Årsredovisning Miljö- och konsumentnämnden

Transkript

1 Årsredovisning 2018 Miljö- och konsumentnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Viktiga händelser under året Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Livskraftig stadskärna Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Verksamheten Jämställdhetsperspektivet Verksamhetsmått Miljöförvaltningen gemensamt Livsmedelskontroll Miljötillsyn Miljöstrategiska Budget- och skuldrådgivning Personal Investeringar Bilagor Bilaga 1: Personalsituationen budget 2019 Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

3 1 Inledning I Borås 2025 Vision och strategi står bland annat att läsa: i Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden samt vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Miljö- och konsumentnämndens myndighetsutövning, strategiska arbete och rådgivningsverksamhet berör alla tre dimensionerna och syftar till att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås, motverkan av brottslighet och stöd till boråsarna med både förbyggande och rådgivande insatser inom budget-, skuld- och konsumentområdena. Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Alla nämndens verksamhetsområden har också ökat i omfattning och komplexitet liksom förväntningarna på snabb handläggning och nära samverkan med verksamhetsutövare, privatpersoner, myndigheter med flera. Miljö- och konsumentnämnden har sedan 2012 haft en ekonomi i obalans jämfört med de uppdrag som nämnden ålagts. Flera år i rad har vissa tjänster inte tillsatts utan hållits vakanta för att spara. Kostnaderna för miljöförvaltningens höga personalomsättning (sedan 2015 mellan %) har av stadsrevisionen uppskattats till 3-4 mkr årligen. Oavsett det exakta beloppet medför hög personalomsättning och vakanta tjänster både minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad stress och ökad risk för sjukskrivning. Vid årsskiftet 2018/2019 har bara lite drygt en tredjedel av personalen arbetat mer än fyra år på förvaltningen. 18 procent har arbetat tre till fyra år, 18 procent ett till två år, 18 procent mindre än ett år och rekrytering pågår motsvarande 12 procent av antalet budgeterade tjänster. Alla avdelningar berörs, men exempelvis Miljötillsyn har bara sex av 24 tjänster bemannade med personal som arbetat mer än fyra år. För 2018 redovisar Miljö- och konsumentnämnden ett underskott på drygt - 0,9 mkr efter hänsyn till jämförelsestörande poster och nämndens buffert. Resultatet i förhållande till budget visar dock ett överskott på 1 mkr. Outnyttjade medel för byggbonus samt klimatkompensationsavgifter uppgår till 1,7 mkr och behöver justeras i bokslutet, så att nämnden kan disponera dessa medel under Utöver det, så har nämndens buffert på 0,2 mkr inte använts utan hjälpt till att minska underskottet. Om hänsyn tas till dessa poster betyder det att verksamheten inte klarat att hålla sin budget, även om sista raden i resultatrapporten visar på överskott. Nämndens intäkter är en stor och viktig del av budgeten och måste öka år från år, så att den bemanningsökning som krävs för att klara uppdragen finansieras till största delen av intäkter. Detta har visat sig vara svårt då några avdelningar haft en hög personalomsättning som påverkat produktiviteten negativt, vilket har fått konsekvenser på framförallt intäktssidan men även kostnadssidan. Sammanfattningsvis beror nämndens budgetunderskott på: Kommunfullmäktiges ändrade beslut om alkoholtaxan ökade kostnader för personalutveckling på grund av hög personalomsättning ökad hyra för Nornan för lågt budgeterade tjänstekostnader (t.ex. IT) Underskotten har i sin tur mildrats av nämndens buffert, vakanta tjänster och sjukfrånvaro. I samband med årsredovisningen begär Miljö- och konsumentnämnden: att under 2019 disponera 2018 års överskott av tilldelad byggbonus motsvarande 1,25 mkr. att under 2019 disponera 2017 och 2018 års överskott av klimatkompensationsmedel motsvarande 0,46 mkr. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

4 att i bokslut 2018 bli kompenserade med 1,25 mkr för effekterna av Kommunfullmäktiges beslut att ändra alkoholtaxan. att i bokslut 2018 blir kompenserade med 0,36 mkr för ökade hyreskostnader för Nornan. 2 Viktiga händelser under året I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att den rörliga tillsynsavgiften för 2018 skulle återgå till nivåerna enligt 2017 års taxekonstruktion, med undantag för retroaktivt missgynnande. Det innebar att alla som fått en höjning med 2018 års 1%-taxa har fått återbetalning och de med samma nivå eller sänkning jämfört med 2017 års rörliga avgift har fortsatt följa 1%-taxan för Konsekvensen blev att skattekollektivet finansierade alkoholtaxekollektivet med drygt 2 mkr 2018, jämfört med 1%-taxan med 525 tkr i skattemedel. I oktober 2016 fick miljöförvaltningen kännedom om misstänkt histaminförgiftning från tonfisk I Sollentuna kommun. Tonfisken skickades på analys under samma dag som visade mycket höga halter av histamin (1300 mg/kg, normalt är 0-100mg/kg). Miljöförvaltningen i Borås kontaktades då företaget som sålde tonfisken är beläget i Borås. Eftersom analyssvaret visade mycket höga halter av histamin fattade förvaltningen beslut om att återkalla tonfisk från det aktuella partiet som gått ut till livsmedelsbolag i Sverige. Företaget tog nya prover som visade ett resultat på mg/kg. De överklagade därför förvaltningens beslut till förvaltningsrätten som gick på företagets linje. Förvaltningen överklagade till Kammarrätten som kommer avgöra ärendet under Inom förvaltningens arbetsmiljöarbete 2018 har bland annat alla medarbetare erbjudits en hälsoundersökning inklusive konditionstest och en förvaltningsdag ägnades åt att ta fram OSAmål (mål för organisatorisk och social arbetsmiljö) under ledning av företagshälsovården. Strandskyddsärendet Asklanda (renovering av förfallet fritidshus) har under året berört både Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljöförvaltningen. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen av Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen beslut överklagades av både nämnd och sökande. Energi- och klimatrådgivarna har under året arbetat med ett insatsprojekt om solceller. Stor mängd föreläsningar har genomförts under året (inte bara i Borås kommun, då EKR samarbetar inom Sjuhärad och Skaraborg mfl områden). Insatsprojektet har särskilt lyfta av Energimyndigheten som framgångsrikt. Projektet Konsumentintegration som vänt sig till invandrare och nysvenskar i syfte att öka medvetenheten om konsument- och ekonomifrågor har genomförts. Aktiviteterna som vi ansvarade för under Kretsloppsveckan 2018 fick ett större genomslag och var mer välbesökta än tidigare år. 3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag 3.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Utfall År 2018 Antal genomförda medborgardialoger Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

