrastruktur ska fortsätta utvecklas och byggas ut. En bred parkeringsöversyn ska genomföras och inkludera nytt parkeringshus, ny zonindelning och avgiftsanpassning till jämförbara städer. Växjö ligger i det nationella toppskiktet för fibertillgång med 94,5 procents bredbandstäckning med 100 Mbit/s, men en fortsatt utbyggnad är prioriterat, och en viktig del av arbetet för fler jobb i hela kommunen och att det ska vara enkelt och attraktivt att bo på landsbygden och i kommunens samtliga tätorter. En hållbar kommun kräver att segregationen pressas tillbaka. En stor grupp Växjöbor med svag etablering på bostadsmarknaden, särskilt de med låg inkomst, unga och/eller nyanlända, ställer krav på nya lösningar. Bostadsbolagen ska eftersträva att etableringsboenden, för anvisade enligt bosättningslagen, finns i olika delar av kommunen och undvika segregerade områden. Nya områden ska planeras med blandade upplåtelseformer och förhållandet mellan olika ägandeformer i befintliga områden ska stärka integrationen. Samverkan med polisen och andra myndigheter är viktigt för att säkerställa trygghet i hela Växjö kommun. Särskilt utsatta områden prioriteras. Nämnden för arbete och välfärd ska förbättra samordningen av fältverksamhet, mobila team, mötesplatser och annat områdesbaserat arbete för trygghet och mot utanförskap. Kommunens bolag får ansvaret för att arrangera och utveckla trygghetsvandringar, exempelvis nattvandrande föräldrar och föreningar, i sina bostadsområden. Privata fastighetsägare ska erbjudas samarbete för att på ett effektivt sätt täcka in större områden. Särskilt prioriterat är vuxennärvaron på helger och lov. Växjös tillväxt ställer krav på nya sätt att finansiera och utveckla lokaler för kommunala ändamål. Underhålls- och hyreskostnader förväntas öka när skolor byggs, byggs ut och byggs om. Lokalförsörjningsprocessen behöver förbättras, nya verksamhetslokaler fylla fler funktioner och i större utsträckning finansieras med exploateringsvinster, och beläggningsgraden i befintliga lokaler ska öka. VöFAB ska ta ett större ansvar för lokalförsörjningen i koncernen, och finansiera det inom befintlig budget utan ytterligare hyresbelastning. Kommunens samlade verksamhet ska vara miljösmart och under 2020 ska kommunkoncernen bli fossilbränslefri enligt miljöprogrammet. 17

28 Tekniska förvaltningen ska ställas om från egen regi till upphandling och uppföljning. I ett första steg konkurrensutsätts teknisk produktion och grönyteskötsel. Det innebär även en avveckling av förrådsverksamheten. Rörnätsunderhållet överförs till VA-avdelningen och kvarstår i egen regi. Återbruksbyn ska på sikt drivas av externa samarbetspartners. Mål 1. Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering 2. Fler bostäder och minskad segregation 3. Ökad trygghet i hela kommunen Prioritering och utveckling Uppdrag 2020 Finansiering Ansvarig Alla förvaltningar och bolag ska vara Inom ram Alla nämnder och styrelser fossilbränslefria 2020 Anta reviderat landsbygdsprogram Inom ram Kommunstyrelsen Översyn av parkeringsavgifter och 15 mkr (intäktsökning) Tekniska nämnden zonindelning Söka stadsmiljöavtal för bussfil på Inom ram Tekniska nämnden Sandsbrovägen Söka stadsmiljöavtal för samordnade Inom ram Tekniska nämnden varutransporter i centrum Förstärk samordningen av fältverksamhet, mobila team, mötesplatser och annat områdesbaserat arbete. Inom ram Nämnden för arbete och välfärd, Utbildningsnämnden, Utför trygghetsvandringar, exempelvis nattvandrande föräldrar och föreningar. Sök samarbete med privata fastighetsägare. Mer effektiv lokalförsörjningsprocess i kommunkoncernen och ökad beläggningsgrad i offentliga lokaler. Bredda enprocentsmålet för offentliga lokaler till att gälla både konstnärlig utsmyckning och arkitektonisk utformning Ökade intäkter genom försäljning av marknadsföring, namnlicenser och liknande. Översyn fordonshantering och teknisk Inom budget Kultur- och fritidsnämnden Bolagen 9 mkr (effektivisering) Kommunstyrelsen, bolagen, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden Minskad Bolagen investeringskostnad Intäktsökning Inom ram Bolagen, Kommunstyrelsen Tekniska nämnden verkstad Konkurrensutsätta teknisk produktion Effektivisering Tekniska nämnden Konkurrensutsätta grönyteskötsel 5 mkr (effektivisering) Tekniska nämnden, Kulturoch fritidsnämnden 18

29 Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton b) Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) c) Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar d) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar e) Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning f) Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än ett hektar (%) g) Andelen av kommunal nybyggnation som är träbaserad (%) h) Energianvändning per invånare, kwh/inv i) Antal mil per invånare när det gäller biltrafiken j) Andel av hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall (%) k) Andel av va-ledningsnätet som lagts om eller renoverats under året. a) Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv. b) Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. c) FOKUS ranking här är det bäst att bo, plats i ranking d) FOKUS mått på boendepremie. Kommuner med högst livskvalitet givet bostadspriset, plats i ranking e) Boendesegregationsindex a) Nöjd Region-Index - Trygghet b) Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter Nyckeltal för effektivitet Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgerssonmodellen, kr/kvm Kostnad väg- och järnvägsnät, parkering kr/inv Kostnad avfallshantering kr/inv Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering kr/inv Kostnad fysisk och teknisk planering kr/inv Kostnad för olyckor totalt, kr/invånare Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 19

30 Stödja individer och främja ett självständigt liv Strategisk riktning Trygg välfärd att lita på ska tillhandahållas varje Växjöbo. En robust grund för såväl mellanmänsklig tillit, som tilliten i samhället, läggs med en god samhällsservice som möter varje människa efter behov. Omsorg om Växjöbor som på grund av ålder, funktionsvariation eller andra förutsättningar behöver särskilt stöd från det gemensamma är ett huvuduppdrag för kommunen. Växjö kommun ska vara en förebild för mångfald och kännetecknas för sin öppenhet, inkludering och sammanhållning. Här bemöter vi alla lika och tar tillvara alla människors förmågor och drivkrafter. Alla Växjöbor ska ha möjlighet att göra egna val i alla livets skeden. Vi blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Samtidigt försvåras situationen med en växande psykisk ohälsa, inte minst bland unga Växjöbor. Behovet av fördjupat stöd ökar, samtidigt som rekrytering av rätt kompetens är svår. Omsorgen har utmaningar i att hitta personal och att pressa tillbaka en hög sjukfrånvaro. Matupplevelsen inom omsorgen är på väg i rätt riktning, men vi vill och kan mer för att ge våra omsorgstagare en ännu bättre vardag. Omsorgens resurser ska finnas i mötet med Växjöbor i behov av stöd och stöttning. Administrationen behöver därför fortsätta att effektiviseras och insatserna utvecklas. Implementering av fler och anpassade digitala verktyg kommer underlätta för både personal och brukare. Arbetet behöver även inkludera bättre kommunikation med anhöriga. Arbetet mot ensamhet och för aktivering har förstärkts med ensamhetsscreening, och ska utvecklas tillsammans med civilsamhället. Socialpsykiatrin är överförd till Arbete och välfärd; samordningsvinsterna är större än väntat, brukarundersökningarna visar på ökad kvalitet och medarbetarnas trivsel är god. Växjöbornas omsorg och vardagsmakt ska stå i centrum. Det egna inflytandet över innehållet i hemtjänst, boendestöd och andra insatser behöver öka. Översyn av tilläggsinsatser som kan ges utan extra behovsbedömning ska fortsätta. Äldre som ansöker om hemtjänst för serviceinsatser ska få god information om alternativ med hushållsnära tjänster, och hur RUT-avdraget kan ge lägre kostnader än hemtjänstavgiften. Växjö ska fortsätta som en förebild för tidiga insatser. För att klara välfärdens finansiering behövs fler i arbete, men också nya samarbeten och samverkansformer med aktörer utanför det offentliga; sociala utfallskontrakt ska etableras inom skolan och socialtjänsten. Samordnade hembesök och gemensam åtgärdsplan för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården lägger grunden för en förstärkt barnhälsovård som förebygger utanförskap. Mål 1. Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov 2. Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet 20

31 Uppdrag 2020 Finansiering Ansvarig Se över om fler tilläggsinsatser kan ges utan Inom ram Omsorgsnämnden extra behovsbedömning, för att underlätta myndighetsutövning och effektivisera administrationen Utveckla tydlig information om hushållsnära Inom ram Omsorgsnämnden tjänster som alternativ till serviceinsatser från hemtjänsten Etablera sociala utfallskontrakt Inom ram Utbildningsnämnden, Nämnden för arbete och välfärd Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) b) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) a) Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) b) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) c) Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Nyckeltal för effektivitet Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 21

32 Möjliggöra en aktiv fritid Strategisk riktning Föreningslivet ska vara inkluderande och främja integration samt barn och ungas utveckling. Kommunen och civilsamhället stärker gemensamt och var för sig demokratin. Ett livskraftigt föreningsliv är betydelsefullt för samhället och tilliten mellan människor. Vi arbetar för att alla medborgare ska ges goda möjligheter till att ta del av kreativa och rekreativa kultur-, idrott- och fritidsaktiviteter. Tydligt regelverk för föreningsstöd ökar rättssäkerheten och förutsägbarheten, samtidigt som En väg in underlättar för föreningar som söker stöd. Växjö behöver fortsätta utveckla och stärka vår attraktivitet för invånare och besökare. Tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen gör Växjö till en bättre plats att leva och arbeta i. När vi blir fler ställs det nya krav på att göra våra medborgare medvetna om alla möjligheter. En växande befolkning, särskilt i de yngre åldrarna, skapar behov av nya ytor, mötesplatser och arenor för både kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter. Extern finansiering och nya finansieringslösningar bör och behöver eftersträvas. Kulturinstitutioner som Utvandrarnas hus och Stadsbiblioteket förstärks genom samordning och samlokalisering med Fria ordets hus, konsthallen och olika sammanslutningar förknippade med Växjös rika kultur- och litteraturhistoria. Satsningarna på rörelse och friluftsliv ska genomsyra kommunens ambitioner. Friluftsprogrammet ligger till grund för arbetet med att utveckla Växjö som friluftskommun, med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Nya naturreservat ska finansieras med medföljande statsbidrag. Gröna mötesplatser och spontanidrottsytor är exempel på hur vi vill erbjuda Växjöborna en aktiv, grön, fritid. Mål 1. Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets 2. Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv Uppdrag 2020 Finansiering Ansvarig Översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till en aktiv fritid Inom ram Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen Samordning av kulturinstitutioner 2 mkr (effektivisering) Kultur- och fritidsnämnden Ta initiativ till en översyn av Regionteaterns lokaler, tillsammans med Region Kronoberg Inom ram Kommunstyrelsen 22

33 Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter b) Nöjd Medborgar-Index - Kultur a) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år b) Nöjd Inflytande-Index - Helheten Nyckeltal för effektivitet Kostnad kulturverksamhet, kr/inv Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv Totalt utbetalt bidrag för deltagartillfällen i idrottsföreningar (7-20), kr/inv 23

34 Ekonomisk redogörelse Gemensam finansiering Skatteintäkter Skattesatsen i Växjö kommun är oförändrad och uppgår under 2020 till 20:19. Medelskattesatsen 2019 i riket för primärkommuner är 20:70 och Växjö kommuns skattesats är således 51 öre lägre. För åren beräknas skattesatsen vara oförändrad. Beräkningen av underlaget för skatteintäkter bygger på flera parametrar kopplade till utvecklingen i den svenska ekonomin. Prognoser på skatteunderlagets utveckling publiceras av regeringen, Ekonomistyrningsverket och SKL. Kommunstyrelsen har beslutat att använda SKL:s prognos som underlag för beräkning av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Följande nyckeltal och deras procentuella förändring över tid påverkar beräkningen av skatteintäkterna BNP kalenderkorrigerad 2,4 2,4 1,4 1,4 1,4 1,5 Sysselsättning, timmar, kalenderkorrigerad 2,1 2,4 0,9-0,4-0,2 0,4 Relativ arbetslöshet, procent 6,7 6,3 6,3 6,5 6,8 6,8 Timlön, nationalräkenskaperna 2,5 2,2 2,8 3,1 3,2 3,3 Inflation, KPI 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4 2,6 Realt skatteunderlag 1,0 1,1 1,2 0,3 0,3 1,0 Befolkning, år 1,1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 Kommunalekonomisk utjämning Inkomstutjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften. Medelskattekraften är det genomsnittliga skatteunderlaget i riket eller den beskattningsbara inkomsten per invånare i landet. Växjö kommuns medelskattekraft uppgår under 2019 till 95 procent vilket innebär att kommunen får ett bidrag. Beräkningsunderlaget för skatteintäkter och utjämning under planeringsperioden bygger på en befolkningsökning med personer per år under planperioden. Ökningen baseras på ett genomsnitt av de senaste fem årens befolkningsökning per den 1 november. Kostnadsutjämningen baseras på mätbara och för kommunen i huvudsak opåverkbara faktorer som mäter kostnadsskillnader orsakade av i första hand strukturella och socioekonomiska förhållanden. Kostnadsutjämningen kompenserar inte för skillnader i servicenivå, kvalitet eller effektivitet. Växjö har jämfört med riket gynnsamma förhållanden i de flesta delmodellerna i systemet vilket innebär att kommunen betalar en avgift. 24

35 Statsbidrag Kommunal fastighetsavgift Fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Avgiften för småhus är 0,75 procent av taxeringsvärdet. Den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillförs respektive kommun. LSS-utjämning Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska garantera personer med funktionshinder goda levnadsvillkor. Eftersom kostnaderna för kommunernas LSSverksamhet är ojämnt fördelade över riket finns ett separat utjämningssystem för denna verksamhet. Utjämningssystemet är mycket känsligt för förändringar i den underliggande verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att bidraget förändras väsentligt mellan åren. Beloppen för 2020 och framåt är budgeterade enligt den prognos som SKL redovisat i maj Statsbidrag välfärd Ekonomiska medel till kommunsektorn fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningssystemet i kronor per invånare och dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till de så kallade flyktingvariablerna. Beräkningen för Växjö kommun 2020 bygger på samma grunddata som för Från och med 2021 kommer hela tillskottet att ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som ett generellt statsbidrag. Sammanställning skatter, utjämning och statsbidrag, Växjö kommun Mkr Skatteintäkter Kostnadsutjämning Inkomstutjämning Relgeringsbidrag Statsbidrag välfärd LSS-utjämning Fastighetsavgift Summa Personal och pensioner Personalkostnaderna som för 2019 beräknas uppgå till 3,6 mdr utgör den tyngsta kostnadsposten i kommunens samlade budget. Det motsvarar 68 procent av nettokostnaden. På den kommunala arbetsmarknaden löper vissa löne- och kollektivavtal tillsvidare medan merparten löper fram till april Beräkningarna för är enligt regeringens bedömning drygt 3 procent per år. Pensionskostnaderna är beräknade i enlighet med pensionsförvaltarens långtidsprognos. Från och med 2020 tillämpar Växjö kommun modellen för fullfondering av pensionsskulden. Pensionsskulden synliggörs i balansräkningen och redovisas därmed i enlighet med hur företag gör och en statlig utredning rekommenderat. Fullfonderingen innebär att 25

36 överskottsmålet och andra värdesäkrande åtgärder behöver ses över för en långsiktigt trygg finansiering av pensionsförpliktelserna. Finansnetto Sammanställning, finansnetto, Växjö kommun Mkr Räntenetto Borgensavgift Återbäring kommuninvest Utdelning kommunala bolag VP Aktieägartillskott Wexnet Summa Kommunens nämnder debiteras en intern ränta för kapital som investeras i anläggningar och inventarier. Internräntesatsen ska motsvara den verkliga lånekostnaden. För 2020 är internräntesatsen 2,5 procent. Verksamhetens nettokostnader 2020 Kommunens nämnder och styrelser planerar sin verksamhet utifrån koncerngemensamma budget- och planeringsförutsättningar. Dessa utgörs bland annat av befolkningsprognos, prognos för bostadsbyggande, lönerevision och övrig verksamhetsrelaterad planering. Utgångspunkt för budget 2020 är innevarande års budget justerad med eventuella under året beslutade verksamhetsförändringar eller ramjusteringar. Slutsatser kopplade till årsredovisning för 2018 samt löpande utfallsprognoser ligger också till grund för 2020 års strategiska riktning och resursfördelning. Någon generell uppräkning av nämndernas budgetanslag har inte gjorts med hänsyn till inflation. Nämnderna bedömer kostnadsutvecklingen för sina respektive verksamheter i sina internbudgetar. Förändringar år i jämförelse med 2019 Nämnderna tillförs 124 mkr 2020 för demografi samt ökade lokalkostnader utöver kompensation för ökade lönekostnader. Effektiviseringsåtgärder motsvarande 87 mkr planeras för 2020 varav 77 mkr är utlagt på nämndspecifik kostnadsminskning. Effektivisering motsvarande 10 mkr budgeteras i förvaltningsöverskridande effektivisering rörande samordning av stödfunktioner vilket under hösten 2019 kommer att regleras i berörda nämnder. 26

37 Förändringar ramar jämfört med 2019 Tkr Byggnadsnämnd Besparing politisk organisation Kompensation volymökning Kommunfullmäktige Besparing representation, sammanträden Kommunstyrelse Resurstillskott Besparing politisk organisation Besparing minskad sjukfrånvaro Besparing externa och internationella samarbeten Effektiva måltidsinköp Effektiv lokalförsörjning Effektiv administration Samordning kompetensförsörjning Hyra nytt kommunhus Hållbar välfärd Kultur- och fritidsnämnd Besparing politisk organisation Besparing minskad sjukfrånvaro Effektiv lokalförsörjning Effektiv grönyteskötsel Hållbar välfärd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Besparing politisk organisation Hållbar välfärd Nämnd för arbete och välfärd Resurstillskott Besparing politisk organisation Besparing minskad sjukfrånvaro Effektiv lokalförsörjning Samordning kompetensförsörjning Hållbar välfärd Omsorgsnämnd Resurstillskott Besparing politisk organisation Besparing minskad sjukfrånvaro Effektiv lokalförsörjning

38 Teknisk nämnd Resurstillskott Besparing politisk organisation Besparing minskad sjukfrånvaro Effektiv grönyteskötsel P-reform Hållbar välfärd Utbildningsnämnd Resurstillskott Besparing politisk organisation Besparing minskad sjukfrånvaro Effektiv lokalförsörjning Hållbar välfärd Valnämnd Allmänna val EU-val Värends räddningstjänst Överförmyndarnämnd Besparing politisk organisation Effektiviseringspaket Ej nämndstilldelad effektivisering av stödprocess NETTOFÖRÄNDRING Investeringar Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån inom Växjö kommun. Det är således respektive nämnd som har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras. Detta gäller även för investeringar i verksamhetslokaler som genomförs i de kommunala bolagen eller av annan part. Nämnden beslutar om investeringar upp till 10 mkr och ska upprätta interna anvisningar för beslut och hantering av investeringsprojekt. För bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20 mkr. När det gäller investeringar i verksamhetslokaler som nämnderna för sin verksamhet hyr av ett kommunalt bolag eller annan part beslutas investeringar upp till 20 mkr av respektive nämnd. Investeringar som överstiger dessa belopp ska beslutas av kommunfullmäktige. 28

