Ekonomisk uppföljning och måluppfyllelse augusti

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2018/ Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning och måluppfyllelse augusti 2018 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning samt måluppföljningen för delårsbokslutet augusti 2018 och skicka den vidare till kommunfullmäktige. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden avlämnar efter augusti 2018 en prognos för helåret 2018 på tkr. Överskottet härleds till den hyreskompensation som nämnden fick för Byteaterns nya lokaler samt för KIFAB-arena motsvarande sammanlagt 9 miljoner kr. Dessa objekt är ännu ej färdigställda och därmed belastas nämnden ingen hyra för Dock avsätts ca 1,5 miljoner kr av dessa medel för att täcka nämndens kostnader för ersättningslokaler för Byteatern och hyreskostnaden för posthuset (kulturkvarteret). Enheternas prognoser ligger än så länge inom felmarginalen och budget kommer hållas på förvaltningen. Vi har god prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål. Kultur- och fritidsnämnden har för verksamhetsåret 2018 och budgetperioden specifika nämndmål och 6 viljeinriktningar. Av dessa 49 mål är det 12 mål som alla enheter berörs av och ska ta hänsyn till i sin verksamhet under dessa tre år. Utöver dessa mål har varje enhet ett antal verksamhetsspecifika mål utifrån dessa jobbar varje enhet med olika enhetsmål och aktiviteter. Vid tertial uppföljningen per den 31/8 så är det 8 mål som ej är påbörjade, har en negativ trend eller där inget nytt hänt sedan uppföljningen i april. Kultur- och fritidsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. jimmy.rudelius@kalmar.se

2 KFN 2018/ (2) Av dessa 8 mål är det 4 stycken där underlag för uppföljning inte finns förrän vid årsskiftet eller mål som inte är aktuella förrän senare under treårsperioden. Tre mål är redan uppfyllda Lolita Persson förvaltningschef Jimmy Rudelius administrativ chef Bilagor Delårsuppföljning verksamhetsplan och budget augusti 2018 kultur- och fritidsnämnden

3 Uppföljning Kultur- och fritidsnämnden Augusti 2018 Utgåva: Tertialrapport augusti 2018 fritidsnämnd Rapportperiod: Organisation: Kultur- och

4 Kultur-och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. I detta ansvar ingår bibliotek, fritidsgårdar, ungdomshuset UNIK, Äventyrsbadet, idrottsanläggningar, Kalmar teater och kulturskolan. Nämndens vision är Kalmar- nyckeln till rika upplevelser. Den innebär att ta tillvara Kalmars stora potential att utvecklas som plats för kultur och fritid och kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Nämnden har i sitt kultur- och fritidspolitiska program för pekat ut en vägriktning för förvaltningen att arbeta utifrån. Det innebär bland annat att ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse för integrationen och för tillvaratagandet av olika influenser och kompetenser. Kalmar är ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla arbetar för ett kultur- och fritidsliv där man tar vara på kreativitet och mångfald. Ett rikt kultur- och fritidsliv gör en plats attraktiv och stärker invånarnas känsla av livskvalitet. Ett levande kultur- och fritidsliv, där människor upplever glädje och gemenskap, har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Det ökar förståelsen mellan människor och olika grupper. Därför ska kultur- och fritidslivet vara öppet och tillgängligt. Samarbete är nyckeln till att lyckas, samarbete mellan föreningar, kommunen och mellan olika aktörer. Det är genom att träffas och samverka som vi får möjlighet att diskutera verksamheter och idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöjligheter och utmaningar som vi står inför. Utifrån nämndens mål och visioner i det kultur- och fritidspolitiska program för arbetar förvaltningen systematiskt med att bryta ner dessa mål till delmål i verksamhetsplaner och införliva tankesättet i arbetssätt och vardag. På så sätt skapas en röd tråd i styrningen som leder till att förvaltningen nyttjar sina resurser som politiken avsett. Nämnden ansvarar även för bidrag och stöd och service till föreningslivet inom kultur- och fritidsområdet samt till länsinstitutionerna Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum och Byteatern Kalmar länsteater. Kommunens kostnader för länsinstitutionernas lokaler är 13,2 miljoner kronor per år och föreningslivets kontantbidrag är ca 20 miljoner per år. Det ligger också i nämndens reglemente att ansvara för kommunens konstregister, konsten i det offentliga rummet, friluftsfrågor, konsumentvägledning, koordinatorskap för mötesplats och samhällsinformation. Kultur- och fritidsförvaltningen leds av en förvaltningschef som under sig har två verksamhetsområden samt tre enheter och är direkt chef för två verksamhetschefer, administrativ chef och två enhetschefer. Enhetscheferna är i sin tur personal-, budget- och arbetsmiljöansvarig för sina enheter och rapporterar direkt till förvaltningschef. Förvaltningen har ca 165 medarbetare och har en nettobudget på ca 183 miljoner kr :43 2