5 Antal genomförda medborgardialoger. Kommunikation och samverkan i många olika former med medborgare, företag och organisationer är en självklar del i förvaltningens löpande arbete. Medborgardialog är när förtroendevalda tar initiativ till och medverkar i en dialog. Miljö- och konsumentnämnden bjöd hösten 2018 in stadens verksamhetsutövare med alkoholserveringstillstånd till en verksamhetsdialog kring hur den årliga alkoholavgiften ska utformas för att avgiften ska bli så rättvis och transparent som möjligt. I dialogen deltog tiotalet verksamhetsutövare, representanter för nämnden och förvaltningen samt fyra kommunalråd. Alla deltagare var positiva till nämndens inbjudan och nämnden avser att kommande år genomföra ytterligare verksamhetsdialoger inom olika ansvarsområden Nämnd Uppdrag Status År 2018 Kommentar xxxxx 3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Nämnd Uppdrag Status År 2018 Kommentar Nämndens prioriteringar inom målområdet Stöd till skolornas hållbarhetsarbete Miljöförvaltningen har under 2018 fortsatt sitt arbete inom ramarna för giftfri förskola. Tillsyn på förskolor och skolor Tillsynen enligt miljöbalken på grundskolor fortsatte under 2018 inom Tematillsynen enligt tillsynsplanen. Fokus har legat på tillsyn på städning. Tillsynen avseende rökfria miljöer på skolgårdar på undervisningsverksamheterna bedrevs enligt tobakslagen. Livsmedelskontroll beaktar barn- och ungdomsperspektiv i sina projekt Under 2018 har barn- och ungdomsperspektivet beaktats genom stickprovskontroller på märkning och redlighet på produkter som riktas till barn och ungdomar. Tobakstillsyn Tillsyn på tobaksförsäljning har under 2018 har inriktat sig på att minska tillgången till både legal och illegal tobak för ungdomar under 18 år. Detta gjordes genom kontrollköp av tobaksprodukter av ungdomar som nyss fyllt 18 år. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

6 3.3 Företagandet växer genom samverkan Nämnd Uppdrag Status År 2018 Kommentar Nämndens prioriteringar inom målområdet Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insiktsmätning) - Totalt, Nöjd Kund Index (NKI) Miljö- och konsumentnämndens myndighetsutövning syftar till att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet samt lika och rättvisa regler och förutsättningar för företag inom Borås Stad. Nämnden ansvarar för tre av sex myndighetsområden i Insiktsmätningen, nämligen Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd. Nämndens andel av stadens totala resultat är ca 55 %. Myndighetsområde Miljö- och hälsoskydd har i huvudsak god nöjdhet avseende tillgänglighet, information, bemötande och rättssäkerhet. Mycket låg bemanning jämfört med behoven och hög personalomsättning har medfört lägre nöjdhet. Myndighetsområde Livsmedelskontroll har hög andel nöjda avseende alla serviceområden tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Låg bemanning jämfört med behoven och personalomsättning har medfört lägre NKIresultat. Myndighetsområde Serveringstillstånd. NKIresultatet har sjunkit något på grund av personalomsättning och låg bemanning jämfört med behoven. Att alkoholtaxan ändrades i juni, i samband med årsfaktureringen, kan också ha påverkat NKI negativt. 3.4 Livskraftig stadskärna Nämnd Uppdrag Status År 2018 Kommentar Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

7 Uppdrag Status År 2018 Kommentar Nämndens arbete inom målområdet Borås Stad har inte heller under 2018 deltagit i Citylabs forum för stadsutveckling, trots det vi beskrivit i budgeten. Av personalomsättningsskäl har vi fått prioritera löpande medverkan i den fysiska planeringen. Bullerkartläggning och Åtgärdsprogram för omgivningsbuller Borås Stad ska enligt Förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller göra en bullerkartläggning och ta fram ett tillhörande åtgärdsprogram för åren I Borås Stad är bullerkartläggningen försenad på grund av att ansvaret för kartläggningen varit otydligt. Buller i stadsmiljön orsakas främst av biltrafik på vägarna. Miljöbalken hänvisar alltid till verksamhetsutövarens undersökningsplikt, oavsett vilken typ av olägenhet som skapas, och trafikhuvudmannen är därmed ansvarig för att ha kunskap om hur bullersituationen ser ut. Tidigare har Miljöförvaltningen tillsett att bullerkartläggningen genomförts. Stadsledningskansliet samordnar arbetet fortsättningsvis och ansvarsfrågan har utretts under året och innebär att bullerkartläggningen kommer att genomföras av Tekniska förvaltningen. 3.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Nämnd Uppdrag Status År 2018 Kommentar Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

