Till kommunfullmäktige. Verksamhetsrapport Socialnämnden Budgetuppföljningsprognos

Transkript

1 Antal dygn med betalningsansvar har hittills varit färre än under fjolåret. verksamhet Heden med 3,1 mnkr (obudgeterad verksamhet). Solgården (extra natt tjänst) 1 mnkr Länsstyrelsen fattar beslut om tilldelning den 13 november. Betalningsansvar 1 september 2017 väntar 11 av de 16 som bor på korttidsboende på Platsindikationer behov som uppstått under året. Totalt har 7,7 mnkr äskats men ej beviljats års tilldelning på grund av brist på bostäder redovisas. Ensamkommande ungdomar har arbetats fram, med målsättning att avvecklingen i alla delar ska vara Från v 43 finns två boende Ensamkommande på HVB-delen på Monteliusgården. handläggarna grundar sina beslut på. Inom LSS ligger tidigare domar till grund för tolkningen som bistånds enligt lagstiftning måste verkställas. Nya LSS-ärenden har inkommit där omfattande insatser krävs och som En grovhuggen plan för avvecklingen av verksamheten på Monteliusgården nämnden lämnat ett yttrande till Länsstyrelsen där svårigheten att lösa kommer att tas emot successivt i takt med att bostadsfrågan för Av 35 anvisningar har kommunen hittills tagit emot 24. De återstående 11 Integration det socialnämnden och socialförvaltningen kom överens om i budgetprocessen. Budget 2018 t ex för mat och hyra i bostad med särskild service. Utökat behov Rödklövern 1,2 mnkr, För att klara 2018 års budget pågår anpassningar i verksamheterna enligt Under året har socialnämnden äskat mer medel för att klara de utökade Ärenden: Heden 3 mnkr, Utökade LSS-ärenden 2,5 mnkr, Nyanlända. med 3,5 mnkr, inom administration IFO med 3,7 mnkr och inom LSS, De största avvikelserna finns inom äldreomsorgen på särskilt boende än budget vilket är en försämring mot föregående prognos med 2,8 mnkr. flyttas till stödboende alternativt familjehemslösning senast klar i månadsskiftet januari-februari De ungdomar som finns kvar Socialnämndens prognos visar på ett resultat som är 9,6 mnkr sämre Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria men vissa ersättningar får tas ut, Integrationsenheten ser ut att förbättra resultat mot budget med 2,2 mnkr. Budgetuppföljningsprognos spektive anvisning löses. Avseende 2018 års kommuntal har social särskilt boende, ej demensboende. 3 väntar på demensboende. Verksamhetsrapport Socialnämnden Till kommunfullmäktige

2 familjeenheten. Denne börjar sin anställning 19januari Ett ökat antal ansökningar om LSS-insatser har inkommit under hösten. En uppföljning av tidigare beviljade insatser i form av kontaktperson, En ny 1:e socialsekreterare har rekryterats till vuxenenheten, denne En socialsekreterare med lång erfarenhet har rekryterats till barn- och tillträder tjänsten 2januari IFO rekryteringsprocessen har påbörjats. Enhetschefen för myndighetsenheten har valt att sluta sin anställning och ledsagare och avlösare i hemmet har påbörjats. Myndighetsenheten har introducerats och kommit igång. Dagverksamheten på Sotgården har kommit igång och några brukare Jollen, vilket gör att behovet av personal ökat och rekrytering har skett. Under sommaren har det tillkommit ett antal nya barn och ungdomar på LSS Stöd och omsorg

3 Barn- öch Ubildningsnämnden Gagnef Nämndrapport - Egentillsyner av grundskolan enligt plan. - Endast en förskola/fritidshem öppen under v Under sommaren vattenskador i Kyrkskolan och KomVux lokaler - Besök av Skolinspektionen v 33 - Alla tjänster i grundskolan förutom 2 hade behöriga lärare vid terminsstarten - Särskild undervisningsgrupp har bildats med placering i anhörig- Villan - Kvalitetsredovisningen för 2016/2017 klar - Gagnef har en hedrande 32:a plats i Lärarförbundets ranking - Barnböcker kommer att ingå i TAGE på förskolorna - Hedens skola klar för inflyttning från v 44. Invigning planeras. - Prognosen för 2017 visar en avvikelse på mindre än -0,2% - Fortsatt stort intresse för vuxenutbildning inom omsorgsprogrammet Integration Varje verksamhet har en plan mot kränkning och diskriminering. IM har individuella studieplaner som följs upp och vid behov korrigeras av SYO. Utbildningen på SFI och IM anpassas utifrån de studerandes förutsättningar och behov. Nu finns 30 studerande inskrivna på IM språk och 40 på SFI. IM anpassas efter en minskad volym medan SFI och GrundVux förstärks p.g.a. flyktingmottagande och anhöriginvandring. Svante Hanses Ordf