5 Prognos Driftredovisning År: 2018 Ansvar: 16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning Budget VR aug 2018 Prognos VR aug 2018 Avvikelse nämnd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Kultur- och fritidsnämnden förväntas följa budgeten och göra ett överskott om c:a 7,5 mnkr. Orsaken till överskottet är hyreskompensationer för KIFAB Arena samt för Byteaterns nya lokaler. Dessa kostnader kommer först Dock har nämnden kostnader för ersättningslokaler för Byteatern om ca 1,2 mnkr samt hyra för Posthuset om ca 300 tkr. Nämnden har fått extra ordinära intäkter i form av statsbidrag för lovverksamhet, 2,5 mnkr. Redovisningen av sommarlovets aktiviteter pågår och budgeten för höstens lov har satts. Då köpet av Guldfågeln Arena blev försenat har driftbidrag för arenan om tkr utbetalats. Prognosen förutsätter att nämnden ersätts för denna oförutsedda utgift. Om inte så sker ska prognosen räknas ner med motsvarande summa. Investeringsredovisning År: 2018 Ansvar: 16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr Investeringsredovisning Budget VR aug 2018 Prognos VR aug Avvikelse nämnd 2018 Inkomster Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR Investeringsbudgeten kommer i år att användas fullt ut. Vi har investeringsprojekt som är slutredovisade och några som följer plan. Till detta så finns en ännu ej fullt ut kostnadsberäknad investering av möbler och utrustning i kultur- och fritidsfilialen i Smedby. Filialen är en storsatsning som görs i Smedby och det är viktigt att de nyrenoverade lokalerna har ändamålsenlig utrustning och möblemang så att medborgarna får högsta möjliga nytta. Projketet färdigställs under september och vi ser att budgeten är tight. Det kan innebära att nämnden kan gå tkr över investeringsbudgeten. Dock försöker vi se över varje kostnad för att hålla tilldelad budget :43 3

