Bokslut Utbildningsnämnden

Transkript

1 Bokslut Utbildningsnämnden

2 EKONOMISKT RESULTAT FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 NÄMNDEN OCH KANSLIET 3 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 3 DUVEHOLMSGYMNASIETS REKTORSOMRÅDE 2 (RO2) 7 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 7 DUVEHOLMSGYMNASIETS REKTORSOMRÅDE 3 (RO3) 10 GYMNASIESÄRSKOLAN 10 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 10 LINDENGYMNASIET 12 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 12 ELLWYNSKA SKOLAN 15 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 15 CITYGYMNASIET 18 BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 18

3 Ordförande: Pat Werner Förvaltningschef : Ing-Mari Frössevi Ekonomiskt resultat för utbildningsnämnden Resultat tkr Utfall 2005 Budget Bokslut Budget 2007 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT Resultat Investeringar Sammanfattning av årets verksamhet Gymnasieskolan har under präglats av den stora elevökningen. Under året har en ny gymnasieskola startat, Citygymnasiet med bl.a. ett nytt specialutformat program, upplevelseprogrammet. Fortsatt utveckling har skett av övriga gymnasieprogram. Följande program har specialutformats alternativt infört nya inriktningar; byggprogrammet, estetiska programmet, mediaprogrammet, naturvetenskapsprogrammet (Duveholmsgymnasiet) samt omvårdnadsprogrammet (Ellwynska skolan). Antalet elever på individuella programmet har ökat, då andelen elever med godkända betyg i åk 9 Katrineholm har minskat. Detta har krävt utökning av insatser för att eleverna ska nå grundskolans mål i gymnasiet. Gymnasiesärskolan har präglats av utveckling för att kvalitetssäkra läroplan och kursplaner samt utveckla kursplanerna så att de anpassas till eleverna. Sidan 1 av 20

4 Både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har fortsatt utveckling kring information, kommunikation och teknik i lärandet (IKT). En IKT-pedagog anställdes och KTH startade en högskoleutbildning för lärare i Katrineholm, Digitala lärarresurser. Förberedelse av ett projekt genom utarbetande av projektdirektiv tillsammans med produktionstekniska företag i Katrineholm och Vingåker samt Viadidakt genomfördes hösten. Budgetavvikelse Utbildningsnämndens resultat är tkr jämfört med årets budget. Avvikelsen förklaras helt av den ökade personalkostnad som belastat Duveholmsgymnasiet under hösten. Kostnaden utgörs av avgångsvederlag som i sin helhet kostnadsförts på räkenskapsåret. Den elevökning som skett mellan åren 2005 och utgör 113 st. elever och benämns demografisk förändring av nämndens verksamhet. Denna demografiska påverkan har kompenserats med utökad budgetram för. Däremot har de två föregående årens elevökningar på 70 st. elever hanterats med oförändrad budget, vilket tvingat samtliga gymnasieskolor till stor kostnadsmedvetenhet och krav på effektiviserad verksamhet. Verksamheten interkommunala ersättningar (IKE) hanterar de elever som studerar i Katrineholm och kommer från andra kommuner och de Katrineholmselever som väljer att studera på skolor i annan kommun. I det första fallet medför det intäkter, i det andra fallet kostnader för Katrineholms kommun. Denna verksamhet har i och med det ökade elevantalet medfört både ökade intäkter och ökade kostnader, som därmed visar på avvikelser mot budget. Resultatet av verksamheten är emellertid väl överensstämmande med budget. De gymnasieskolor som har förutsättningar för att bedriva uppdragsutbildningar har även detta år lyckats mycket bra. Detta har tillfört nämnden ett överskott på ca 1,2 mkr. Citygymnasiet som startade sin verksamhet höstterminen visar på ett stort överskott. Skolans kostnader blev 1,7 mkr lägre än budgeterat. Huvudsakligen förklarat av felaktig internfördelning av års budget, vilket i sin tur ska hänföras till svårigheten att budgetera en helt ny skola. Investeringar Nämndens investeringar uppgår till tkr mot budgeterade tkr. Större delen av investeringarna är IT-utrustning (3 437 tkr), dels nyanskaffningar till Citygymnasiet (965 tkr), dels och till största andelen återinvesteringar av datorer och annan kringutrustning (2 472 tkr). Kommunfullmäktigehandling Nämndens bokslut som ska ingå i kommunens totala årsredovisning, presenteras i en särskild mall enligt bilaga 2. Här redovisas nämndresultatet i en kortfattad version med kommentarer kring mål och uppdrag per perspektivområde. Sidan 2 av 20

5 Nämnden och kansliet Bokslut för räkenskapsåret Resultat 496 tkr Utfall 2005 Budget Bokslut Budget 2007 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar -3 Interna hyror -1 Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc -66 Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT Resultat Investeringar Under denna rubrik ingår nämndens och kansliets kostnader. De höga beloppen både beträffande intäkter och kostnader förklaras av interkommunala mellanhavanden (IKE), inackorderingstillägg och reseersättningar. Investeringar för gymnasieskolans IT-utrustning redovisas här, vilket framgår av avskrivningar i form av kapitalkostnader. Sidan 3 av 20

