Ekonomisk uppföljning och måluppfyllelse 2018

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2018/ Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning och måluppfyllelse 2018 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning samt måluppföljningen för delårsbokslutet april 2018 och skicka den vidare till kommunfullmäktige. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden avlämnar efter april 2018 en prognos för helåret 2018 på tkr. Överskottet härleds till den hyreskompensation som nämnden fick för Byteaterns nya lokaler samt för KIFAB-arena motsvarande sammanlagt 9 miljoner kronor. Dessa objekt är ännu ej färdigställda och därmed belastas nämnden ingen hyra för Dock avsätts ca 1,5 miljoner kronor av dessa medel för att täcka nämndens kostnader för ersättningslokaler för Byteatern och hyreskostnaden för Posthuset (kulturkvarteret). Enheternas prognoser ligger än så länge inom felmarginalen och de enheter som just nu har en minusprognos har tid att hantera resultatet. Vi har god prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål. Kultur- och fritidsnämnden har för verksamhetsåret 2018 och budgetperioden fyrtionio specifika nämndmål och sex viljeinriktningar. Av dessa fyrtionio mål är det tolv mål som alla enheter berörs av och ska ta hänsyn till i sin verksamhet under dessa tre år. Utöver dessa mål har varje enhet ett antal verksamhetsspecifika mål utifrån dessa jobbar varje enhet med olika enhetsmål och aktiviteter. Vid tertial uppföljningen per den 30/4 så är det elva mål som ej är påbörjade eller har en negativ trend. Av dessa elva mål är det fem stycken där underlag för uppföljning inte finns förrän vid årsskiftet eller mål som inte är aktuella förrän senare under treårsperioden. KF Kultur- och fritidsförvaltningen Adress Box 610, Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel vx Jimmy.Rudelius@kalmar.se

2 KFN 2018/ (2) Lolita Persson förvaltningschef Jimmy Rudelius administrativ chef Bilagor: Uppföljning kultur- och fritidsnämnden april 2018

3 Uppföljning Kultur- och fritidsnämnden april 2018 Utgåva: Tertialrapport april 2018 fritidsnämnd Rapportperiod: Organisation: Kultur- och

4 Kultur-och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. I detta ansvar ingår bibliotek, fritidsgårdar, ungdomshuset UNIK, Äventyrsbadet, idrottsanläggningar, Kalmar teater och kulturskolan. Nämndens vision är Kalmar- nyckeln till rika upplevelser. Den innebär att ta tillvara Kalmars stora potential att utvecklas som plats för kultur och fritid och kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Nämnden har i sitt kultur- och fritidspolitiska program för pekat ut en vägriktning för förvaltningen att arbeta utifrån. Det innebär bland annat att ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse för integrationen och för tillvaratagandet av olika influenser och kompetenser. Kalmar är ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla arbetar för ett kultur- och fritidsliv där man tar vara på kreativitet och mångfald. Ett rikt kultur- och fritidsliv gör en plats attraktiv och stärker invånarnas känsla av livskvalitet. Ett levande kultur- och fritidsliv, där människor upplever glädje och gemenskap, har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Det ökar förståelsen mellan människor och olika grupper. Därför ska kultur- och fritidslivet vara öppet och tillgängligt. Samarbete är nyckeln till att lyckas, samarbete mellan föreningar, kommunen och olika aktörer. Det är genom att träffas och samverka som vi får möjlighet att diskutera verksamheter och idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöjligheter och utmaningar som vi står inför. Utifrån nämndens mål och visioner i det kultur- och fritidspolitiska program för arbetar förvaltningen systematiskt med att bryta ner dessa mål till delmål i verksamhetsplaner och införliva tankesättet i arbetssätt och vardag. På så sätt skapas en röd tråd i styrningen som leder till att förvaltningen nyttjar sina resurser som politiken avsett. Nämnden ansvarar även för bidrag, stöd och service till föreningslivet inom kultur- och fritidsområdet samt till länsinstitutionerna Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum och Byteatern Kalmar Länsteater. Kommunens kostnader för länsinstitutionernas lokaler är 13,2 miljoner kronor per år och föreningslivets kontantbidrag är ca 20 miljoner kronor per år. Det ligger också i nämndens reglemente att ansvara för kommunens konstregister, konsten i det offentliga rummet, friluftsfrågor, konsumentvägledning, koordinatorskap för mötesplatser och samhällsinformation. Kultur- och fritidsförvaltningen leds av en förvaltningschef som är direkt chef för sju enhetschefer. Enhetscheferna är i sin tur personal-, budget- och arbetsmiljöansvarig för sina enheter och rapporterar direkt till förvaltningschef. Förvaltningen har ca 165 medarbetare och har en nettobudget på ca 180 miljoner kronor :10 2