6 Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden har för verksamhetsåret 2018 och budgetperioden specifika nämndmål och 6 viljeinriktningar. Av dessa 49 mål är det 12 mål som alla enheter berörs av och ska ta hänsyn till i sin verksamhet under dessa tre år. Utöver dessa mål har varje enhet ett antal verksamhetsspecifika mål utifrån dessa jobbar varje enhet med olika enhetsmål och aktiviteter. Vid tertial uppföljningen per den 31/8 så är det 8 mål som ej är påbörjade,har en negativ trend eller där inget nytt hänt sedan uppföljningen i april. Av dessa 8 mål är det fyra stycken där underlag för uppföljning inte finns förrän vid årsskiftet eller mål som inte är aktuella förrän senare under treårsperioden. Eftersom många av målen är fleråriga finns det inte någon anledning till oro ännu. Det finns dock några mål där nämnden och förvaltningen behöver följa utvecklingen lite extra noggrant om målen ska kunna uppnås. Målet att skapa ett levande elevråd på kulturskolan kommer bli mycket svårt att uppnå. Ett elevråd har inrättats och personal och enhetschef har försökt under en lång tid att intressera eleverna för ett medverka i elevrådet för kulturskolan. Men eleverna upplever sig inte ha tid att medverka elevrådet och vill inte komma till kulturskolan för ytterligare möten förutom de lektioner man redan har. Målet att nämnden ska erbjuda minst 8 SFI-platser varje år ser inte ut att uppfyllas under Till och med augusti har förvaltningen haft två SFI-studenter och en tredje kan vara på väg till kulturskolan. Det ska erbjudas 8 platser vilket inte behöver betyda att de i praktiken blir 8 studenter som matchar men i dagsläget är det bara dessa tre platser som erbjudits. Det ser svårt ut att kunna erbjuda 5 nya platser på de fyra månader som återstår av året. Målet att minska sjukskrivningarna med 1% jämfört med 2017 är uppfyllt när vi tittar på julis siffror men det kan ändras till årsskiftet då resten av årets månader tillkommer. Det gäller att fortsätta det goda arbete som förvaltningen genomfört hittills under året och inte slappna av. Det finns dessutom ett mål där nämnden har en ökad trend men där risken är stor att det inte kommer uppfyllas inom tidsramen. Tidsramen som nämnden satt är tuffare än tidsramen för kommunen totalt. Det är målet som finns kring jämställdhetssäkrad verksamhet där nämndens mål är att detta ska vara genomfört senast Nämnden har kommit långt i sitt arbete där det finns en kartläggning gjord på alla enheter. Men den behöver uppdateras och kompletteras på en del ställen. Vi jobbar med könsuppdelad statistik där det är möjligt men även inom detta område finns det förbättringar att göra. Den centrala jämställdhetssamordnaren jobbar med att ta fram ett utbildningspaket som samtliga förvaltningar ska kunna ta del av inom de olika områdena för jämställdhetssäkrad verksamhet. Det blir stort fokus kring det som inte är gjort och vad som behöver göras men det är viktigt att ändå nämna att av de totalt 49 mål och 6 viljeinriktningar som nämnden har så är vi på god väg att uppfylla 39 av målen och alla 6 viljeinriktningarna redan under det första året av treårsperioden. Det bör också påpekas att tre av målen redan är uppfyllda vid uppföljningen per den 31/8. Något som också är en positiv utveckling sedan förra uppföljningen är att arbetet med att förse alla nämndens lokaler och anläggningar med källsortering har tagit rejäl fart och läget ser mycket bättre ut än det gjorde vid förra uppföljningen :43 4

7 Väsentliga händelser Kalmar kommun fick 2,5 miljoner kr av regeringen för att genomföra avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år för Socialstyrelsen har uppdraget från regeringen att samordna och följa upp dessa medel. Det är kultur- och fritidsnämnden som rekvirerar medlen och genomför aktiviteterna. Under 2016 och 2017 beslutade regeringen om liknande insatser men då enbart inriktat på sommarlovet. Förra året genomfördes fantastiskt många och bra aktiviteter som var välbesökta. Förvaltningen med stor hjälp av föreningslivet genomförde en fantastisk sommar med mängder med gratisaktiviteter. Fokus var på att sprida ut aktiviteterna över kommunen för att alla skulle få möjlighet att delta. Planeringen för höstterminens lov är igång och förhoppningsvis kan vi erbjuda än mer aktiviteter och arrangemang. Nytt för hösten är att simskola bedrivs från förskoleklass för att tidigare i åldrarna få igång simundervisningen. Arbetet med kulturkvarteret fortgår och under våren har fokus varit på Posthuset och biblioteksverksamheten som ska flytta dit. Planeringen och utformningen av lokalerna pågår för fullt och snart kan byggnationerna sätta igång. Förvaltningen har skapat förutsättningar för att Gröndals IP ska kunna få dispens av svenska fotbollsförbundet för att spela allsvensk fotboll där under Investeringarna som krävts är förbättrad belysning, press- och mediaförutsättningar mm. Det innebär att IFK Kalmar kunnat spela på Gröndals IP i allsvenskan under Arbetet med anlägga en konstgräsplan på Bergaviks IP har kommit igång och fortlöper enligt tidsplan. Arbete med att förbereda för en flytt av den begagnade mattan från Gastens IP till Läckeby pågår. Den begagnade mattan från Lindsdals IP har nu återinstallerats på Barkestorps grusplan och slutbesiktigats. I Smedby har en Aktivitetspark på Tingbyskans IP invigts som delfinansierats av Boverket. Under 2017 och 2018 har planerna för en ny samlad verksamhet i Smedby planerats. I oktober invigs den nya kulturoch fritidsfilialen i gamla Silvergärdsskolans lokaler. Den blir en ny form av verksamhet där kulturskola, bibliotek, fritidsgård och föreningsliv samlas för att skapa en mötesplats för kommunmedborgarna och Smedbyborna. Ambitionen är att detta nya arbetsätt ska skapa mervärden för besökarna och närområdet :43 5