6 Duveholmsgymnasiets rektorsområde 1 (Ro1) Bokslut för räkenskapsåret Resultat tkr Utfall 2005 Budget Bokslut Budget 2007 INTÄKTER Externa intäkter [CL1] Interna intäkter [CL2] SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verksamhet Externa hyror Finans o avskrivningar -1 Interna hyror -1-4 Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT Resultat Investeringar Antal elever per program Program Antal elever ht 2004 Antal elever ht 2005 Antal elever ht Barn- o fritidsprogrammet Byggprogrammet Estetiska programmet Hantverksprogrammet Individuella programmet Medieprogrammet Summa: Sidan 4 av 20

7 Sammanfattning av årets verksamhet I Ro 1 har verksamhet bedrivits inom ramen för barn- och fritidsprogrammet, åk 2 och 3, BF- PRIV (programinriktat individuellt program), byggprogrammet, inriktning husbyggnad åk 1, 2 och 3, ny lokal inriktning byggteknik åk 1, BP-PRIV, estetiska programmet, inriktningarna musik samt bild och form, åk 1, 2 och 3, ES-PRIV, hantverksprogrammet, inriktning textil och design, åk 1, 2 och 3, individuella programmet, basgrupper åk 1 3 och teknik-priv, medieprogrammet, inriktning mediekommunikation, åk 1, 2 och 3 samt ny lokal inriktning, produktion och event, åk 1. Dessutom finns samarbete med individ- och familjeförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen i basgrupp Steget som för gymnasieskolans del tillhör IV-programmets organisation. Elevantalet i ro 1 har ökat med ca 30 elever jämfört med föregående läsår. Denna ökning har huvudsakligen skett på IV-programmet vilket inneburit ett utökat antal elever i behov av särskilt stöd jämfört med föregående läsår. Budgetavvikelse Ro 1 redovisar ett betydande minusresultat för. Till detta underskott finns i huvudsak tre orsaker, nämligen: - Avgångsvederlag Hälften av redovisat minusresultat härrör från det avgångsvederlag som överenskommits i särskilt avtal med en lärare. - Utökad lärarresurs För att kunna möta stödbehovet för det utökade antalet elever i ro 1, i huvudsak inom basgrupperna på IV-programmet samt för att kunna anordna yrkesinriktade PRIV-program som motsvarar elevernas stödbehov har lärarresursen måst utökas. Av de elever som undervisas i IV-IK har flera mycket stora stödbehov, exempelvis har några av de nyanlända asylsökande eleverna ej tidigare gått i skola. För några av dessa asylsökande elever har, på grund av gällande avstämningsdatum, ej utgått ersättning från hemkommunen. Dessutom härrör en mindre utökning från starten av nya lokala inriktningar enligt tidigare uppdrag från utbildningsnämnden (för att täcka behovet av ökade utbildningsplatser inom gymnasieskolan.) Detta innebär en total utökning med 4.28 helårstjänster på grund av ovan nämnda elevökning/utökning av utbildningsplatser som skett utan motsvarande kompensation i budget. - Lokalhyra Byggprogrammet har för sin breda och utökade verksamhet (inriktning husbyggnad, ny lokal inriktning byggteknik samt bygg-priv) tvingats hyra en barack inrymmande lokaler för omklädning samt undervisning. Sidan 5 av 20

8 Investeringar Nedan följer respektive programs viktigaste investeringar under budgetåret: Barn- och fritidsprogrammet - TV, video. Byggprogrammet inledande investering med anledning av nyproduktion av undervisningslokal på byggården, komplettering av maskinell utrustning. Individuella programmet elevmöbler, musikinstrument. Estetiska programmet musikinstrument, studioutrustning, digital kamerautrustning, redigeringsdatorer. Medieprogrammet Mac-datorer, digital systemkamera, programvaror. Nyckeltal Redovisas i bilaga 1. Utvecklingstendenser Elevantalet förväntas ytterligare öka läsåret 2007/2008. Prognosen till IV-programmet är något osäker men minst oförändrad andel obehöriga elever väntas. IV-programmet har ständig intagning av elever. Detta medför att elevantalet på programmet i stort är konstant över året trots att elever avbryter sina studier på programmet. De nya lokala inriktningarna på BP och MP byggs till starten ht -07 på med åk 2. Flexibla lösningar på elevernas behov och önskningar eftersträvas ytterligare på samtliga program. Handledning är ett arbetssätt som förväntas öka. Behovet att bereda behöriga elever plats på nationella program ökar troligtvis ytterligare, varför ansträngningar måste göras i verksamheten att få plats med fler. Det hårda trycket på de yrkesförberedande programmen förväntas bli lika stort eller större. Sidan 6 av 20

9 Duveholmsgymnasiets rektorsområde 2 (Ro2) Bokslut för räkenskapsåret Resultat 302 tkr Utfall 2005 Budget Bokslut Budget 2007 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter [CL3] SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar -1 Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT Resultat Investeringar Antal elever per program Program Antal elever ht 2004 Antal elever ht 2005 Antal elever ht Fordonsprogrammet Handel o administration Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogram, spec.utformat Summa: Sidan 7 av 20