5 Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden har för verksamhetsåret 2018 och budgetperioden specifika nämndmål och 6 viljeinriktningar. Av dessa 49 mål är det 12 mål som alla enheter berörs av och ska ta hänsyn till i sin verksamhet under dessa tre år. Utöver dessa mål har varje enhet ett antal verksamhetsspecifika mål utifrån dessa jobbar varje enhet med olika enhetsmål och aktiviteter. Vid tertial uppföljningen per den 30/4 så är det 11 mål som ej är påbörjade eller har en negativ trend. Av dessa 11 mål är det 5 stycken där underlag för uppföljning inte finns förrän vid årsskiftet eller mål som inte är aktuella förrän senare under treårsperioden. Eftersom många av målen är fleråriga finns det inte någon anledning till oro ännu. Det finns dock några mål där nämnden redan nu bör vara lite extra uppmärksamma. Den korta sjukfrånvaron ligger fortsatt på 5,6 3% detta är lägre än kommunen i helhet (7,4 %) men ändå högre än målet 4,7 %. Eftersom vi enligt forskning vet att 20 % av kortsjukskrivningar senare övergår i längre sjukskrivningar är det viktigt att korttidsjukskrivningarna minskar. Det finns anledning att följa detta extra noga under året för att vända trenden neråt. Vissa åtgärder är redan vidtagna. Målet att skapa ett levande elevråd på kulturskolan kommer bli mycket svårt att uppnå. Ett elevråd har inrättats och personal och enhetschef har försökt under en lång tid att intressera eleverna för ett medverka i elevrådet för kulturskolan. Men eleverna upplever sig inte ha tid att medverka och vill inte komma till kulturskolan för ytterligare möten förutom de lektioner som är schemalagda. Arbetet med skapa trygga miljöer för våra brukare är något som pågår löpande. Men för tillfället är det inga särskilda insatser som är planerade att genomföras. Det är ett mål som sträcker sig över hela treårsperioden så det finns mycket tid att jobba med detta. Målet att fler av våra anställda ska resa kollektiv inom ramen för sitt arbete är något som inte heller är påbörjat och där varje enhet behöver fundera på vad de kan göra för att uppfylla detta mål. Det finns dessutom två mål där nämnden har en ökad trend men där risken är stor att dessa inte kommer uppfyllas inom tidsramen. Det gäller målet att det ska finnas källsortering i alla våra anläggningar senast Där har måluppfyllelsen ökat men kultur- och fritidsnämnden har så många anläggningar så ska detta mål uppnås måste vi öka takten att få till källsortering på fler anläggningar. Men det mål där risken är störst att vi inte klarar tidsramen är ändå jämställdhetssäkrad verksamhet där nämndens mål är att detta ska vara genomfört senast Nämnden har kommit långt i sitt arbete där det finns en kartläggning gjord på alla enheter. Men den behöver uppdateras och kompletteras på en del ställen. Dessutom måste nämnden börja jobba med genderbudgeting för att kunna uppnå detta mål. Detta är något som nämnden inte jobbat med alls hittills. Vi jobbar med könsuppdelad statistik där det är möjligt men även inom detta område finns det förbättringar att göra. Den centrala jämställdhetssamordnaren jobbar med att ta fram ett utbildningspaket som samtliga förvaltningar ska kunna ta del av inom de olika områdena för jämställdhetssäkrad verksamhet. Det blir stort fokus kring det som inte är gjort och vad som behöver göras men det är viktigt att ändå nämna att av de totalt 49 mål och 6 viljeinriktningar som nämnden har så är vi på god väg att uppfylla 36 av målen och alla 6 viljeinriktningarna redan under det första året av treårsperioden :10 3

6 Väsentliga händelser Kalmar kommun fick 2,5 miljoner kronor av regeringen för att genomföra avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år för Socialstyrelsen har uppdraget från regeringen att samordna och följa upp dessa medel. Det är kultur- och fritidsnämnden som rekvirerar medlen och genomför aktiviteterna. Under 2016 och 2017 beslutade regeringen om liknande insatser men då enbart inriktat på sommarlovet. Förra året genomfördes fantastiskt många och bra aktiviteter som var välbesökta. I år står förvaltningen redo att återigen fylla sommarlovet med aktiviteter och planerar även för lovet på höstterminen. Nytt för i år är att regeringen beslutade att satsa på simskola för förskoleklass. Socialstyrelsen fick uppdraget att administrera sammanlagt 300 miljoner kronor för att skapa möjlighet för kommunerna att införa avgiftsfri simskola för förskoleklass. Kalmar kommun fick 1,9 miljoner kronor till avgiftsfri simskola för förskoleklass. Idag sköter Äventyrsbadet all simskoleundervisning för grundskolan åk 2. För att inte tappa någon årskull har barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen diskuterat ett upplägg som fungerar för skolorna och för Äventyrsbadet. Det innebär att Äventyrsbadet under 2018 kommer att ha två årskullar igång samtidigt under dagtid. Det är en stor utmaning att få de redan begränsade bassängytorna att räcka till idag och det är då naturligtvis en än större utmaning att planera för två årskullar. Men planeringen är i full gång och ambitionen är att ha allt klart inför höstterminen Kulturkvarteret-processen går framåt. Arbetet med arkitekterna har accelererat för posthuset dit biblioteket ska flytta. Arbetet med utemiljön och den konstnärliga gestaltningen har påbörjats. Förvaltningen har skapat förutsättningar för att Gröndals IP ska kunna få dispens av svenska fotbollsförbundet för att spela allsvensk fotboll där under Investeringarna som krävts är förbättrad belysning, press- och mediaförutsättningar med mera. Det innebär att IFK Kalmar spelar på Gröndals IP i allsvenskan under Arbetet med anlägga en konstgräsplan på Bergaviks IP har kommit igång och fortlöper enligt tidsplan. Arbete med att förbereda för en flytt av den begagnade mattan från Gastens IP till Läckeby pågår. Den begagnade mattan från Lindsdals IP har nu återinstallerats på Barkestorps grusplan och slutbesiktigats :10 4

7 Prognos Driftredovisning År: 2018 Ansvar: 16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning Budget VR apr 2018 Prognos VR apr 2018 Avvikelse nämnd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Kultur- och fritidsnämnden förväntas göra ett överskott om c:a 7,5 miljoner kronor. Överskottet härleds till hyreskompensationerna för KIFAB-Arena, 4,8 miljoner kronor, samt hyra för Byteaterns nya lokaler, 4,25 miljoner kronor. Av dessa meddela har ca 1,5 miljoner kronor använts för att bekosta ersättningslokaler för Byteatern samt för hyran för Posthuset. Nämnden har fått extra ordinära intäkter i form av statsbidrag för lovverksamhet, 2,5 miljoner kronor som inte genererat några betydande utgifter under första tertialet. Övriga kostnader har låg förbrukning då det finns c:a 21 miljoner kronor i extra bidragsmedel som inte är utbetalda per sista april. Driftsredovisning tkr Budget Utfall % Prognos Verksamhet Skillnad Förvaltningschef ,2 % Administration ,9 % Idrottsanläggningar ,5 % Ung i Kalmar ,0 % Äventyrsbad ,3 % Bibliotek ,7 % Kulturskola ,7 % Allmän ,4 % Fritidsverksamhet Allmän ,3 % Kulturverksamhet Summa ,5 % Prognosen på enhetsnivå redovisas ovan. Hyreskompensationen för KIFAB-Arena ligger på idrottsanläggningar varvid enheten uppvisar ett överskott på 4,8 miljoner kronor. Kompensationen för Byteaterns nya lokaler ligger på allmän kulturverksamhet liksom kostnaderna för ersättningslokaler för Byteatern samt för Posthuset. Nettoöverskottet blir ca 2,5 miljoner kronor i prognosen. Övriga enheter uppvisar efter april prognoser inom felmarginalen. De som vid april uppvisar underskott har tid att balansera sin budget så de uppnår ett nollresultat :10 5