8 Personalredovisning Personalsammansättning Total är det 61% kvinnor och 39% män anställda på kultur- och fritidsförvaltningen. Medelåldern i princip lika för män o kvinnor, det skiljer ett år. Det är 13 tillsvidareanställda personer som inte har en heltidsanställning i botten. Ca en tredjedel av dessa personer har sjukersättning på den återstående delen vilket gör att de inte kan ha en anställning på heltid. Några har tackat nej till heltid för att de av olika skäl inte vill ha det. Fem tillhör biblioteket, fyra stycken Äventyrsbadet, två stycken Kulturskolan, en Unik och en Kulturenheten. Ansvar: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: 1 Tillsvidare Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla anställningstyper AID: Alla etiketter exkl Period: Augusti År: Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Ansvar: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt AID: Alla etiketter exkl Period förgående: Juli År: 2018 Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 6.01% 5.62% 5.46% 5.19% Män 4.62% 5.55% 6.09% 4.01% Totalt 5.48% 5.59% 5.72% 4.73% Sjukfrånvaron i % av arbetad tid (ackumulerat) har sjunkit med en procent för Kultur och Fritidsförvaltningen jämfört med samma tid förra året. Nu ligger siffran på 4,7 % jämfört med 5,7 förra året. Motsvarande siffra för kommunen som helhet är 6,2%. Den korta sjukfrånvaron är betydligt mycket mindre det senaste kvartalet jämfört med i början på året - där kan man alltså försiktigt utläsa en positiv trend. Uppdaterade rutiner som gäller vid sjukfrånvaro har implementerats på alla enheter. Anmälningsrutiner är tydliggjorda och hälsosamtal sker redan efter fyra sjukfall inom en tolvmånadersperiod. Vid längre sjukfall finns nya regler om plan för återgång i arbete som gäller fr o m 1 juli Alla dessa förändringar syftar till att tydliggöra chefens ansvar för rehabilitering och att tidigt fånga upp signaler om ohälsa. När det gäller frisknärvaro så kan man ur bildspelet utläsa att andelen tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro i juli månad var 52,3% på Kultur och Fritidsförvaltningen. Motsvarande siffra för hela Kalmar kommun var samma månad 39,9% :43 6

9 Kvalitet, styrning och kontroll Förvaltningen har följt planen för den interna kontrollen som är beslutad av nämnden. Den interna kontrollen planeras för fullt i enlighet med ISO-certifieringen och de åtgärder som togs fram för förbättringsförslagen från föregående års internkontroll är antingen implementerade eller pågår. Kvalitetsarbetet i övrigt pågår och det förvaltningen just nu arbetar med är intressentanalyser som ett led i kvalitetsarbetet. En förvaltningsövergripande intressentanalys planeras vara klar till 10 oktober 2018 och enheternas och verksamhetsområdenas beräknas vara klara till årsskiftet :43 7

10 Organisationsenhet: Kultur- och fritidsnämnd Period: Augusti År: 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Cecilia Johansson, :30 1