39 Investeringar i verksamhetslokaler innebär ökade driftskostnader för förvaltningarna i form av hyra. Investeringar i nya exploateringsområden ska på sikt finansieras med inkomster från tomtförsäljning och anslutningsavgifter. De ökade driftkostnaderna till följd av investeringar i vatten och avlopp täcks med avgifter. Övriga investeringar inom Växjö kommun finansieras till största delen med skattemedel. Övriga skattefinansierade investeringar består främst av investeringar i teknisk infrastruktur. Investeringar i renhållningsverksamheten hanteras av det nybildade bolaget Södra Smålands Avfall & Miljö AB och täcks i huvudsak med avgifter. Översiktlig investeringsplan för Investeringsplanen är en översikt av pågående och beslutade investeringar, samt planerade investeringar där det föreligger beslut om utredning. Förändringar kan komma att ske löpande under perioden. Mkr Skattefinansierade investeringar Exploatering Tillväxtinvesteringar Övrigt skattefinansierat Summa skattefinansierat Taxefinansierade investeringar Vatten och avlopp Summa taxefinansierat Summa Växjö kommun VKAB-koncernen Verksamhetslokaler - pågående och beslutade Verksamhetslokaler - under utredning Summa VKAB-koncernen Finansiell analys För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning samt kommunens förmåga att upprätthålla en god ekonomisk hushållning används den finansiella analysmodellen RK. Modellen värderar det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Analysen inom varje perspektiv bygger på olika finansiella nyckeltal avseende kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Resultat och kapacitet Årets resultat Växjö kommun budgeterar 2020 ett nollresultat. Kommunen har medvetet gjort avsättningar och byggt upp ett eget kapital som täcker alla pensionskostnader. Kommunen har mkr 29

40 avseende justerade överskott till och med 2018 som kan möta tillfälliga intäktsminskningar och kostnadsökningar. Det innebär således ett visst handlingsutrymme för koncernen. Mkr Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Årets resultat Nettokostnadsutveckling En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar, pensionskostnader och finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster, budgeteras att ta 100 procent i anspråk av skatteintäkter och statsbidrag år Nettokostnaderna kan vara högre under ett par år men sedan måste denna utveckling brytas. Kommunfullmäktiges finansiella mål är att över en rullande femårsperiod redovisa ett överskott på 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning. År 2020 uppgår överskottet till 1,2 procent. Om inga åtgärder skulle vidtas under kommande år klaras inte målsättningen utan överskottet sjunker till 0,7 procent 2021 och 0,4 procent Procent Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Verksamhetskostnader/skatteintäkter och utjämning 98,5 102,6 100 Investeringsvolym Under 2020 beräknas nettoinvesteringar om 250 mkr. Utfallet för 2018 uppgick till 272 mkr och för 2019 beräknas nettoinvesteringarna till 300 mkr. Höga investeringar innebär en likviditetsbelastning och försämrat finansnetto. Skattefinansiering av investeringar När den löpande driften har finansierats bör det återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkter och statsbidrag för att större delen av investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. Kan kommunen egenfinansiera investeringarna under året så stärks den långsiktiga betalningsberedskapen i form av förbättrad soliditet. Skattefinansieringen av investeringar minskar de kommande åren på grund av lägre resultat. Investeringar i verksamhetslokaler görs företrädesvis av de kommunala bolagen och kostnaden belastar verksamheten i form av hyror. Mkr Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Årets resultat Årets avskrivningar Summa Nettoinvesteringar Försäljning anläggningstillgångar Summa Skattefinansieringsgrad 93% 9% 54% 30

41 Soliditet Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. För att få ett mer relevant mått vid beräkningen av soliditeten bör hänsyn tas till de pensionsåtaganden som redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Från och med 2020 redovisar kommunen enligt fullfondsmodellen. Kommunen måste ha ett positivt resultat med en strikt reglerad investeringsvolym för att klara av att bedriva verksamheten enligt nuvarande nivå på lång sikt. Sker inte detta lämnas en skuldsättning som måste finansieras av kommande generationer. Procent Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Soliditet Soliditet inklusive ansvarsförbindelse Risk och kontroll Balanslikviditet Balanslikviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Kommunens balanslikviditet, omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder, budgeteras till 123 procent år Vid värdet 100 klaras precis de kortfristiga åtagandena. Exkluderas intjänad semester och okompenserad övertid från skuldsidan, då det inte är särskilt troligt att allt kommer att omsättas inom det närmaste året, så uppgår balanslikviditeten till 142 procent. Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls, förutom av likviditeten, av kreditmöjligheten i koncernkontot. Procent Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Balanslikviditet Balanslikviditet exkl. semesterlöneskuld och okompenserad övertid Skuldsättningsgrad och räntebärande skulder Växjö kommun har en förhållandevis låg skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden innebär avsättningar, kortfristiga och långfristiga skulder i relation till totala tillgångar. Orsaken till detta är att kommunens bolag äger i stort sett samtliga verksamhetslokaler. Större del av den externa upplåningen görs i de kommunägda bolagen. Skuldsättningsgraden ökar vilket beror på att kommunen från och med 2020 redovisar pensionsåtagandet enligt fullfondsmodellen. Den del av pensionsskulden som tidigare redovisats som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen har lyfts in som en avsättning. 31

42 Procent Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2020 Total skuldsättningsgrad 44,9 45,9 72,8 varav avsättningsgrad 7,8 8,4 35,6 varav kortfristig skuldsättningsgrad 25,6 25,9 25,8 varav långfristig skuldsättningsgrad 11,5 11,6 11,4 Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande är betydligt över genomsnittet i landet och uppgår till 6,4 mdr. Växjö kommun har valt att bedriva en stor del av sin verksamhet i bolagsform. Drygt 99 procent av borgensåtagandet är beviljat till kommunens helägda bolag. Någon större risk avseende detta borgensåtagande föreligger inte eftersom bolagen genomgående har en stark och stabil ekonomi. Känslighetsanalys Växjö kommuns beroende av omvärlden kan beskrivas genom en känslighetsanalys. I tabellen nedan framgår hur olika händelser var för sig påverkar den kommunala ekonomin. Små förändringar kan innebära stora belopp vilket visar hur viktigt det är att det normalt sett finns marginaler när budgeten fastställs. Mkr Löneförändring med 1 procent inkl PO 38 Förändrad skattesats, 1 kr 204 Medelskattekraftsförändring, 1 procent 41 Prisförändring varor och tjänster, 1 procent 26 Förändring investeringsvolym 10 mkr, byggnader 1 Förändrade taxor, 1 procent 4 Storleken på de resurser som kommunen får eller betalar till staten i utjämningssystemen är beroende av befolkningens storlek. För 2020 är det befolkningen den 1 november 2019 som avgör resursernas storlek. Det beräknade nettobeloppet per invånare år 2020 sammanfattas i nedanstående tabell. En befolkningsförändring på 100 personer fler eller färre än prognostiserat förändrar resultatet med ungefär 5 mkr. Kronor per invånare, 2020 Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag LSS-utjämning 640 Kommunal fastighetsavgift Summa

43 Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys Mkr Utfall Prognos Budget Plan Plan RESULTATRÄKNING Verksamhetens kostnader och intäkter 2) Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens resultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Extraordinära poster Årets resultat BALANSRÄKNING Mkr Utfall Prognos Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella Finansiella Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR, SKULDER Eget kapital 1) varav årets resultat 2) Avsättningar 3) Skulder Långfristiga Kortfristiga Summa eget kapital, avsättningar, skulder KASSAFLÖDESANALYS Mkr Utfall Prognos Budget Plan Plan Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster Av- och nedskrivningar Avsättningar Realisationsvinst/förlust Medel från vht före förändring av rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar Förändring förråd Förändring kortfristiga skulder MEDEL DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Nettoinvesteringar materiella anl.tillgångar Försäljning materiella anl.tillgångar Förvärv finansiella anl.tillgångar Försäljning finansiella anl. tillgångar

44 MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån/ amortering Förändring långfristiga fordringar MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Från och med 2020 redovisas pensionsåtagandet enligt fullfondsmodellen 1) Eget kapital reduceras med pensionsförpliktelsen utanför balansräkningen. 2) Årets resultat påverkas på grund av att pensionsåtaganden (ansvarsförbindelsen) förändras. Kommunens resultat har förbättrats med 19 mkr ) Pensionsskulden lyfts in som en avsättning Driftbudgetramar Nämnd Utfall 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Byggnadsnämnd Kommunfullmäktige inkl. revisorer Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnd för arbete och välfärd Omsorgsnämnd Teknisk nämnd, förvaltning Teknisk nämnd, parkeringsköp Teknisk nämnd, teknisk produktion Teknisk nämnd, skog och natur Teknisk nämnd, biogas Teknisk nämnd, avfallshantering Teknisk nämnd, VA Utbildningsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd, Östra Kronoberg Värends Räddningstjänst Effektiviseringspaket, ej nämndstilldelat

45 Balansering av 2018 års resultat Nämnd/styrelse Budget 2019 Eget kapital Årets resultat 2018 KF beslut balansering av resultat Eget kapital Not Byggnadsnämnd Kommunfullmäktige inkl revisorer Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnd för arbete och välfärd Omsorgsnämnd Teknisk nämnd, förvaltning Teknisk nämnd, parkeringsköp Teknisk nämnd, teknisk produktion Teknisk nämnd, skog och natur Teknisk nämnd, biogas Teknisk nämnd, avfallshantering (taxa) Teknisk nämnd, avfallshantering (marknad) Teknisk nämnd, VA Utbildningsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd, Östra Kronoberg Not 1: TN biogas har inte balanserat den del av underskottet som avser nedskrivning av förbehandlingsanläggningen tkr. Not 2: Överförmyndarnämndens eget kapital på 1936 tkr har flyttats till kommunstyrelsen. Från och med 2019 finns en ny nämnd Överförmyndarnämnd Östra Kronoberg. Not 3: Renhållningsverksamheten övergår från och med 2019 till SSAM och därför överförs till kommunens gemensamma eget kapital. 35

46 Hel- och delägda kommunala bolag och kommunalförbund VKAB-koncernen De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. VKAB-koncernen består av moderbolaget samt fem helägda dotterbolag. Resultat efter finansnetto Bokslut Budget Plan Plan Not Resultat, mkr VKAB VEAB-koncernen Videum AB Vidingehem AB Växjöbostäder AB Vöfab Eliminering koncernen Summa resultat efter finansnetto Avkastning totalt kapital Bokslut Budget Plan Plan Not Avkastning totalt kapital, procent VKAB 4, VEAB-koncernen 4,5 5,0 5,0 5,0 Videum AB 1,9 1,6 3,1 3,1 Vidingehem AB 3,8 3,0 3,0 3,0 Växjöbostäder AB 4,2 3,9 3,9 3,9 Vöfab 2,7 2,4 2,5 2,5 Översiktlig investeringsplan Investeringsplanen är en översikt av pågående och beslutade investeringar, samt planerade investeringar där det föreligger beslut om utredning. Förändringar kan komma att ske löpande under perioden. Bokslut Budget Plan Plan Not Investeringsplan, mkr VKAB VEAB-koncernen Videum AB Vidingehem AB Växjöbostäder AB Vöfab Summa

47 Utdelning från bolagen inom VKAB Utdelning från bolagen i VKAB-koncernen kan komma att förändras vid beslut om budget 2021, till följd av antagandet av ny och långsiktig bolagsstrategi. mkr Not VKAB-koncernen 25,0 12,0 12,0 0,0 2 VEAB-koncernen 4,9 4,9 4,9 4,9 3 Videum AB 0,0 4,0 0,0 0,0 4 Vidingehem AB 0,0 2,0 0,0 0,0 5 Växjöbostäder AB 98,9 98,9 98,9 98,9 6 Vöfab 10,0 6,0 0,0 0,0 7 Summa 138,8 127,8 115,8 103,8 Not 1. Avkastning på totalt kapital är ett mått på ett företags avkastningsförmåga eller lönsamhet. Måttet beräknas som rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av tillgångarna enligt balansräkningen. Reavinster från försäljning är exkluderade i denna beräkning. KS har fattat beslut om krav på avkastning på totalt kapital för respektive bolag. Not 2. Utdelning från VKAB till ägaren avseende räkenskapsåret Not 3. Växjö Energi AB (VEAB) lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Not 4. Videum ska lämna utdelning till VKAB med 4 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Not 5. Vidingehem AB ska lämna utdelning till VKAB med 2 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Not 6. Växjöbostäder AB ska lämna utdelning till VKAB med 98,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Not 7. Vöfab ska lämna utdelning till VKAB med 6 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun 37

48 Bilaga 1: Indikatorer för god ekonomisk hushållning I kommunallagen fastställs att kommuner ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det innebär finansiella mål för ekonomin och mål för verksamheten. God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Bilagan beskriver varför nyckeltalen anses ha betydelse för om kommunen har en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning beror på en samlad bedömning av de utvalda indikatorerna. Om hälften av indikatorerna går i rätt riktning, eller är minst i nivå med jämförbara kommuner, ska kommunen bedömas ha god ekonomisk hushållning. Urvalet utgår dels från att nyckeltalet ska spegla god ekonomisk hushållning, dels att det ska mäta något som kommunen har rådighet över. Växjö kommun har två ekonomiska mål, som anges nedan. Båda behöver vara uppnådda för att kommunen ska anses ha god ekonomisk hushållning. Effektivitetsmålet gäller för varje nämnd och förvaltning, liksom för hela koncernen. Indikator Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning Avkastning på totalt kapital i VKAB-koncernen (procent i förhållande till budgeterad nivå) Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer Förvärvsarbetande invånare år (%) Andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4-9 år (SCB) Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde (lägeskommun) Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen Sjukfrånvaro, andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden Påverkan på god ekonomisk hushållning För att det finansiella handlingsutrymmet på kort och lång sikt inte ska försvagas sätts resultatmålet på en procent. Avkastning på totalt kapital visar hur effektivt VKAB-koncernens dotterbolag använder sina tillgångar för att skapa förräntning i syfte att leverera beslutad utdelning. Kostnadseffektivitet i verksamheterna innebär att skattemedel används effektivt, vilket skapar förutsättningar att växa, investera och utveckla verksamheten till nytta för medborgarna. Arbete är en viktig faktor för den enskilde individen samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar. Fler med egen försörjning stärker berörda individers inkludering och samhällets sammanhållning. Om fler lämnar ekonomiskt bistånd frigörs resurser till att förebygga utanförskap. Arbete är en viktig faktor för snabb etablering och social integration samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar. Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning. Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning. Att individer kommer till sin rätt oavsett bakgrund bidrar till en positiv samhällsutveckling. Minskad miljöpåverkan leder till lägre förbrukning av naturresurser och minskade kostnader för hela samhället, på kort och lång sikt. Genom friska medarbetare når vi högre måluppfyllelse, hälsa för den enskilde och bättre ekonomi. 38

49 Bilaga 2: Uppföljning av riktningsmål och nyckeltal Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till Växjöborna. För att hålla hög kvalitet och säkerställa en god ekonomisk hushållning har varje process riktningsmål som utvärderas med nyckeltal för dels resultat och kvalitet, dels kostnadseffektivitet. Nyckeltalen bidrar också till att definiera målens innehåll. Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön där det bedöms relevant. Växjö kommun ser alltid möjlighet till förbättring. Målen indikerar därför en riktning och måluppfyllelsen utvärderas sammantaget och över tid. Bedömning av måluppfyllelse baseras på utfallet i samtliga nyckeltal kopplade till respektive mål. Nyckeltalens utfall bedöms i två perspektiv; utveckling över tid och i jämförelse med det genomsnittliga utfallet för städerna i kommungruppen större stad (Kolada). Den samlade måluppfyllelsen bedöms genom poängsättning baserad på utfallet i de underliggande nyckeltalen enligt ovan. Måluppfyllelse anges med röd, gul respektive grön färgindikation i anslutning till varje mål i del- och helårsrapporteringen. Röd indikerar en icke acceptabel nivå, gul indikerar en tillfredsställande nivå och grön indikerar hög måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse kompletteras med processägarens samlade analys av verksamhet och prestation. Måluppfyllelsen kan variera över tid beroende av faktorer inom och utom organisationens kontroll. Effektivitetsmålet i den finanspolitiska inriktningen följs upp genom samtliga kostnadseffektivitetsmått som kopplats till respektive mål. Om hälften av nyckeltalen för effektivitet har positiv utveckling eller är högst i nivå med jämförbara kommuner bedöms målet gå i rätt riktning. Effektivitetsmålet är utgångspunkten för den koncerngenomgripande översyn av resursanvändningen som ska genomföras under nästa mandatperiod. Effektivitetsnyckeltalen följs dessutom upp i respektive process. 39

50 Ett Växjö som håller ihop Budget för en hållbar och jämlik kommun Förslag till budget för Växjö kommun 2020 och verksamhetsplan för

51 En stark välfärd för en sammanhållen kommun Växjö är en spännande kommun där alla ska känna sig välkomna. En kommun med både stad och landsbygd, småföretag och industri. Här har en del bott i generationer, några är studenter på besök och andra har kommit hit för att de måste. Växjö växer, utvecklas och har alla möjligheter att inom många områden leda utvecklingen. Samtidigt finns det mycket i Växjö som kan bli bättre. Klyftorna i kommunen växer, våra barn och unga måste få bättre förutsättningar att klara skolan och resurserna fördelas mer rättvist. Omsorgen om våra äldre måste återigen få högre prioritet efter flera år av besparing. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där alla invånare har samma möjligheter. Där spelar det inte någon roll var du bor, vilket yrke, klasstillhörighet eller kön du har. Växjö kommun ska pr glas av solidaritet och r ttvisa. När vi har en kommun som håller ihop och är jämlik kan alla som bor här leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Invånarna i såväl staden som de mindre tätorterna och på landsbygden måste alla kunna leva ett gott liv. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill se en utbyggd v lf rd som f rb ttrar livet f r m nniskor. Det handlar om att st rka resurserna och ge b ttre f ruts ttningar f r skola, ldreomsorg och socialtj nst. För att lyckas med det vill vi investera i en bättre skola för Växjö kommuns barn och unga. Det är där framtiden börjar. Kommunens samtliga skolor ska hålla hög kvalitet och vi ska värna jämlikheten, alla utbildningar ska var lika bra oavsett vilken skola du går i. De barn som växer upp i Växjö kommun ska få alla möjligheter att lära sig, både idag och i framtiden. Det är den mest långsiktigt hållbara investeringen vi kan göra. Med en tuffare ekonomisk prognos måste politiken göra ansvarsfulla prioriteringar. För att klara en långsiktigt hållbar finansiering av välfärden behövs ett skatteuttag som står i relation till behoven. Därför föreslår vi ett ökat skatteuttag på 38 öre, vi vill säkra finansieringen av Växjö kommun på lång sikt och hålla i vår satsning på skola och omsorg. För att klara välfärden även i framtiden behövs en politik för fler i arbete. Arbetslösheten i riket sjunker och det är en utveckling som Växjö både kan och ska leda. Att ha ett arbete ger ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling för var och en av oss. Vår målsättning är att det ska råda full sysselsättning i Växjö kommun, vi poängterar vikten av att tillsvidareanställning är norm för den enskildes trygghet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill satsa på att framtidsinvestera i bostäder och hållbarhet, en aktiv näringspolitik för fler och växande företag, samarbete med universitetet samt kompetensutveckling och matchning för att växjöborna ska kunna ta de arbeten som växer fram. Växjö bygger mycket, men för den som saknar bostad är det en klen tröst. Det ska tas krafttag för att pressa bygg- och boendekostnader så att fler har råd att bo i de nya bostäder som byggs. Bostäderna ska anpassas efter invånarnas behov och det är viktigt att vi har en stark allmännytta. Kommunala hyresrätter ska inte säljas ut, tvärtom ska det byggas fler. Växjö ska fortsätta att utvecklas som Europas grönaste stad men ett fastare grepp måste tas om alla hållbarhetsfrågor. Klimatet r v r tids desfr ga, klimatf r ndringarna måste tas p allvar och vi behöver p b rja en omst llning mot ett l ngsiktigt h llbart samh lle. Det kr ver insatser p global s v l som p lokal niv. plats. I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Grön omställning måste därför förenas med social och ekonomisk hållbarhet. Malin Lauber, Socialdemokraterna Maria Garmer, Vänsterpartiet 2

