Verksamhetsrapport: Barn- och Utbildningsnämnden

Transkript

1 Kommunstyrelsen Gagnef Verksamhetsrapport: Barn- och Utbildningsnämnden Kostnadskalkyler för en ny förskola i Dala-Floda och förskolsa/grundskola i Bäsna har redovisats och nämnden har föreslagit kommunstyrelsen för beslut att föreslå kommunfullmäktige att anslå medel för investeringarna. Lokalöversyn har gjorts i Mockfjärd för att flytta all vuxenutbildning till Hedens skola.för att skapa plats för förskola. Sommarskola har genomförts i Djuråsskolan med 29 elever från åk 6-8 och 8 elever fråm IM språk. 3 lärare, en resurspedagog och en språkstödjare skötte undervisningen tillsammans med 4 gymnasieelever som handledare. Djuråsskolan har brist på lokaler vilket kräver nya lösningar. Mockfjärdsskolan har en ny rektor, Eva Odencrantz-Ericsson. Ny biträdande rektor är Boel Dahlberg. Grundskolan har lärare på alla tjänster. Det blir dock allt svårare att rekrytera. I år har vi en lärarstuderande på arbetsplatsförlagd utbildning på Kyrkskolan. Den nedlagda fristående förskolan i Kyrkbyn kommer inte att ersättas med det tidigare planerade föräldrakollektivet. Detta ger en ökad press på kommunala förskolan i främst Kyrkbyn. Totalt sett är det stor efterfrågan på förskoleplatser. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram underlag för projektering av lokaler för förskola samordnade med grundskolans lokaler vid kyrkskolan samt förslag på ombyggnad och renovering av fritidshemmets, förskoleklassens och grundskolans lokaler. Kö till förskolan finns i Mockfjärd och den kommer att växa till våren. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på utformningen av en samlad förskola därstädes. Förskola och fritids har haft sommaröppet i Mockfjärd. Liksom tidigare år har närvaron markant avvikit från anmälda barn. Endast c:a 50% närvaro vilket orsakar onödiga vikariekostnader. Skolresultaten är fortsatt goda vilket bl.a. visar sig i att nästan alla elever i åk 9 var behöriga till gymnasiet. Endast 4 elever saknade behörighet. Kommunen har nu fått pengar från Boverket för att kunna starta arbetet med utemiljön vid Björbo förskola och grundskola. Egentillsyner har genomförts enligt plan. Svante Hanses ordf i BUN

2 GAGNEFS KOMMUN Till Kommunfullmäktige i Gagnef Verksamhetsrapport socialnämnden, april - oktober 2018 Ank Diienr 1 den budgetuppföljningsprognos som lämnades till socialnämnden per den 30 april visade ett prognostiserat underskott på 12,1 miljoner kr, en förbättring med 634 tkr jämfört med föregående prognos. 1 budgetuppföljningsprognos per 31 augusti redovisas ett prognostiserat underskott på 5,3 mkr, vilket är 6,6 mkr bättre än föregående prognos. De största avvikelserna finns inom Vård- och omsorg och inom LSS. Det senast prognosticerade underskottet visar att hela socialförvaltningen och alla medarbetare ständigt arbetar med effektiviseringar och möjliga kostnadsminskningar men med ambitionen att ge god vård och omsorg till alla som har behov av både stöd, vård och omsorg. Hemtjänsten minskar sin volym och lämnar enligt budgetprognosen ett överskott på 2,8 mkr. Ett resultat av effektivisering och minskat antal timmar. Arbetssättet med Proaktiv uppföljning och analys fortsätter. LSS Under våren och sommaren har antalet barn och ungdomar som tillhör personkrets och med beslut om rätt till korttids och fritids ökat. Behovet av mer personal har tillgodosetts genom att höja tjänstgörings graden hos befintlig personal. Ett ärende med omfattande insatser har förbättrats så att endast nattpersonal finns kvar då behovet av stöd minskat kraftigt. Ingen övertalighet finns att hantera. En bidragande orsak till förändringen i prognosen kan härledas till att Försäkringskassan i våras övertog ett ärende som tidigare ingick i årsprognosen. En extern placering som var beräknad att pågå hela året upphörde i början av sommaren vilket medför kraftigt minskade kostnader, leo Ett tätare samarbete mellan socialsekreterarna på barn- och familj och familjebehandlarna på Familjens hus är påbörjat för att skapa samsyn, med målet att minska kostnaderna för köp av extern öppenvård. Integration - Nyanlända Kommunen har hittills tagit emot 11 av årets 26 anvisningar. Övriga 15 kommer att tas emot i tre omgångar, 5 personer oktober, 5 personer i december och 5 personer i februari Tillgången på bostäder är säkrad för 2018 års kommuntal. Antalet anvisningar för 2019 kommer att bli 20 personer. Ensamkommande För närvarande finns 12 inskrivna ungdomar inskrivna i EKB-enheten. Av dem bor 8 i kommunens stödboende och 4 är externt placerade. Från och med september återstår två boendehandledare på stödboendet.