10 Sammanfattning av årets verksamhet Rektorsområde 2 vid Duveholmsskolan har under erbjudit undervisning på följande program och inriktningar: Fordonsprogrammet med inriktningarna maskin- och lastbilsteknik och personbilsteknik Handels- och administrationsprogrammet med inriktningarna turism och resor (t.o.m.vårterminen i åk 3) och handel och service Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna matematik och datavetenskap, miljövetenskap och naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna ekonomi, kultur, samhällsvetenskap och språk Det specialutformade teknikprogrammet (SMIP) Vid intagningen till läsåret var antalet sökande stort och gruppindelningar/klassindelningar blev nödvändiga på fordonsprogrammet och det specialutformade teknikprogrammet. Stödinsatserna har ökat i förhållande till föregående år. Elever från det individuella programmet togs emot inom ramen för intagningsutskottets dimensionering på det specialutformade teknikprogrammet (SMIP). För att möjliggöra det stora antalet inriktningar inom samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet sker samläsningar med närliggande inriktningar inom samma program. Lokala idrottsgymnasier som till största delen finansieras inom ram finns för närvarande inom bandy, fotboll, basket, volleyboll och ridsport. Ridsportsgymnasiet är under uppbyggnad och har utökats med 10 platser i högre årskurs. Budgetavvikelse Ro 2 uppvisar ett mindre minusresultat för. De största posterna utgöres av följande: - Hyra av barack Det utökade antalet intagna elever har medfört att en barack fått lov att hyras för att täcka behovet av omklädningsrum på det specialutformade teknikprogrammet och på fordonsprogrammet. Kostnad kr. -Ej budgeterade kostnader för central IT-samordnare (del av tjänst) Kostnad kr - Ökade kostnader för sjukfrånvaro Ökad sjukfrånvaro främst på naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet har medfört ökade vikariekostnader och kostnader för sjukfrånvaro med c:a kr. Sammanlagda oförutsedda kostnader: kr Sidan 8 av 20

11 Investeringar Nedan följer respektive programs viktigaste investeringar under budgetåret: Fordonsprogrammet - Verktygsutrustning och lyft. Naturvetenskapsprogrammet - laborationsutrustning till fysik och biologi Samhällsvetenskapsprogrammet - skolsalsmöbler och datamöbler Det specialutformade teknikprogrammet (SMIP) - Tig-svets, uppdatering av Cad-camprogram. Nyckeltal Redovisas i bilaga 1. Utvecklingstendenser Ett fortsatt ökat intresse för fordonsprogrammet och i viss mån det specialutformade teknikprogrammet kan förväntas. P.g.a. såväl nationella som lokala satsningar för att öka intresset för naturvetenskap och teknik kan förhoppningsvis antalet elever på naturvetenskapligt program öka, varför en viss beredskap bör finnas för ytterligare en klass på naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Ett specialutformat program NV-produktionsteknik har tagits fram och under året erbjudits sökande inför nästa läsår. Lokalt ishockeygymnasium har planerats och beräknas starta till hösten Sidan 9 av 20

12 Duveholmsgymnasiets rektorsområde 3 (Ro3) Gymnasiesärskolan Bokslut för räkenskapsåret Resultat 183 tkr Utfall 2005 Budget Bokslut Budget 2007 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter [CL4] SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar -1 Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT Resultat Investeringar Antal elever per program Antal elever ht 2004 Antal elever ht 2005 Antal elever ht Specialutformade program Yrkes- och verksamhetsträning Varav externa (från andra kommuner) Summa: Sidan 10 av 20

13 Sammanfattning av årets verksamhet Inom ro 3 har verksamhet bedrivits på följande tre specialutformade program: estet- och mediaprogrammet, handels- och livsstilsprogrammet och teknik- och hantverksprogrammet. Yrkesträning har bedrivits i två klasser/grupper och verksamhetsträning har bedrivits i två klasser/grupper. Alla grupper består av elever från samtliga årskurser. Gymnasiesärskolan är fyraårig. Elevantalet har ökat med två elever jämfört med föregående år. Budgetavvikelse Ro3 redovisar ett underskott för. Detta beror framförallt på följande: Rektorstjänsten var under 2005 endast en halvtidstjänst och undervisning bedrevs på den andra halvtiden. Dessa förutsättningar förändrades i dec Finansiering av en heltidsrektor medföljde inte. Uppdraget förändrades när rektorstjänsten blev på heltid och arbetsbördan ökade på Duveholmsgymnasiet såväl som på förvaltningsnivå. Därför anställdes en kärnämneslärare på 30%. En långtidssjukskriven lärare kunde efter flera år återgå i tjänst. En interkommunal ersättning till naturbruksprogrammet i Ökna var oförutsedd. Investeringar En omfattande IT investering har gjorts på hela rektorsområdet. Det var tidigare nästan obefintligt med IT utrustning. 7 nya lärardatorer har tillkommit och 12 elevdatorer fördelat på alla program. Möbler i personalrummet har bytts ut. Ombyggnad av ett större klassrum till två mindre har skett på yrkesträningsprogrammen. Nyckeltal Redovisas i bilaga 1. Utvecklingstendenser Ett vikande elevunderlag på de specialutformade programmen där påfyllningen från grundsärskolan sjunker kraftigt. Ett oförändrat eller ökat elevunderlag på yrkes- och verksamhetsträningen är att vänta. Detta får budgetkonsekvenser eftersom de eleverna på yrkes- och verksamhetsträningen är mycket mer resurskrävande. Ett påbörjat rekryteringsarbete från kranskommunerna kan ge ett ganska konstant elevunderlag. Men detta är mycket osäkert. Sidan 11 av 20