11 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kultur- och fritidsnämndens egna mål Under denna rubrik kan kultur- och fritidsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Nämndens-Viljeinriktning/värdeord - Mångfald Att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kultur- och fritidslivet och allas möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande. Alla enheter jobbar på olika sätt för att säkerställa att nämndens viljeinriktning följs. Några exempel på hur de olika enheterna jobbar följer nedan. Idrottsenhetens arbete med att stödja nystartade föreningar som jobbar med mångfald och integration har fortsatt. Nämnas här kan exempelvis ny Cricket-förening och återstart av boxningsklubben Nova BK. Enheten deltar också det kommunövergripande projektet "En väg in! (unga funkisar)", som drivs av en kommunövergripande strateg. Nu håller idrottsenheten också på att till de två crickett-föreningarna försöka ordna en anläggning att spela på. Under hösten startar också möten med Säker & Trygg-föreningarna, där dialog om mångfald är en viktig punkt på agendan. Verksamhets- och ledningsstöda medarbetare har gått förvaltningens mångfaldsutbildning där vi avslutade med workshops. Dessa gav bra diskussioner och enade oss i vår värdegrund kring mångfald. Vid varje projekt och utredning ska vi beakta och resonera kring att vi ska ha verksamhet för alla där mångfald är en självklar del. Mångfald i arbetsgruppen stärker resultatet och vi försöker tänka på mångfald som en viktig aspekt vid rekryteringar. Kulturenheten samverkar med och underlättar för aktörer som arbetar med ett mångkulturperspektiv. De marknadsför sina arrangemang ut i kommunens alla områden och genom många kanaler. Informerar om tillgänglighet i samband med sina arrangemang. Biblioteket arbetar fortlöpande med mångfald genom att erbjuda medier på olika språk, SFI-praktikant erbjuds en plats på biblioteket under hösten. Dialog förs med studieförbund, Regionbibliotek och övriga bibliotek i länet kring frågor som rör integration och mångfald. Nämndens- Viljeinriktning/värdeord- Jämställdhet och jämlikhet Vi ska värna om allas lika möjligheter och rättigheter att delta oavsett ålder, kön, trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller socioekonomisk status. Alla enheter har en plan för hur de vill jobba med jämställdhet och jämlikhet utifrån nämndens viljeinriktning nedan följer exempel på vad som gjorts samt vad som planeras att göras. Idrottsenheten: Under 2018 har jämställdhetsperspektivet varit med och tagits hänsyn till i samband med nybyggnationer och renoveringsprojekt. Här driver enheten på och bevakar jämställdhetsperspektivet. Exempelvis kan Aktivitetsparken i Smedby nämnas här, där stor hänsyn togs och dialoger hölls innan färdigställandet. I arbetet Sports Summer Camp och övriga lovaktiviteter har jämställdhetsperspektivet varit viktiga utgångspunkter. Exempelvis var fördelningen i Sport Summer Camp 55% tjejer och 45% killar. Det "inre" arbetet inom enheten har nu påbörjats, genom att ta ut statistik och påbörjat utvärderingsarbetet. I samarbete med föreningslivet jobbar fritidsutvecklarna med att arbeta för att öka underrepresenterade gruppers delaktighet i verksamheterna och medverkan vid byggnation av nya spontanidrottsytor eller aktivitetsytor. Cecilia Johansson, :30 2