3 nämnden i uppdrag att använda det tillfälliga riktade bidraget på varefter nämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att via avtal med år Integrationens prognos försämras med den summa, kr, som bidraget omfattar. Dagverksamhet och anhörigstöd/avlösare i hemmet Demenssjuksköterska och anhörigstöd/avlösare i hemmet har tillfälligt sommaren. Tjänsten placeras under Stöd och omsorg. samverkan vid utskrivning från slutenvården, fungerar relativt bra men perioden januari-juli. Rapport för augusti-oktober har ännu inte inkommit. vilket är vanligt under denna tid, man har ofta annat inplanerat under kyrkan verkställa uppdraget. Bidraget finns tillgängligt endast under liknande sätt och under liknande förutsättningar som i Avesta, Mora och Smedjebackens kommuner har en omfattande utredning gjorts utskrivningsklara på lasarettet som kommunen fakturerats för under kommunens verksamhet vilket är mycket glädjande. Folkhälsomyndigheten och Landstinget ut till all personal inom vård-och undersöker var lämpliga lokaler kan erbjudas. Demensföreningen har vissa delar kan alltid förbättras. sköterskor som avslutade sin anställning i våras har kommit åter till hemsjukvårdens sjuksköterskor och rehabpersonal får nya lokaler. Samarbetet mellan kommun, primärvård samt slutenvården, SUS, Johan Perjons och fastighetsingenjör Anke Westman alla särskilda boenden i kommunen. Temperatur uppmättes i rum, råd gavs, det som MAS Elisabeth Pettersson tillsammans med säkerhetssamordnare omsorg samt LSS. Den 25/7 besökte verksamhetschef och vikarierande flyttat sina lokaler till entreplanet på Monteliusgården. Fastighetskontoret Enligt rapport från Landstinget så har Gagnefs kommun inte haft några De som behöver sjukgymnastinsatser kan då få en bedömning utförd. En timanställd sjukgymnast som arbetar varannan fredag har rekryterats. Vad gäller det medborgarförslag där kommunfullmäktige givit social Vård- och omsorg inga invändningar mot den tillfälliga lösningen. För närvarande är det full bemanning på sjukskötersketjänster, två sjuk Under sommaren har relativt få personer önskat avlösare i hemmet, Rekrytering av Anhörigkonsulent/syn- och hörselinstruktör pågår. Lokaler anhörigstöd/demenssjuksköterska Hälso- och sjukvården Under den långa värmeböljan i somras gick information från man såg att vidtagna åtgärder givit resultat. Rapport har lämnats Uppföning och återbesök med temperaturmätningar gjordes 3/8 då Ombyggnationen av köket och garaget vid Älvudden har startat och till Socialstyrelsen. På Törnholn och Björbo installerades kylaggregat i matsalarna. fanns att tillgå av AC och fläktar köptes in och en del lånades.