14 Lindengymnasiet Bokslut för räkenskapsåret Resultat +250 tkr Utfall 2005 Budget Bokslut Budget 2007 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar -6 Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT Resultat Investeringar Antal elever per program Program Antal elever ht 2004 Antal elever ht 2005 Antal elever ht Elprogrammet Energiprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet IT-gymnasiet(teknikprogrammet) Summa: Sidan 12 av 20

15 Sammanfattning av årets verksamhet Lindengymnasiet erbjuder utbildning inom fyra nationella gymnasieprogram och nio olika inriktningar: Hotell- och restaurangprogrammet med två inriktningar Energiprogrammet, en inriktning Elprogrammet, fyra inriktningar och IT-gymnasiet (Teknikprogrammet), två inriktningar. Totalt har 331 helårselever studerat på skolan under. Lindengymnasiet vidmakthåller sina främsta kännetecken i hög trivsel och trygghet vilket i hög utsträckning beror på skolans storlek och den närhet som finns mellan personal och elever. Tilläggas bör att kunskapsresultaten de senaste åren har stabiliserats på en allt högre nivå och en allt högre andel elever når slutbetyg (ca 90 %) även om vi detta år kan se en liten minskning i betygsresultatet. Lindengymnasiet fortsätter att utmärka sig i olika tävlingar och på så sätt sätta Katrineholm på kartan. Det är framförallt våra duktiga elever och lärare på HR-programmet som har lyckats väl i tävlingar. Under har detta kompletterats med mycket stora framgångar även på Elprogrammet och för IT-gymnasiet. I Yrkes-SM, som gick av stapeln under våren, placerade sig Lindengymnasiet som den enskilt bästa gymnasieskolan med många medaljer. I två tävlingskategorier vann elever från Lindengymnasiet och de får därmed representera Sverige och Yrkeslandslaget vid kommande tävlingar i Japan Tävlingsdeltagandet ger positiva signaler till alla elever och uppmärksamheten i media ger goodwill till skolan och kommunen som helhet. Under året har Energiprogrammet påbörjat och genomfört sin ombyggnation och flytt till andra lokaler. Detta har inneburit stora påfrestningar enär ombyggnationen inte blev klar på utsatt tid. Arbetet med att färdigställa dessa lokaler kommer att pågå under hela En viss osäkerhet råder om hur detta kommer att påverka kunskaperna hos eleverna i årskurs 2. Budgetavvikelse Lindengymnasiet uppvisar för en marginell budgetavvikelse i form av ett litet överskott. Även detta år är detta att hänföra till att intäkterna blivit något högre än budgeterat.. De totala kostnaderna är i stort överensstämmelse med budget. Viss omfördelning har skett mellan objekten bl a har vissa personalkostnader även detta år bokförts som interna kostnader. En förklaring till att kostnaderna inte överensstämmer till 100 % är att medel för skolskötersketjänsten ej överförts. Investeringar Medel för investeringar har under gått till uppdatering av utbildningsmaterial i form av maskiner och inventarier på respektive program. Ovan nämnda flytt av energiprogrammet har varit en stor budgeterad investeringspost som dock ej hunnit färdigställas. Investeringen kommer att slutföras under En fortsatt stor del av investeringar går till datorer på ITgymnasiet. Utöver detta har visst möblemang ersatts och dessutom har två uppehållsrum för eleverna utrustats och tagits i bruk. Sidan 13 av 20

16 Nyckeltal Redovisas i bilaga 1. Utvecklingstendenser Lindengymnasiets utbildningar är mycket populära med ca 160 förstahandssökande till skolans 112 platser. En ytterligare elevökning på befintliga program kräver investeringar och utökade lokalytor. Energiprogrammet kommer under året att färdigställa lokaler och det innebär ökade kostnader för möbler och utrustning, vilket budgeterats för. För att fullgöra uppdraget att bereda IUC ytterligare plats så planeras en omflyttning av ITgymnasiets labb till nya lokaler. Det är dock inte troligt att det blir en nybyggnation som planerats. Var det nya IT-labbet ska ligga är under utredning. Ett är säkert; det genomförs ingen flytt under pågående verksamhet. På Hotell- och restaurangprogrammet och restaurangen är behovet fortfarande stort av en ombyggnation av kylrum för att möta kraven på en obruten kylkedja för kylvaror. På elprogrammet planeras en ombyggnation så att eleverna kan beredas fler tysta platser för studier. I enlighet med gällande ledningsutredning och beslut i UTBN har funktionen som biträdande rektor avvecklats och från år 2007 kommer ytterligare en rektor att finnas för att utöva ledningen av skolan. Sidan 14 av 20