8 Investeringsredovisning År: 2018 Ansvar: 16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr Investeringsredovisning Budget VR apr 2018 Prognos VR apr Avvikelse nämnd 2018 Inkomster Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR Investeringsredovisningen förväntas hålla budget enligt den lagda planen. Dock finns det en osäkerhetspost kring kostnaderna för investeringarna i kultur- och fritidsfilialen i Smedby. Behovsinveteringen är inte helt klar och därmed kan inte den fulla kostnaden beräknas. Dock är det medtaget ca kronor i planen för inventarier mm för kultur- och fritidsfilalen i Smedby. Åtgärder med konsekvenser Inga åtgärder är aktuella med liggande prognos :10 6

9 Personalredovisning Personalsammansättning År: 2018 Period: April Ansvar: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: Alla anställningsformer Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla anställningstyper AID: Alla etiketter exkl Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Total är det 61 % kvinnor och 39 % män anställda på kultur- och fritidsförvaltningen. Medelåldern i princip lika för män o kvinnor, det skiljer ett år. Det är 13 tillsvidareanställda personer som inte har en heltidsanställning i botten. Ca hälften av dessa personer har sjukersättning på den återstående delen vilket gör att de inte kan ha en anställning på heltid. Några har tackat nej till heltid för att de av olika skäl inte vill ha det. Fem personer tillhör biblioteket, fyra Äventyrsbadet, två kulturskolan, en ungdomshuset UNIK och en kulturenheten. Sjukfrånvaro År: 2018 Period: April Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Ansvar: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt AID: Alla etiketter exkl Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 4,9% 5,6% 6.42% Män 5,1% 5,8% 4.40% Totalt 5,0% 5,7% 5.63% Den totala sjukfrånvaron för kultur- och fritidsförvaltningen är 5,63 %. För kommunen som helhet är siffran 7,4 % Ökningen av sjukfrånvaron för kultur- och fritidsförvaltningen har stannat av när vi tittar på inledningen av Den totala sjukfrånvaron är densamma som vid ingången av Andelen personer som inte haft någon sjukfrånvaro alls de senaste 12 månaderna är 33,3 %. Motsvarande siffra för kommunen är 32,2 %. Den långa sjukfrånvaron minskar men den korta sjukfrånvaron är fortsatt hög och ökar något. Förvaltningen behöver således fokusera på att försöka minska den korta frånvaron om sjukfrånvarostatistiken ska kunna sjunka. Åtgärder är på gång genom nya rutiner för sjukanmälan och hälsosamtal efter fyra sjukfall inom en 12-månadersperiod. På så sätt fångas ohälsan upp tidigt. Rutinerna kommer att gås igenom med cheferna som i sin tur kommer att gå igenom det i sina enheter :10 7

10 Kvalitet, styrning och kontroll Interkontrollplanen har sin tyngdpunkt på kontroller från maj 2018 vilket medför att kontrollerna genomförs med start maj Förvaltningen arbetar aktivt med nyckeltalsutveckling och följer upp de nyckeltal som angivits i årsrapporten. Det är generellt för tidigt på året för att dra slutsatser av de underlag som finns :10 8

11 Organisationsenhet: Kultur- och fritidsnämnd Period: April År: 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Cecilia Johansson, :04 1

12 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kultur- och fritidsnämndens egna mål Under denna rubrik kan kultur- och fritidsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Nämndens-Viljeinriktning/värdeord - Mångfald Att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kultur- och fritidslivet och allas möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande. Alla enheter jobbar på olika sätt för att säkerställa att nämndens viljeinriktning följs. Några exempel på hur de olika enheterna jobbar följer nedan. Samordningen av mångfaldsarbetet sköts av en koordinator som tillhör staben under förvaltningschef. Där största delen av arbetet just nu är att utveckla verksamheten för Mötesplats Smedby som ska öppna upp i höst. Alla medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört workshoparna med Länsmuseet och merparten har deltagit i föreläsningarna och heldagarna i Mångfaldsutbildningen. Detta arbete genomsyrar hur vi samordnar och projektleder. Ex i samordningen av lovaktiviteter. På äventyrsbadet finns omklädningsrum för särskilda behov. Det finns möjlighet att köpa olika badklädselmöjligheter. Simskola till alla för alla. På kulturenheten har möten med invandrarföreningar bokats in. Under perioden har den spanska gitarristen Victor Herrero spelat vid barnbion Kalmar teater, och musikalen "Hitkommarna" som har ett integrationsperspektiv, har fått stöd. Idrottsenheten hittills under året,stött nystartade föreningar som jobbar med mångfald och integration lite extra. Nämnas här kan exempelvis ny Cricket-förening och återstart av boxningsklubben Nova BK. Enheten deltar också det kommunövergripande projektet "En väg in! (unga funkisar)", som drivs av strateg Louise Weidolf Nämndens-Viljeinriktning/värdeord - Mångfald Att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kultur- och fritidslivet och allas möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande. Alla enheter jobbar på olika sätt för att säkerställa att nämndens viljeinriktning följs. Några exempel på hur de olika enheterna jobbar följer nedan. Samordningen av mångfaldsarbetet sköts av en koordinator som tillhör staben under förvaltningschef. Där största delen av arbetet just nu är att utveckla verksamheten för Mötesplats Smedby som ska öppna upp i höst. Alla medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört workshoparna med Länsmuseet och merparten har deltagit i föreläsningarna och heldagarna i Mångfaldsutbildningen. Detta arbete genomsyrar hur vi samordnar och projektleder. Ex i samordningen av lovaktiviteter. På äventyrsbadet finns omklädningsrum för särskilda behov. Det finns möjlighet att köpa olika badklädselmöjligheter. Simskola till alla för alla. På kulturenheten har möten med invandrarföreningar bokats in. Under perioden har den spanska gitarristen Victor Herrero spelat vid barnbion Kalmar teater, och musikalen "Hitkommarna" som har ett integrationsperspektiv, har fått stöd. Idrottsenheten hittills under året,stött nystartade föreningar som jobbar med mångfald och integration lite extra. Nämnas här kan exempelvis ny Cricket-förening och återstart av boxningsklubben Nova BK. Enheten deltar också det kommunövergripande projektet "En väg in! (unga funkisar)", som drivs av strateg Louise Weidolf Cecilia Johansson, :04 2