4 TN/2017:15/00 1 Handläggare: Marcus Blomqvist Verksamhetsrapport, Tekniska förvaltningen Ekonomiskt läge Enligt Budgetuppföljningsprognos visar tekniska nämnden, som helhet ett överskott på 3815 tkr. Detta förklaras av att kostnader för rivning och nedskrivning av bokfört värde på gamla förrådet inte kommer att nyttjas Utöver detta har budgetramar för kapitalkostnader inför budget blivit fel. Fastighetsavdelningen Investeringar, pågående projekt Hedens skola, renovering och anpassning för skolverksamhet, budget 13,5 mnkr. Oförutsedda kostnader gör att projektet kommer att överstiga budget. Miljöinventering o sanering av farliga ämnen, komplicerade och dolda konstruktioner, behov av ventilerade golv i källarplanet är exempel på kostnader som ökat. Ekonomimöte med entreprenör är inbokat i slutet av maj. Ridhus Mockfjärd, nyproduktion 6 mnkr. Projektet pågår och förväntas stå klart sommaren Fjärrvärme Djurås, budget 6,5 mnkr, konsult har tagit fram ett förslag till lösning. Tak Björbo ishall, budget 1,5 mnkr, Upphandling pågår. Pedagogiska utemiljöer, Budget 1 mnkr samarbete med skolan, framtagning av förslag och kalkyler pågår. Rondell Djuråsskolan, budget 0,4 mnkr, startar sommaren 2017 Integration Utökat mottag nyanlända, budget 5,9 mnkr, Hittills har fem villor köpts in till en sammanlagd kostnad av 2,33 mnkr. Ombyggnation för tillskapande av lägenheter i fd. distriktsläkarmottagningen i Björbo. Rivningsarbeten pågår. Planerat underhåll Avhjälpande/akut Fuktutredningar

5 TN/2017:15/00 2 Djuråsskolan, låg- och mellanstadiet, ytterligare besiktning gjord. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning är under framtagning tillsammans med skolledning. Vattenskador Djuråsskolan omklädningsrum Kyrkskolan, kök Gata -& Mark Investeringar, pågående projekt Åtgärder vid Björbo Cement, budget 4 mnkr. 1. dagvattenutredning och förslag på åtgärder är under framtagning. 2. Förslag på sträckning av GC-väg framtaget. Skolvägen i Mockfjärd, budget 4 mnkr. Startar sommaren 2017 Exploatering Djurmo 1:11, samarbete pågår med Miljö och Bygg angående detaljplaner för ett område i Djurmo vid Älvsjön. Detaljplanen har varit ute på samrådsgranskning. Industrietablering, Större industri har visat intresse för att etablera sig i kommunen, utredning av lokalisering pågår. Miljö och Bygg har skickat ut detaljplanen på samrådsgranskning. Beredskap -& säkerhet Övrigt Personal Beredskapssamordnare, Johan Perjons har börjat i maj. Tjänsten kommer att gå direkt under kommunchefen. Gatuingenjör, tjänsten är fortfarande vakant, ny rekrytering kommer att ske. Myndighetskrav Upphandlingar Upphandling av tekniska konsulter pågår