17 Ellwynska skolan Bokslut för räkenskapsåret Resultat tkr Utfall 2005 Budget Bokslut Budget 2007 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter [CL5] SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entrepren o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT Resultat Investeringar Antal elever per program Program Antal elever ht Antal elever ht 2005 Antal elever ht 2004 Omvårdnadsprogrammet Antal vuxenstuderande höstterminen 2005 var 125 st. motsvarande för är 99 st. Sidan 15 av 20

18 Sammanfattning av årets verksamhet Ellwynska skolan bedriver utbildning inom omvårdnadsprogrammet på gymnasieskolan både för ungdomar och vuxna. År fanns cirka 280 studerande inom verksamheten. De vuxna har deltagit i kortare och längre utbildningar. Vi har startat två nya valideringsgrupper för vuxna, där de haft möjlighet att validera sina yrkeserfarenheter, eventuella inte slutförda kurser eller kurser som saknar betyg. De validerar mot gymnasiebetyg. Tack vare Socialdepartementets satsning inom Vård och omsorg, Kompetensstegen, har vi fått möjlighet att bli uttagna som en av sex försökskommuner, att i samverkan med Vård och omsorgsförvaltningen driva kompetensutveckling för äldreomsorgens personal i Katrineholm. 21 studerande som saknar undersköterskekompetens går under åren en verksamhetsförlagd utbildning i Ellwynska skolans regi. Vi har en grupp ungdomselever som bildar individuellt program med inriktning mot omvårdnadsprogrammet. (s.k. PRIV) De har extra stöd i svenska, engelska och matematik, ämnen som de saknar godkända betyg i från grundskolan. Målet är att de ska vara godkända efter första året och tillhöra det nationella omvårdnadsprogrammet. På Omvårdnadsprogrammet startade hösten 60 st elever. Elever som bytt program under har varit väldigt få, 2 st från årskurs 1 under hösten. Våra elever har varit på arbetsplatsförlagd utbildning (APU) i Finland och Norge våren och vi har även haft ett utbyte med elever och lärare från Norge och Finland på praktik här hos oss. Vi har under året fått möjligheten att med två elever och en lärare delta i Yrkeslandslaget och tävlat i SM i omvårdnadsyrket i Göteborg. Eleverna har startat två UF-företag (ung företagsamhet) under hösten. Samverkan med arbetslivet, polis, ambulans och Räddningstjänst och Karsudden har varit givande och utvecklat hela verksamheten. Vi har tillsammans med Vård och omsorgsförvaltningen varit med och föreläst på olika mässor t.ex. äldreomsorgsdagarna i Stockholm om samverkan mellan arbetsliv och utbildare. Vi driver handledningskurser för våra APU-handledare inom kommun och landsting för att öka kvaliteten på praktiken och för att få en bättre överblick över tillgången på APU-platser har vi installerat dataprogrammet Klipp tillsammans med landsting och kommun. Ett nytt betygssystem för att hantera vuxenutbildningens betygsättning har införts under hösten. Lokalmässigt har vi flyttat Vuxenutbildningen till gamla FCI: s lokaler från Vita Huset. En högre hyreskostnad har detta lett till under hösten. En liten övningslägenhet (pensionärsboende) har möblerats i källarplanet för eleverna. Kvällsöppet på skolan som startade höstterminen 2003 två kvällar i veckan fortsätter. Dessa kvällar är lärarledda och är även öppna för våra vuxenstuderande. En del nyrekryteringar har gjorts under året av bl.a. två vårdlärare med inriktning mot validering, en som ersatt en pensionsavgång och en matematik- och idrottslärare på deltid för att klara en halvtids sjukskrivning. Sidan 16 av 20

19 Budgetavvikelse Bokslutet visar ett överskott för Ellwynska skolan på 896 tkr. Gymnasieskolans omvårdnadsprogram visar år nollresultat på grund av förstärkningsmedel. Vuxenutbildningen har haft många fler utbildningar än vad som var budgeterat för året och därmed fått ett utfall på tkr, trots att även kostnaderna har stigit, på grund av höjda lokalhyror och lokalvård etc. Valideringskurserna är attraktiva och har haft ett 50-tal elever i utbildning under året. Introduktionskurser inom vård för invandrare har genomförts liksom två handledarkurser för APU-handledare inom Vård- och omsorgsförvaltningar och landsting. Den verksamhetsförlagda utbildningen har också gett en intäkt som inte var beräknad. Ellwynska skolan är en kostnadssnål organisation där lärarna utnyttjas effektivt i sitt arbete med både ungdomar och vuxna. De 28 veckor (av 100 utbildningsveckor) som är arbetsplatsförlagda för våra gymnasieungdomar ger en möjlighet att nyttja lärarresursen effektivt. Samverkan över ämnesgränser och upphandling av yttre tjänster i fåtimmarskurser ger också ett effektivt kostnadsutnyttjande. Budgetarbetet försvåras av att vi med kort varsel tvingas starta många vuxenutbildningar med flexibel studietid. Periodisering av intäkterna sker i dag, vilket ger en bättre planering för utnyttjande av våra medel. Längre framförhållning än 6 mån går inte att ha. Investeringar Lokalerna på Ellwynska skolan är för små för antalet lärare och personal och för att göra mötesplatser och arbetsplatser så flexibla som möjligt har nya möbler, gardiner, belysning och köksmaskiner inköpts. På grund av stöld har nya webbkameror och video-/dvdutrustning inköpts. Nyckeltal Redovisas i bilaga 1 Utvecklingstendenser I dagsläget känner vi en stor oro för vuxenutbildningens framtid. De nya regler från kommun och regering som införts gör att många vuxenstuderande inte kan eller vill studera. Försökskommunens utbildning fortsätter under Detta kommer att fortsätta ske i samverkan mellan Vård och omsorgsförvaltningen (VOF) och Bildningsförvaltningen (Ellwynska skolan). De nya profileringarna, en mot räddningstjänst, ambulans och polis, en mot behandlingsassistent med psykiatri och en basutbildning mot vård och omsorg, som startade under hösten har lockat fler elever till skolan, speciellt pojkar. Sidan 17 av 20