13 Nämndens- Viljeinriktning/värdeord- Jämställdhet och jämlikhet Vi ska värna om allas lika möjligheter och rättigheter att delta oavsett ålder, kön, trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller socioekonomisk status. Alla enheter har en plan för hur de vill jobba med jämställdhet och jämlikhet utifrån nämndens viljeinriktning men årets arbete har inte kommit igång på alla enheter. Alla nyanställda ska genomgå utbildning i jämställdhet. Kulturenheten har haft en representant på den nationella jämställdhetskonferensen. På Ung i Kalmar strävar man efter en jämnare könsfördelning där målet är att av antalet besökare på fritidsgårdarna ska minst 40% vara tjejer. Av den anledningen förs dagbok varje dag över antalet besökare på varje fritidsgård uppdelat på kön. Analys av antalet besökare görs på varje gruppmöte. Verksamhets- och ledningsstöd har med jämställdhetsperspektivet i alla de analyser, utredningar och samordningar som görs. På kulturskolan kommer man under året att jobba med att lyfta fram förebilder som motverkar traditionella könsbilder. Nämndens Viljeinriktning/Värdeord- Tillgänglighet Tillhandahålla verksamhetsanpassade, funktionella, handikappanpassade och genussmarta lokaler med hög tillgänglighet oavsett var man bor i kommunen. För att säkerställa en god tillgänglighet till våra verksamheter ska öppettiderna vara generösa, post ska öppnas varje dag, informationsmail ska läsas och besvaras. Klagomålshantering ska hanteras skyndsamt och professionellt. Det ska gå att nå förvaltningskontoret mellan 8-15:30 som ett minimum varje dag utom helgdagar. Ny- och ombyggnationer ska planeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Just nu jobbar förvaltningen med planering av ombyggnation av omklädningsrum i tre olika sporthallar utifrån detta perspektiv. Förvaltningen ska möta brukarna där de bor och därför jobbar förvaltningen aktivt för att förlägga barnkulturverksamhet på olika platser i kommunen. Äventyrsbadet har öppet alla dagar på året för att kunna ge möjlighet till besök vid olika tider. Två omklädningsrum har byggts om för att underlätta för de som har behov av extra utrusning eller enskildhet vid omklädning och dusch. Det finns handikappliftar och specialstolar för de med särskilda behov. Simundervisning arrangeras för grupper med särskilda behov. Nämndens Viljeinriktning/Värdeord- Tillgänglighet Tillhandahålla verksamhetsanpassade, funktionella, handikappanpassade och genussmarta lokaler med hög tillgänglighet oavsett var man bor i kommunen. För att säkerställa en god tillgänglighet till våra verksamheter ska öppettiderna vara generösa, post ska öppnas varje dag, informationsmail ska läsas och besvaras. Klagomålshantering ska hanteras skyndsamt och professionellt. Det ska gå att nå förvaltningskontoret mellan 8-15:30 som ett minimum varje dag utom helgdagar. Ny- och ombyggnationer ska planeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Just nu jobbar förvaltningen med planering av ombyggnation av omklädningsrum i tre olika sporthallar utifrån detta perspektiv. Förvaltningen ska möta brukarna där de bor och därför jobbar förvaltningen aktivt för att förlägga barnkulturverksamhet på olika platser i kommunen. Äventyrsbadet har öppet alla dagar på året för att kunna ge möjlighet till besök vid olika tider. Två omklädningsrum har byggts om för att underlätta för de som har behov av extra utrusning eller enskildhet vid omklädning och dusch. Det finns handikappliftar och specialstolar för de med särskilda behov. Simundervisning arrangeras för grupper med särskilda behov. Cecilia Johansson, :04 3

14 Nämndens Viljeinriktning/Värdeord- Demokrati Kalmar ska vara en öppen kommun där alla människor har lika rättigheter och möjligheter, dialoger är en del i att ge medborgare inflytande. Förvaltningen har ett ungdomsombud som jobbar löpande med att stötta unga för att de ska kunna delta i de demokratiska processerna. Förvaltningen jobbar också med medborgardialoger bland annat kring kulturkvarteret. Enkäter används också som ett verktyg för att få reda på vad brukarna vill och att de får vara med och påverka vår verksamhet. Hittills i år har två enkäter genomförts en på Kalmar sportcenter och en på Ung i Kalmar. Dessutom pågår en tredje för bibliotekets verksamhet och en fjärde är under planering och kommer hantera friluftsfrågor. Den kommer skickas ut under maj månad. Alla handlingar till nämnden publiceras på hemsidan en vecka innan nämndens möte för att medborgare ska kunna vara med och påverka de beslut som fattas. Protokoll från nämnden publiceras också på hemsidan. Nämndens Viljeinriktning/värdeord-Samverkan Samverkan är grundläggande i vårt arbete och är en av de viktigaste pusselbitarna för Kalmars kultur-och fritidslivs fortsatta utveckling. Vi ska skapa mötesplatser och på så vis kunna hjälpas åt och dra nytta av varandras erfarenheter. Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med många olika aktörer inom olika områden. Det finns olika nätverksgrupper inom kommunen som träffas vid ett antal tillfällen per år. Samverkan med andra förvaltningar och aktörer är ett måste för att kunna genomföra vår verksamhet på ett bra och effektivt sätt. Nya samverkansformer som bestämts är halvårsmöten med serviceförvaltningen kring utomhusanläggningarna. Samt ett flertal möten med SBK för att öka samverkan och förenkla kommunikationen mellan kultur-och fritidsförvaltningen och SBK. Nämndens Viljeinriktning/värdeord-Samverkan Samverkan är grundläggande i vårt arbete och är en av de viktigaste pusselbitarna för Kalmars kultur-och fritidslivs fortsatta utveckling. Vi ska skapa mötesplatser och på så vis kunna hjälpas åt och dra nytta av varandras erfarenheter. Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med många olika aktörer inom olika områden. Det finns olika nätverksgrupper inom kommunen som träffas vid ett antal tillfällen per år. Samverkan med andra förvaltningar och aktörer är ett måste för att kunna genomföra vår verksamhet på ett bra och effektivt sätt. Nya samverkansformer som bestämts är halvårsmöten med serviceförvaltningen kring utomhusanläggningarna. Samt ett flertal möten med SBK för att öka samverkan och förenkla kommunikationen mellan kultur-och fritidsförvaltningen och SBK. Nämndens Viljeinriktning/Värdeord-Folkhälsa Vi ska främja verksamheter som stärker besökarnas och deltagarnas egenupplevda hälsa fysiskt såväl som psykiskt, ge stöd och hjälp till att skapa egna förutsättningar till en bättre hälsa. Att jobba med folkhälsa är något som följer den dagliga arbetet i verksamheterna. Just nu ligger lite extra fokus på friluftslivet där förvaltningen har en friluftsutvecklare anställd för att jobba särskilt med dessa delar. FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Cecilia Johansson, :04 4