52 Fem år i sammandrag Kommunkoncernen Årets resultat, mkr Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr Investeringar, mkr Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. avskr. och finansnetto), % Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., mkr Långfristig låneskuld, kr/invånare Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/ invånare Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) 15,7 15,7 23,2 25,0 26,6 Antal tillsvidareanställda i kommunen (samt VKAB och Värends Räddningstjänst) Antal invånare 31/ Kommunen Årets resultat, mkr Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr Bruttoinvesteringar, mkr Förändring av skatteintäkter, statsbidrag och skatteutjämning, exklusive jämförelsestörande poster, % Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto), exklusive jämförelsestörande poster, % Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m.,exklusive jämförelsestörande poster Soliditet, (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), % 19,7 20,3 25,8 26,1 28,0 3

53 Vart gick skatten 2018? Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på kr/mån. Per år är inkomsten kronor och 20,19% skatt till Växjö kommun uppgår till kronor. Skattefinansierad verksamhet Netto kostnad, t kr Procent av skatten Skatt, kronor Äldre- och handikappomsorg , Grundskola och skolbarnomsorg , Förskola , Individ- och familjeomsorg , Gymnasieskola , Kultur- och fritidsverksamhet , Kommungemensamma kostnader , Stadsbyggnad, gator, parker , Årets överskott , Miljö- och samhällsskydd , Försörjningsstöd , Politisk verksamhet ,0 716 Arbetsmarknadsåtgärder ,7 491 Vuxenutbildning ,5 381 Färdtjänst, flyg ,5 378 Turistverks, näringslivsbefrämjande åtg ,4 279 Biogas, vattenkraft ,1 85 Summa ,

54 Befolkningsutveckling Under 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Under 2018 fortsatte befolkningen i riket att växa och utgjorde vid årsskiftet drygt personer. I Kronobergs län steg invånarantalet med nära personer. I Växjö kommun har befolkningsutvecklingen legat på en jämn och hög nivå under den senaste tioårsperioden och under 2017 nådde Växjö kommun invånare. Befolkningstillväxten i kommunen har varit fortsatt hög under 2018 även om den bromsat in något jämfört med 2017 års mycket starka tillväxtsiffror. Folkmängden var vid årsskiftet personer vilket innebar en ökning med personer eller 1,65 procent under Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions attraktivitet. Växjö kommun har haft en oavbruten befolkningsökning sedan 1968, då kommunen hade invånare. Tillväxtsiffran för 2018 (+1,65 procent) är den fjärde största relativa folkökningen i kommunen sedan års starka siffror innebär också att Växjö stod för nästan 64 procent av den totala befolkningsökningen i Kronobergs län. Växjö kommun gick under året också förbi Karlstad kommun befolkningsmässigt och placerar sig nu som den tjugoandra största kommunen i riket. Växjö kommuns tillväxt kan tillskrivas flera olika faktorer som bland annat ålderssammansättning, höga invandringstal, nyföretagande, eftergymnasial utbildning, sysselsättningstillväxt, låg sårbarhet inom näringslivet, och hälsa. En stark befolkningstillväxt innebär även utmaningar för bland annat kommunens bostadsförsörjning, skolplanering och integrationsarbete. Jämfört med riket har kommunen procentuellt fler i åldersgrupperna 0-15 år och år och färre i åldersgrupperna år och över 65 år. I den yngre åldersgruppen sker en tydlig inflyttning till Växjö för att utbilda sig på universitetet. Många flyttar sedan från Växjö efter avslutade studier. Normalt sett ger en hög andel i åldrarna mellan en lättare försörjningsbörda för kommunen. Detta kan dock vara missvisande i universitetsstäder. Växjö kommun har växt med drygt personer per år sedan Det finns tecken som pekar på att befolkningstillväxten kan ligga kvar på en hög nivå under de närmaste åren för att senare gå tillbaka mot det historiska genomsnittet i slutet av prognosperioden. Under 2018 färdigställdes nya bostäder i kommunen. Det är den högsta siffra som uppmätts sedan Under 2019 beräknas bostadsbyggandet falla tillbaka något och antalet färdigställda lägenheter förväntas bli cirka st. Tillväxten av antalet lägenheter förväntas vara starkare i början av prognosperioden för att gå ner mot en mer genomsnittlig nivå mot slutet. Prognos befolkningsförändring År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning

55 EKONOMISK RIKTNING Växjö kommun arbetar i processer och budgeten är därför indelad i avsnitt som följder dessa. Till varje process finns mål som indikerar en riktning och som utvärderas med hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen som är kopplade till processernas mål mäter kvalitet och resultat. Om hälften av nyckeltalen som knutna till ett mål utvecklas positivt eller är minst i nivå med jämförbara kommuner, bedöms målet gå i rätt riktning. Knutna till varje process ligger ett antal uppdrag i tabellform. I tabellen anges även vem som är ansvarig för uppdraget och hur det ska finansieras. Uppdragen finansieras antingen inom ny tilldelad ram eller genom eget kapital men kan också generera en besparing. Genom finansieringsformen ny tilldelad ram får nämnder och styrelser ansvara för uppdragens genomförande och vid behov göra de prioriteringar och effektiviseringar som krävs. Den nya tilldelade ramen kan innehålla ett resurstillskott, vara oförändrad eller reducerat, se ekonomisk redogörelse. Finansieringsformen eget kapital innebär att investeringar görs genom användandet av nämndens eller styrelsens egna kapital och ligger därmed utanför budgeterad ram. För nämndernas digitaliseringsarbete används det egna kapitalet. Växjö kommun har högt uppsatta ambitioner och mål i antagna program som utvärderas över en längre tid, exempel på dessa är Mångfaldsprogrammet och Miljöprogrammet. o God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innehåller ett finansiellt mål samt ett antal nyckeltal för god ekonomisk hushållning. För att anse att kommunen har en god ekonomisk hushållning ska målet vara uppfyllt och minst hälften av nyckeltalen gå i positiv riktning eller ligga i nivå med jämförbara kommuner. Växjö kommuns ekonomi ska präglas av god ekonomisk hushållning. Varje generation ska ta ansvar för sina kostnader. Kommunens ekonomi är starkt beroende av konjunkturen. Det medför att vi måste ha överskott i goda tider för att kunna möta de sämre tiderna utan att behöva göra dramatiska åtgärder i verksamhet eller skatteuttag. o Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Målet för god ekonomisk hushållning är att inflationssäkra det egna kapitalet över en konjunkturcykel på sju år. 6

56 Nyckeltal för god ekonomisk hushållning Andelen förvärvsarbetande år Andel som varken studerar eller arbetar år Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år Antalet färdigställda bostäder i småhus. Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus: andel i hyresrätt Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus: andel i bostadsrätt eller äganderätt Boendesegrationsindex Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer Energianvändning per invånare Fossila koldioxidutsläpp per invånare Uppdrag Finansiering Ansvarig Budgetramverk, med revidering av internbudgetregler, riktlinjer för hantering av nämndernas eget kapital och långsiktig finansiell planering, ska beslutas innan Inom ny tilldelad ram Kommunstyrelsen Ny finanspolicy 3 mkr (intäktsökning) Kommunstyrelsen Nämnder med underskott redovisar löpande åtgärdsplan till kommunstyrelsen Social investeringsfond ska införas Inom ny tilldelad ram Alla nämnder och styrelser Kommunstyrelsen Effektivare politisk organisation 1 mkr (besparing) Alla nämnder och styrelser Samordnad hantering licens och support Inom ny tilldelad ram Kommunstyrelsen Effektivare måltidsinköp 6 mkr (besparing) Kommunstyrelsen 7

57 Attraktiv arbetsgivare Makt och inflytande över arbetet Kompetensförsörjningen ska säkras, därför måste Växjö kommun vara en attraktiv arbetsgivare dit många söker sig. Andelen nöjda medarbetare ska öka och långtidssjukfrånvaron ska minska. Vi vet att personalen och deras kompetens är avgörande för att vi ska kunna utveckla och hålla en hög kvalitet på Växjö kommuns verksamheter. Därför ska Växjö kommun aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det kräver att personalen i kommunens verksamheter får goda arbetsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling och möjlighet att utöva och utveckla sin profession. En tydlig styrning och ledning av verksamheten ger bättre förutsättningar för personalen att ägna sig åt sin kärnverksamhet och leder till bättre hushållning med resurser. De som jobbar i Växjö kommun ska känna att de har makt och inflytande över sin arbetssituation. Arbetsbelastningen får inte utgöra ett arbetsmiljöproblem och ska inte vara hårdare än att man inte orkar arbeta heltid. Alla anställda ska erbjudas möjligheten att kunna välja kortare arbetstid i stället för löneökning. Antalet delade turer ska minska och konsekvensen av ett totalt avskaffande ska utredas. Att tillsvidareanställning på heltid blir norm i alla Växjö kommuns verksamheter är en viktig framtidsfråga. Om fler medarbetare arbetar heltid, kan rekryteringsbehoven minska, jämställdheten öka och Växjö kommuns attraktivitet som arbetsgivare stärkas. För att skapa könsblandade arbetsplatser ska särskilda ansträngningar göras för att få sökanden av det underrepresenterade könet vid nyanställning. Med en aktiv personalpolitik ska vi verka för mångfald och få fler personer med utländsk bakgrund på ledande positioner. Arbetet med att uppnå jämställda löner ska fortsätta. Genom årliga lönekartläggningar ska vi undersöka och säkra att kvinnor och män som gör samma typ av jobb också har likvärdig lön. Arbetet med kompetensutveckling och fortbildning stärker kvaliteten i våra verksamheter och är avgörande för Växjö kommuns attraktivitet som arbetsgivare. Arbetsmarknadsinsatser kan användas för att i framtiden säkra kompetensförsörjningen. Vid upphandlingar ska det ställas krav på att personalen i det upphandlade företaget får rätt till samma arbetsvillkor som Växjö kommuns egen personal. Det handlar till exempel om kollektivavtalsenliga villkor, meddelarfrihet och rätt till heltid. En tydlig och tillitsbaserad styrning och ledning av verksamheten ger bättre förutsättningar för personalen att ägna sig åt sin kärnverksamhet och leder till bättre hushållning med resurser. För att kommunens verksamheter ska ha en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel krävs att vi klarar kompetensförsörjningen av chefer och utvecklar ledarskapet. Det ska finnas möjlighet att bredda eller specialisera sig och satsningar ska göras på att fler ser karriärmöjligheter i Växjö kommun. Den totala sjukfrånvaron ska minska med minst en dag per snittanställd under Kommunhälsovården ska ha en tidig roll i rehabiliteringsärenden och inom 45 sjukdagar genomföra bedömning av arbetsförmågan. 8

58 Mål 1. Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor 2. Medarbetare i Växjö kommun har tillgång till en god fortbildning och kompetensutveckling 3. Växjö kommun har friska medarbetare Uppdrag Finansiering Ansvarig Anställda ska kunna erbjudas möjligheten att kunna välja kortare arbetstid istället för löneökning Inom ny tilldelad ram Kommunstyrelsen Anställning på heltid ska vara norm Inom ny tilldelad ram Kommunstyrelsen Tillsvidareanställning ska vara norm Inom ny tilldelad ram Kommunstyrelsen Kartlägga delade turer och utreda konsekvensen av dess avskaffande Genomföra förkortad arbetsvecka på en försöksenhet Inom 45 sjukdagar ska bedömning av arbetsförmågan göras Vid upphandling ska krav ställas på att anställda ska ha rätt till samma arbetsvillkor som anställda inom Växjö kommun. Inom ny tilldelad ram Eget kapital Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ta fram koncernövergripande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 1 mkr (besparing) Alla styrelse och nämnder 9

59 Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Heltidsanställda månadsavlönade kommun, andel b) Andelen anställda som arbetar ofrivillig deltid c) Andelen med tidsbegränsad anställning d) Anställda utrikes födda, kommun, balanstal e) Antal delade turer f) Lönegap median kvinnor median män anställda av kommunen, kr g) Genomsnittlig medarbetarupplevelse enligt lokal barometer a) Fortbildning, timmar a) Sjukfrånvaro, andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden (%) 10

60 Ett tryggt och hållbart samhälle för alla Trygghet och jämlikhet för kommande generationer Att ha klimatet i fokus tillsammans med ett ambitiöst arbete för demokrati och mångfald är avgörande för att Växjö kommun ska utvecklas på ett sätt som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Vi ska förena grön omställning med social och ekonomisk utveckling. Om det uppstår intressekonflikter väljer vi alltid att agera i enlighet med vad som är långsiktigt hållbart. I Växjö kommun ska alla människors olikheter tas tillvara. Människor med skiftande erfarenheter bidrar till en rik och varierad kommun. Makt och inflytande ska delas rättvist och det offentliga samtalet ska präglas av öppenhet och delaktighet. Växjöbornas möjlighet till ett tryggt liv och en god hälsa ska inte påverkas av yttre faktorer som klass, kön eller etnicitet. Därför är satsningar på arbete, bra utbildning för alla, integration och värnandet av den generella välfärden avgörande för att skapa mer trygghet för invånarna i kommunen. HBTQ-personers rättigheter ska värnas. I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Genom att förena grön omställning med social och ekonomisk utveckling bygger vi ett tryggare samhälle för alla. Arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun ska fortsätta. Växjö kommuns verksamheter ska bedrivas ändamålsenligt och säkerställa en jämlik, hälsofrämjande livskvalitet med liten miljöpåverkan och utgå ifrån FN:s globala mål, Agenda 2030 om hållbar utveckling. Hållbarhetsprogrammet ska genomsyra kommunens samtliga verksamheter. En gammal miljöskuld betalas tillbaka genom att vi använder en del av kommunens egna kapital för att restaurera Bergundasjöarna. Växjö kommuns negativa påverkan på Östersjön ska minska. Växjö kommun ska arbeta för att utjämna maktskillnader och motverka alla former av diskriminering. Ojämlikheten i Växjöbornas livsvillkor ska kartläggas och åtgärder för att göra Växjö till en kommun som håller ihop ska tas fram i samarbete med praktiker och forskare. Klyftorna mellan Växjö kommuns invånare ska slutas och barnfattigdomen ska bort. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att hållbarhetsprogrammet blir utgångspunkt för ett systematiskt och strategiskt arbete. Vi ska ha en god dialog med föreningslivet i Växjö och de ska stimuleras att aktivt arbeta med mångfald, tillgänglighet och jämställdhet. Ytterligare metoder och former för ökad dialog med invånarna behöver utvecklas. Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Kontroll, hot om våld och psykiskt och fysiskt våld är förtryck som fråntar individer frihet. Mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och förtryck ska särskilt uppmärksammas. Kvinnojourer ska vara naturliga samarbetspartners för kommunen. För att kunna motverka våldsbejakande extremism krävs åtgärder och insatser från hela samhället. I Växjö kommun ska det arbetet vara prioriterat. 11

61 Mål 1. Växjö kommuns miljö- och klimatarbete ska vara rättvis och bidra till hållbara samhällen som inte äventyrar kommande generationer 2. Växjö kommun ska vara jämlik, de ekonomiska och sociala klyftorna ska minska 3. Alla kommuninvånare ska känna sig trygga Uppdrag Finansiering Ansvarig Samma miljökrav som kommunen har på sina egna verksamheter ska ställas vid upphandling Alla förvaltningar och bolag ska vara fossilbränslefria De ekonomiska och sociala klyftorna mellan växjöbor ska minska Ojämlikheten i livsvillkor för växjöborna ska kartläggas Förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor Ta fram lämplig plats och mark för en ny räddningstjänststation Sjörestaurering av Bergundasjöarna ska fortsätta Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Särskild prioritering 1 mkr Inom ny tilldelad ram Eget kapital Kommunstyrelsen Alla nämnder och styrelser Alla nämnder och styrelser Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd Kommunstyrelsen Tekniska nämnden 12

62 Uppföljning Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Fossila koldioxidutsläpp per invånare b) Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen ton c) Andel certifierade ekologiska livsmedel i de kommunala köken d) Andel närproducerade livsmedel i de kommunala köken e) Andel hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall f) Ekologisk status med avseende på fosforhalten i Mörrumåns huvudfåra, Växjösjön, Trummen, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön och Aggaån. a) Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer b) Boendesegregationsindex c) Se nyckeltal till mål 1, process Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad a) Nöjd Region-Index b) Anmälda brott om skadegörelse, antal/1000 invånare c) Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 invånare d) Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, (mediantid i minuter). e) Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter a) Uppmätt fysisk tillgänglighet b) Andelen invånare som upplever att de utsätts för diskriminering c) Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön 13

63 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad Fler jobb minskar klyftorna Arbete är grunden för Växjös välfärd, men det har också ett eget inneboende värde. Arbete ger gemenskap, trygghet och ekonomisk frihet att forma ditt eget liv, samtidigt som arbetslöshet kan krossa drömmar och minska livsmöjligheter. I Växjö kommun ska alla ha möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv är grunden för att skapa fler jobb och är tillsammans med utbildning avgörande för att fler ska ha ett jobb att gå till. Ett Växjö som håller ihop är starkare än ett Växjö med stora klyftor. Därför är kampen för full sysselsättning vår främsta uppgift, i detta arbete är Växjölöftet en viktig del. Unga som inte har gymnasieexamen och utrikes födda är de som idag har det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Trots att många inte har ett arbete att gå till har flera arbetsgivare svårt att hitta personal med rätt kompetens. Att åtgärda ungdomsarbetslösheten har speciellt hög prioritet och ingen ung i Växjö kommun ska gå utan jobb, utbildning eller praktik. Det är viktigt att unga får en första kontakt med arbetsmarknaden, därför ska en sommarjobbsgaranti för ungdomar införas. Växjö kommun ska aktivt ta del av regeringens satsningar på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kommer även fortsättningsvis vara en viktig samverkanspartner för kommunen. För de människor som står utanför arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning är en meningsfull sysselsättning särskilt betydelsefull. Den ska alltid utgå ifrån individens egna förmågor och bidra till en fungerande vardag. Eftersom utbildning är avgörande för att nå full sysselsättning måste Växjö kommun aktivt arbeta med såväl uppdragsutbildningar och yrkeshögskola som bristyrkesutbildningar och annan typ av vuxenutbildning. Genom att stärka den bristyrkesinriktade vuxenutbildningen kan fler få ett jobb att gå till och arbetsgivare kan få lättare att hitta personal med rätt kompetens. En förutsättning för en dynamisk arbetsmarknad och god kompetensförsörjning är ett starkare samarbete med Linneuniversitetet och studentkåren. Växjö kommun har alla möjligheter att stärka sin position som universitetsstad. För att främja en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen ska arbetet med att ställa sociala krav vid upphandling utvecklas och fokus ska ligga på att skapa anställningsmöjligheter för personer som idag står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Växjö kommun behöver en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Den långsiktiga tillgången på industri- och verksamhetsmark måste säkras för att kunna tillhandahålla lokaler med rimliga hyror till nyetablerade företag. Växjö kommun ska ligga i framkant när det gäller socialt entreprenörskap. Långsiktigt partnerskap mellan sociala företag, föreningar och Växjö kommun ska prioriteras. Samverkan kring etablering och integration behöver stärkas. 14

64 Mål 1. I Växjö gäller full sysselsättning 2. Fler jobb och växande företag bygger Växjö starkt 3. Vägen till jobb och etablering ska vara kort. Prioritering och utveckling Uppdrag Finansiering Ansvarig Alla nämnder och styrelser ska tillhandahålla praktikplatser och arbetsmarknadsinsatser motsvarande 5 procent av de anställda. Sommarjobbsgaranti för ungdomar det år de slutar årskurs 9 i grundskolan till det år de påbörjar årskurs 3 i gymnasiet. Vid upphandling ska sociala krav på anställningar av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ställas Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Alla styrelser och nämnder Nämnden för arbete och välfärd kommunstyrelsen Anta nytt näringslivsprogram Inom ny tilldelad ram Kommunstyrelsen Långsiktigt säkra tillgången på verksamhetsmark Inom ny tilldelad ram Kommunstyrelsen Anta vision för Universitetsstaden Växjö Inom ny tilldelad ram Kommunstyrelsen, Videum 15