20 Citygymnasiet Bokslut för räkenskapsåret Resultat tkr Budget Bokslut Budget 2007 INTÄKTER Externa intäkter 40 Interna intäkter -3 SUMMA INTÄKTER 37 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -192 Bidrag Entrepren o köp av -11 verk Externa hyror -400 Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers, inkl PO Pension o pers.soc Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT Resultat Investeringar Nystartat gymnasium höstterminen med inriktning mot upplevelser, turism och service. Utveckling av utbildningen sker tillsammans med arbetslivet/näringslivet. Antal elever per program Program Antal elever ht Prognos elever ht 2007 Prognos elever ht 2008 Handel o administration Barn- och fritidsprogrammet Specialutformat program Summa: Sidan 18 av 20

21 Sammanfattning av årets verksamhet Citygymnasiet startade sin verksamhet höstterminen 2007 med tre program; Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt det helt nya Upplevelseprogrammet. Intagningen var 30 elever per program. Både administrativ och pedagogisk personal nyanställdes. Citygymnasiets elever intar sina skolmåltider på lokala restauranger utanför skolan. Skolan har satsat på bra tekniska hjälpmedel och även utrustat eleverna på Upplevelseprogrammet med egna bärbara datorer i syfte att bedriva flexibel undervisning och även underlätta olika projektarbete utanför skolans väggar. Datorerna lånar eleverna under hela gymnasietiden och de kan sedan köpas loss datorerna om de så önskar. Citygymnasiet är en skola med entreprenöriellt synsätt och skolarbetet skall bedrivas i samklang med näringslivet genom att eleverna får skarpa uppdrag. Ett av de första uppdragen är att i samarbete med Sörmlands museum och Vråfolket skapa en utställning om Vrå och även vitalisera besöksverksamheten för yngre besökare på fornminnesplatsen. Budgetavvikelser När en ny skola startas är det många okända faktorer som försvårar budgetarbetet. Citygymnasiet, som har sin verksamhet i Vita huset, renoverades och ny teknik installerades. Investeringar visar ett underskott mot budget, detta beror främst på att skolan satsat på god kvalitet i teknikupphandling både vad gäller elev- och lärardatorer, trådlöst nätverk samt avancerad teknik i klassrummen. Driften däremot visar ett stort överskott och den totala avvikelsen mot budget är positiv. Investeringar Citygymnasiets investeringar har varit stora och omfattande främst vad gäller teknik och möbler både för lärare och personal. Skolan har satsat på bärbara datorer för ett program och lika många för utlån till övriga program under lektionstid. Vidare har ett trådlöst nätverk installerats och hemklassrummen inretts med projektorer, ljudsystem, och filmteknik. Skolan har satsat på god kvalitet. Nyckeltal Redovisas i bilaga 1. Utvecklingstendenser Citygymnasiet kommer att öka sitt elevantal med ytterligare intag av årskurs 1. Flera hemklassrum kommer att behöva inredas med möbler och teknik. Ytterligare datorer behövs för nya elever. Skolan behöver utrustas med flera elevskåp och lärararbetsplatser. Citygymnasiet strävar efter att öka sitt samarbete med det omkringliggande näringslivet, detta vill vi skall komma till uttryck i bra praktikplatser samt verkliga uppdrag från företagen. Sidan 19 av 20

22 SAMMANSTÄLLNING UTBILDNINGSNÄMNDEN period : 12 7 Post ÅRSBUDGET BUDGET T.O.M. UTFALL EFTER DEC MÅNAD Fordringar + Resultat (alla belopp anges i tkr) Intäkter Kostnader Resultat AKT. MÅNAD Intäkter Kostnader Resultat Skulder - mot budget Centrala ansvarsdelar direkt under förvaltningschefen inkl. kansli, central IT och kapitalkostnader Interkommunala ers GY Inackorderingstillägg Reseersättningar Ro 1 Duveholmsgymnasiet Ro 2 Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan Ro 3 Gymnasiesär Citygymnasiet start ht SUMMA:

23 Bilaga 1 Nyckeltal till utbildningsnämndens årsredovisning

24 Antal elever gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan Citygymnasiet Summa: Antal elever gymnasieskolan Ht 2004 Antal elever gymnasieskolan Ht 2005 Antal elever gymnasieskolan HT Antal elever gymnasieskolan Skola Ht 2004 Ht 2005 HT Duveholmsgymnasiet Gymnasiesärskolan Lindengymnasiet Ellwynska skolan Citygymnasiet Summa: Sida 1 av 12