15 Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kultur-och fritidsnämnden ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt Varje år görs jämförelser med 3khv och riket genom nyckeltal från KOLADA på de nycketal som finns med i verksamhetsplanen i VP redovisas bara kommunens resultat jämfört med föregående år. För att mäta om målet att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås sätter kultur- och fritidsnämnden kostnader för verksamheterna i relation till kvalitén bland annat med hjälp av jämföraren i KOLADA. Detta utvärderas årsvis men arbetet sker löpande under året. De kvalitetsnyckeltal som kommit för 2017 visar att KoF har ökat värdena jämfört med tidigare år och att vi ligger bra jämfört med riket. För att använda resurserna ännu effektivare så håller en bidragsöversyn på att göras just nu. Resultatet till och med april visar ett överskott och det gör även prognosen. Samtliga enheter bedöms hålla sin budget. Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall April 2018 Invånare år, andel (%) 33.0% Invånare år, andel (%) 12.7% Invånare 6-15 år, antal Invånare år, antal Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 217.0% Invånare totalt, antal Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kultur-och fritidsnämnden ska varje år göra nyckeltalsjämförel ser med liknande kommuner samt 3KHV Cecilia Johan sson Jämförelser med andra kommuner görs vid årets slut. De nyckeltal som går att ta fram vid varje periodslut görs. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål- Cykelanvändning Cykelanvändningen inom tjänst ska öka jämfört med Hittills i år är det två enheter som har jobbat aktivt med att försöka öka cykel användningen på förvaltningen detta genom att köpa in fler tjänstecyklar till arbetsplatserna och dessutom har ett cykelskydd beställts från serviceförvaltningen för att förvara cyklarna säkert. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Öka antalet tjänstecyklar på förvaltningen jämfört med Lolita Persso n Under årets första månader har två nya cyklar köpts in på två olika enheter på kultur - och fritidsförvaltningen Cecilia Johansson, :04 5

16 Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Nämndsmål-Digitala möten Använda digitala möten i större utsträckning Vid ett flertal tillfällen har skypemöten använts som alternativ till långa resor för möten och finns digitalt möte som alternativ och det värderas kunna tillgodose vårt behov förordas medarbetarna detta alternativ. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Nämndsmål-Digitala möten Använda digitala möten i större utsträckning Vid ett flertal tillfällen har skypemöten använts som alternativ till långa resor för möten och finns digitalt möte som alternativ och det värderas kunna tillgodose vårt behov förordas medarbetarna detta alternativ. Nämndsmål- Resa kollektivt Öka andelen resor med kollektivtrafiken inom tjänsten jämfört med 2017 Det har inte gjorts några särskilda insatser för att öka resorna med kollektivtrafiken inom tjänst för 2018 ännu. På kulturskolan köps det in ett antal busskort för att personalen ska kunna använda sig av kollektivtrafiken detta har gjorts under flera år och fortsätter även Nämndsmål- Tillgång till kollektivtrafik I arbetet med nya anläggningar och mötesplatser ska förvaltningen framföra vikten av att en bra kollektivtrafik finns till och från dessa mötesplatser och anläggningar. Vid byggnation av nya anläggningar så jobbar kultur- och fritidsförvaltningen för att det ska finnas bra och tillgängliga cykel och gångvägar till närmaste busshållplats, detta för att öka tillgängligheten till anläggningen samt möjligheten att använda kollektivtrafik. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år Nämndsmål- Bilpool I samband med byggandet av kulturkvarteret upprätta en bilpool med el/gasbilar. Cecilia Johansson, :04 6

17 I dagsläget är det bara aktuellt att jobba med utformningen av bibliotekets verksamhet. Det är först under 2019 som det kommer bli aktuellt att jobba med den här frågan. Nämndsmål-Fossilfria fordon, maskiner Vid nyinköp och leasing av maskiner och fordon ska fossilfria alternativ köpas där det finns möjlighet. Inga nya fordon har hittills köpts in under året och därför har frågan inte varit aktuell. Nämndsmål- Bilpool I samband med byggandet av kulturkvarteret upprätta en bilpool med el/gasbilar. I dagsläget är det bara aktuellt att jobba med utformningen av bibliotekets verksamhet. Det är först under 2019 som det kommer bli aktuellt att jobba med den här frågan. Nämndsmål-Fossilfria fordon, maskiner Vid nyinköp och leasing av maskiner och fordon ska fossilfria alternativ köpas där det finns möjlighet. Inga nya fordon har hittills köpts in under året och därför har frågan inte varit aktuell. Nämndsmål- Bilpool I samband med byggandet av kulturkvarteret upprätta en bilpool med el/gasbilar. I dagsläget är det bara aktuellt att jobba med utformningen av bibliotekets verksamhet. Det är först under 2019 som det kommer bli aktuellt att jobba med den här frågan. Nämndsmål-Fossilfria fordon, maskiner Vid nyinköp och leasing av maskiner och fordon ska fossilfria alternativ köpas där det finns möjlighet. Inga nya fordon har hittills köpts in under året och därför har frågan inte varit aktuell. Nämndsmål- Bilpool I samband med byggandet av kulturkvarteret upprätta en bilpool med el/gasbilar. I dagsläget är det bara aktuellt att jobba med utformningen av bibliotekets verksamhet. Det är först under 2019 som det kommer bli aktuellt att jobba med den här frågan. Cecilia Johansson, :04 7