12 Kulturenheten samverkar aktivt med andra förvaltningar för att på så sätt skapa förutsättningar för individer och grupper att ta del av ett brett kulturutbud samt medverka i olika former av kulturverksamheter. Kulturskolan planerar ett projekt tillsammans med Estetiska programmet för att få fler killar att sjunga i kör. Verksamhets- och ledningsstöd har ett avsnitt på varje APT med fokus på jämställdhet. Där säkerställs det att det finns en grund att stå på och sen görs olika former av case för att väcka tankar och resonemang som förs i storgrupp. Enheten arbetar också just nu med att jämställdhetssäkra beslut och beslutsunderlag. Äventyrsbadet engagerar sig i pride dagen då det erbjuds gratis bad. Nämndens Viljeinriktning/Värdeord- Tillgänglighet Tillhandahålla verksamhetsanpassade, funktionella, handikappanpassade och genussmarta lokaler med hög tillgänglighet oavsett var man bor i kommunen. Alla enheter jobbar kontinuerligt i sina verksamheter med att öka tillgängligheten. Nedan följer några exempel på vad som görs för att öka tillgängligheten. Idrottsenheten kommer tillsammans med Serviceförvaltningen äska investeringsmedel för att bygga om tre sporthallars omklädningsrum, utifrån tillgänglighetsperspektivet. I nya anläggningsprojekt eller renoveringsprojekt, finns detta alltid på vår agenda. Ex. KifAB Arena, renovering av Gröndals IP inför damallsvenskan, Aktivitetsparken i Smedby. Belysningsförstärkning har också skett på flera anläggningar utifrån bl.a. ett tillgänglighetsperspektiv. Exempelvis på Bergaviks IP, Södra Utmarken och utegymmet på Skälby. Även i år kommer vi att belysa Fredriksskans från oktober, så att "Allmänhetens löpning" åter kan ske. Arbetet med översynen av lediga tider för att skapa ökad tillgänglighet till kommunala idrottslokaler har startat Kulturskolan ser över möjligheten att starta dansundervisning för funktionsnedsatta. Kulturenheten arbetar aktivt för att förlägga barnkulturverksamhet på olika platser i kommunen, för att öka tillgängligheten. Verksamhets och ledningsstödsenheten jobbar med att alla projekt och utredningar ska ha med tillgänglighetsperspektivet så förvaltningen har tillgänglighetsanpassade anläggningar. I bidragsöversynen finns föreningslivets utmaningar inom tillgänglighet med. Likaså i beslutsunderlagen till investeringsbidragen där det har varit en prioriterad fråga Nämndens Viljeinriktning/Värdeord- Demokrati Kalmar ska vara en öppen kommun där alla människor har lika rättigheter och möjligheter, dialoger är en del i att ge medborgare inflytande. Förvaltningen har ett ungdomsombud som jobbar löpande med att stötta unga för att de ska kunna delta i de demokratiska processerna. Förvaltningen jobbar också med medborgardialoger bland annat kring kulturkvarteret. Enkäter används också som ett verktyg för att få reda på vad brukarna vill och att de får vara med och påverka vår verksamhet. Exempel på stora enkäter som genomförts är på Kalmar sportcenter en på Ung i Kalmar och en för friluftsfrågor. Dessutom pågår en enkät för bibliotekets verksamhet. Under hösten kommer det genomföras enkäter på bland annat äventyrsbadet och Kalmar sporcenter.förutom dessa stora enkäter så görs under året flera små enkäter efter olika arrangemang exempel på detta är utvärderingar av Summercamp och Idrottsskolan. Det pågår också ett arbete för att se om förvaltningen kan använda sig av SMS-frågor framöver för att ytterligare öka inflytandet på våra verksamheter. Alla handlingar till nämnden publiceras på hemsidan en vecka innan nämndens möte för att medborgare ska kunna vara med och påverka de beslut som fattas. Protokoll från nämnden publiceras också på hemsidan. Nämndens Viljeinriktning/värdeord-Samverkan Samverkan är grundläggande i vårt arbete och är en av de viktigaste pusselbitarna för Kalmars kultur-och fritidslivs fortsatta utveckling. Vi ska skapa mötesplatser och på så vis kunna hjälpas åt och dra nytta av varandras erfarenheter. Cecilia Johansson, :30 3