25 Antal elever från andra kommuner Duveholmsgymnasiet Gymnasiesärskolan Lindengymnasiet Ellwynska skolan Citygymnasiet Summa: Antal elever från andra kommuner (intäkter) Ht 2004 Antal elever från andra kommuner (intäkter) Ht 2005 Antal elever från andra kommuner (intäkter) Ht Antal elever från andra kommuner (intäkter) Skola Ht 2004 Ht 2005 Ht Duveholmsgymnasiet Gymnasiesärskolan Lindengymnasiet Ellwynska skolan Citygymnasiet Summa: Sida 2 av 12

26 Antal Katrineholmselever på annan ort Naturbruksprogram Fordonsprogram Idrottsgymnasium Friskolor Övriga skolor* Summa: Antal Katrineholmselever på andra orter (kostnader) Ht 2004 Antal Katrineholmselever på andra orter (kostnader) Ht 2005 Antal Katrineholmselever på andra orter (kostnader) Ht Antal Katrineholmselever på andra orter (kostnader) Ht 2004 Ht 2005 Ht Naturbruksprogram Fordonsprogram Idrottsgymnasium Friskolor Övriga skolor* Summa: *varav frisör, dans, teater 46 st. och livsmedel 7 st. Sida 3 av 12

27 Andel elever med behörighet till högskolan 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 2002/ / / ,00% 84,00% 82,00% Katrine-holm nationellt program Katrine-holm totalt Riket Andel elever med behörighet till högskolan Läsår Katrineholholm Katrine- Riket nationellt totalt program 2002/ ,50% 90,80% 89,00% 2003/ ,20% 89,20% 89,00% 2004/ ,20% 85,90% 89,00% Sida 4 av 12

28 Påbörjade högskolestudier efter tre år 47,00% 46,00% 45,00% 44,00% 43,00% 42,00% 41,00% 2003/ / ,00% 39,00% 38,00% 37,00% 36,00% Katrine-holm Riket Andel studerande som påbörjat högskolestudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning Katrineholm Riket 2003/ ,90% 45,90% 2004/ ,70% 44,80% Sida 5 av 12

29 Personalens hälsa 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% År 2004 År 2005 År Andel visstidsanställda Övertid och fyllnadstid Sjukfrånvaro Personalens hälsa År 2004 År 2005 År Andel 18,60% 12,90% 14,80% visstidsanställda Övertid och 0,67% 0,85% 0,66% fyllnadstid Sjukfrånvaro 4,46% 4,05% 3,79% Sida 6 av 12

30 Bilaga 2 Sidan 1 av 4 Utbildningsnämnden Inledning Utbildningsnämnden har under ansvarat för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Målen för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns formulerade i gymnasieförordningen, Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), den av kommunfullmäktige beslutade skolplanen det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet Övergripande planering med budget. Uppföljning och utvärdering av målen sker i den kvalitetsredovisning som enligt kvalitetsförordningen (SFS 2005:609 samt 1997:702) ska vara upprättad senast 1 maj för föregående kalenderår samt i detta dokument. Sammanfattning av årets verksamhet Gymnasieskolan har under präglats av den stora elevökningen. Under året har en ny gymnasieskola startat, Citygymnasiet med bl.a. ett nytt specialutformat program, upplevelseprogrammet. Fortsatt utveckling har skett av övriga gymnasieprogram. Följande program har specialutformats alternativt infört nya inriktningar; byggprogrammet, estetiska programmet, mediaprogrammet, naturvetenskapsprogrammet (Duveholmsgymnasiet) samt omvårdnadsprogrammet (Ellwynska skolan). Antalet elever på individuella programmet har ökat, då andelen elever med godkända betyg i åk 9 Katrineholm har minskat. Detta har krävt utökning av insatser för att eleverna ska nå grundskolans mål i gymnasiet. Gymnasiesärskolan har präglats av utveckling för att kvalitetssäkra läroplan och kursplaner samt utveckla kursplanerna så att de anpassas till eleverna. Både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har fortsatt utveckling kring information, kommunikation och teknik i lärandet (IKT). En IKT-pedagog anställdes och KTH startade en högskoleutbildning för lärare i Katrineholm, Digitala lärarresurser. Förberedelse av ett projekt genom utarbetande av projektdirektiv tillsammans med produktionstekniska företag i Katrineholm och Vingåker samt Viadidakt genomfördes hösten. Ortsutvecklingsperspektivet Utbildningsnämndens verksamhetsmål har en naturlig koppling till lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling. Måluppfyllelse Antal mål 2 Antal genomförda 2 delvis Fortsatt utveckling av den goda gymnasieskolan så attraktiv för elever, personal och kommunens övriga intressenter att den är känd utanför Katrineholms gränser. 50% eller lägst genomsnittet av eleverna påbörjar högskolestudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning.