18 Nämndsmål-Fossilfria fordon, maskiner Vid nyinköp och leasing av maskiner och fordon ska fossilfria alternativ köpas där det finns möjlighet. Inga nya fordon har hittills köpts in under året och därför har frågan inte varit aktuell. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fullmäktigemål - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. Nämndsmål- Projekt extratjänster Kultur- och fritidsnämnden ska ha minst 12 extratjänster under en projektperiod på 3 år, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. För tillfället har kultur- och fritidsförvaltningen en 1 extra tjänst placerad på förvaltningen. Extra tjänster kommer också användas i fritidsbankens arbete men det är i dagsläget inte klart hur många tjänster det kommer att bli. Nämndsmål- SFI Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda minst 8 platser för SFI- studenter Hittills i år har förvaltningen 1 SFI-praktikant och enheterna har möjlighet att ta emot praktikanter men har inte aktivt jobbat med att få praktikanter till sina arbetsplatser. Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål-Säker och Trygg förening Varje år öka antalet föreningar i Säker och Trygg förening. Under våren etableras kontakt med föreningar som inte ännu är certifierade. Under våren har bl.a. kontakter och dialog inletts med Kalmar Konståkningsklubb, Kalmar HC och Kalmar Boxningsklubb. Träffar med redan certifierade föreningar håller också på att genomföras, där dessa föreningar ska klara omcertifiering till hösten. I dagsläget är det högst troligt att vi ska kunna nå detta mål. Nämndsmål- Trygga miljöer nybyggnation Cecilia Johansson, :04 8

19 Vid varje nybyggnation ska hänsyn tas till trygghetskapande åtgärder i både inom- och utomhusmiljöer, så att miljön upplevs trygg och säker för alla besökare. Vid nybyggnation finns alltid följande punkter med: Det ska finnas belysning runt byggnaden och i entré - vi försöker att även påverka belysning på cykelvägar, gångstråk etc till och från byggnaden. Belysningen inne i byggnaden ska vara bra. Det ska inte finnas skrymslen eller vrår utan möjlighet till uppsikt av andra. Där det fungerar med hänsyn taget till verksamheten arbeta med glaspartier som ger transparens och luftighet. För att alla ska kunna använda våra anläggningar byggs multifunktionsomklädningsrum. Golvbeläggning ska vara halkfria - särskilt viktigt i våtutrymme. Vi strävar efter att belysning inte ska kunna släckas av obehöriga. I tillgänglighetsperspektiv följer vi alltid kommunens allmänna riktlinjer - tex kontrastmarkeringar på dörrfoder/dörr, kontratsmarkering bakom toaletter, ska alltid finnas hwc, ramp inkl dörröppnare där det finns nivåskillnader etc. Vi har aptusfunktion på dörrar vilket gör att enbart de personer som bokat anläggningen kan komma in. Vid ombyggnationer används samma tänk men den befintliga byggnaden kan ha sina begränsningar och ibland får kompromisser göras. Nämndsmål- Trygga miljöer befintliga I befintliga anläggningar och mötesplatser ska inomhus- och utomhusmiljön vara trygg för våra brukare. Vi ska öka andelen trygga inom - och utomhusmiljöer i våra befintliga anläggningar och mötesplatser. Enheterna har ett trygghetstänk kring sina brukare i det dagliga arbetet men inga särskilda insatser för att jobba med trygghetskapande åtgärder har gjorts under första delen av året. Äventyrsbadet jobbar kontinuerligt med att skapa en anläggning som är säker och har i linje med detta bytt ut trasigt kakel runt motionspoolen för att undvika skador. Fullmäktigemål - Företagsklimatet Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. Nämndsmål- Främja nyföretagande Biblioteken ska främja nyföretagande genom att ge utrymme för minst en kurs för nya företagare per år fram till Planering och diskussion förs men inget är ännu bestämt eller genomfört. Nämndsmål-Filmfonden Utifrån den framtagna förstudien "Förstudie Filmfond Blekinge och Kalmar län" fortsätta arbetet med att bilda en gemensam regional filmfond. Det finns en etablerad kontakt med Karlskrona på näringslivssidan. Ett möte kommer att ske under första halvåret. Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla Cecilia Johansson, :04 9

20 Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Nämndsmål - Attraktiv Idrottskommun Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun. Istället för en 100-lista tog idrottsenheten fram förslag på ett mål och handlingsprogram, kallat Mållinjen. Mållinjen antogs den 23 maj 2016 av nämnden. Mållinjen har starka kopplingar till "handlingsplanen idrott i Kalmar". De flesta uppdrag i handlingsplanen finns också med som åtgärder och aktiviteter i Mållinjen. Mållinjen består av 83 aktiviteter som ska genomföras under tre år, dvs Vid årsskiftet hade 53 av beslutade 83 åtgärder genomförts. Under årets första månader har ytterligare några åtgärder genomförts och färdigställts. Bedömningen är att vi i detta treåriga målprogram ligger bra till. De flesta av aktiviteterna bedöms komma att genomföras under perioden Nämndsmål- "Idrott i Kalmar" Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" Då det i Handlingsplanen "Idrott i Kalmar" finns 5 prioriterade målsättningar och 10 specificerade uppdrag/uppgifter, redovisas dessa delar i en separat bilaga. Bedömningen är dock att idrottsenheten inom målperioden sannolikt kommer att ha lyckats uppnå de prioriterade målsättningarna och genomfört de specificerade uppdrag/uppgifter som handlingsplanen har Nämndsmål- Äventyrsbad Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation. Antalet simundervisningstillfällen har ökat och det innebär att den 1/4 var kön till simskolan 11 st jämfört med när året började då siffran var 50 st i kö. För att ytterligare utöka utbudet har äventyrsbadet också extrasim på påsklovet samt simskola för grupper med särskilda behov. Det anordnas också familjeaktivitet vid två olika tillfällen i veckan och på sommaren erbjuds gratis sommarlovsbad. Äventyrsbadet jobbar mycket med att synligöra sin verksamhet och marknadsför sig via buss och radioreklam samt på alla infartsskyltar till Kalmar bland annat. Nämndsmål- Mötesplatser Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga Alla verksamhetsställen inom ung i Kalmar arbetar efter Kalmarmodellen för att upprätthålla en trygg och attraktiv verksamhet samt kompetensutveckling och omvärdsbevakning sker kring ungdomsfrågor. Nämndsmål-Ungdomskommun Sträva efter att bli årets ungdomskommun En arbetsgrupp bestående av Enhetschef för Ung i Kalmar, Ungdomsombudet, Koordinator för Mötesplatser och en utredare har påbörjat arbetet med att hitta vägar för att öka och tydliggöra ungdomars möjlighet till inflytande/delaktighet i Kommunen. Arbetet utgår från de indikatorer som främjar målet att bli årets ungdomskommun. Cecilia Johansson, :04 10