8 Uppdrag Status År 2018 Kommentar Nämndens arbete inom området Naturvårdsfonden Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Borås Stads naturvårdsfond där företag, föreningar och enskilda kan söka bidrag för naturvårdande åtgärder, utifrån vissa fastställda kriterier. Miljö- och konsumentnämnden har under 2018 beviljat 13 ärenden (varav 9 avser biodling). Summan av dessa uppgår till kronor. Ytterligare 2 ärenden har inkommit under 2018, men dessa har inte hunnit handläggas färdigt för beslut i nämnden. Hållbar landsbygdsutveckling Miljöförvaltningen har under 2018 fortsatt driva projektet Hållbar Landsbygdsutveckling Sjuhärad enligt plan. Syftet med projektet är att hitta arenor för erfarenhetsutbyte och att skapa en bild av hur man kan leva, verka, arbeta och utveckla näringar hållbart på landsbygden i Sjuhärad. En hållbar livsstil syftar till en förändring mot hållbar samhällsutveckling, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Av projektets tre fokusområden (reko-ring, delningsekonomi och lokalturism) har utvärdering av REKO-ring och pressträff på samma tema genomförts och samarbete med Smarta kartan inletts. Flera "Map Jams" (tema delningsekonomi) är genomförda inom Sjuhäradsområdet och genomslaget i media (tidningar och radio) har varit stort. 3.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Nämnd Uppdrag Status År 2018 Kommentar Nämndens arbete inom området Trafik och hållbar mobilitet Miljöförvaltningen fungerar som "processdrivare" för åtgärder enligt Borås Stads miljömål och har där i uppgift att tillsammans med Tekniska Förvaltningen (som ansvarar för Mobility Management) arbeta fram en plan för Mobility Management. Arbetet är påbörjat under hösten Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktige Uppdrag Status År 2018 Kommentar Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

9 Uppdrag Status År 2018 Kommentar Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för återvinning. Delvis genomfört BEMAB samlar själva in och stödjer andra aktörers insamling av rena textilier. BEMAB och Miljöförvaltningen deltar i eller följer olka forsknings- och utvecklingsarbeten, exempelvis Re:Textile som är ett projekt inom Science Park Borås som syftar till att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen, se Miljö- och konsumentnämnden har inte utrett något ytterligare insamlingssystem Nämnd Uppdrag Status År 2018 Kommentar Miljö- och konsumentnämnden ger miljöförvaltningen i uppdrag att under 2018 initiera arbetet med mål för Borås Stad inom miljö- och hälsoskyddsområdet efter Nationella miljö- och folkhälsomål samt Agenda 2030 ska vägas in. Ej genomfört Miljöförvaltningen har påbörjat dialog med Kvalitet och Utveckling (Stadskansliet) och Folkoch fritidsförvaltningen för att få ramarna till hur Borås Stad kommer att jobba med Agenda 2030 (i förhållande till visionen) och de nationella folkhälsomålen. 3.8 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Utfall År 2018 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 6,2 5,3 4,5 6,1 0,2 0,1 0 0,4 34,6 39, ,2 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. För hela 2018 låg sjukfrånvaron på 6,1% vilket är högre än för Genomsnittet för Borås Stad totalt hamnade på 7,4%. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får några få långa sjukfall stort genomslag i statistiken, och flera avdelningar har fortfarande och har haft sjukskrivningar under året. I de fall det är aktuellt bedrivs ett rehabiliteringsarbete genom företagshälsovården. Sjukfrånvaron påverkas i viss mån av förvaltningens höga personalomsättning. För att förebygga sjukfrånvaro, sänka personalomsättningen och öka attraktiviteten som arbetsgivare arbetar förvaltningen med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att detta arbete ska kunna genomföras effektivt har nämnden i flera år arbetat för stödfunktionerna HR, ekonomi och administration ska dimensioneras korrekt i förhållande till förvaltningens storlek och alla olika ansvarsområden samt för att samla hela förvaltningen i gemensamma lokaler (istället för som idag i tre olika hus). Kvaliteten på detta arbete kommer tack vare utökade budgetmedel för HR-stöd 2019 att kunna vidareutvecklas så snart kontinuerlig tillgång till HR-kompetens har kommit på plats. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

10 Inom arbetsmiljöarbetet 2018 har bland annat alla medarbetare erbjudits en hälsoundersökning inklusive konditionstest och en förvaltnignsdag ägnades åt att ta fram OSA-mål (mål för organsiatorisk och social arbetsmiljö) under ledning av företagshälsovården. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av olika slag, alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar. Hälsa friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste 12-månadersperioden. Andelen friska medarbetare under 2018 har sjunkit till 30,2% jämfört med 39,6% för Utfallet för Borås Stad totalt är 28,9%. Den höga arbetsbelastningen på kvarvarande personal, som är en konsekvens av hög personalomsättning, har bidragit till färre medarbetare utan sjukfrånvaro. Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inklusive hälsofrämjande insatser. 4 Nämndens verksamhet Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Godkända "öronmärkta" projekt Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