65 Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Andel som studerar år b) Andel förvärvsarbetande år c) Andel förvärvsarbetande år d) Andel som varken studerar eller arbetar år e) Andel som slutfört kurs i vuxenutbildningen a) Företagsklimat enligt öppna jämförelser, totalt NKI b) Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv, ranking c) Nettoökning antalet arbetstillfällen i Växjö stad d) Nettoökning antalet arbetstillfällen utanför Växjö stad a) Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4-9 år i Sverige b) Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) c) Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64, andel (%) 16

66 Utbilda för ett livslångt lärande En likvärdig skola för ett jämlikt samhälle Framtiden börjar i skolan. Därför ska Växjö kommun ha en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla potential. Utbildning är ett av de viktigaste verktygen för människors personliga frihet och utveckling, men också för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd. När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett Växjö som håller ihop. Alla elever i Växjö kommun ska ha rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden. Därför vill vi satsa på tidiga insatser, skickliga lärare och en jämlik skola. Gruppstorlekarna på förskolorna och i de lägre årskurserna ska främja lärandet och arbetsmiljön för lärare, barn och elever. Oavsett var i Växjö kommun du bor är det viktigt att det finns skolor med hög kvalitet. Med ett relevant elevunderlag ska landsbygdsskolorna behållas. Lärarna ska ges bättre förutsättningar att se och arbeta med varje individ. Barn och elever måste ges tid med sina lärare. Fritidshemmens verksamhet ska ses som ett komplement till grundskolans pedagogik och verka hand i hand för att utveckla barnens lärande, därför behöver gruppstorlekarna ses över. Resursfördelningen i skolan ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar och ska användas som ett medel för att öka skolans likvärdighet, såväl i grundskola som på gymnasieskola. För att ge fler elever det stöd de behöver är speciallärare och specialpedagoger en viktig resurs. De tidiga insatserna för barn och elever som behöver stöd är avgörande för en likvärdig skola och ska därför prioriteras, liksom arbetet med att motverka psykisk ohälsa barnens bästa gäller i Växjö. För att Växjös barn och unga ska få en bra utbildning och för att samtidigt öka Växjö kommuns attraktivitet som arbetsgivare måste skolledare, lärare och pedagoger ges bättre förutsättningar och deras profession stärkas. Skolans kompetensförsörjning är en nyckelfråga för att barn och elever ska ha tillgång till behöriga lärare och förskollärare. En viktig del i det är att satsa på kompetensutveckling för förskollärare, lärare och skolledare. Alla barn och unga ska gå i skolan på samma villkor och inget barns skolgång ska begränsas av familjens ekonomiska förhållanden. Därför ska Växjö kommuns skolor vara helt avgiftsfria. Skolmåltiden ska vara en positiv upplevelse. Måltiden ska vara en del av skoldagen där personal kan erbjuds pedagogisk lunch. När arbetsmarknaden och människors behov förändras måste välfärden vad gäller tillgång till barnomsorg också anpassas. Därför ska barnomsorg erbjudas på alla de tider då föräldrar arbetar. Det ökar tryggheten för både föräldrar och barn. 17

67 Genom att högskolebehörighet blir standard på alla Växjös kommunala skolor stärker vi yrkesprogrammens attraktivitet och underlättar för fler att läsa på högskolan. Samarbetet med näringsliv, civilsamhälle och föreningar ska stärkas.vuxenutbildningen har stor betydelse för det livslånga lärandet. Förutom att den öppnar viktiga dörrar för människor till arbetsmarknaden och högre studier stärker den människors ställning i hela samhällslivet. Biblioteken är en naturlig del av det livslånga lärandet. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara inom skolan. Mål 1. Alla barn ska stimuleras i sitt lärande och alla elever ska nå kunskapsmålen 2. En jämlik och likvärdig skola där alla barn och unga får den hjälp de behöver Prioritering och utveckling Uppdrag Finansiering Ansvarig Förskolegrupperna och klasserna i de lägre åldrarnas storlek ska fortsätta att minska där behov finns Lärare och skolledare ska stärkas i sin profession genom styrmodeller för ökad tillit och minskad administration Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Barnomsorg på natten Inom ny tilldelad ram Utbildningsnämnden Avgiftsfri skola ska verkställas Inom ny tilldelad ram Utbildningsnämnden Högskolebehörighet ska vara standard på samtliga nationella gymnasieprogram Utreda kulturskolans och fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet. Öka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet och se över avgiftens betydelse Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 18

68 Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan b) Andel elever som går ut grundskolan med behörighet till yrkesprogram c) Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år d) Bästa skolkommun enligt Lärarförbundet, rankning a) Andel nyinvandrade elever som når gymnasiebehörighet b) Elever i åk 9 - avvikelsen från modellberäknat värde (SALSA) för andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet, yrkesprogram. c) Elever i åk 9 - avvikelsen från modellberäknat värde (SALSA) för andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen d) Elever i åk 9 - avvikelsen från modellberäknat värde (SALSA) för genomsnittligt meritvärde 19

69 Utveckla och förvalta en växande stad, tätorter och landsbygd Växjö bygger vi tillsammans I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer, därför måste vi arbeta för en hållbar stadsplanering. Att Växjö kommun växer innebär att fler behöver någonstans att bo och att vi behöver bygga fler bostäder som fler har råd med. Genom att vi planerar för blandade upplåtelseformer i staden som helhet och i kommunens alla delar motverkas segregation. Målet att Växjö kommun ska vara Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens fysiska utveckling och planering. Växjö kommun ska ha en god beredskap för fler bostäder, växande näringsliv, offentlig service, infrastruktur och rekreation i hela kommunen. När vi bygger samhället ska mark, vatten och övrig fysisk miljö användas på ett sätt som är klimatsmart och som tar hänsyn till biologisk mångfald. Köerna till både hyreslägenheter och till kommunala villatomter ska kortas och utbudet av lägenheter måste anpassas till såväl behovet som efterfrågan. Därför är målsättningen att 50 procent av det som byggs ska vara hyresrätter. För att fler ska ha råd att hyra i nybyggda lägenheter behöver kostnaderna för nyproduktionen pressas. Det gör vi genom att se över de kommunala markpriserna, anslutningsoch exploateringsavgifterna och borgensavgifterna för de kommunala bolagen. Vi ska även pröva att upphandla till kvadratmeterpriser och ange maxhyra vid markanvisning. För att öka äldre växjöbors valmöjligheter ska Växjö arbeta för att det byggs senior- och trygghetsbostäder. För att göra det lättare att söka och få bostad i Växjö ska VKAB arbeta för att även privata hyresvärdar ska anslutas till kommunens bostadsförmedling. Gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras vid både investeringar och underhåll av vägnätet och kollektivtrafiken ska ges företräde i stadstrafiken. För att fler ska välja cykel som färdmedel ska det befintliga cykelnätet knytas ihop. Belysning kring gång- och cykelvägar och parker ska utformas på ett sätt som främjar trygghet och säkerhet i hela kommunen. Trafiksäkra övergångar ska finnas där många oskyddade trafikanter passerar. För att nyinflyttade växjöbor ska bekanta sig med klimatsmarta transporter i Växjö ska de erbjudas en månads gratis busskort eller att låna en elcykel under en månad. En jämställdhetsinriktad stadsplanering är viktig för att de offentliga rummen ska vara tillgängliga för alla. En fysiskt tillgänglig stadsmiljö främjar inte bara personer med funktionsnedsättning, det underlättar för alla. Kommunens lekplatser är viktiga för att barn ska lockas till lek och rörelse Alla enskilda avlopp som inte lever upp till kraven måste åtgärdas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens prioritering av de enskilda avloppen ska fortsätta och arbetet med att förverkliga VA-planen ska intensifieras. Den övergripande VA-planen ska garantera att investeringarna i VA-nätet är tillräckliga för att både nybyggen och äldre områden ska leva upp till högt ställda miljökrav. Vi ser g na att nya metoder f r att tillvarata dagvatten och partiklar utvecklas och att det blir fler gröna tak och väggar i staden. Gröna korridorer ska säkra stadens ekosystemtjänster. Förslag på hur 20

70 fler dagvattenkanaler kan göras synliga ska tas fram och prövas i syfte att berika stadsmiljön, förbättra vattenkvaliteten i de omgivande sjöarna och öka kapaciteten för att ta emot dagvatten. Växjö kommun ska vara drivande i utvecklingen av en cirkulär ekonomi och ska bjuda in fler aktörer att medverka. En viktig del i det arbetet är Kretsloppsparken. Mål 1. Bättre fungerande och mer miljösmart infrastruktur 2. Fler bostäder och minskad segregation bygger Växjö hållbart och helt Uppdrag Finansiering Ansvarig Genomföra åtgärder för att pressa produktionskostnader och bidra till lägre hyror i nyproduktionen De klimatsmarta transporterna gång, cykel och buss ska prioriteras vid investeringar och underhåll av vägnät Säkerställa stamnätsutbyggnaden av bredband i hela kommunen Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Vidingehem, Växjöbostäder, VKAB, Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Wexnet Bygga ut ladd infrastruktur för elbilar De kommunala bostadsbolagen ska bygga trygghetsbostäder. Tekniska nämnden VEAB, Växjöbostäder Vidingehem Växjöbostäder, vidingehem och VKAB Anta reviderat landsbygdsprogram Inom ram Kommunstyrelsen Öka parkeringsintäkterna Intäktsökning 15 mkr Tekniska nämnden Mer effektiv lokalförsörjningsprocess i kommunkoncernen och ökad beläggningsgrad i offentliga lokaler. 11 mkr (effektivisering) Kommunstyrelsen, bolagen, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden 21

71 Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av befolkning (%) b) Nöjd Medborgar-Index Gång- och cykelvägar c) Nöjd Medborgar-Index Gator och vägar d) Nöjd Medborgar-Index Renhållning och sophämtning (index) e) Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar f) Andelen av kommunal nybyggnation som är träbaserad g) Energianvändning per invånare h) Antal mil per invånare när det gäller biltrafiken i) Andel av hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall (%) j) Andel av va-ledningsnätet som lagts om eller renoverats under året. k) Antal laddstolpar a) Antalet färdigställda bostäder i småhus b) Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus: andel i hyresrätt c) Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus: andel i bostadsrätt eller äganderätt d) Antalet färdigställda trygghetsbostäder e) Antalet färdigställda bostäder utanför Växjö stad f) Boendesegregationsindex g) Antalet byggrätter i antagna detaljplaner 22

72 Stödja individer och främja ett tryggt självständigt liv Trygghet genom hela livet Alla kommunens invånare som är i behov av stöd och omsorg ska få ett gott bemötande och ha möjlighet till inflytande över de insatser som ges. När omsorgen fungerar väl håller den samman generationer, utjämnar livsvillkor och bidrar till samhällelig och ekonomisk utveckling. Växjö kommuns insatser för människor i behov av stöd och omsorg ska leda till att alla kan leva ett gott liv. Måltiderna är centrala för en god omsorg och ska lagas från grunden och så nära den som äter den som möjligt. Måltidsupplevelsen ska stärkas för att ge våra omsorgstagare en ännu bättre vardag. Ett djupare samarbete med Region Kronoberg gör att tryggheten för patienter och omsorgstagare ökar. Socialt arbete ska minska utsatthet bland både barn och vuxna. Välfärden ska ge frihet och trygghet åt varje människa och göra att alla färdas väl genom livet. För att ytterligare öka omsorgstagarnas valfrihet ska Växjö kommun erbjuda särskilt boende med olika profiler och tillsammans med föreningslivet ska utbudet av aktiviteter för äldre öka. Genom att omsorgstagare ges möjlighet till inflytande över de insatser som ges, ökar känslan av frihet och trygghet. Omsorgens medarbetare är proffs på omvårdnad men har en minutstyrd arbetsdag och behöver ges ett större inflytande över sina arbetsuppgifter. Därför är det prioriterat att hitta arbetsmetoder där omsorgstagarnas behov och medarbetarnas kompetens är utgångpunkter. Hjälpmedel underlättar det dagliga livet och är en del av ett viktigt förebyggande arbete. Växjö kommuns hjälpmedelssortiment ska utökas så att tillgången till viktiga hjälpmedel ökar. Satsningar på välfärdsteknik, e-hälsa och olika typer av stöd via nätet ska prioriteras i syfte att hitta mer effektiva arbetssätt och ge ökad trygghet, delaktighet och självständighet för omsorgstagarna. De som idag arbetar på våra boenden eller i hemtjänsten utan undersköterskeutbildning ges möjlighet att få formell kompetens. Därför ska omsorgsnämnden ta ett större ansvar för att säkra sitt framtida kompetensbehov. Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att skapa goda förutsättningar för framtiden. Växjö kommun ska stärka samverkan med Region Kronoberg och andra aktörer i arbetet med tidiga insatser bland annat genom Barne sta g ler i V xj som mtat inspiration fr en s allade Skottlandsmodellen. Genom att inleda ett arbete med sociala investeringsfonder ska vi utveckla kommunens verksamhet för att på sikt minska sociala och ekonomiska risker. Genom att samla kompetens och erfarenhet från olika huvudmän har familjecentraler nått stora framgångar i såväl arbetet för ökad hälsa och som socialt förebyggande arbete. Därför ska en familjecentral öppnas på Teleborg i samarbete med Region Kronoberg. En förutsättning för ett tryggt liv är ett gediget förebyggande arbete med hälsa och social utsatthet. Växjö ska verka för att bruket av legala droger som alkohol och tobak minskar. Missbruk av alkohol och narkotika drabbar både enskilda, anhöriga och utomstående. En särskild satsning ska göras för att öka hemmaplanslösningar inom missbruksvården och när behovet uppstår 23

73 ska kommunala boenden byggas. Unga vuxna och personer i omfattande utsatthet ska prioriteras. Barnperspektivet ska stärkas tillsammans med fokus på tidiga insatser mot utsatthet. Självmord går att förebygga genom flera insatser. Ett aktivt arbete från samhällets olika nivåer och myndigheter krävs för att färre ska behöva ta sitt liv. Mål 1. Alla Växjöbor ska ha tillgång till en trygg och god välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov 2. Fattigdom och social utsatthet ska bekämpas Prioritering och utveckling Uppdrag Finansiering Ansvarig Alla Växjöbor över 85 år ska ha rätt till en plats på äldreboende utan särskild prövning Inom ny tilldelad ram Omsorgsnämnden Rätt till 8 timmar hemtjänst för växjöbor över 75 års ålder Uppdrag att se över arbetsmetoder för att öka omsorgstagares och personals inflytande Inom ny tilldelad ram Inom ny tilldelad ram Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden Utreda hur minutjakten kan avskaffas Inom ny tilldelad ram Omsorgsnämnden Gör en översyn av brukaravgifter Inom ny tilldelad ram Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd Starta familjecentral på Teleborg Inom ny tilldelad ram Nämnden för arbete och välfärd, Utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen 24

74 Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Andel nöjda med matens smak b) Andel som upplever måltiden som en trevlig stund c) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%) d) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%) e) Brukarbedömning LSS-helhet, andel (%) a) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) b) Ej återaktualiserade biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) c) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) d) Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21 + ett år efter avslutad utredning e) Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer 25

75 Möjliggöra en aktiv fritid Alla ska ha rätt till en meningsfull fritid Alla växjöbor ska ges förutsättningar till höjd livskvalitet genom ett aktivt liv och en meningsfull fritid. Därför ska föreningslivet i Växjö kommun stimuleras och det ska finnas plats för både bredd- och elitidrott, deltagar- och utövarkultur. Alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund eller etnisk tillhörighet ska ges goda möjligheter till idrotts- och fritidsutövande. Vi vill därför stärka föreningsstödet med syfte att öka jämlikheten och jämställdheten. Kulturen och fritiden ska vara en mötesplats där erfarenheter och kunskap växer. Särskild prioritet bör läggas vid barn och unga. Även att seniorer är aktiva ska stimuleras. Så gör vi Växjö kommun till en attraktiv och kreativ plats. Offentliga rum, såväl i staden som på landsbygden, ska uppmärksammas. I en kreativ och kulturell kommun kan kulturturismen utvecklas. Fri åsiktsbildning och fritt kunskapsutbyte är hörnstenar i ett demokratiskt samhälle och därför är biblioteken och Det fria ordets hus verksamhet viktiga att värna. Vi ska fortsätta ta emot fristadsförfattare. Växjö kommun ska utvecklas som en friluftskommun med ett starkt folkhälsoarbete. Användandet av våra kommunala idrottsytor ska öka. Planering av spontan- eller näridrottsplatser och bostadsnära spår och leder ska finnas med från början när nya områden byggs. Därför ska Kultur- och fritidsnämnden ingå i planprocessen för att dessa aspekter ska tas tillvara. Genom friluftsprogrammet utvecklas kommunens arbete med folkhälsa, tillgänglighet och natur. Växjö kommun ska aktivt arbeta för att fler får möjlighet att aktivt kunna utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Därför behöver arbetet för att göra fler av kommunens badplatser tillgängliga intensifieras. För att öka tillgängligheten till biblioteken vill vi se över möjligheten för ökad digitalisering. Genom att tillsätta språkresurser för nyanlända kan fler ta del av bibliotekens utbud. Många av de ridsportsanläggningar som finns i Växjö kommun är slitna och nergångna och behovet av att rusta upp dem är stort även av arbetsmiljö- och djurskyddsskäl. Resurser tillförs för att en upprustning ska genomföras med utfall Arbetet med en ny bad- och simhall ska intensifieras, där både kommuninvånarnas och simsportens behov tillgodoses. För att möjliggöra en aktiv fritid för alla barn och ungdomar, ska kommunen i samverkan med till exempel idrottsföreningar, förverkliga Fritidsbank. 26

76 Mål 1. Växjöbor med fokus på barn och unga ska kunna delta i och uppleva en kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet 2. I Växjö ska föreningar och civilsamhälle ges goda förutsättningar Uppdrag Finansiering Ansvarig Gemensamma ytor för aktivitet och rekreation ska ingå i planprocessen Inom ny tilldelad ram Kommunstyrelsen Satsning på ridsporten Inom ny tilldelad ram Kultur- och fritidsnämnden Utreda möjligheterna att bygga ut och utveckla Bergendalska gården Inom ny tilldelad ram Kultur- och fritidsnämnden Öka föreningsbidraget Inom ny tilldelad ram Kultur- och fritidsnämnden Inrätta Fritidsbank i samarbete med föreningar Inom ny tilldelad tam Kultur och fritidsnämnden Utvärdering Nyckeltal för resultat och kvalitet a) Nöjd Region-Index Fritidsaktiviteter (index) b) Nöjd Medborgar-Index Kultur (index) a) Deltagartillfällen i idrottsföreningar, (antal/inv 7-20 år) b) Nöjd föreningsindex 27