4 en ny kompetensförsörjningsplan under första halvåret Lämnat av socialnämndens ordförande. mandatperioden kommunfullmäktige anta Nya riktlinjer för taxor och avgifter inom Vård- och omsorg. Riktlinjerna träder i kraft 1januari Socialnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå Socialnämnden har beslutat uppdra till förvaltningschefen att presentera Socialnämnden har beslutat anta Socialnämndens uppfyllandemål, stämmer inte överens med de behov som finns idag. fastighetsskötaren får nytt garage. Även parkeringarna för tjänstebilar och personal görs om och Den tidigare kompetensförsörjningsplanen framtogs 2003 och

5 Tekniska nämndens verksamhetsrapport Utveckling Fokusområden fram till sommaren är processkapital, arbetsbeskrivningar och rutiner, flödet in och dokumenthantering. Personal Förvaltning har sedan maj anställt 1 snickare, 2 fastighetsskötare och 1 maskinförare. Teknisk chef, är fortsatt sjukskriven. Ingen prognos finns i dagsläget för återgång i arbete. Fastighetsingenjör, Anke Westman, utökar tillfälligt sin tjänst från 75 % till 100% fram till 21 december Lokalförsörjning En övergripande lokalförsörjningsplan är under framtagning. Arbete pågår för att kortsiktigt lösa förskolebehovet i Djurås. Tekniska förvaltningen har med mycket kort varsel fått i muntligt uppdrag att lösa det akuta platsbehovet i förskolan. En snabb lösningen på detta var att tillfälligt inrymma förskola i Djurmo i samband med att delar av skolan utryms pga av vattenskada. För detta ändamål äskades medel med kort varsel i september i år. Avtal om hyrköp har tecknats med två olika modullösningar för ändamålet. Från skolledningen önskas nu en etablering av förskolemoduler i Djurås skolområde istället. Utrymme för två separata etableringar finns inte i förslaget som KF antog den 15 okt. Tekniska förvaltningen har även svårt att leverera en långsiktigt hållbar lösning, med hänsyn till placeringen, på så kort varsel. Orsaken är planerna för ombyggnationen av Djuråsskolan. Samtidigt som vi, för att hålla tidplan, behöver påbörja markarbeten omedelbart (inom ca 1-2 veckor).

6 Kyrkskolan nyttjar idag två klassrum i Tekniska förvaltningens akutmoduler för syslöjd och bibliotek. Detta är ingen hållbar långsiktiglösning och muntliga indikationer finns att lokalbehovet, med ytterligare 1-2 klassrum, kommer att öka redan till HT19. Samtidigt som ventilationskapacitet är undermålig och är i behov av ombyggnation i storleksordningen 5-6 miljoner det kommande 2 åren. Delar av Djurmoskolan kommer att utrymmas och påbörja renoveras efter höstlovet v.45 i år. Indikation finns även där att lokalerna är för trånga och i vissa delar strider nyttjande mot arbetsmiljöverket. Fastighetsförvaltning Investering Nya Kommunförrådet, ombyggnation och anpassning av lokaler för drift- och fastighetspersonal, budget 9,3 mkr. Anbud har inkommit och tekniska avser att äska ytterligare 3,5 mkr. Arbeten med nytt avlopp och oljeavskiljare på gårdsplanen, samt ny passagegrind är slutförda enligt budget. Kyrkskolan, ombyggnation av ventilation i köket samt lågstadiedelen. Budget 1,5 mkr. Arbetena har pausats pga utredning om utbyggnation av skolan. Skolan har tre st luftaggregat som behöver bytas ut i närtid. Varav ett är akut pga arbetsmiljö Detta arbete var planerat till nästa år, men måste också pausat pga den planerade utbyggnationen. Kyrksskolan har planerade ventilationsarbeten för ca 5 mkr de närmaste 2 åren och dessa åtgärder är förgäves om beslut om ombyggnation tas. Dagcentralen (Flodvägen), Taket på garaget deformerades ca. 10 cm under senvintern och har nu förstärkts permanent. Ombyggnation av yttertaket pågår enligt plan. En översyn av ventilationen är också under projektering. Det saknas idag helt mekanisk ventilation i garaget, där man bedriver verksamhet sedan flera år tillbaka. Köket Djurmoskolan, kommer att byggas om och anpassas till ett tillagningskök under sommaren Verksamheten har en egen investeringsram för projektet. Arbetena är slutförd enligt plan och inom ramen. Kommunhuset, ombyggnation av ventilation i den norra delen av byggnaden (administrationen) pågår enligt planerna. Arbetena är budgeterade till 1,3 mkr och är omfördelade från 2017 års investeringsram för ombyggnation av ventilation. Älvudden, ombyggnation med anpassning till hemtjänsten pågår. Budget 2,2 mkr Planerat underhåll Utvändiga målningsarbeten, på grund av oklarheter gällande garanti och ansvar för målningsarbeten utvändigt på tidigare slamsfärgsmålat trä, har beslut tagits att pausa alla planerade arbeten under