21 En student från Linnéuniversitetets Sociologiprogram har under sin praktiktid inom Ung i Kalmar sammanställt hur andra kommuner arbetar med ungdomars delaktighet och inflytande. Detta kommer att utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet i arbetsgruppen. Nämndsmål-Dialog och delaktighet Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande på verksamheten. Förvaltningen jobbar kontinuerligt på uppdrag från nämnden med att öka dialogen och inflytandet för brukarna. Det har skett under våren bland annat genom olika brukarundersökningar där fritidsgårdarnas brukarenkät är färdig och sammaställd med inte analyserad, en enkät har också genomförts på sportcenter, den ska sammanställas och analyseras under våren. Föreberedelse för LUPP-enkäten pågår och genomförs under hösten. På fritidsgårdarna används gårdsråd för dialog med ungdomar. Dessutom jobbar man med förslagslådor och brukarråd. Fritidsgårdarna jobbar med att öka antalet ungdomsdrivna projekt så att ungdomar har ett högt inflytande på vilken verksamhet som bedrivs. Detta sker genom fritidsgårdsföreningar, olika arrangemangsgrupper och KLIRR: Vidare jobbar förvaltningen med olika nätverksträffar med föreningar och med olika barnkulturaktörer på förvaltningens olika enheter samt andra förvaltningar inom kommunen. Nämndsmål- Biblioteken i framkant Biblioteken ska öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främst och attraktiv mötesplats för alla åldrar. Biblioteket jobbar löpande med aktiviteter för ett livslångt lärande. Dessutom provas i år en ny aktivitet med högläsning för äldre som varit mycket uppskattad. Bibliotekets nya tjänst med drop in för IT-hjälp har slagit väl ut. Besöken och lånen via bibliotekets hemsida ökar. Under våren lanseras även en ny tjänst "Ztory" för nedladdning av tidningar och tidskrifter. Under 2018 görs även en utredning av bibliotekspersonalens kompetensbehov gällande IT och modern teknik. Nämndsmål- Deltagande i kulturskolan Under mandatperioden ska deltagandet öka i kulturskolans verksamhet. Under våren har antalet elever ökat på dans och piano kurserna. För att locka fler potentiella elever till kulturskolan vill kulturskolan börja med att anordna fler aktiviteter för barn i förskolan för att kunna genomföra detta ska en pedagog genomföra kompetensutveckling för "mer musik i förskolan" pengar för denna kompetensutveckling kommer sökas från kulturrådet. Kulturskolan ska ha öppet längre innan de tar sommaruppehåll och under våren ska fler uteaktiviteter genomföras. Kulturskolan jobbar också med att tydliggöra marknadsföringen ett led i detta är att göra utskick på arabiska inför lovverksamheter samt att göra utskick via grundskolan om kulturskolans utbud direkt till föräldrarna Nämndsmål-Attraktivt utbud kulturskolan Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget skapande på kulturskolan. Kulturskolan har anställt lärare med kunskap i kurdisk musik. Dessutom finns det arabisktalande personal för sångundervisning. Nämndsmål- Elevråd kulturskolan Cecilia Johansson, :04 11

22 Inrätta ett elevråd för delaktighet och inflytande av innehållet i kulturskolans verksamhet. Det är svårt att få eleverna att engagera sig i ett elevråd. De vill komma till kulturskolan för att delta och utveckla sig i det som skolan erbjuder och tycker sig inte ha tid för att komma till några extra möten för planering. Nämndsmål-Kulturkvarter Arbeta med att samla verksamheterna i Kulturkvarteret vid Tullslätten. Bibliotekspersonalen diskuterar arbetsuppgifter, flöden och organisation i både smågrupper och vid frukostmöten/apt. En medborgardialog om kulturkvarteret ska genomföras under våren. En konstnärlig konsult har anlitats för konstnärlig gestaltning av kulturkvarteret. Planering har pågått löpande, under perioden bl.a. genom en workshop med Tengboms kring utemiljön. Nämndsmål-Ungdomars kulturuttryck Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet. Förvaltningen arbetar aktivt för att i samband med barnarrangemang hitta aktörer med mångkulturell bakgrund. Aktiviteter marknadsförs på många sätt för att nå ut brett i samhället. Nämndsmål- Barn-och ungdomskultur Barn- och ungdomskultur ska stärkas och prioriteras. Flera enheter har ansvaret för att jobba med detta mål och de arbetar på olika sätt för att uppnå detta mål. Kulturenheten jobbar aktivt för att bilda nätverk med andra aktörer, både inom kulturområdet, men också med förmedlare som skola och socialförvaltning. Kulturenheten arrangerar också löpande arrangemang för barn. Ung i Kalmar jobbar tillsammans med Kulturskolan och Songlines i projektet KOM (kultur- och musik) Inom ramen för detta projekt erbjuder Ung i Kalmar aktiviteter och verkstäder med kulturinriktning där svenska-, nyanlända- och ensamkommande ungdomar kan mötas kring sådant de själva är intresserade av. Det har också anställts 10 timanställda ungdomsledare som marknadsför projektet, leder verkstäderna och är språkrör för vad ungdomarna vill göra. Nämndsmål- "Kalmar den historiska staden" Utveckla "Kalmar den historiska staden" Kulturenheten driver arbetet med projektet "Unika historiska Kalmar och Öland" och medverkar i planeringen kring utveckling av Bastiljonen. Nämndsmål- Levandegöra kulturhistoria Erbjuda och levandegöra ökad kunskap om kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap. Cecilia Johansson, :04 12