77 Ekonomisk redogörelse Gemensam finansiering Skatteintäkter Skattesatsen i Växjö kommun från och med 2020 uppgår till 20:57 vilket är en ökning från föregående år med 0,38 kr. Medelskattesatsen 2019 i riket för primärkommuner är 20:70 och Växjö kommuns skattesats är således 51 öre lägre. Beräkningen av underlaget för skatteintäkter bygger på flera parametrar kopplade till utvecklingen i den svenska ekonomin. Prognoser på skatteunderlagets utveckling publiceras av regeringen, Ekonomistyrningsverket och SKL. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i detta budgetförslag beslutat att använda regeringens prognos som underlag för beräkning av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Följande nyckeltal och deras procentuella förändring över tid påverkar beräkningen av skatteintäkterna BNP kalenderkorrigerad 2,4 2,4 1,4 1,4 1,4 1,5 Sysselsättning, timmar, kalenderkorrigerad 2,1 2,4 0,9-0,4-0,2 0,4 Relativ arbetslöshet, procent 6,7 6,3 6,3 6,5 6,8 6,8 Timlön, nationalräkenskaperna 2,5 2,2 2,8 3,1 3,2 3,3 Inflation, KPI 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4 2,6 Realt skatteunderlag 1,0 1,1 1,2 0,3 0,3 1,0 Befolkning, år 1,1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 Kommunalekonomisk utjämning Syftet med det kommunala utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet. Oberoende av invånarnas inkomster eller kommunernas strukturella och socioekonomiska förhållanden ska alla kommuner kunna tillhandahålla likvärdig offentlig service. Systemet för kommunal utjämning finansieras av staten. Inkomstutjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften. Medelskattekraften är det genomsnittliga skatteunderlaget i riket eller den beskattningsbara inkomsten per invånare i landet. Räcker inte anslagets nivå att finansiera den garanterade nivån justeras det genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger däremot anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. Växjö kommuns medelskattekraft uppgår under 2019 till 95 procent vilket innebär att kommunen får ett bidrag. 28

78 Beräkningsunderlaget för skatteintäkter och utjämning under planeringsperioden bygger på en befolkningsökning med personer per år under planperioden. Ökningen baseras på ett genomsnitt av de senaste fem årens befolkningsökning per den 1 november. Kostnadsutjämningen baseras på mätbara och för kommunen opåverkbara faktorer som mäter kostnadsskillnader orsakade av strukturella och socioekonomiska förhållanden. Kostnadsutjämningen kompenserar inte för skillnader i servicenivå, kvalitet eller effektivitet. Växjö har jämfört med riket gynnsamma förhållanden i de flesta delmodellerna i systemet vilket innebär att kommunen betalar en avgift. Statsbidrag Kommunal fastighetsavgift Fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Avgiften för småhus är 0,75 procent av taxeringsvärdet. Den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillförs respektive kommun. LSS-utjämning Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska garantera personer med funktionshinder goda levnadsvillkor. Eftersom kostnaderna för kommunernas LSS-verksamhet är ojämnt fördelade över riket finns ett separat utjämningssystem för denna verksamhet. Utjämningssystemet är mycket känsligt för förändringar i den underliggande verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att bidraget förändras väsentligt mellan åren. Beloppen för 2020 och framåt är budgeterade enligt den prognos som SKL redovisat i maj Statsbidrag välfärd Ekonomiska medel till kommunsektorn fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningssystemet i kronor per invånare och dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till de så kallade flyktingvariablerna. Beräkningen för Växjö kommun 2020 bygger på samma grunddata som för Från och med 2021 kommer hela tillskottet att ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som ett generellt statsbidrag. Sammanställning skatter, utjämning och statsbidrag, Växjö kommun Mkr Skatteintäkter Kostnadsutjämning Inkomstutjämning Relgeringsbidrag Statsbidrag välfärd LSS-utjämning Fastighetsavgift Summa

79 Personal och pensioner Personalkostnaderna som för 2019 beräknas uppgå till 3,6 mdr utgör den tyngsta kostnadsposten i kommunens samlade budget. Det motsvarar 68 procent av nettokostnaden. På den kommunala arbetsmarknaden löper vissa löne- och kollektivavtal tillsvidare medan merparten löper fram till april Beräkningarna för är enligt regeringens bedömning drygt 3 procent per år. Pensionskostnaderna är beräknade i enlighet med pensionsförvaltarens långtidsprognos. Från och med 2020 tillämpar Växjö kommun modellen för fullfondering av pensionsskulden. Pensionsskulden synliggörs i balansräkningen och redovisas därmed i enlighet med hur företag gör och en statlig utredning rekommenderat. Fullfonderingen innebär att överskottsmålet och andra värdesäkrande åtgärder behöver ses över för en långsiktigt trygg finansiering av pensionsförpliktelserna. Finansnetto Sammanställning, finansnetto, Växjö kommun Mkr Räntenetto Borgensavgift Återbäring kommuninvest Utdelning kommunala bolag VP Aktieägartillskott Wexnet Summa Kommunens nämnder debiteras en intern ränta för kapital som investeras i anläggningar och inventarier. Internräntesatsen ska motsvara den verkliga lånekostnaden. För 2020 är internräntesatsen 2,5 procent. Verksamhetens nettokostnader 2020 Kommunens nämnder och styrelser planerar sin verksamhet utifrån koncerngemensamma budget- och planeringsförutsättningar. Dessa utgörs bland annat av befolkningsprognos, prognos för bostadsbyggande, lönerevision och övrig verksamhetsrelaterad planering. Utgångspunkt för budget 2020 är innevarande års budget justerad med eventuella under året beslutade verksamhetsförändringar eller ramjusteringar. Slutsatser kopplade till årsredovisning för 2018 samt löpande utfallsprognoser ligger också till grund för 2020 års strategiska riktning och resursfördelning. Någon generell uppräkning av nämndernas budgetanslag har inte gjorts med hänsyn till inflation. Nämnderna bedömer kostnadsutvecklingen för sina respektive verksamheter i sina internbudgetar. 30

80 Förändringar år i jämförelse med 2019 Nämnderna tillförs 164 mkr 2020 för demografi, ökade lokalkostnader och övriga satsningar utöver kompensation för ökade lönekostnader. Effektiviseringsåtgärder motsvarande 88 mkr planeras för 2020 varav 72 mkr är utlagt på nämndspecifik kostnadsminskning. Effektivisering motsvarande 16,3 mkr budgeteras i förvaltningsöverskridande effektivisering rörande samordning av stödfunktioner vilket under hösten 2019 kommer att regleras i berörda nämnder. Förändringar ramar jämfört med 2019 Tkr Byggnadsnämnd Effektiv politisk organisation Kompensation volymökning Kommunfullmäktige Besparing representation och sammanträden Kommunstyrelse Resurstillskott Omvandlingstryck Strategisk lokalförsörjning Effektiv lönehantering Effektivisering IT Samordning kompetensförsörjning Effektiv politisk organisation Minskad sjukfrånvaro Besparing externa och internationella samarbeten Förändrade måltidsinköp Hyra nytt kommunhus Kultur- och fritidsnämnd Resurstillskott Höjt föreningsbidrag Satsning ridsport Omvandlingstryck Samordnad grönyteskötsel Strategisk lokalförsörjning

81 Effektiv hantering föreningsbidrag Effektiv politisk organisation Minskad sjukfrånvaro Miljö- och hälsoskyddsnämnd Omvandlingstryck Effektiv politisk organisation Nämnd för arbete och välfärd Resurstillskott Satsning mäns våld mot kvinnor Omvandlingstryck Strategisk lokalförsörjning Samordning kompetensförsörjning Effektiv politisk organisation Minskad sjukfrånvaro Omsorgsnämnd Resurstillskott Omvandlingstryck Strategisk lokalförsörjning Effektiv politisk organisation Minskad sjukfrånvaro Teknisk nämnd Omvandlingstryck Samordnad grönyteskötsel Effektiv politisk organisation Minskad sjukfrånvaro Ökning parkeringsintäkter Teknisk nämnd, teknisk produktion 32

82 Ökat avkastningskrav Utbildningsnämnd Resurstillskott Omvandlingstryck Strategisk lokalförsörjning Effektiv politisk organisation Minskad sjukfrånvaro Valnämnd Allmänna val EU-val Värends räddningstjänst Resurstillskott Överförmyndarnämnd Effektiv politisk organisation Ej nämndstilldelad effektivisering Effektivisering av stödfunktioner NETTOFÖRÄNDRING Investeringar Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån inom Växjö kommun. Det är således respektive nämnd som har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras. Detta gäller även för investeringar i verksamhetslokaler som genomförs i de kommunala bolagen eller av annan part. Nämnden beslutar om investeringar upp till 10 mkr och ska upprätta interna anvisningar för beslut och hantering av investeringsprojekt. För bruttoinvesteringar i exploateringsområden gäller beloppsgränsen 20 mkr. 33

83 När det gäller investeringar i verksamhetslokaler som nämnderna för sin verksamhet hyr av ett kommunalt bolag eller annan part beslutas investeringar upp till 20 mkr av respektive nämnd. Investeringar som överstiger dessa belopp ska beslutas av kommunfullmäktige. Investeringar i verksamhetslokaler innebär ökade driftskostnader för förvaltningarna i form av hyra. Investeringar i nya exploateringsområden ska på sikt finansieras med inkomster från tomtförsäljning och anslutningsavgifter. De ökade driftkostnaderna till följd av investeringar i vatten och avlopp täcks med avgifter. Övriga investeringar inom Växjö kommun finansieras till största delen med skattemedel. Övriga skattefinansierade investeringar består främst av investeringar i teknisk infrastruktur. Investeringar i renhållningsverksamheten hanteras av det nybildade bolaget Södra Smålands Avfall & Miljö AB och täcks i huvudsak med avgifter. Översiktlig investeringsplan för Investeringsplanen är en översikt av pågående och beslutade investeringar, samt planerade investeringar där det föreligger beslut om utredning. Förändringar kan komma att ske löpande under perioden. Mkr Skattefinansierade investeringar Exploatering Tillväxtinvesteringar Övrigt skattefinansierat Summa skattefinansierat Taxefinansierade investeringar Vatten och avlopp Summa taxefinansierat Summa Växjö kommun VKABkoncernen Verksamhetslokaler - pågående och beslutade Verksamhetslokaler - under utredning Summa VKAB-koncernen

84 Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys Mkr Utfall Prognos Budget Plan Plan RESULTATRÄKNING Verksamhetens kostnader och intäkter 2) Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens resultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Extraordinära poster Årets resultat BALANSRÄKNING Mkr Utfall Prognos Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella Finansiella Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR, SKULDER Eget kapital 1) varav årets resultat 2) Avsättningar 3) Skulder Långfristiga Kortfristiga

85 Summa eget kapital, avsättningar, skulder KASSAFLÖDESANALYS Mkr Utfall Prognos Budget Plan Plan Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster Av- och nedskrivningar Avsättningar Realisationsvinst/förlust Medel från vht före förändring av rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar Förändring förråd Förändring kortfristiga skulder MEDEL DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Nettoinvesteringar materiella anl.tillgångar Försäljning materiella anl.tillgångar Förvärv finansiella anl.tillgångar Försäljning finansiella anl. tillgångar MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån/ amortering Förändring långfristiga fordringar MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Från och med 2020 redovisas pensionsåtagandet enligt fullfondsmodellen 1) Eget kapital reduceras med pensionsförpliktelsen utanför balansräkningen. 2) Årets resultat påverkas på grund av att pensionsåtaganden (ansvarsförbindelsen) förändras. Kommunens resultat har förbättrats med 19 mkr ) Pensionsskulden lyfts in som en avsättning 36

86 Driftbudgetramar Nämnd Utfall 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Byggnadsnämnd Kommunfullmäktige inkl revisorer Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnd för arbete och välfärd Omsorgsnämnd Teknisk nämnd, förvaltning Teknisk nämnd, parkeringsköp Teknisk nämnd, teknisk produktion Teknisk nämnd, skog och natur Teknisk nämnd, biogas Teknisk nämnd, avfallshantering Teknisk nämnd, VA Utbildningsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd, Östra Kronoberg Värends Räddningstjänst Effektivisering, ej nämndstilldelat

87 Balansering av 2018 års resultat Nämnd/styrelse Budget 2019 Eget kapital Årets resultat 2018 KF beslut balansering av resultat Eget kapital Not Byggnadsnämnd Kommunfullmäktige inkl revisorer Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnd för arbete och välfärd Omsorgsnämnd Teknisk nämnd, förvaltning Teknisk nämnd, parkeringsköp Teknisk nämnd, teknisk produktion Teknisk nämnd, skog och natur Teknisk nämnd, biogas Teknisk nämnd, avfallshantering (taxa) Teknisk nämnd, avfallshantering (marknad) Teknisk nämnd, VA Utbildningsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd, Östra Kronoberg Not 1: TN biogas har inte balanserat den del av underskottet som avser nedskrivning av förbehandlingsanläggningen tkr. Not 2: Överförmyndarnämndens eget kapital på 1936 tkr har lyttats till kommunstyrelsen. Från och med 2019 finns en ny nämnd Överförmyndarnämnd Östra Kronoberg. Not 3: Renhållningsverksamheten övergår från och med 2019 till SSAM och därför överförs till kommunens gemensamma eget kapital. 38

88 Hel- och delägda kommunala bolag och kommunalförbund VKAB-koncernen De kommunala bolagen är en del av kommunens samlade verksamhet. VKAB-koncernen består av moderbolaget samt fem helägda dotterbolag. Resultat efter finansnetto Bokslut Budget Plan Plan Not Resultat, mkr VKAB VEAB-koncernen Videum AB Vidingehem AB Växjöbostäder AB Vöfab Eliminering koncernen Summa resultat efter finansnetto Avkastning totalt kapital Avkastning totalt kapital, procent Bokslut Budget Plan Plan Not VKAB 4, VEAB-koncernen 4,5 5,0 5,0 5,0 Videum AB 1,9 1,6 3,1 3,1 Vidingehem AB 3,8 3,0 3,0 3,0 Växjöbostäder AB 4,2 3,9 3,9 3,9 Vöfab 2,7 2,4 2,5 2,5 Översiktlig investeringsplan Investeringsplanen är en översikt av pågående och beslutade investeringar, samt planerade investeringar där det föreligger beslut om utredning. Förändringar kan komma att ske löpande under perioden. Bokslut Budget Plan Plan Not 39

89 Investeringsplan, mkr VKAB VEAB-koncernen Videum AB Vidingehem AB Växjöbostäder AB Vöfab Summa Utdelning från bolagen inom VKAB mkr Not VKAB-koncernen 25,0 12,0 12,0 0,0 2 VEAB-koncernen 4,9 4,9 4,9 4,9 3 Videum AB 0,0 10,0 0,0 0,0 4 Vidingehem AB 0,0 5,0 0,0 0,0 5 Växjöbostäder AB 98,9 20,5 0,0 0,0 6 Vöfab 10,0 15,0 0,0 0,0 7 Summa 138,8 67,4 16,9 4,9 Noter Not 1. Avkastning på totalt kapital är ett mått på ett företags avkastningsförmåga eller lönsamhet. Måttet beräknas som rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av tillgångarna enligt balansräkningen. Reavinster från försäljning är exkluderade i denna beräkning. KS har fattat beslut om krav på avkastning på totalt kapital för respektive bolag. Not 2. Utdelning från VKAB till ägaren avseende räkenskapsåret Not 3. Växjö Energi AB (VEAB) lämnar årlig utdelning till VKAB med 4,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Not 4. Videum ska lämna utdelning till VKAB med 10 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Not 5. Vidingehem AB ska lämna utdelning till VKAB med 5 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 40

90 Not 6. Växjöbostäder AB ska under 2020 lämna utdelning till VKAB med 20,5 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Not 7. Vöfab ska under 2020 lämna utdelning till VKAB med 15 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun Bilaga 1: Indikatorer för god ekonomisk hushållning I kommunallagen fastställs att kommuner ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det innebär finansiella mål för ekonomin och mål för verksamheten. God ekonomisk hushållning innebär för Växjö kommun att ha en hållbar utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamheten ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där samband finns mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. I tabellen nedan beskrivs varför nyckeltalen anses ha betydelse för om kommunen har en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning beror på en samlad bedömning av de utvalda indikatorerna. Om hälften av indikatorerna går i rätt riktning, eller är minst i nivå med jämförbara kommuner, ska kommunen bedömas ha god ekonomisk hushållning. Urvalet utgår dels från att nyckeltalet ska spegla god ekonomisk hushållning, dels att det ska mäta något som kommunen har rådighet över. Växjö kommun har två ekonomiska mål, som anges nedan. Båda behöver vara uppnådda för att kommunen ska anses ha god ekonomisk hushållning. Effektivitetsmålet gäller för varje nämnd och förvaltning, liksom för hela koncernen. Indikator Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning Avkastning på totalt kapital i VKAB-koncernen (procent i förhållande till budgeterad nivå) Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer Förvärvsarbetande invånare år (%) Andel som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bistånd Andel förvärvsarbetande vistelsetid 4-9 år (SCB) Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år Påverkan på god ekonomisk hushållning För att det finansiella handlingsutrymmet på kort och lång sikt inte ska försvagas sätts resultatmålet på en procent. Avkastning på totalt kapital visar hur effektivt VKAB-koncernens dotterbolag använder sina tillgångar för att skapa förräntning i syfte att leverera beslutad utdelning. Kostnadseffektivitet i verksamheterna innebär att skattemedel används effektivt, vilket skapar förutsättningar att växa, investera och utveckla verksamheten till nytta för medborgarna. Arbete är en viktig faktor för den enskilde individen samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar. Fler med egen försörjning stärker berörda individers inkludering och samhällets sammanhållning. Om fler lämnar ekonomiskt bistånd frigörs resurser till att förebygga utanförskap. Arbete är en viktig faktor för snabb etablering och social integration samt för kommunens utveckling och ekonomiska förutsättningar. Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning. 41

91 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde (lägeskommun) Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen Sjukfrånvaro, andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden Genomförd utbildning är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning. Att individer kommer till sin rätt oavsett bakgrund bidrar till en positiv samhällsutveckling. Minskad miljöpåverkan leder till lägre förbrukning av naturresurser och minskade kostnader för hela samhället, på kort och lång sikt. Genom friska medarbetare når vi högre måluppfyllelse, hälsa för den enskilde och bättre ekonomi. Bilaga 2: Uppföljning av riktningsmål och nyckeltal Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till Växjöborna. För att hålla hög kvalitet och säkerställa en god ekonomisk hushållning har varje process mål som utvärderas med nyckeltal för dels resultat och kvalitet, dels kostnadseffektivitet. Nyckeltalen bidrar också till att definiera målens innehåll. Nyckeltal för individdata redovisas uppdelat på kön där det bedöms relevant. Växjö kommun ser alltid möjlighet till förbättring. Målen indikerar därför en riktning och måluppfyllelsen utvärderas sammantaget och över tid. Bedömning av måluppfyllelse baseras på utfallet i samtliga nyckeltal kopplade till respektive mål. Nyckeltalens utfall bedöms i två perspektiv; utveckling över tid och i jämförelse med det genomsnittliga utfallet för städerna i kommungruppen större stad (Kolada). Den samlade måluppfyllelsen bedöms genom poängsättning baserad på utfallet i de underliggande nyckeltalen enligt ovan. Måluppfyllelse anges med röd, gul respektive grön färgindikation i anslutning till varje mål i del- och helårsrapporteringen. Röd indikerar en icke acceptabel nivå, gul indikerar en tillfredsställande nivå och grön indikerar hög måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse kompletteras med processägarens samlade analys av verksamhet och prestation. Måluppfyllelsen kan variera över tid beroende av faktorer inom och utom organisationens kontroll. Effektivitetsmålet i den finanspolitiska inriktningen följs upp genom samtliga kostnadseffektivitetsmått som kopplats till respektive mål. Om hälften av nyckeltalen för effektivitet har positiv utveckling eller är högst i nivå med jämförbara kommuner bedöms målet gå i rätt riktning. Effektivitetsmålet är utgångspunkten för den koncerngenomgripande översyn av resursanvändningen som ska genomföras under nästa mandatperiod. 42