6 TN/2017:15/00 1 Handläggare: Marcus Blomqvist Verksamhetsrapport, Tekniska förvaltningen Ekonomiskt läge Enligt Budgetuppföljningsprognos lämnar tekniska nämnden ett överskott på tkr. Detta förklaras av att kostnader för rivning och nedskrivning av bokfört värde på gamla förrådet inte kommer att nyttjas 2017, att investeringsprojekt inte blivit klarar inom den tid för när kapitalkostnader budgeterats. Utöver detta har budgetramar för kapitalkostnader inför budget blivit fel. Fastighetsavdelningen Investeringar, pågående projekt Hedens skola, renovering och anpassning för skolverksamhet, budget 13,5 mnkr. Oförutsedda kostnader gör att projektet kommer att överstiga budget. Miljöinventering o sanering av farliga ämnen, komplicerade och dolda konstruktioner, behov av ventilerade golv i källarplanet är exempel på kostnader som ökat. Ridhus Mockfjärd, nyproduktion 6 mnkr. Projektet pågår och förväntas stå klart hösten Fjärrvärme Djurås, budget 6,5 mnkr. Arbetena är påbörjade och den nya pannan beräknas stå klar i början på 2018 Pedagogiska utemiljöer, Budget 1 mnkr. samarbete med skolan, framtagning av förslag och kalkyler pågår. Rondell Djuråsskolan, budget 1,6 mnkr, arbetena är till stor del klara. Belysning Älvuddens vårdcentral, Budget 500 tkr, Ytterbelysning samt innebelysning i källarplanens korridor och andra våningsplan. Projektunderlag klart. Beräknas vara klart Fd. Borokontoret Nya el abonnemang för Gästvillan och garage efter försäljningen av Fd. Borokontoret. Inväntar handlingar från Dala Energi. Djurmo skola, idrottshall och matsal/kök - Nya entrédörrar är beställda samt nytt passersystem.

7 TN/2017:15/00 2 Integration Utökat mottag nyanlända, budget 5,9 mnkr, Hittills har fem villor köpts in till en sammanlagd kostnad av 2,33 mnkr. Ombyggnation för tillskapande av lägenheter i fd. distriktsläkarmottagningen i Björbo. Avhjälpande/akut Fukt-/innemiljöutredningar Djuråsskolan, låg- och mellanstadiet, ytterligare besiktning gjord. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning är under framtagning tillsammans med skolledning. Benarvsgården. Omfattande utredning med anledning av upplevda hälsoproblem hos personal och barn. Åtgärdsförslag finns från Polygon. Vissa åtgärder är kostsamma och en grov kalkyl håller därför på att tas fram som beslutsunderlag. Kyrkbyns förskola. Omfattande utredning med anledning av upplevda hälsoproblem hos personal och barn som framkommit i samband med vattenskada. Åtgärdsförslag finns från Polygon. Moduler motsvarande en avdelning har köpts in. Avd. Masen har evakuerats till dessa lokaler och renovering har påbörjats. Arbetet beräknas pågå tom v 52. Vattenskador Djuråsskolan omklädningsrum Kyrkskolan, kök Tjärnsjögården 18 badrum Bäsna förskola (Blåklockan) Gata -& Mark Investeringar, pågående projekt Åtgärder vid Björbo Cement, budget 4 mnkr. 1. dagvattenutredning, förslag framtagen, ansökan om bidrag för åtgärderna är inskickad till MSB. 2. GC-väg, arbetena påbörjades i början på oktober och beräknas vara klar sommaren 2018 Exploatering Djurmo 1:11, samarbete pågår med Miljö och Bygg angående detaljplaner för ett område i Djurmo vid Älvsjön. Detaljplanen har varit ute på samrådsgranskning. Beredskap -& säkerhet Trygghetsvadring kommer att genomföras i centrala Djurås den 26 oktober med representanter från kommunen, polismyndigheten och räddningstjänsten

8 TN/2017:15/00 3 Övrigt Personal Gatuingenjör, börjar den 6 november 2017 Myndighetskrav Säkerhetsbesiktning idrottshallar A-brister från besiktningarna är åtgärdade. Lekplatsbesiktningar Samtliga besiktningar är utförda och de första protokollen har kommit in. I de inkomna protokollen har vi flertalet lekutrustningar som kräver underhåll. Handlingsplan för åtgärderna ska tas fram från tekniska förvaltningen. Brandskyddskontroller (imkanal och värmeanläggning) - Anmärkningar från besiktningsprotokoll har skickats till entreprenör och vi väntar på offerter. SBA (Systematiskt brandskyddsarbete En lathund har skrivits ämnat för brandskyddsansvariga (verksamhetschefer) för att klargöra deras roll samt skapa en tydligare hanteringsprocess. Utbildning för brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter är bokad i kommunhuset den 17 oktober, kurstillfället är fullbokat. Upphandlingar Upphandling av projektledning är klar, ny leverantör är ÅF.