11 Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Resultat 2018 Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett underskott på drygt tkr efter hänsyn till jämförelsestörande poster och nämndens buffert. Resultatet i förhållande till budget visar dock ett överskott på drygt tkr. Nämnden har fått disponera 760 tkr av ackumulerat resultat (460 tkr 2017 års byggbonus och 280 tkr 2017 års klimatkompensationsavgifter) och av dessa medel har byggbonusen förbrukats medan inget av klimatkompensationsavgifterna är förbrukat. Nämnden önskar således disponera 280 tkr av dessa medel under Av de tkr i byggbonus som nämnden fått lov att disponera under 2018 har enbart tkr använts. Resterande medel motsvarande tkr önskar nämnden disponera under 2019 till de projekt som blivit beviljade. Utöver dessa två poster så innehåller resultatet ytterligare 182 tkr klimatkompensationsavgifter som fakturerats under Även dessa medel önskar nämnden disponera under 2019 då det är medel som inte är tänkta att tillfalla nämnden utan komma hela staden till nytta. Om hänsyn tas till ovanstående poster betyder det att nämndens verksamheter inte klarat att hålla sin budget utan uppvisar ett negativt resultat på nästan 700 tkr. Utöver det så har nämndens buffert på 228 tkr inte använts utan hjälpt till att minska underskottet. Det betyder att det egentliga driftsunderskottet uppgår till drygt 900 tkr. Trenden de senaste åren är att nämnden har haft svårt att klara sig inom tilldelad budgetram. Historiken med verksamheten Orangeriet har tidigare varit en förklaring, men den är sedan föregående år avslutad och behöver inte kommenteras ytterligare. Nämndens intäkter är en stor och viktig del av budgeten och måste öka år från år så att den bemanningsökning som krävs för att klara uppdragen finansieras till största delen av intäkter. Detta har visat sig vara svårt då några avdelningar haft en hög personalomsättning som påverkat produktiviteten negativt, vilket har fått konsekvenser på framförallt intäktssidan men även kostnadssidan. För kommentarer kring budgetavvikelser per avdelning se avsnitt 4.3. Sammanfattningsvis beror nämndens budgetunderskott på: Kommunfullmäktiges ändrade beslut om alkoholtaxan ökade kostnader för personalutveckling på grund av hög personalomsättning ökad hyra för Nornan och för lågt budgeterade tjänstekostnader (t.ex. IT) Underskotten har i sin tur mildrats av nämndens buffert, vakanta tjänster och sjukfrånvaro Miljö- och konsumentnämnden begär att i bokslutet för 2018 bli kompenserade med tkr för effekterna av Kommunfullmäktiges beslut att ändra alkoholtaxan. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

12 4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige Projekt Totalt godkänt belopp Utfall tom Utfall Återstår Första beslut byggbonus 2017 Första beslut byggbonus 2018 Andra beslut byggbonus Summa Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Miljö- och konsumentnämnden Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Förvaltningen gemensamt Intäkter Kostnader Resultat Livsmedelskontroll Intäkter Kostnader Resultat Miljötillsyn Intäkter Kostnader Resultat Miljöstrategiska inkl. energi- och konsumentrådgivning Intäkter Kostnader Resultat Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

13 Tkr Miljöstrategiska, Orangeriet (exkl. KLIV) Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Budget- och skuldrådgivning Intäkter Kostnader Resultat Buffert Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

14 Tkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Miljö- och konsumentnämnden Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Den politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget på drygt 200 tkr. Det är framförallt arvodena till de förtroendevalda som avviker från budgeterade nivåer. Utfallet är något lägre än föregående år. Budgeten har varit för hög i förhållande till antal planerade möten. Till 2019 har budgeten justerats Miljöförvaltningen gemensamt Miljö- och konsumentnämnden har sedan 2012 haft en ekonomi i obalans jämfört med de uppdrag som nämnden ålagts. Flera år i rad har vissa tjänster inte tillsatts utan hållits vakanta för att spara. Kostnaderna för miljöförvaltningens höga personalomsättning (sedan 2015 mellan %) har av stadsrevisionen uppskattats till 3-4 mkr årligen. Oavsett det exakta beloppet medför hög personalomsättning och vakanta tjänster både minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad stress och ökad risk för sjukskrivning. Vid årsskiftet 2018/2019 har bara lite drygt en tredjedel av personalen arbetat mer än fyra år på förvaltningen. 18 procent har arbetat tre till fyra år, 18 procent ett till två år, 18 procent mindre än ett år och rekrytering pågår motsvarande 12 procent av antalet budgeterade tjänster. Alla avdelningar berörs, men exempelvis Miljötillsyn har bara sex av 24 tjänster bemannade med personal som arbetat mer än fyra år. Se bilaga. Förvaltningsledning Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Förvaltningsledningen redovisar ett negativt resultat på nästan 70 tkr. I resultatet återfinns outnyttjade byggbonusmedel motsvarande 550 tkr. De outnyttjade byggbonusmedlen önskar nämnden få disponera Det betyder att verksamheten egentligen uppvisar ett ännu större negativt resultat. Den främsta anledningen till detta är att förvaltningens hyra för Nornan inte var korrekt budgeterad för Enligt uppgifter från (LFF) Lokalförsörjningsförvaltningen budgeterades hyran till 225 tkr, men sedan när årets hyresdebitering startade uppdagades det att den informationen var felaktig. Den ökade hyran i jämförelse med budget är bokförd på förvaltningsledningen och uppgår till drygt 360 tkr. Att miljö- och konsumentnämnden ska bära kostnaden för denna informationsmiss är inte rimligt och därför önskar nämnden att resultatet för 2018 justeras. Frågan om hur Miljöförvaltningen ska kompenseras för nedlagd tid i arbetet med stadens planer var inte löst i början av året. Hos förvaltningschefen budgeterades intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen med förhoppning om att frågan skulle lösas under året. Nämnderna kom inte överens i frågan och några intäkter kunde därför inte erhållas. Intäktsbortfallet hanterades Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