92 Noter Not 1. Moderbolaget VKAB ska 2019 lämna utdelning till Växjö kommun med 25 mkr. Not 2. Växjö Energi AB (VEAB) lämnar utdelning till VKAB med 14,9 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Not 3. Videum AB ska lämna utdelning till VKAB med 15 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Not 4. Växjöbostäder AB/Vidingehem ska tillsammans lämna utdelning till VKAB med 35 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun. Utdelningen avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning samt åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar med hänvisning till 5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder ska främst användas för att finansiera insatser kopplade till aktiviteter som främjar integration, folkhälsa och social sammanhållning. Vidare insatser som handlar om satsningar på utemiljöer, spontanytor och lekplatser, tillgänglighetsanpassning av gator och torg samt upprustning av skol- och förskolegårdar. Barn och ungas möjligheter att nå målen i skolan, stärka familjerna kring barn och unga samt en levande skola även utanför skoltid. Not 5. Växjö fastighetsförvaltning AB, VÖFAB, ska lämna utdelning till VKAB med 10 mkr för vidareutdelning till Växjö kommun Not 6. Avkastning på totalt kapital är ett mått på ett företags avkastningsförmåga eller lönsamhet. Måttet beräknas som rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av tillgångarna enligt balansräkningen. KS har fattat beslut om krav på avkastning på totalt kapital för respektive bolag. Övrigt Växjö Teateraktiebolag ägs av Växjö kommun. Huvudprincipen är att helägda bolag ska bära samtliga kostnader som är hänförliga till verksamheten. 43

93 Utdelning från bolagen inom VKAB Nivån på utdelning från respektive bolag bestäms senare. Totalsumman framgår av tabellen nedan. Mkr VKAB Veab 4,9 14,9 - - Växjöbostäder 68, Växjöbostäder/Vidingehem Vöfab Videum Summa 143,8 99,9 64,9 54,9 DELÄGDA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND Budgetmässig hantering av delägda bolag och kommunalförbund sker enligt avtal. Växjö Småland Airport AB Ägarförhållande: Region Kronoberg (ägarandel 55 %), Växjö kommun (42 %) och Alvesta kommun (3 %). AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg Ägarförhållande: Region Kronoberg (49 %), Landstinget Blekinge (29 %) och Växjö kommun (22 %). Kulturparken Småland AB Ägarförhållande: Region Kronoberg (59 %) och Växjö kommun (41 %). Värends Räddningstjänstförbund Ett kommunalförbund. Ägarförhållande: Växjö kommun (78,6 %) och Alvesta kommun (21,4 %). 44

94 Bilaga 1 1. I de kommunala köken ska andelen certifierade ekologiska och/eller närproducerade livsmedel vara minst 80 procent av de totala livsmedelsinköpen senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen 2. Växjö kommuns invånare ska ha ökat andelen inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel till minst 25 procent senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen 3. Växjö kommun som koncern ska inte upphandla/köpa några produkter/tjänster innehållande kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler (REACH, bilaga XIV och XVII). Detta ska vara klart senast år Huvudansvarig: Alla nämnder och bolagsstyrelser 6. I Växjö kommun ska minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter sortera ut sitt matavfall senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 7. Hushållsavfall som skickas till förbränning ska minska till 180 kg/invånare och år senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 8. Det avfall från återvinningscentralerna som skickas till förbränning ska minska till 85 kg/invånare och år senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 9. I kommunkoncernens samtliga bygg- och rivningsupphandlingar ska krav ställas på att avfallet ska källsorteras minst enligt Sveriges Byggindustriers riktlinjer för basnivå plus en avfallsfraktion till. Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB 10. Miljötillsyn ska bedrivas på samtliga verksamheter där det finns ett tillsynsbehov enligt miljöbalken senast år Huvudansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11. Mörrumsåns huvudfåra, Växjösjön, Trummen, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön och Aggaån ska ha god ekologisk status med avseende på fosforhalten senast år

95 Huvudansvarig: Tekniska nämnden 12. Den hårdgjorda ytan på Västra marks verksamhetsområde ska minska med minst 600 m2 mellan år 2013 och Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 13. Dagvattenreningen med avseende på fosfor i Växjö ska förbättras så att den blir förenlig med god ekologisk status i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 15. I Växjö kommun ska minst 5000 avloppsanläggningar ha godtagbar rening senast år Huvudansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 16. I Skyeån ska den ekologiska statusen förbättras genom att fiskvandring möjliggörs senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 17. I Växjö stad ska andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än en hektar öka till 95 procent senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 19. Det ska finnas ett sammanhängande rörelsestråk runt Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön, Norra Bergundasjön samt Toftasjön senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 20. Den kommunala öppna marken som betas, slås eller odlas ska öka till 400 hektar senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden 21. Överallt i V j ommun sk rsmedelv det av kv edioxid understiga 15 μg/m3 luft. Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 46

96 22. Av de bostäder som i en bullerkartläggning utpekats som mest bullerstörda, ska minst 200 ha erbjudits åtgärder eller bidrag till bullersanering senast år Huvudansvarig: Tekniska nämnden 23. I Växjö kommun ska de fossila koldioxidutsläppen per invånare minska med 65 procent mellan år 1993 och Växjö kommun ska vara fossilbränslefritt senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen 24. Växjö kommun som koncern ska vara fossilbränslefri senast år Huvudansvarig: Alla nämnder och bolagsstyrelser 25. I Växjö kommun ska 50 procent av all kommunal nybyggnation vara träbaserad senast år Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB 26. I Växjö kommun ska energianvändningen per invånare minska med 20 procent mellan år 2008 och Huvudansvarig: Kommunstyrelsen 27. I kommunala fastigheter ska den totala energianvändningen/m2 minska med 20 procent mellan år 2010 och Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB 28. Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska vara minst MWh senast år Huvudansvarig: Växjö kommunföretag AB, tekniska nämnden 29. I Växjö kommun ska biltrafiken minska till högst 630 mil per invånare och år senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 30. Av alla resor som görs av kommunens invånare ska minst 37 procent ske till fots eller med cykel och minst 10 procent med kollektivtrafik senast år Huvudansvarig: Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden 47

97 Från: Berg Julia Skickat: den 5 juni :46 Till: Fransson Martin Ämne: Budget S och V Bifogade filer: Budget 2020 S OCH V.pdf Med vänliga hälsningar Julia Berg (S) 2e vice ordförande omsorgsnämnden Gruppledare Socialdemokraterna Kommunstyrelsen Växjö kommun

98 1

99 Innehållsförteckning Politisk sekreterare har ordet... 4 Fem år i sammandrag... 5 Vart gick skatten 2018?... 6 Befolkningsutveckling... 6 Inledning strategisk inriktning... 8 Finanspolitisk inriktning... 9 Personalpolitisk inriktning Hållbarhetspolitisk inriktning Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad Utbilda för ett livslångt lärande Utveckla och förvalta en växande och trygg stad och landsbygd Stödja individer och främja självständigt liv Möjliggöra en aktiv fritid Ekonomisk redogörelse Gemensam finansiering Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Statsbidrag Kommunal fastighetsavgift LSS-utjämning Statsbidrag välfärd Personal och pensioner Finansnetto Verksamhetens nettokostnader Förändringar år i jämförelse med Investeringar Översiktlig investeringsplan för Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys Driftbudgetramar Balansering av 2018 års resultat Hel- och delägda kommunala bolag och kommunalförbund VKAB-koncernen Resultat efter finansnetto Avkastning totalt kapital

100 Översiktlig investeringsplan Utdelning från bolagen inom VKAB Bilaga 1: Indikatorer för god ekonomisk hushållning

101 Politisk sekreterare har ordet Under fjorton års tid har Växjö haft ett ekonomiskt överskott. Det är positivt även om vi inte får glömma att vi har haft en högkonjunktur som underlättat för flera goda år. Med tanke på att riksgenomsnittet per kommun har gått plus mer än fjorton år i rad är Växjös siffra inte imponerande. När vi nu går mot en annalkande lågkonjunktur visar skatteprognoserna på ett synnerligen kärvt ekonomiskt läge för kommunsektorn. Budget för Växjö kommun är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den verksamhet som Växjö kommun bedriver. En planering av förväntade händelser under perioden. Ekonomiska förutsättningar utgör ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag. I skolans värld står vi inför stora utmaningar närmaste åren i Växjö kommun. Det råder brist på legitimerade lärare. Många skolor står inför stora renoveringsbehov. Elevunderlaget är för litet på ett par skolor på landet medan det är överfullt på andra. Frågan är inte om utan när och vilka de skolor är som tvingas slå igen inom en snar framtid. Kostnaden per elev uppgick till kr 2018 i Växjö kommun. Skillnader i skolresultat mellan Åryd, Högstorp och Centrumskolan där den senare låg på de lägsta resultat i kommunen i svenska och matematik är oacceptabla. Antal hemmasittare är allt för många och rapporteringen är bristfällig. Rubrikerna ropar fortsatt om Araby som utanförskapsområde. Personrån mot såväl äldre med rollator som mot yngre har blivit vardagsbrott. I kommunen säger fyra av tio anställda att man inte skulle rekommenderar andra att söka jobb i Växjö kommun. Lika få är stolta över att jobba i Växjö kommun. Detta är siffror att ta på allvar. I Sverigedemokraternas Växjö Kommun är tillgänglighet och sammanhållning viktigt. Vi Sverigedemokrater är övertygade om att allt går att reparera men ser också att vår politik anammats av andra partier vilket visar att Sverigedemokraterna är viktiga för Växjö kommuns framtid. I sverigedemokraternas Växjö är tillgänglighet och sammanhållning viktigt Christer Svensson SD Växjö Politisk sekreterarare Med tillgång till traditionell industri, naturresurser och småländsk företagaranda ser vi möjligheter att utveckla näringsliv och få fler i arbete. Växjö har fördel av sitt läge och är tillgängligt med växande logistik. SKL Stat kommun och landsting meddelar i Maj 2019 att 69 av Sveriges kommuner befinner sig i djup kris med skenande kostnader för migrationen. 4

102 Fem år i sammandrag Kommunkoncernen Årets resultat, mkr Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr Investeringar, mkr Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. avskr. och finansnetto), % Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m., mkr Långfristig låneskuld, kr/invånare Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/ invånare Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) Antal tillsvidareanställda i kommunen (samt VKAB och Värends Räddningstjänst) ,7 15,7 23,2 25,0 26, Antal invånare 31/ Kommunen Årets resultat, mkr Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), mkr Bruttoinvesteringar, mkr Förändring av skatteintäkter, statsbidrag och skatteutjämning, exklusive jämförelsestörande poster, % Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto), exklusive jämförelsestörande poster, % Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m.,exklusive jämförelsestörande poster Soliditet, (inkl. ansvarsförbindelse pensioner), % ,7 20,3 25,8 26,1 28,0 5

103 Vart gick skatten 2018? Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på kr/mån. Per år är inkomsten kronor och 20,19% skatt till Växjö kommun uppgår till kronor. Skattefinansierad verksamhet Netto kostnad, tkr Procent av skatten Skatt, kronor Äldre- och handikappomsorg , Grundskola och skolbarnomsorg , Förskola , Individ- och familjeomsorg , Gymnasieskola , Kultur- och fritidsverksamhet , Kommungemensamma kostnader , Stadsbyggnad, gator, parker , Årets överskott , Miljö- och samhällsskydd , Försörjningsstöd , Politisk verksamhet ,0 716 Arbetsmarknadsåtgärder ,7 491 Vuxenutbildning ,5 381 Färdtjänst, flyg ,5 378 Turistverks, näringslivsbefrämjande åtg ,4 279 Biogas, vattenkraft ,1 85 Summa , Befolkningsutveckling Under 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Under 2018 fortsatte befolkningen i riket att växa och utgjorde vid årsskiftet drygt personer. I Kronobergs län steg invånarantalet med nära personer. I Växjö kommun har befolkningsutvecklingen legat på en jämn och hög nivå under den senaste tioårsperioden och under 2017 nådde Växjö kommun invånare. Befolkningstillväxten i kommunen har varit fortsatt hög under 2018 även om den bromsat in något jämfört med 2017 års mycket starka tillväxtsiffror. Folkmängden var vid årsskiftet personer vilket innebar en ökning med personer eller 1,65 procent under Befolkningstillväxt är en vanligt förekommande indikator på en regions attraktivitet. Växjö kommun har haft en oavbruten befolkningsökning sedan 1968, då kommunen hade invånare. Tillväxtsiffran för 2018 (+1,65 procent) är den fjärde största relativa folkökningen i kommunen sedan års starka siffror innebär också att Växjö stod för nästan 64 procent av den totala befolkningsökningen i Kronobergs län. Växjö kommun gick under året också förbi Karlstad kommun befolkningsmässigt och placerar sig nu som den tjugoandra största kommunen i riket. 6

104 Växjö kommuns tillväxt kan tillskrivas flera olika faktorer som bland annat ålderssammansättning, höga invandringstal, nyföretagande, eftergymnasial utbildning, sysselsättningstillväxt, låg sårbarhet inom näringslivet, och hälsa. En stark befolkningstillväxt innebär även utmaningar för bland annat kommunens bostadsförsörjning, skolplanering och integrationsarbete. Jämfört med riket har kommunen procentuellt fler i åldersgrupperna 0-15 år och år och färre i åldersgrupperna år och över 65 år. I den yngre åldersgruppen sker en tydlig inflyttning till Växjö för att utbilda sig på universitetet. Många flyttar sedan från Växjö efter avslutade studier. Normalt sett ger en hög andel i åldrarna mellan en lättare försörjningsbörda för kommunen. Detta kan dock vara missvisande i universitetsstäder. Växjö kommun har växt med drygt personer per år sedan Det finns tecken som pekar på att befolkningstillväxten kan ligga kvar på en hög nivå under de närmaste åren för att senare gå tillbaka mot det historiska genomsnittet i slutet av prognosperioden. Under 2018 färdigställdes nya bostäder i kommunen. Det är den högsta siffra som uppmätts sedan Under 2019 beräknas bostadsbyggandet falla tillbaka något och antalet färdigställda lägenheter förväntas bli cirka st. Tillväxten av antalet lägenheter förväntas vara starkare i början av prognosperioden för att gå ner mot en mer genomsnittlig nivå mot slutet. År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning

105 Inledning strategisk inriktning Växjö kommun ska präglas av ordning och reda. I det vakuum som ansvariga för kommunen lämnar efter sig riskerar vi se fler kriminella aktörer flytta fram sina positioner medan rättsstaten med färre resurser retirerar. Av Sverige numera 61 utsatta områden, där 23 bedöms som särskilt utsatta är ett av dessa Araby i Växjö Kommun. Även på Teleborg i Växjö växer problemen. Det rör sig om platser där polis, ambulans, räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner, såsom hemtjänst, bostadsbolag och brevbärare inte helt självklart kan utföra sina uppgifter på ett normalt och tryggt sätt. Äldre män och kvinnor som går med sina hjulburna gånghjälpmedel rör sig inte heller helt säkert vid alla tider på dygnen. Samhällets kapitulation medför en enorm påfrestning för vanliga hederliga människor, påfallande ofta då också för utrikes födda, som arbetar eller bor i dessa områden. Vi menar att ingen ska behöva riskera att få sin bil uppbränd eller uppleva störning och annan otrygghet för att man bor i ett visst område. I den politiska debatten talas det naivt om behovet av sociala insatser, att det är en lokal hopplöshet som mynnar ut i stenkastning och bilbränder. I själva verket handlar det om synnerligen grovt kriminella och deras svans, som tagit hela bostadsområden som gisslan och som avskyr polisen av den enkla anledningen att polisen stör deras kriminella verksamhet. Vanliga familjer, som trots den negativa situationen utgör den absoluta merparten av de boende i dessa utsatta områden, är de som drabbas hårdast. Samhället och Växjö Kommun har lämnat dessa människor åt sitt öde. Vi vill se kraftigt förstärkta insatser för att förhindra att detta oansvar ska fortsätta. Lösningen på socioekonomiska problem måste i första hand vara trygghet som på kommunens handfasta direktiv säkras av samverkan med polis och de rättsvårdande insatserna, vilket sedan följs av andra av kommunens åtgärder inte tvärtom. Växjö måste öka fokus och hitta fler och nya vägar för att visa förmåga att återta kontrollen över utsatta områden. Hederliga människor som bor där måste ges en reell chans att bli en del av det svenska samhället. Vi vill söka stöd till att skapa trygghet i invånarens närmaste miljöer och fler vägar till socialt stöd som ska finns när medborgarna behöver det. I kommunen finns utrymme att söka betydligt mer finansiering med EU-bidrag. Alla tänkbara medel som finns att få behövs för att fördelas till allt som kan medverka till ökad sysselsättning och till sociala insatser som bidrar till att brott kan förhindras och utredas snabbare och mer effektivt. Vi ställer krav på nämnder och bolag att prioritera och effektivisera hårt för att nå mål för upprätthållandet av god ordning, kvalité och säkerhet inom samtliga av kommunens lagstadgade välfärdsområden som utbildning, social- äldre- och barnomsorg. Vi vill ge extra frihet och livskvalité till funktionsnedsatta före kulturella säryttringar och genusexperiment. Trots att vi lärt att Sverige och svenskarna är rikt land och folk menar vi att i kristider som dessa är det nödvändigt att vi alla bidrar och prioriterar rätt. Så även vi politiker genom sänkt eller delvis slopat arvode. Uppoffringar kommer att bli nödvändiga. Detta är Sverigedemokrater synnerligen öppna med och bygger vår framtid tillsammans med invånaren. 8

106 Finanspolitisk inriktning Osäkert inför kommande lågkonjunktur Den starka ekonomi som har byggts upp av många år i högkonjunktur ger Växjö bättre möjligheter att klara de kärva tider som nu är i antågande. Under femårsperioden ( ) överträffades överskottsmålet med 308 mkr eller 1,4 procentenheter. Totalt finns ett överskott på mkr. Det ansträngda läget i förutsättningar för ekonomi gör att rekommenderad nivå om två procents överskott i nuläget inte kan uppnås. Liksom andra kommuner påverkas Växjö av omvärlden och budgetarbetet och det finns därför grund till en del osäkerhet. De många faktorerna av osäkerhet gör det viktigt att minimera antalet antaganden och lägga fokus på att budgetera på grunder som får minimal inverkan på invånaren och välfärdsutövningen. Ett långsiktigt och tydligt ramverk för budgetprocessen beslutas under Ramverket kommer reglera hur budgetprocessen, budgetfullmäktige och 1. Överskottsmål Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott uppnå en procent av summan av skatteintäkter och utjämning. årsredovisning ska utformas. Arbetet med att ta fram ett budgetramverk ska också inkludera revidering av befintliga riktlinjer för internbudget, nämndernas hantering av eget kapital och ekonomisk styrning. Två omvärldsfaktorer med särskilt stor osäkerhet och risk för ekonomisk påverkan är merkostnader för asylsökande och nyanlända i skolan som inte kompenseras av staten, samt merkostnader till följd av strängare bedömning för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i väntan på ny lagstiftning. Merkostnader för asylsökande och LSS ska följas upp och ska med full transparens redovisas i årsredovisning. Kommunallagen: Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna Effektivisering av förvaltningar och nämnder med hög respekt för skattepengar och invånare. Kommunens kraftigt ökade kostnader ger ett kärvt ekonomiskt läge som gör att kommunens alla verksamheter drabbas. För att klara stora omställningar och förändrade ambitionsnivåer krävs starkt ledarskap som förmår att engagera och inkludera medarbetarna trots stora nedskärningar. Automatiseringar och digitalisering bedöms av SKL vara väg som kan frigöra miljardbelopp åt kommunsektorn, och vi bedömer att här finns miljoner att hämta även för Växjö kommun. Dock menar vi att beslut i sådan riktning kräver stor kunskap och varsamhet. Ivern till digitalisering ska aldrig äventyra tredje partens välbefinnande eller att viktiga skattemedel blir felsatsade. Digitaliseringen ska i första hand bidra till att trygga välfärdens finansiering genom en effektiv kommunkoncern. E-tjänster till Växjöborna kan i vissa fall bli en nödvändig konsekvens. Åtgärder som ökar produktiviteten prioriteras. Utrymme för finansiering som finns ska täcka stora demografiska förändringar och lämnar många förväntningar på hyllan. Snabba och effektiva lösningar för att få fler i sysselsättning krävs för att vi snabbare ska kunna få ett förbättrat ekonomiskt läge. Strategiska drag i investeringar krävs och att effektivitetsmålen och ansvarstaganden för varje sådan process regelbundet följs upp. Uteslutande måste kärnuppdragen prioriteras. Nämnder och styrelser ska styra 9