7 2018 tills detta är utrett. Medel i underhållsbudgeten omfördelas istället till andra planerade projekt totalt ca 2 mkr. Villan fd Wärns (SKAF), rivningsinventering är genomförd. Uppskattad kostnad för rivning är 250 tkr Tjärnsjögården, renovering av kök på avdelningarna. Köksinredning och golvmatta kommer att bytas ut på de tre avdelningarna under våren Budget för detta är 900 tkr. Takläckage Solgården, Djurmoskola, Bäsnaskola mfl, vi har haft läckage på ett antal yttertak på våra byggnader under våren i samband med snösmältningen. LA-takvård håller just nu på med att besikta dessa tak tillsammans med driftspersonal och återkommer med en åtgärdsrapport. Inväntar fortfarande rapport. Preliminärt besked för Solgården är att det såg bättre ut än förväntat och omläggning av taket bedöms inte som akut. Djurmoskolans tak renoveras med en budget på 1,5 mkr. Övriga tak lagas där lokala läckage har uppstått. Djurmo skola, delar av skolan är vattenskada och kommer att utrymmas i moduler under v. 45. Arbete med att projektera omfattning och åtgärder påbörjas i direkt anslutning till utrymningen. Planen är genomföra andra planerade åtgärder i samband med den tillfälliga utrymningen. SBA Brandlarm, en inventering av brandlarmen på våra fastigheter har genomförts. En fastighetslista med tillhörande verksamhetsklass för respektive byggnad har upprättats. Utredning pågår gällande standardisering och kvalitetssäkringen av SBA. Myndighetskrav Taksäkerhet, projektering pågår gällande en samlad investering för taksäkerheten på yttertaken på kommunens fastigheter, efter nedslag från besiktningar. Åtgärder för taksäkerhet pågår med entreprenör, Bomarksplåt. Fastighetsskötsel Den gamla skyliften har gett upp och det blir för dyrt att renovera, vi tittar just nu på att köpa in en begagnad skylift.

8 Gata/Mark Vårfloden innebar en hel del förberedelser, i samråd med Beredskapssamordnaren har en del material i form av pumpar och elverk köpts in. Förlängning av Södra Industrivägen med ca 100 m planeras och ska helst påbörjas snarast. Infart Himmelslätta, uppdatering av projektet. Upprustning av skolgården i Björbo beräknas vara klar till november. Lekplatsbesiktningar utförs under september oktober. Utifrån de nya protokollen så ska beslut tas om vilka allmänna lekplatser som ska vara kvar och vilka åtgärder som behövs på övriga lekplatser. Ombyggnation av gatubelysningen i Västerfors samläggning med fiber av ny ledning planeras. Rekrytering av ny tjänst, maskinförare pågår. Lokalvård Mer arbete har inkommit så som, lokalvård av allmänutrymmen på Törnholnsservicehus, Dala-Floda, Jollen & Båten i Mockfjärd samt Monteliusgården i Gagnef. Lokalvården lider fortfarande av hög sjukfrånvaro, flera långtidssjukskrivningar som man kan härleda till just förslitningsskador som är vanliga inom lokalvården. Har haft kontakt med Adleva som försöker hjälpa till så gott det går. 2 nya skur-maskiner som ska underlätta för personalen har införskaffats, de ska nu provas för att vi inom en rimlig framtid ska kunna se ett positivt resultat, och ev. utöka maskinparken med ytterligare en el två maskiner. Upphandlingar VVS pågår Ram-avtal för takarbeten är upphandlat