15 genom att tkr av beviljade byggbonusmedel inte har använts. Att nämnden avsett att låta byggbonusmedel lösa finansieringsfrågan 2018 har lyfts i samtliga rapporter under året. Inför 2019 har nämnden beviljats medel för den fysiska planeringen, vilket betyder att några intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen för det arbetet inte längre behöver budgeteras. Genom att använda byggbonusmedel under 2018 samt det utökade kommunbidraget från och med 2019 har förvaltningenkunnat behålla de tjänster som arbetar med fysisk planering. Verksamhetsstöd Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Avdelningen för verksamhetsstöd redovisar ett negativt resultat på nästan 130 tkr. Budgeten för tjänster har överskridits med drygt 200 tkr. Kostnaderna har inte ökat så mycket jämfört med föregående år utan budgeten har snarare inte varit realistisk. Till 2019 har budgeten justerats. Det är framförallt kostnader för IT som inte varit korrekt budgeterade. Några av avdelningens medarbetare har varit långtidssjuka, vilket gjort att avdelningen tillfälligt har hyrt in personal från bemanningsföretag. Denna ökade kostnad har avdelningen kunnat hantera då Samhällsbyggnadsförvaltningen inte har debiterat för det HR-stöd som förvaltningen nyttjat under året. Personalkostnaderna uppvisar totalt sett ett överskott på drygt 100 tkr. Analys av verksamheten Avdelningen för verksamhetsstöd har som uppgift att stödja, komplettera och förstärka kärnverksamheterna inom Miljöförvaltningen och utifrån förvaltningens behov tillhandahålla administration, HR, ekonomi, juridikkompetens, IT och kvalitet har varit ett tufft år för avdelningen med flera långtidssjukskrivningar, en medarbetare som slutat, en som gått i pension och en som varit tjänstledig samt rekrytering och introduktion av tre nya medarbetare. För en redan underbemannad avdelning har detta inneburit extra hårt jobb för medarbetarna och vi har periodvis tvingats hyra in personal. Avdelningen har under 2018 ändå varit ett bra stöd till förvaltningen och klarat av att tillhandahålla: IT-stöd HR-stöd vid t.ex. rekryteringar, personaladministration m.m. juridikstöd ekonomiadministration nämndadministration och nämndsekreterarskap registrering av in- och utgående handlingar, diarieföring, arkivering reception/telefonservice posthantering beställningar/bokningar av kontorsvaror, resor etc. Utöver ovanstående grunduppdrag som genomförs på daglig basis har avdelningen under 2018 även arbetat med bland annat följande: Samarbete mellan förvaltningarna i stadshuskvarteret De administrativa cheferna i stadshuskvarterets förvaltningar har träffats regelbundet under året och bland annat arbetat med att hitta samarbetsformer vad gäller framför allt ekonomi och HR. Ambitionen är på sikt att även inkludera kvalitet och IT, men arbetet hittills har visat att det förutsätter en korrekt grundbemanning inom respektive yrkesområde på varje förvaltning innan man kan hitta fördelaktiga samarbetsformer. Borås Stad-gemensamma program, planer och uppföljningar Avdelningen har under året arbetat med gemensamma program, planer och uppföljningar i staden vad gäller integration, tillgänglighet, medborgarundersökningar, kommunens kvalitet i korthet, ungdomspolitisk plan, dataskyddsombud, frisk organisation, jämställdhetsintegrering, lokalresursplan, Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

16 personalekonomi, uppdrag som inte ingår i budget samt lokal uppföljning av ungdomspolitiken. IT, kvalitet och uppföljning Avdelningen har under året lagt ner mycket tid på projektplaner inför byte av ärendehanteringssystem och registervård, samt kravspecifikation inför upphandling. Att införa ett nytt IT-system är ett omfattande och resurskrävande åtagande. Dagens systemlösning, Ecos 1, innehåller en stor mängd data som måste lyftas in (konverteras) och hanteras av det nya IT-systemet. Upphandlingen kommer att ske tidigt 2019 och under våren 2019 kommer nuvarande system att förberedas/registervårdas, så att ett nytt system är på plats under sensommaren/hösten Den nya dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj Förordningen är till för att förhindra att den personliga integriteten kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Avdelningen har under året genomfört en webbutbildning på förvaltningen samt bjudit in stadsjurist Åke Marmander på ett förvaltningsmöte som presenterade/utbildade alla medarbetare inom GDPR. Avdelningen har också under året säkerhetsklassat våra IT-system, inventerat förvaltningens olika register, gjort en översyn av blanketter, webbsidor och ansökningar, upprättat biträdesavtal med externa aktörer, påbörjat arbetet med att uppdatera förvaltningens dokumenthanteringsplan samt utsett ett dataskyddsombud enligt kraven i den nya förordningen. Avdelningen genomför årligen en intern kontroll på förvaltningen där en mängd olika arbetsprocesser kontrolleras. Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms har genomförts, då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom en workshop. Avdelningen tar varje månad fram statistik på olika verksamhetsmått som avdelningarna följer upp. Data för mätning av NKI (nöjd kundindex) för tre myndighetsområden tas fram varje tertial, och likaså siffror vad gäller sjukfrånvaro, antal timanställda samt andelen friska medarbetare under ett år. Juridik Förvaltningsjuristen har hållit en introduktionsutbildning för nyanställda där bland annat följande områden gicks igenom: - Konstitutionell rätt - Kommunens organisation - Kortfattad information om den nya kommunallagen - Styrande dokument såsom förvaltningens reglemente samt delegeringsordning - Rättsprinciper såsom legalitetsprincipen, likabehandlingsprincipen, objektivitetsprincipen, proportionalitetsprincipen etc. - Offentliga och allmänna handlingar - Offentlighet och sekretess i förvaltningen - Den nya förvaltningslagen En ny förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018, och inför detta utbildade vår förvaltningsjurist hela förvaltningen på ett gemensamt förvaltningsmöte. Grundidén med den nya förvaltningslagen är att förvaltningsförfarandet bör präglas av ett tydligt medborgarperspektiv med högt ställda krav på god service och vara så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Bostad Borås Avdelningen har som uppgift att vara ett stöd till allmänheten kring hur och var man kan söka lägenhet i Borås. Inför terminsstarterna är studenterna vid Högskolan i Borås en särskilt viktig målgrupp. Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via webbplatsen BoråsBo, besök, brev, e-post och telefon. En styrgrupp med representanter från fastighetsägarna, de kommunala fastighetsbolagen, högskolan samt Borås Stad träffas regelbundet under året. Aktivitet och hälsa Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