107 om resurser till välfärdens kärna av lagstadgade uppdrag. Vi ser goda besparingseffekter som kortare beslutsprocess och sammanhållning av att göra en sammanslagning av Byggnadsnämnd och Miljö och Hälsoskyddsnämnden och föreslår även sänkt arvode till ersättare och färre mötestillfällen i styrelser och nämnder. Administrationer ska minskas, externa samarbeten och internationell samverkan ska effektiviseras och till högre grad digitaliseras för att spara kostnader. Medlemskap i olika organisationer ses över och avtal omförhandlas eller avvecklas. Upphandlingsprocessen i hela kommunen ska revideras till små och medelstora företagens fördel. Skolmaten ska ha högt näringsvärde och inte vara baserad på enbart ekologisk och vegetarisk kost. En god och väl sammansatt traditionell husmanskost med såväl kolhydrater som proteiner är viktigt för den växande kroppen. Maten ska till största andel baseras på svensk matkultur, närproducerad och helt gratis för eleverna i såväl grund- som gymnasieskola. Kött eller andra produkter med innehåll från djur som utsatts för onödigt lidande tex kött från ritualslakt, ska inte förekomma i kommunens verksamhet. Måltidsorganisationen ska med dessa riktlinjer prövas och effektiveras och kravet på andelen ekologisk mat kraftigt reduceras. Med tanken om att värna miljö och utveckla lokal produktion och företagsamhet skall inriktning mot mer av närproducerad husmanskost och kort transportsträcka föredras. 2. Effektivitetsmål Effektivisering av förvaltningar och nämnder. Utan att påverka kvalitét i välfärd, skola och omsorg och med ökat fokus på sysselsättning skall effektiviteten i Växjö kommun ligga i framkant med kommuner av liknande storlek. Säkrat pensionsåtagande och trygga investeringar i en växande kommun Skattepengar ska behandlas med varsamhet. Långsiktig och trygg avkastning säkras med revideringar i finanspolicyn. I redovisning av pensionskapitalet har Växjö kommun hittills använt sig av blandfondsmodellen. Pensionerna är beräknade i enlighet med pensionsförvaltarens långtidsprognos. Från och med 2020 tillämpar Växjö kommun modellen för fullfondering av pensionsskulden. Pensionen synliggörs med detta i balansräkningen och redovisas därmed i enlighet med hur företag gör och en statlig utredning har rekommenderat. Fullfondering innebär att överskottsmålet och andra värdesäkrande åtgärder behöver ses över för en långsiktig trygg finansiering av pensionerna. Soliditet är andelen av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Anges i procent. Ju högre tal desto starkare ekonomi. Växjö har ökat soliditeten från 19,7 till 28,0 ( ) och har en god likviditet. I kommunkoncernen ökade det från 15,7 till 26,6 under samma år. Trots detta behöver vi bli bättre på långsiktig planering och styrning av investeringar. Med anledning av detta föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: 10

108 > Ge kommunstyrelsen uppdrag att verka för besparing genom sammanslagning av Byggnadsnämnd och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden till nämnd för Samhällsbyggnadsförvaltning. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att samtliga nämnder och styrelser tillser att välfärdens långsiktiga finansieringar tryggas genom effektivisering av stödfunktioner. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att till berörd nämnd uttala direktiv om effektivisering måltidsorganisationen, med fokus sänkt krav på inköp av ekologiska produkter med fördel närproducerat och miljövinst kort transportsträcka > Ge kommunstyrelsen uppdrag att införa ny finanspolicy. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att ge hel- och delägda bolag vidare utdelningskrav till Växjö kommun enligt Sverigedemokraternas budgetförslag. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att tilldela hel- och delägda bolag effektiviseringskrav enligt Sverigedemokraternas budgetförslag > Ge kommunstyrelsen uppdrag att göra besparing på politisk verksamhet genom styrelser och nämnders sänkta arvoden och färre mötestillfällen i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd granska, utvärdera, prioritera samt avveckla eller omförhandla medlemskap och avtal med olika organisationer. 11

109 13

110 Personalpolitisk inriktning Uppskattad arbetsgivare med erfaren och välfungerande kompetensförsörjning Rekrytering blir en nyckelfråga för att klara Växjöbornas välfärd. Även om digitaliseringen kan underlätta och befria medarbetare från vissa arbetsuppgifter kvarstår kompetensförsörjningsproblem. Digitalisering kommer alltmer att behöva stå i fokus när rekrytering är svår och pensionsavgångar många. En stor utmaning när det kommer till avvägningar för vad som är rimligt att digitalisera eller inte sett ur ett mänskligt och socialt perspektiv. Det ställs allt fler krav på kommunkoncernen som arbetsgivare. Det blir då allt mer viktigt att personalpolitiken främjar säkerhet och trivsel för alla parter. Med mål som högre frisktal och ett hållbart arbetsliv krävs mer än. 1. Arbetsgivarmål stärkta karriärmöjligheter. Vi ser behov av utrymme för verksamhetsspecifika kompetensförsörjningsplaner och kompetensprofiler. Omsorgsverksamheterna ska verka med ett säkerhetsperspektiv där tredje part kan skyddas annat än de behov i verksamhet som inte involverar omsorg om person. Förhandling, Internutbildning, prestation, personalförsörjning och successionsplanering ska ses med breda och processunika perspektiv. Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför utmaningar. Kostnader och parter för rekryteringscenter kan utredas, effektiviseras och redovisas. Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5 Stolta, delaktiga och friska medarbetare Att vara nöjd med sin arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstider påverkar hälsa och välbefinnande hos personal. Om fler av redan utbildad personal vill arbeta mer tid kan kravet på kommunens insats med att söka, hitta och utbilda ny personal sänkas. Störst vikt och prioritet ska därför läggas på att låta utreda förutsättningar för vad redan utbildad personal behöver i form av förändring för att de ska känna möjlighet att höja sin arbetstid. Vi motsätter oss permanent och successivt höjd pensionsålder. Istället menar vi att frivillighet och utrymme för egen påverkan har visat vara faktorer som ger bättre hälsa och ökad trivsel i arbetet. Utmaningar ska inte bekostas av de yrkesverksamma i redan utsatta låglöneyrken. Många gånger kvinnor. Växjö kommun har råd att bli föredöme och låta anställda få utrymme för maximalt inflytande över egen arbetssituation. Kompetensförsörjning skall utvecklas i samråd och samverkan med de anställda och arbetsmarknadens företrädare. Möjlighet till stöd som omplacering, utbildning, schemaförändring eller annat ska höja känsla av status hos den anställde. Ledarskap på alla nivåer ska utvärderas. Undersökning om personal som Temperaturmätaren kan än en gång utredas. Låg sjukfrånvaro är i första hand en fråga om medarbetarnas välmående totalt tillsammans med privatliv och eventuell familj. Arbetsgivarens intresse för ett fungerande helhetsfokus bör därför öka avsevärt. Förtroende hos anställda är ett arbete av långsiktig karaktär. 14

111 När målet nås kan kostnader för sjukfrånvaro minska väsentligt och resurser istället gå till Växjöbor och dess välfärd. De förebyggande åtgärderna med relationsutveckling, proaktivt rehabiliteringsarbete, ska intensifieras i mer än ett perspektiv och intresse. För att klara att minska antalet sjukdagar med långsiktigt mål om en dag per snittanställd, bör vårt förslag utredas 2. Arbetsmiljömål Ökat samförstånd och transparens mellan arbetsgivare och anställda skall minska kostnad för sjukfrånvaro. Med anledning av detta föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörda nämnder utreda, redovisa och verka för anställdas personliga behov och förutsättning för ökad tjänstgöringsgrad. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att uttala direktiv om höjt individfokus och verksamhetsunika kravprofiler i kompetensförsörjningsbehov. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att berörd nämnd utreder temperaturmätarens värde, exakthet och resultat. > Ge kommunstyrelsen i uppdrag att låta berörd nämnd utreda, effektivisera och redovisa kostnader och parter som rekryteringscenter. 15

112 Hållbarhetspolitisk inriktning Sverigedemokraterna vill se Växjö leva upp till sin utmärkelse grön stad på riktigt. Vi vill sträva efter inspiration, grönska och trivsamt ljus året runt i park och på gata. Vi vill göra Växjö city till en levande mötesplats tillgänglig för alla i kommunen. En långsiktigt genomtänkt miljöpolitik är för Växjöbornas bästa. Ett fåtal av redan uppsatta mål finns anledning för oss att ifrågasätta. Nybyggnationer runt om i kommunen har att säkerställa ett parkbaserat Växjö kommun. Sjöar i kommunen ska fortsatt vara prioriterat att hålla rena. Allt för stora förtätningar i staden innebär sämre luft och mer buller. Att bygga högt kan i vissa enstaka fall vara metod att slippa förtäta på bredden. Beslut ska fattas i balans till ursprungligt områdes nuvarande karaktär och historia. Byggnationer får för ofta konsekvenser både för invånare på väg till arbete och näringsliv. Föråldrade avloppsnät måste byggas ut och anpassas till Växjös stora befolkningsökning. Avloppsnätet måste växa i samma takt som staden. Konsekvenserna av en för långsam utbyggnad syns bland annat i försämrat badvatten. För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart samhälle bör vi satsa på att skolelevers miljömedvetande stimuleras och att kunskap om renhållning i naturen och kunskap om allemansrätten stärks. Sverigedemokraterna vill i kommunens verksamheter satsa på närproducerade varor och verka för att kortast transportsträcka blir beaktad. Satsningar som på riktigt gynnar miljö och arbetstillfällen i Växjö kommun och närområdet. Vi strävar efter en levande landsbygd och våra riktade satsningar stärka en framtid för en blomstrande produktion i hela kommunen. Vårt Växjö city skall utformas till en väl tillgänglig umgängesplats för alla oavsett rullstol, rollator eller barnvagn. Samtliga gågator och strategiska mötesplatser i centrumkärnan ska rensas från onödigt störande dekoration och butiksskyltar som farligt placerade äventyrar funktionsnedsattas säkerhet. Handel och annan verksamhet i centrumkärnan ska stödjas. Försvårande för parkering och annan tillgänglighet ska motarbetas. Vi ska dekorera Växjö city med material som har kommit att karakterisera vår kommun, närmaste omgivning och miljö men undvika att spendera medel på dyrbar konst. Ett flertal vinster ser vi i möjligheter att låta intresserad och kompetent invånare vara med och bli aktiv kreatör. Tryggheten är viktigt i det sammanhållna Växjö vi vill se. Vi vill därför motverka tiggeriet som oftast medför illegal försäljning av smuggelgods, illegala boplatser och andra kriminella verksamheter. Här ska Växjö kommun tillsammans med berörda myndigheter lägga in en extra växel för att bidra i kampen mot den organiserade brottsligheten. Sverigedemokraterna utgår från tankar och visioner om ett återupprättat folkhem där vi menar att fysisk, ekonomisk och social trygghet i Växjö som i annan kommun byggs på samhörighet som inte baserats på klass. Goda effekter som känslor av gemenskap följer av genuin önskan att känna nationstillhörighet. Vi menar att gemenskap och sammanhållning utgör hela grunden i Sverigedemokraternas politik. 16

113 17

114 Som individ har man ett personligt ansvar att värna naturen och sin omgivning, men det är också samhällets ansvar att bidra med strukturella förutsättningar för att göra det så enkelt som möjligt att göra rätt för individen. Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och omsorgen om allt levande omkring oss. Ett alltför fundamentalistiskt miljötänkande kan ibland vara kontraproduktivt. Om tillväxt bromsas minskar den totala resurs som kan användas för konstruktivt miljöarbete. Det är vår fasta övertygelse att vi kan skapa ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi utvecklar ett uthålligt samhälle enligt kretsloppstänkande. Miljöfrämjande projekt som kräver kontinuerlig subventionering riskerar att bli kortsiktig och målsättningen måste därför vara att rikta stöd och subventioner på lösningar som på sikt kan stå på egna ben på en konkurrensutsatt marknad. Allemansrätten är en världsunik rättighet som innebär att man under givna förutsättningar har rätt att vistas på annans mark. För många människor är detta en rättighet som är betydande för livskvaliteten. För att fortsatt kunna njuta fullt ut av denna rättighet ska Växjö kommun löpande ge information till medborgarna om sådan lag. Kommunen ska ge specifik utbildning om allemansrätten till alla nyanlända och andra tillfälligt boende i kommunen där också krav på ansvar att leva för att undvika missbruka denna allemans rättighet framgår. Växjö Kommun ska ta sitt ansvar så att markägare och invånare inte skall uppleva att egendom eller levnadsvillkor som trygghetsbehov skall inskränkas genom att rättigheter utnyttjas felaktigt. Växjö kommun ska tillhandahålla information och regelbundet genomföra upplysningskampanjer om vilka rättigheter och skyldigheter man har i vår kommun vad gäller lag, rätt och ordning. Kommunens ordningsföreskrifter ska tydligt informera om lämpliga tekniska hjälpmedel som Ipad, mobiltelefon eller klocka som kan upplysa om nödvändig samhällsinformation och tid för exempelvis religiösa sammankomster. I Växjö kommun ska inte tillstyrka tillstånd för fortsatta böneutrop. Information bör särskilt tas fram för att riktas till turister, hitresta säsongsarbetande ex bärplockare och nytillkomna invånare. Oaktsamt och direkt brottsligt användande av fyrverkerier samt tiggeriverksamhet på våra gator, i bostadsområden och handelsplatser har också blivit ett allt större problem. Växjö Kommun ska aktivt motverka ökad kriminalitet och verka för att införa förbud mot tiggeri samt införa restriktioner för användande av fyrverkerier. Minimiavstånd till registrerad djuruppfödning/djurstall ska alltid anges i de lokala ordningsföreskrifterna för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. MÅL 1. Effektiv väg mot full sysselsättning 2. Växande näringsliv 3. Snabb och fungerande etablering för nyanlända 18

115 Med anledning av detta föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörda nämnder effektivisera kompetensförsörjning och näringslivsfrämjande åtgärder. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd verka för ökad trygghet, bättre tillgänglighet och dekorativ centrummiljö. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta lämplig nämnd genomföra regelbundna kampanjer för rättigheter och skyldigheter med renhållning, ordningslag och allemansrätt. 19

116 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad Sverigedemokraterna vill se ett Växjö där alla får utrymme och tid att växa. Oavsett var i Växjö kommun vi bor ska varje människa ha möjlighet att utvecklas och kunna förverkliga sin dröm om hur man vill leva sitt liv. Växjö kommun och näringslivet har svårigheter att hitta kompetent personal. Det krävs investeringar för att bli avsevärt fler självförsörjande personer. Vi vill se omprioritering för fler nya former av omskolning och specialanpassad utbildning. Integrationen har hittills inte fungerat. Vi Sverigedemokrater menar att fler och nya former av satsningar krävs för att fylla behoven på arbetsmarknaden. En nödvändig åtgärd blir att fånga upp och tillvarata kapaciteten i fler än bara nyanlända. Vi har de äldre som vill jobba längre, långvarigt sjukskrivna och de som utförsäkrats. Alla kan med rätt stöd och satsning åter bli en resurs. Växjö centrum Byggs om och renoveras. Det grävs och gator är avstängda många veckor på året. Vilket får till följd att affärsidkare tappar intäkter. Marginalen för butiker att överleva i centrum är redan liten. I SKL, Sveriges kommuner och landsting, rasar Växjö i ranking. Företagare upplever att kvaliteten i kommunal myndighetsutövning och service blir sämre. Växjö tappar från nummer 65 till plats 106. I Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet 2018 tappar Växjö från plats 33 till 40. Av kommunens utgifter måste därför allt som inte uppfyller krav som motsvarar lagstadgad verksamhet eller insats motverkas och omfördelas till insatser som Vi vill se ett Växjö där alla ska få tid och utrymme att växa snabbt ger oss utrymme att skapa självförsörjande och aktiva skattebetalare. Sverigedemokraterna vill stimulera entreprenörskap. Förbättring av kommunens service för småföretagen är nödvändig för att stimulera småföretagandet. Snabba beslut, färre policydokument, mindre byråkrati kan minska kostnader och påskynda beslut, skulle främja arbetsmarknaden positivt. För att ytterligare stödja det lokala näringslivet och småföretagaren i kommunen behöver kommunen ta fram ett förenklat och mer konstruktivt sätt att använda upphandlingsverksamheten. Exempelvis kan avtal om upphandling delas i flera mindre delar. Alltför stora inköp eller tjänster kan medföra svårigheter för små- och medelstora företag. För att möjliggöra det vid offentlig upphandling kan ska-kraven minskas till antal och omfattning dvs utesluta krav som inte är absolut nödvändiga. Här finns möjlighet att med samlade insatser skapa jobb för personer som står lite längre från arbetsmarknaden såsom Växjös många unga och utrikesfödda. Efterfrågan på små företag kan på sikt även stärka intresset för de praktiska programmen i gymnasieskola. Vi vill se mer samarbete mellan skola, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Arbetsmiljön i offentlig sektor måste samtidigt förbättras avsevärt. Utmaningen är stor att finna resurser som behövs till vård och omsorg för att motverka stress, arbetsskador och skada för tredje part. Vi vill öka kvalitén på vården och ge personalen mer tid att vårda. 20

117 Framtidens stora behov kommer att kräva fler aktörer inom både skola och omsorg. Inom skolans verksamheter och kommunala arbetsmarknadsåtgärder finns mer att göra för att få Växjöbor anställningsbara. Fler studievägledare behövs för att lotsa våra ungdomar rätt och framför allt till de branscher där det idag råder brist på personal. När resurser inte räcker bär tanke som digital mötesplats och mobil resursenhet alltid övervägas. Vi Sverigedemokrater vill också se fler programformer kopplat till bristyrken i Växjö. Givetvis i samordnade satsningar med det privata näringslivet, Arbetsförmedlingen och fackförbunden. Arbetsuppgifter som skapas ska inte konkurrera ut personer som till exempel lärare och undersköterskor som har många års utbildning och erfarenhet. Vi Sverigedemokrater vill stimulera. MÅL 1. Tydligare väg mot full sysselsättning 2. Växande näringsliv 3. Snabb och fungerande etablering för nyanlända Med anledning av detta föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: > Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera hur kommunala regler ex upphandling kan förenklas i syfte att stimulera nyetablering och utveckling av företag i Växjö. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd utvärdera vuxenutbildningens program i syfte att möta de lokala företagens behov av personal. > Ge kommunstyrelsen uppdraget att låta berörd nämnd undersöka möjlighet att skapa fler effektiva yrkesutbildningar. Även med grundläggande undervisning i svenska språket, matematik och samhällsorienterad kunskap. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att ta fram utbildning och andra kompetensutvecklande stödinsatser avsedd för äldre, utförsäkrade, sjukskrivna. Syfte bättre folkhälsa och ökad anställningsbarhet. 21