23 Kulturenheten genomför arrangemang med anknytning till Stadens historia, t.ex. Stormaktsveckan i samband med "Ljus på kultur". Enheten bidrar till arbetet med att ta fram skyltmaterial till kvarteret Valnöten. Nämndsmål-Idella krafter kultur Stödja de ideella krafter som finns i Kalmar kommun. Dialogmöten med föreningar pågår parallellt med en större bidragsöversyn. Nämndsmål-Kultur- och idrottsarrangemang Verka för att fler kultur- och fritidsarrangemang arrangeras i kommunen i samverkan med bland annat Destination Kalmar. De två enheter som jobbar främst med detta är Kulturenheten och Idrottsenheten. Båda enheterna har ett nära samarbete med destination Kalmar för att främja ny arrangemang. Minst två större konserter kommer att genomföras på Fredriksskans under sommaren. I detta arbete samverkar enheten med Destination Kalmar, Serviceförvaltningen och TME-enheten på Samhällsbyggnadskontoret. Kulturenheten har lagt stort fokus på att få igång lovarrangemang i hela kommunen, för att möta upp Statens satsning med lovpengar. Nämndsmål- Stödja arrangemang Stödja föreningsdrivna, utåtriktade arrangemang som bidrar till kommunens attraktivitet. Det är kulturenheten och idrottsenheten som jobbar med att stödja arrangemang. Kulturenheten stödjer föreningsdrivna arrangemang särskilt i samband med "Ljus på Kultur", där enheten lägger extra insatser på att få med landsbygden. Idrottsenheten jobbar kontinuerligt med att dels ställa arenor till förfogande för olika typer av arrangemang och dels genom att via rådgivning och projektmedel hjälpa och stödja föreningsdrivna arrangemang. Exempel på arrangemang där enheten har hjälpt till hittills i år är två större ridtävlingar, vilka genomförs av Kalmar Hästsportsklubb och en internationell tennisturnering, där Kalmar TK är arrangör. Förvaltningens mobila läktare har också lånats ut. Inom detta område ingår också de insatser som skett på Gröndals IP under våren, vilka kommer att innebära att damallsvenska fotbollsmatcher kan spelas på anläggningen. Nämndsmål- Utveckla friluftslivet Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar kommun. Förvaltningen har en friluftsutvecklare anställd som jobbar med: Tillgänglig natur för alla (Friluftsliv för fler), Starkt engagemang och samverkan, Allemansrätten,Attraktiv tätortsnära natur,hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, Skyddade områden som resurs för friluftslivet, Ett rikt friluftsliv i skolan, Friluftsliv för god folkhälsa, God kunskap om friluftslivet. Nedan följer några exempel på vad som hittills har påbörjats inom de olika delområdena. 1.Tillgänglig natur för alla (Friluftsliv för fler) * Arbetet med att ta fram en aktuell friluftskarta för hela kommunen som redovisar befintliga områden för olika aktiviteter, leder mm och kopplas till handläggarkartan Cecilia Johansson, :04 13

24 Fältbesök i potentiella områden som kan utvecklas till friluftsområden Ansökt om LONA-bidrag för att tillskapa genomförandemedel till att möjliggöra utökad tillgång till natur för friluftsliv * Samarbete med Kalmar läns museum för att koppla vandringsslingor till kulturlandskap och kulturhistoriska miljöer Förbättrat skyltning till Stensö friluftsområde tillsammans med serviceförvaltningen 2. Starkt engagemang och samverkan * Kontakter med friluftsföreningar för att få en nulägesbild och diskutera utvecklingsmöjligheter * En enkät har gjorts som ska skickas till kommunens föreningar som underlag för beskrivning av vilket friluftsliv vi har och vad som efterfrågas eller saknas Planerat vandringsslinga med koppling till befästningsstaden tillsammans med stadsarkitekten 3. Allemansrätten Lagt in information om allemansrätten på kommunens hemsida om friluftsliv 4. Tillgång till natur för friluftsliv Planering av mountainbikebana tillsammans med destination Kalmar, serviceförvaltning, samhällsbyggnadskontor och Kalmar cykelklubb 5. Attraktiv tätortsnära natur Delta i planeringssammanhang för att lyfta in friluftslivsfrågorna i den fysiska planeringen 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling Samarbetar med Destination Kalmar för att utveckla kommunen som besöksmål med tema friluftsliv Genomfört bygdemöten på kommunens alla centralorter i samverkan med landsbygdsutvecklare för att ta del av föreningars önskemål för utvecklat friluftsliv Deltagit i regionala nätverk för att utveckla friluftsliv som hållbar besöksnäring, kommunöverskridande vandringsleder, vattenleder, kollektivtrafik mm Deltagit i näringslivsmöte i Södermöre med tema friluftsliv 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 8. Ett rikt friluftsliv i skolan Planerar för sommarlovsaktivitet för barn mellan 9-12 år med tema friluftsliv, djur och natur 9. Friluftsliv för god folkhälsa Påbörjat samarbete med landstingets folkhälsosamordnare för att utveckla hälsoslinga i anslutning till sjukhuset Deltagit i utvecklargrupp som arbetar för hållbar mobilitet, ökad rörelse barn/unga Samverka med Vattenrådet om friluftsaktiviteter för barn/unga Planerat vandringsslingor med olika teman med delmål/informationsstopp för att locka fler att komma ut och röra på sig 10. God kunskap om friluftslivet Inlett samarbete med LNU:s program för friluftsliv för att utveckla kunskapen om friluftsliv Hållit workshop med SWOT om friluftsliv för att sprida kunskap förvaltningsövergripande och i olika myndigheter Nämndsmål- Samverkan mellan nämnder Öka samverkan mellan de nämnder som har ansvar för barn och unga. Samverkan med andra nämnder pågår hela tiden och är en viktig del i vårt arbete att skapa en bra verksamhet för våra brukare. Exempel på områden där vi samverkar just nu är: Samverkan kring barnkulturverksamheten med Barn och ungdomsförvaltningen samt enskilda områden inom socialförvaltningen. Samarbete med barn och ungdom kring simskolor.aktuellt, planering inför simskola för genomföra undervisning för förskoleklasser från och med hösten Planeringsarbete inför ny bad- och friskvårdsanläggning tillsammans med SBK. Åtgärder på Gröndals IP för att få den godkänd för allsvenskt spel tillsammans med Service. Nämndsmål- Ny bad och friskvårdsanläggning Cecilia Johansson, :04 14