17 Gemensamma workshops om bland annat förmåner, attraktiv arbetsplats och hälsa har genomförts på förvaltningen, och resultatet av dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom respektive område. Bland annat har förvaltningen nyligen tillsatt en hälsoinspiratörsgrupp som har till uppgift att erbjuda regelbundna pulshöjande aktiviteter för alla medarbetare. Avdelningen har genom förvaltningens aktivitetsgrupp under 2018 bland annat ordnat en gemensam städdag av förråd, kontor, e-post m.m. på förvaltningen, grillning i Annelundsparken, picknick efter Kretsloppet, julfest för personalen och julmiddag med nämnden Livsmedelskontroll Väsentliga budgetavvikelser och orsaker Avdelningen redovisar totalt sett en negativ avvikelse mot årsbudget på drygt 500 tkr. Såväl Livsmedelskontroll som Tillståndsenheten redovisar underskott för verksamhetsåret Inom Livsmedelskontroll är det framförallt kostnaderna för personalutveckling som inte håller budget ( 150 tkr). Anledningen till detta är kostnader i samband med introduktion för nya medarbetare. En del av kostnaderna har använts till en första gemensam planering med Livsmedelskontroll och Tillståndsenheten inför 2019 på avdelningen. Kostnaderna för IT håller inte budget, men skiljer sig inte nämnvärt från utfallet året innan. Dessa kostnader har varit för lågt budgeterade, vilket har åtgärdats till Livsmedelskontrolls intäkter håller i princip budget och uppgår till närmare tkr. Total budgetavvikelse för Livsmedelskontroll uppgår till 275 tkr. Tillståndsenhetens intäkter är drygt 600 tkr lägre än budget. Intäkterna från tobak, receptfria läkemedel med mera håller i princip budget, medan intäkterna för alkoholtillsynen kraftigt avviker från budgeterade nivåer. Inför 2018 fastställde Fullmäktige, på förslag från Miljö- och konsumentnämnden, en ny taxa för alkoholtillsynen. Taxan kom dock att dras tillbaka under pågående verksamhetsår, vilket är orsaken till det stora intäktsbortfallet. I förhållande till budget har det inneburit cirka 400 tkr i uteblivna intäkter, men i förhållande till debiterade intäkter har det inneburit tkr i uteblivna intäkter. Om taxan hade fått vara oförändrad under året hade den inneburit att intäkterna hade överskridit budgeten och dessa intäkter hade kunnat användas till att finansiera delar av det administrativa stödet som avdelningen så väl behöver. Inför 2019 har nämnden fått medel för att utöka sitt administrativa stöd och ny taxa är beslutad av fullmäktige. Ändringen av taxan under budgetåret innebar administrativt merarbete. Totalt sett begär miljö- och konsumentnämnden att få tkr i kompensation i bokslutet för fullmäktiges ändring av alkoholtaxan. Redan i samband med tertialrapport 2 rapporterades detta önskemål. Personalkostnaderna och övriga kostnader lämnar ett överskott på nästan 400 tkr främst beroende på att medarbetarna varit delvis tjänstlediga och delvis sjukskrivna under året. Total budgetavvikelse för tillståndsenheten uppgår till tkr. Analys av verksamheten För att kunna upprätthålla en rättssäker och professionell myndighetsutövning på alla myndighetsområden krävs det en realistisk bemanning. På avdelningen har Livsmedelskontroll under hela 2018 varit underbemannade med mer än 1 tjänst jämfört med behovsutredningen för 2018 och 1 tjänst för Tobakstillsyn (0,5 tjänst är dessutom lånad från Livsmedelskontroll). Under året har hela avdelningen saknat tillräcklig med administrativt stöd, vilket gjort att kvalificerade handläggare istället har utfört administrativa arbetsuppgifter. Tillståndsenheten har haft samma bemanning sedan slutet på Av säkerhetsskäl och/eller beroende på ökad komplexitet i ärenden samt rättssäkerhet måste numera flera verksamheter besökas av två inspektörer. Med tanke på att avdelningen är tvungen att lägga väsentligt mer tid på komplexa ärenden och omvärldsbevakning, administration och dylikt jämfört med tidigare år påverkas antalet kontroller negativt. Detta i sin tur påverkar även tider för dialog och rådgivning till allmänheten och företagen. Då avdelningen levererar Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