118 Utbilda för ett livslångt lärande I forskning och expertis beskrivs hur kompetenta lärare och skolledare är viktiga komponenter för en bra skola och undervisning. Runt om i kommunen skvallrar statistik om alltför stora skillnader mellan kommunens skolor vad gäller resultat i främst svenska och matematik. Elevgrupper ökar i storlek samtidigt som elever med diagnoser och bristande språkkunskap i allt högre grad ska integreras i klassrummen. Elevens lärande måste i högre grad stärkas av mer utvecklade samverkansformer med eleven och vårdnadshavare som i många fall är en resurs och kunskap att räkna med. Inte minst i mötet med barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Antal tillfällen man utsätts för majoritetsspråket beskrivs i forskning som avgörande faktor i språkinlärning. Erfarenhet av skolgång är dessutom inte självklar bakgrund hos elever från andra länder. Lärare, klasskamrater och annan personal i skolan ställs inför stora utmaningar. Föräldrars stöd, elevens närvaro och möjlighet att hålla hög kvalité på undervisning är avgörande faktorer för skolans förmåga att producera godkända elever. Skolan är en del av samhället och enbart genom mer samverkan med samhället utanför och föräldrars delaktighet i skola kan vi göra skolan till en trygg plats för alla parter. Lärarna måste tillåtas fokusera på skolans lagstadgade undervisningskrav och på den betydande kunskap som alla måste få med sig från skolan. Vi vill därför verka för att implementera och stödja utökade och effektiviserade former av samverkan mellan hem, samhälle och skola. Som led i detta arbete ska skolan verka för att befintliga resurser fördelas på sätt som ger utrymme att avlasta lärare. Resurser ska läggas på att utveckla och stärka föräldrar som ska förstå vikten av att stötta lärarna i det ansvar som följer deras roll. Skolan får ta emot nyanlända elever som inte alltid klarar av att hänga med i undervisningen. För att stärka lärare och pedagoger som har att möta detta problem ser vi att omorganisation av administrationen och effektiviseringar är nödvändiga i Växjö kommuns skolförvaltning. Enligt skollagen har eleven rätt att utveckla sitt modersmål. Växjö kommun måste dock ta större ansvar för hur vi disponerar våra skattemedel på mest effektivt och ansvarigt sätt. Budget för skola tillåter oss inte att vara oansvarigt generösa. Behov av undervisning i modersmål ska styrkas av eleven med vårdnadshavare i bostaden. Enhetliga krav och samverkan om utbildning i modersmål ska utarbetas och utökas över kommun- och länsgränser. En väg att effektivisera och finansiera är digitalisering som möjliggör att undervisning kan tillgodoses online och utanför ordinarie skolas tid. Intresset för modersmål är inte självklart och de som föredrar att inte undervisas i modersmål bör också stödjas. Skolan ska se varje individ och ge de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Det finns mer att göra för att alla elever, oavsett bakgrund, ska nå målen, få utrymme att växa och rustas för framtiden. Det är särskilt viktigt i ämnen som matematik och språk. Effektiviseringar, digitalisering och besparingar i administration och förvaltningar ger oss utrymme att stärka skolan i Växjö Kommun. Små förskolor och skolor efterfrågas och ska vara en möjlig del av utbudet i Växjö. Lärarna behöver fokusera på undervisning och ska ha tillräckliga verktyg för att skapa arbetsro. Vi har noll tolerans mot mobbning och kränkande behandling i skolan och ställer krav på att skolan aktivt 22

119 förebygger sådant och tar fullt ansvar om något allvarligt inträffar. Psykisk och fysisk ohälsa bland unga har blivit ett växande samhällsproblem. Vi vill vända den trenden och att satsningar särskilt görs för att stärka elevernas hälsa. Vi vill möta behoven med att ge varje skola möjlighet till en kurator och skolsköterska viss tid varje dag. För att barnen skall orka ta till sig av utbildning krävs att de äter ordentligt under skoldagen. Sverigedemokraterna vill därför att måltiderna i skola och annan omsorg ska bestå av vällagad närproducerad husmanskost. Måltidsorganisationen ska effektiviseras. Kostnad som vi idag betalar för hög andel ekologisk mat och vegetariska dagar ska utredas djupare för att jämföras med omprioriterad satsning på god smakupplevelse, traditionell svensk husmanskost och miljövinster av korta transportvägar för närproducerad slutprodukt och råvara. Utbildning vid Växjös gymnasieskolor ska präglas av hög kvalitet och hög status på attraktiva lärosäten med målet att vara bäst i landet. Näringslivets problem att hitta rätt kompetens gör att fler former för lärlingsutbildningar måste skapas. Vi vill i högre grad engagera näringslivet i syfte att elever ges yrkespraktik samtidigt som vi stärker de praktiska programmens förmåga till matchning mot näringslivets behov av personal. Samarbetet med universitet och högskolor kan utvecklas och stärkas. Duktiga elever skall i högre utsträckning uppmuntras att läsa universitetskurser redan under gymnasietiden.. Mål 1. Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen 2. Oavsett bakgrund skall alla ges chans att lyckas Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att: > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd granska, enhetliggöra och effektivisera hantering av undervisning i modersmål i kommunen. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd undersöka möjlighet att avlasta lärare och pedagoger i kontakter med föräldrar och frigöra tid för lärarnas kunskapsförmedling. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd stärka pedagogiska mötesplatser, språkcentraler och likvärdiga funktioner i svenska språket, svensk kultur och värderingar. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd utreda samverkansmöjligheter och metod för förbättrad elevhälsa och ökad kunskap i syfte god hälsa, utbildning och yrkesval. Att berörd nämnd i detta utreder möjlighet till daglig tillgång till studievägledare och skolsköterska på varje skola i grundskolan. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd utreda och effektivisera skolornas marknadsföring mot bristyrken för att minska missmatchningen på arbetsmarknaden. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd skärpa och stärka gymnasieskolornas koppling till arbetsmarknaden och årligen redovisa utfall av skärpning. > Ge kommunstyrelsen i uppdrag att med syfte sänkt måltidskostnad utreda kostnad för ekologisk mat jämförd med icke ekologisk mat. 23

120 Utveckla och förvalta en växande och trygg stad och landsbygd. Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa och för den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. Traditionellt kulturell arkitektur ska kombineras med detaljer och material som har kommit att karakterisera vår kommun, stad och våra stadsdelar. Trä, grönska och upplevelsen av ljusets strålar som bryts i vatten ger utrymme för spännande färger och materialval som kan användas. Läget för en framtida Växjö Simhall, miljö runt Växjösjön och aktiviteter där omkring är framtidsfrågor där politiker även måste förhålla sig till en rad viktiga parametrar som trafikfrågor, utveckling av staden som mötesplats, handelsplats, bostadsbehov och arbetstillfällen. Parkeringsfråga och framkomlighet är för näringslivet i Växjö city en ständig diskussion där vi politiker måste se värdet av samtliga som viktiga aktörer i det som kan bidra inte minst till en viktig faktor som integration. Utan ett fungerande och levande centrum har vi färre mötesplatser och arbetstillfällen att gå till. Den som av olika privata skäl behöver använda sin bil till eller genom staden och tillresande från övriga delar i vår kommun ska inte mötas med svår tillgänglighet och höjda avgifter för parkeringar. I växtvärk och snabbt växande invånarantal i vår kommun krävs högt fokus på effektiv process vad gäller lokalförsörjning och hög beläggningsgrad i kommunens lokaler. Vår kommun gör stora investeringar i byggandet av bostäder, infrastruktur och grönstruktur. Höjda hyreskostnader följer i dessa led. I högre grad behöver exploateringsvinster finansiera kostnader. De så kallade stormpengarna efter Gudrun tar slut 2020 och utöver det rekommenderade överskottsmålet som ska uppnås behövs besparingar och återföringar lån av eget kapital göras. En förhöjd avkastning krävs från Vidingehem Vidéum, Veab och VÖFAB. Lokalförsörjning flyttas från Tekniska till VÖFAB. Teknisk produktion får också ökat avkastningskrav och förvaltningen ska effektiviseras. Tuffa krav som ställer enheter i stora prövningar som vi har fullt förtroende att man kan klara. Sverigedemokraterna ser en resurs i varje invånare i Växjö kommun. Istället för att tilldela grupper av invånare olika förturer eller fördelar tror vi på individens naturliga strävan vara självständig och oberoende av andra. Vi vill därför stärka invånaren genom att ställa högre krav och ansvar i processen som gäller egna livet och delaktigheten i samhällets gemensamma värdegrund och reglerade lagar. För detta krävs ibland stöd från kommunen men med rätt inställning och samverkan i alla led kan vi undvika att individer ska behöva fastna i ett livslångt bidragsberoende. God infrastruktur och samhällets gemensamt goda krafter skall skapa närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen, fritidsaktiviteter som mötesplatser i hela kommunen. Vi vill göra det lätt för den som vill medverka att bli del av gemenskap och sammanhållning. Växjö city ska därför växa som tillgänglig och aktivt verksam stad för alla i hela kommunen. Omgivande orter ska utvecklas till attraktiva 24

121 alternativa boplatser där det med kommunens stöd och politiska beslut produceras och erbjuds varierade former av arbeten, samverkan, samhällsservice och bostäder. Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför utgöra fokus i kommunens alla tätorter. Parker, oaser och sjöar som Växjösjön med flera ska bevaras för att skapa trivsel hos boende i kommunen. Växjö city med handel ska utformas så det associeras till central mötesplats med livlig puls där vi utvecklar ide och relation. Våra kommunala bostadsbolag ska kontinuerligt inventera hur många och vilka som stadigt eller regelbundet bor och befinner sig i kommunens hyresrätter. Felaktiga utbetalningar av bidrag och hjälp till personer som befinner sig illegalt i Växjö måste upphöra. Ekonomiskt stöd till de som inte är berättigade till sådant ska på ett ansvarstagande sätt omedelbart upphöra. Skattemedel i kommunen ska användas till att stärka invånarens förmåga till självförsörjning. Utanförskap och diskriminering av alla slag måste motverkas. Fortsatt stöd till näringslivet och högt fokus på att producera arbetstillfällen krävs om Växjö kommun ska klara framtidens utmaningar. Teknikutveckling och forskning är viktigt och kommunen ska bidra till ett gott forskningsklimat genom att koppla samman högre studier inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen med näringslivet. Miljöfrågan om utsläpp av växthusgaser som på sikt kan orsaka uppvärmning av vår jord har fått stor uppmärksamhet. Det är en global fråga, men insatser på det lokala planet är av betydelse, inte minst för att uppnå de målsättningar som vi undertecknat via internationella avtal. Insatser måste likväl göras med tanke om mest effekt ut för varje placerad krona och att det inte skapas sidoeffekter som skadar mer än avsedd nytta. Livsmedel och annan produkt som odlas och framställs i närområdet kan ge kostnadseffekt och miljövinster och bör därför premieras vid upphandling. Andra saker som bör premieras vid upphandling av livsmedel är att produkterna är näringsriktiga, hälsosamma och framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god djuromsorg. Kött från djur som avblodats utan bedövning ska inte förekomma inom kommunens verksamheter. Kommunen ska ta ökat miljöansvar genom att verksamheten utvärderar möjligheten att övergå till nedbrytbara engångsartiklar. Nedbrytbara engångsartiklar kan minska kostnader för avfallshantering. 25

122 Mål 1. Högre effektivitet och rätt fokus i miljöfrågor och samhällsplanering 2. Bostäder och jobb i hela kommunen och minskad polarisering. 3. Ökad trygghet och högre välbefinnande hos alla invånare i kommunen Med anledning av detta föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: > Ge kommunstyrelsen uppdrag att tillsätta utredning om underliggande orsak till personers oförmåga att frigöras från långtidssjukskrivning, etableringsstöd, arbetslöshet och bidragsförsörjning. Att redovisa resultat av sådan utredning. > Ge kommunstyrelsen i uppdrag att kräva bolagen i VKAB på utdelning enligt Sverigedemokraternas budgetförslag. > Ge kommunstyrelsen i uppdrag att uttala att miljösatsningar med tanke på mest effekt ut för varje satsad krona, skall gälla. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att övergå till ökad användning av nedbrytbara engångsartiklar. 26

123 Stödja individer och främja självständigt liv I fungerande välfärd ska alla kunna vara trygga och ha ett stimulerande och värdigt liv. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som undantagslöst ska följas och rätten till personlig assistans får aldrig inskränkas. Den som har stora funktionsnedsättningar, syn- eller hörselskada eller psykisk sjukdom och behöver stödjas i sitt behov att komma utanför sitt hem och bryta isolering. Genom att erbjuda kostnadsfri ledsagare vill Sverigedemokraterna att Växjö kommun skall utreda möjligheten till ökad tillgänglighet till samhället och ett aktivt liv för den med funktionsnedsättning. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Sverigedemokraternas långsiktiga ambition är att Växjö ska ha Sveriges bästa vård- och omsorgspolitik. Nationellt verkar Sverigedemokraterna för att utöka tjänstetyper och återgång till ursprunglig nivå för RUT-avdrag vilket skulle öppna för fler möjligheter att ta hjälp samtidigt som fler arbetstillfällen skapas. Kommunikation och dokumentation är viktigt när man bemöter brukare i vård- och omsorgsverksamheten. För att kommunicera och dokumentera med och om brukarna måste man som anställd kunna det språk som majoriteten av människorna i Sverige använder sig av, det svenska språket. När vård- och omsorgspersonal har bristande svenskkunskaper kan det leda till missförstånd, konflikter och i värsta fall till personskada. Därför är det viktigt att kravet på svenskkunskaper vid all nyanställning inom kommunen skärps och upprätthålls. Att stärka någon i förmåga att klara av att kommunicera bidrar till att stärka gemenskap och känsla av delaktighet. För den åldrande med annat språk än svenska kan digital utveckling bli lösningen. Istället för tolkande personal ska exempel som hörslinga med automatisk översättning utredas som möjligt alternativ. Sammanboende i ålderdom eller dödsfall får aldrig resultera i att man upprepade gångar riskerar att ryckas upp ur sin trygga tillvaro. Vid all framtida utformning av äldrebostäder ska kommunen verka för allas behov av kontinuitet och trygghet. Lösningar för ett Bokvar-alternativ måste utarbetas. Omsorgstagaren ska ges större möjlighet att påverka innehållet i sin måltid. Kommunen ska undersöka fler möjligheter för Växjö kommun ska ha Sveriges bästa vård- och omsorgspolitik omsorgstagaren att kunna serveras varm, god och näringsriktig mat med fokus på närproducerat. Pensionären förvisas ofta till ensamhet i hemmet. Alla ska ges stöd och möjlighet till daglig utevistelse, årligt miljöombyte och social tid. Trygghet, kontinuitet och stimulans ska ses som grundläggande rättighet. Personal i direkt nära kontakt med omsorgstagaren och dess hem skall ha lämnat utdrag ur belastningsregistret. Krav som ställs på kommunens egna omsorgsenheter skall omfatta även privata utförare. Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på respekt för individen och människors lika värde. Sverigedemokraterna anser att all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden! 27

124 Utgångspunkten när vi formar samhället är att Individ och familj står i centrum. Vi vill att människor får större makt över sin vardag och livssituation. Vi tror på varje människans förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv och sina nära. Prioritet ska därför läggas vid att stärka individer som hamnat i långvarigt utanförskap av bristfällig integration, sjukdom eller arbetslöshet. Stort fokus bör läggas på effektivisering som ger utrymme att skapa nya vägar till ökad sysselsättning. Rätt stöd för omstart i människors liv ser vi som rätt väg att gå för att uppnå ökat välbefinnande. Vilket även skulle ge vinster i form av minskat tryck på psykiatri. Mål 1. Trygg välfärd med stöd, vård och omsorg av hög kvalité 2. Minskat utanförskap och ökad självförsörjandegrad Med anledning av detta föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd verka för att all personal inom omsorg testas i språkkunskap Svenska. Att Vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper utifrån testresultaten vidareutbildas till nivå som anses lämplig för att klara arbetet. Att rimlig minsta kunskapsnivå uppnår motsvarande lägst väl godkänd SFI nivå D. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta berörd nämnd verka för att samtliga anställningsformer i omsorgen Växjö kommun föregås av bakgrundskontroll med utdrag från belastningsregistret. Syfte att undvika att kriminella anställs till verksamheten. > Ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjlighet för Växjö kommun att öka tillgänglighet till samhället och ett aktivt liv för den med funktionsnedsättning genom kostnadsfri hjälp av ledsagare. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att undersöka möjlighet att berörda nämnder och bolag minskar tolkkostnader genom att använda digitalt hjälpmedel som hörslinga med översättning. 28

125 Möjliggöra en aktiv fritid Sverigedemokraterna arbetar för ett Växjö där samhället präglas av en historiskt rotad gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna såväl inrikes som utrikes födda. Ett Växjö där det svenska kulturarvet respekteras och levandehålls. Ett levandehållande av det svenska kulturarvet är en av Sverigedemokraternas viktigaste kulturpolitiska frågor. Växjö kommun bör starta en kulturarvsfond där organisationer, föreningar och privatpersoner kan söka stöd för att bevara, trygga och skydda svenskt kulturarv som är på väg att försvinna eller behöver skyddas. Den svenska kulturen är, liksom andra kulturer, unik och långsamt föränderlig. Vi är en del av det västerländska arv som präglat vår kontinents framväxt och bidragit till den demokratiska stabilitet vi ser i Europa och vårt närområde. Förekomst och stöd till föreningsverksamhet som inte tydligt står för värden som förenas med demokrati måste därför utredas och avvecklas. Vår kärlek till den svenska kulturen ligger främst inte i att den skulle vara bättre än någon annan, utan för att den är vår egen. Vi vill verka för att göra kulturen mer tillgänglig för barn, äldre och funktionshindrade. Bland annat behövs utveckling av bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer. I tid för besparing på lokalkostnader ser vi därför en stor vinst i att flytta Växjö Konsthalls verksamhet in i befintligt Bibliotek i Växjö. Något vi ser skulle bidra till att en bredare publik på naturlig väg kan ta större del av den konst som annars visas för begränsad publik. Genom att utsätta en större del av kulturlivet för marknadskonkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. Då behöver inte kommunens kulturresurser användas till att finansiera smala eller politiska verksamheter, vilka merparten av skattebetalarna inte har något intresse av. Mot bakgrund av bland annat detta föreslår Sverigedemokraterna att anslagen till kultur- och fritidsnämnden minskas. Kultur har funnits sedan tidernas begynnelse. Våra viktigaste och mest betydelsefulla kulturella innovationer behövde inte finansieras av skattemedel. Dessutom är det inte kommunens huvuduppgift att finansiera kulturen. Idag har Växjö en överdimensionerad kulturförvaltning. Att Sverigedemokraterna minskar anslagen till kultur- och fritidsnämnden baseras på att vi prioriterar förskolor och skolor framför studieförbund. Vi prioriterar kulturföretagare och kulturproducenter framför kulturbyrokrater och kulturarbetare. Det kulturutbud som får stöd av en kommunal kulturförvaltning måste vara relevant för större andelen av kommunens invånare såsom fler av idrottens olika föreningar. Utifrån dessa principer ser vi att kulturförvaltningens kulturstödsbudget ska verka för att den kultur som får stöd av kommunala skattemedel ska bidra till kommunens utveckling. Kulturen ska också få stöd från kommunen för att skapa gemenskap och forum som mötesplatser för dialog och samtal mellan kommunens invånare. Företag, projekt inom byggnation och annat som främjar tankar om mötesplats ska stödjas. Kommunen har genom åren samlat på sig av konst till värden som idag sägs inventeras. Det är inte kommunens uppgift att vara konstsamlare och innehav av konst och konstföremål bör därför auktioneras ut. Kommunen ska ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt större ansvar för att exempelvis det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil. 29

126 Mål 1. Ett kultur- och fritidsutbud med innehåll för bred publik i hela kommunen 2. Ett sammanhållet civilsamhälle och tryggat föreningsliv Vi Föreslår därför Kommunfullmäktige att: > Ge kommunstyrelsen uppdrag att minska och omfördela kommunens ekonomiska stöd till kultur- och fritidsnämnden enligt Sverigedemokraternas budgetförslag. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta kultur- och fritidsnämnden omfördela föreningsstöd och andra bidrag till mer ansvarsfull och rättvis fördelning. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att låta Kultur- och fritidsnämnden avveckla Växjö Konsthall i dess nuvarande lokaler och istället samlokalisera verksamheten med Stadsbiblioteket i Växjö. Syfte effektivisering och besparing som tillgängliggör konsten för fler invånare. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att utvärdera möjlighet att auktionera ut konst och konstföremål i kommunens ägor. > Ge kommunstyrelsen uppdrag att undersöka möjlighet att starta en kulturarvsfond där organisationer, föreningar och privatpersoner kan söka stöd för att bevara, trygga och skydda svenskt kulturarv som är på väg att försvinna. 30