31 50% av kvinnorna påbörjar högskolestudier inom tre år. Endast 32% av männen. Totalt 41%. Medborgarperspektivet Elevers inflytande över skolan och skolarbetet, skolans demokratiska processer, utformning av skolmiljön finns det mål för i nämndens skolplan. Måluppfyllelse Antal mål 5 Antal genomförda 5 Skolmiljön utformas så att den stimulerar till studier och personlig utveckling. Eleverna känner tillit till skolans personal. Alla elever ges rika möjligheter att delta i verksamhetens demokratiska processer. Varje rektorsområde utarbetar i samråd med eleverna former för elev- och klassråd. Eleverna skall stimuleras att aktivt påverka undervisningens innehåll och former. Arbetet med att nå dessa mål sker ständigt då det kommer nya elever varje år. Sökning till gymnasiet via webb genomfördes. En del elevers arbetsmiljö har under året påverkats av ett personalärende. Det ekonomiska perspektivet Ekonomi i balans, där budgetramarna är nämndernas utgiftstak Måluppfyllelse Antal mål 1 Antal genomförda 1 Nämnderna ska varje månad, med undantag för januari och juni, inkomma med kommentarer till utfallet samt prognos för helår. Ett helt genomfört mål, men som till sitt utförande, kvalitet och utformning är i ständig pågående utveckling. Till sin utformning sker förändringar med betoning på lättillgänglighet och förståelse för ekonomi i allmänhet och ekonomins uppföljningar i synnerhet. Personalperspektivet Målen är kommunens övergripande mål. Måluppfyllelse Antal mål 6 Antal genomförda 5 Se nyckeltal. Bedömning av konsekvenser av arbetstidslagen är inte genomförd. Arbetsmiljön för en del personal har under året påverkats av ett personalärende. Sidan 2 av 4

32 Verksamhetsperspektivet Se sammanfattning av årets verksamhet. Antal mål 2 Antal genomförda 1 Uppföljning av upprättat åtgärdsprogram. Upprätta åtgärdsprogram för skydd mot olyckor. Åtgärdsprogram för skydd mot olyckor är inte genomfört. Varje skola har ordningsföreskrifter som också innehåller föreskrifter för skydd mot olyckor. Kommentar fullmäktiges uppdrag Antal uppdrag 12 Antal genomförda 5 Ortsutvecklingsperspektivet Insatser för att öka gymnasieskolans attraktionskraft och minska de interkommunala kostnaderna. Öka andelen ungdomar som söker sig till vidare studier. Uppdragen arbetas med ständigt. Målen inte nådda för män. Medborgarperspektivet Medborgaren i centrum den trygga vardagskommunen. Utveckla 24-timmarsmyndigheten. Genomföra utbildning i service och bemötande. Upprätta handlingsprogram och åtgärdsprogram för handikappstrategins genomförande. Genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Utbildning i service och bemötande samt risk- och sårbarhetsanalys kvarstår. Personalperspektivet Handlingsplan för osakliga löneskillnader. Bedömning av konsekvenser av arbetstidslagen. Detta är inte genomfört. Förvaltningen saknar underlag om osakliga löneskillnader. Verksamhetsperspektivet Utarbeta åtgärdsprogram utifrån handlingsplanen för det allergiförebyggande arbetet. Åtgärder tas fram gällande säkerhetsmålen. Sidan 3 av 4

33 Ordningsregler finns på varje skola delvis med innehåll om åtgärdsprogram för grundläggande säkerhetsmål. För övrigt uppdraget genomfört. Budgetavvikelse Utbildningsnämndens resultat är tkr jämfört med årets budget. Avvikelsen förklaras helt av den ökade personalkostnad som belastat Duveholmsgymnasiet under hösten. Kostnaden utgörs av avgångsvederlag som i sin helhet kostnadsförts på räkenskapsåret. Den elevökning som skett mellan åren 2005 och utgör 113 st. elever och benämns demografisk förändring av nämndens verksamhet. Denna demografiska påverkan har kompenserats med utökad budgetram för. Däremot har de två föregående årens elevökningar på 70 st. elever hanterats med oförändrad budget, vilket tvingat samtliga gymnasieskolor till stor kostnadsmedvetenhet och krav på effektiviserad verksamhet. Verksamheten interkommunala ersättningar (IKE) hanterar de elever som studerar i Katrineholm och kommer från andra kommuner och de Katrineholmselever som väljer att studera på skolor i annan kommun. I det första fallet medför det intäkter, i det andra fallet kostnader för Katrineholms kommun. Denna verksamhet har i och med det ökade elevantalet medfört både ökade intäkter och ökade kostnader, som därmed visar på avvikelser mot budget. Resultatet av verksamheten är emellertid väl överensstämmande med budget. De gymnasieskolor som har förutsättningar för att bedriva uppdragsutbildningar har även detta år lyckats mycket bra. Detta har tillfört nämnden ett överskott på ca 1,2 mkr. Citygymnasiet som startade sin verksamhet höstterminen visar på ett stort överskott. Skolans kostnader blev 1,7 mkr lägre än budgeterat. Huvudsakligen förklarat av felaktig internfördelning av års budget, vilket i sin tur ska hänföras till svårigheten att budgetera en helt ny skola. Investeringar Nämndens investeringar uppgår till tkr mot budgeterade tkr. Större delen av investeringarna är IT-utrustning (3 437 tkr), dels nyanskaffningar till Citygymnasiet (965 tkr), dels och till största andelen återinvesteringar av datorer och annan kringutrustning (2 472 tkr). Sidan 4 av 4