18 mer än 40 % av stadens data till NKI-undersökningen finns det mycket stor risk att slutresultatet i undersökningen påverkas negativt. Den nya förvaltningslagen innebär att företagen har rätt att begära tolk/översättning, vilket gör att ärendena tar mer tid och blir mer komplexa. Tid som tas ifrån ordinarie arbetsuppgifter. Vid mer komplexa och komplicerade ärenden måste Miljöförvaltningen anlita en auktoriserad tolk/översättare, vilket inte alltid finns att tillgå för alla språk. Kostnader för tolkar har inte budgeterats. Utöver det har cirka 150 arbetstimmar från avdelningen lagts på behovsutredningar för Tillståndsenheten och Tobakstillsyn m.fl. Avdelning har även svårt att rekrytera. Konkurrensen från andra myndigheter och den privata sektorn är stor. Livsmedelskontroll Den sista december 2018 fanns det cirka 800 livsmedelsanläggningar i kommunen. Antalet är jämförbart med tidigare år. Enheten har gjort färre inspektioner och revisioner än föregående år. Det har kommit många fler klagomål till enheten än beräknat (ca 40 % fler), vilket belastat hela enheten hårt. Antalet uppföljande kontroller på grund av klagomål eller på brister som hittats i den ordinarie kontrollen har ökat. Registreringar ligger något högre än tidigare år. Fler klagomål har tillsammans med underbemanning medfört att flera verksamheter erhållit mindre kontrolltid eller ingen alls jämfört med tilldelad kontrolltid. För första gången redovisas här, både i timmar och uteblivna kontroller, storleken på en så kallad kontrollskuld års kontrollskuld är cirka 800 timmar i form av cirka 200 uteblivna kontroller, motsvarande cirka 1 miljon kr. Enheten har uppmärksammat detta i behovsutredningar under flera år och nämnden har äskat medel vid ett flertal tillfällen, utan resultat. Kontrollskuld har förekommit under de senaste åren, dock inte i sådan omfattning som under Inför 2019 ser vi tyvärr ingen förbättring av läget, snarare tvärtom då vi inte har bemanning enligt behovsutredning och de faktiska förhållandena. Inför 2019 har det dessutom tillkommit handläggning av livsmedelssanktionsavgifter. Under 2018 har Livsmedelskontroll introducerat 3 nya medarbetare, då två mycket erfarna inspektörer har slutat och en gått på föräldraledighet. Enheten har även med anledning av att verksamhetsstöd inte varit fullt bemannad, tagit en stor del administrativa uppgifter själva under året och även hjälpt till att introducera nya medarbetare på Verksamhetsstöd. Under 2018 har kontrollen bedrivits i veckobegränsade projekt för kontroll antingen av grundförutsättningar med verksamheterna uppdelade på områdena Norr, Centrum, Väster och Öster i Borås eller för kontroll av de nationella målen på de aktuella verksamheterna. Intervallet och frekvensen av inspektioner styrs av verksamhetens riskklassning. De flesta anläggningarna ska besökas en, två eller tre gånger under året. Vissa verksamheter, med lägre risk och därmed lägre kontrolltid, besöks vartannat eller vart tredje år. Utifrån vilka avvikelser som har konstaterats ett år och hur ofta de förekommer kan den framtida kontrollen planeras och fokuseras på de risker som uppmärksammats. Kontrollområden som har beaktades under 2018 var baserade på Livsmedelsverkets operativa mål och inom lokaler och utrustning, rengöring och desinfektion, temperaturkontroller, personlig hygien/utbildning, HACCP-baserade förfaranden, information och spårbarhet. De operativa målen under 2018 har varit: Mål 3 - Säkert dricksvatten, hygienrutiner vid reparationer Målet var att utföra offentlig kontroll vid större distributionsanläggningar (1000 m3 /dygn) för att bedöma om ändamålsenliga rutiner finns för läcklagning och annat reparationsarbete för att minimera risken för att mikrobiologiskt förorenat vatten når konsumenterna. Vi har utfört kontroller på alla Borås stads reservoarer och utifrån resultatet kommer Borås Energi & Miljö att filma samtliga reservoarer invändigt för att få en status på reservoarerna underhållsbehov. Mål 5 - Mikrobiologiska risker, Ehec i malet kött Kontroller på restauranger som serverar rätter av malet/ hackat kött såsom hamburgare. Kontrollen Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

19 omfattar hantering av faran med Ehec-bakterier. Provtagning ingick i projektet. Målet med kontrollen var att eliminera faran och att risken att orsaka sjukdom reduceras till en acceptabel nivå. I kontrollen besöktes 11 verksamheter som uppfyllde kriterierna. Inga avvikelser på proverna, men vissa avvikelser fanns på hanteringen av köttråvaran. Mål 6 Mikrobiologiska risker, norovirus (virus som orsakar bland annat vinterkräksjukan) och personalhygien Besök på anläggningar som tillverkar tårtor, bakelser, smörgåstårtor, smörgåsar och sallader för att kontrollera hur de hanterar faran med norovirus, så att faran elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. I målet avses norovirus som riskerar att överföras från personal vid hantering av livsmedlen. Detta operativa mål berörde många av anläggningarna. Sammanlagt gjordes cirka 215 kontroller där företagen uppmärksammades om riskerna med eventuell förekomst av norovirus i just deras verksamhet, samt kontroller och information hur verksamheten kan förebygga dessa. Mål 13 Säkerställa information i livsmedelskedjan, uppgifter om ingredienser Kontroller på anläggningar i tidigare led (tillverkning och import) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta för att verifiera att de uppgifter som anges i ingrediensförteckningarna stämmer med tillsatta ingredienser (minst fyra produkter per anläggning granskades). Detta mål berörde främst butiker, men några enstaka andra verksamheter ingick också i projektet. Totalt besöktes 20 anläggningar. Övervägande av verksamheterna hade någon form av avvikelse på märkningen. Mål 15 Säkerställa informationen i livsmedelskedjan, uppgifter om ursprung, ägg Kontroller på detaljhandelsanläggningar (butiker) inom området livsmedelsinformation där de har påstående om svenska ägg. Detta för att verifiera äggens ursprung och flöde i livsmedelskedjan. Kontroller gjordes på cirka 23 anläggningar. Någon enstaka butik hade bristande spårbarhet på att äggen var svenska. Vid kontrollen kontrollerades även informationen vid lösviktsförsäljning. Vid dessa kontroller var det några fler butiker som hade brister. Under 2018 har några enstaka mikrobiologiska prover tagits på olika livsmedel. Sammanlagt har rengöringsprover med ATP-metoden (adenosintrifosfat, en molekyl som finns i alla levande celler) gjorts på cirka 300 anläggningar. Mikrobiologiska prover och rengöringsprover var en del av planeringen för Sanktioner I de flesta fall där vi uppmärksammat brister har verksamhetsutövarna efter påpekan vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna, men i totalt 18 ärenden fattade vi beslut om ett eller flera förbud och i 27 ärenden fattade vi beslut om föreläggande vid ett eller flera tillfällen. En åtalsanmälan gjordes under året. Vid två tillfällen har kontrollpersonalen behövt polishandräckning. Komplexitet i livsmedelskontrollen De senaste åren har den manuella kötthanteringen i mindre butiker ökat markant. Från att vid kontrollen ha fokuserat på lokalerna och märkning av varor har spårning av köttets ursprung och kontroll av all dokumentation tillkommit. Detta är ofta ett tidskrävande arbete med granskning av dokument som inte alltid har korrekta uppgifter, ibland är på andra språk och som medför många kontakter med andra myndigheter för att spåra varuflödet, omhändertagande av tvivelaktiga varor och i vissa fall även destruktion med alla de myndighetsbeslut som behövs för att garantera en rättssäker handläggning. Detta har tagit mycket tid i anspråk och ställer nya och annorlunda krav på kontrollpersonalen. Även e-handel med olika typer av livsmedel exempelvis kosttillskott har gjort att livsmedelsinspektörerna ställs inför helt nya frågeställningar. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) är EUs system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa. Får enheten ett sådant meddelande om livsmedel som kan utgöra risk för människors hälsa som har kommit till/från en av våra anläggningar i Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)

20 kommunen förväntas vi snarast kontakta berörda aktörer för att vidta nödvändiga åtgärder, exempelvis saluförbud. Åtgärderna rapporteras sedan in till Livsmedelsverket som i sin tur förmedlar informationen vidare. Får enheten ett varningsmeddelande förväntas en återkoppling från oss till Livsmedelsverket inom 48 timmar. Bara under 2018 ökades flöde av dessa RASFF ärenden med cirka 150 % jämfört med föregående år. Ett exempel med koppling till RASFF-systemet som har hanterats både under 2017 och 2018 är ärendet som ledde till saluförbud av konserverad tonfisk från Matkompaniet. Detta har tagit totalt minst 500 arbetstimmar (cirka 300 arbetstimmar under 2018) från både avdelningen samt förvaltningens jurist. Dessa exempel visar på nödvändigheten i att ha en aktiv omvärldsbevakning och en omfattande kompetensuppdatering, både inom de olika fackområdena och inom exempelvis data, dokumentgranskning (även på andra språk än svenska) och samverkan mellan olika myndigheter, då nya synsätt och arbetsmetoder är nödvändiga för att hålla jämna steg med våra verksamhetsutövare. Tillståndsenheten Under 2018 har nya taxor och avgifter arbetats fram för att ytterligare öka kostnadstäckningen. Tillståndsenhetens intäkter är dock drygt 600 tkr lägre än budget. Intäkterna för alkoholtillsynen avviker kraftigt från budgeterade nivåer. Inför 2018 fastställde fullmäktige, på förslag från Miljö- och konsumentnämnden, en ny taxa för alkoholtillsynen. Taxan kom dock att dras tillbaka under pågående verksamhetsår, vilket är orsaken till det stora intäktsbortfallet. Tillståndsenheten har varit underfinansierad under flera år och problemet med finansiering kvarstår till vissa delar. Ambitionen med den nya taxan och taxekonstruktionen för 2019 är att komma närmare en hållbar finansiering. Själva taxekonstruktionen och arbetet kring taxan tog cirka 80 arbetstimmar på enheten. I oktober 2016 gjorde Länsstyrelsen en revision av verksamheten. Synpunkter framfördes på bland annat tillsynsfrekvensen som ansågs vara för låg. Hela 200 tillsynsbesök gjordes i Borås under 2018 (70 besök gjordes 2017 och 40 besök gjordes år 2016). Tillsynen har under 2018 kommit upp i önskad volym och ökat med cirka 300 % jämfört med tidigare året och 500 % mer än under Utöver det gjordes 7 tillsynsbesök i Bollebygd och 57 tillsynsbesök i Mark (Borås deltog i 7 av dem). Under 2018 har handläggningstiderna på det stora hela kunnat hållas nere, trots att enheten har jobbat parallellt med introduktion av två nya medarbetare som började på enheten i slutet på Personalsituationen har stabiliserats något inför 2019 och då är målsättningen också att fortsätta arbeta mer med inre tillsyn som innebär granskning av de befintliga tillstånden. Enheten har med anledning av att Verksamhetsstöd inte varit fullt bemannad, tagit majoriteten av de administrativa uppgifter själva under året. Borås Stad har samverkansavtal med Marks och Bollebygds kommuner. Under 2019 kommer dessa avtal att revideras. Under året har det genomförts sex samordnade tillsynsbesök (ett mer än under 2017) över serveringstillstånd, tillsammans med polisen, räddningstjänsten och Skatteverket. Antalet inkomna ansökningar var 23 om stadigvarande tillstånd (16 i Borås, 5 i Mark och 2 i Bollebygd). Samma siffra som under Tillfälligt tillstånd för allmänheten var 8 (Borås 5 och Mark 3) jämfört med 15 under Antalet tillfälligt tillstånd för slutet sällskap som utfärdades under 2018 var 23 (21 i Borås och 2 i Mark), några färre (3 stycken) än Sammanlagt har 115 (96 i Borås, 18 i Mark och 1 i Bollebygd) beslut fattats under året. Det är en väsentlig ökning jämfört med 2017 (då var det 103 sammanlagt). Personalförstärkning i slutet på 2017 har haft en positiv effekt. Inspektionsfrekvensen har förbättrats avsevärt på samtliga områden under 2018 och personalen mår bättre. Enheten klarar av målen för att leverera tillstånden inom uppsatta tiden på tre veckor. Utöver det har enheten arbetat med att utveckla information till företagen och erbjudit uppstartsmöten till alla som söker serveringstillstånd. Även dialogmöten med företagen vid tillsynsbrister erbjuds av enheten. Enheten har under året fortsatt utvecklingsarbetet för att kunna möta upp förväntningar så långt det varit möjligt beträffande handläggningstider, bemötande och tillgänglighet. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning (33)