13 Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med många olika aktörer inom olika områden. Det finns olika nätverksgrupper inom kommunen som träffas vid ett antal tillfällen per år. Samverkan med andra förvaltningar och aktörer är ett måste för att kunna genomföra vår verksamhet på ett bra och effektivt sätt. Nya samverkansformer som bestämts är halvårsmöten med serviceförvaltningen kring utomhusanläggningarna. Samt ett flertal möten med SBK för att öka samverkan och förenkla kommunikationen mellan kultur-och fritidsförvaltningen och SBK. Nämndens Viljeinriktning/Värdeord-Folkhälsa Vi ska främja verksamheter som stärker besökarnas och deltagarnas egenupplevda hälsa fysiskt såväl som psykiskt, ge stöd och hjälp till att skapa egna förutsättningar till en bättre hälsa. Att jobba med folkhälsa är något som följer den dagliga arbetet i verksamheterna. Just nu ligger lite extra fokus på friluftslivet där förvaltningen har en friluftsutvecklare anställd för att jobba särskilt med dessa delar. Idrottsenheten bidrar till en bättre folkhälsa genom tillskapandet av spontanidrottsytor. Smedby aktivitetspark färdigställdes och invigdes i maj 2018, vilket är ett sådant exempel. Idrottsenheten skapar även detta år "Allmänhetens Löpning" på Fredriksskans, för att skapa bättre möjligheter till folkhälsa. Kultur i alla former och uttryck är hälsofrämjande och genom Kulturskolans olika evenemang ges många tillfällen för positiva upplevelser för både deltagare och utövare. Kultur ger upplevelser, insikt, delaktighet och inflytande i samhället och kan på så sätt motverka och förebygga ohälsa. De levnadsvanor och mönster som grundläggs i tidig ålder följer ofta med och påverkar resten av livet, att tidigt skapa goda kulturvanor kan därför ses som en investering i god hälsa. Kulturenhetens arbete med barnkultur har därför stor betydelse för folkhälsan. FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kultur-och fritidsnämnden ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt Nämnden jobbar kontinuerligt med att utveckla, förbättra och effektivisera verksamheterna. Varje år görs jämförelser med 3khv och riket genom nyckeltal från KOLADA på de nycketal som finns med i verksamhetsplanen i VP redovisas bara kommunens resultat jämfört med föregående år. För att mäta om målet att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås sätter kultur- och fritidsnämnden kostnader för verksamheterna i relation till kvalitén bland annat med hjälp av jämföraren i KOLADA. Detta utvärderas årsvis men arbetet sker löpande under året. De kvalitetsnyckeltal som kommit för 2017 visar att KoF har ökat värdena jämfört med tidigare år och att vi ligger bra jämfört med riket. För att använda resurserna ännu effektivare så håller en bidragsöversyn på att göras just nu. Resultatet till och med augusti visar ett överskott och det gör även prognosen. Samtliga enheter bedöms hålla sin budget. Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall Augusti 2018 Invånare år, andel (%) 33.0% Invånare år, andel (%) 12.7% Invånare 6-15 år, antal Cecilia Johansson, :30 4

14 Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall Augusti 2018 Invånare år, antal Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 217.0% Invånare totalt, antal Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kultur-och fritidsnämnden ska varje år göra nyckeltalsjämförel ser med liknande kommuner samt 3KHV Cecilia Johan sson Jämförelser med andra kommuner görs vid årets slut. De nyckeltal som går att ta fram vid varje periodslut görs. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål- Cykelanvändning Cykelanvändningen inom tjänst ska öka jämfört med Fler cyklar har köpts in till förvaltningen och de används flitigt av de anställda vilket innebär att redan nu kan vi se att användningen av cyklar i tjänsten har ökat jämfört med förra året. Förvaltningen fortsätter att jobba med att uppmana sina anställda att använda de cyklar som finns i ännu större utsträckning och att köpa in fler cyklar för att kunna öka användandet av cyklar även fortsättningsvis. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Öka antalet tjänstecyklar på förvaltningen jämfört med Lolita Persso n Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Nämndsmål-Digitala möten Använda digitala möten i större utsträckning Förvaltningen använder sig i allt större utsträckning av digitala möten istället för att åka långa sträckor på kurser. Exempel på tillfällen/projekt där digitala möten har använts är: Naturvårdsverkets beställargrupp, Framtidens bidrags och bokningssystem (SKL-projekt), utbildningar för administratörer samt skype utbildningar för personal på biblioteket. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Nämndsmål- Resa kollektivt Öka andelen resor med kollektivtrafiken inom tjänsten jämfört med 2017 Cecilia Johansson, :30 5

15 Under året har samtliga verksamhetsställen på Ung i Kalmar försetts med busskort vilket innebär att personalen kan använda buss mellan de olika fritidsgårdarna i större utsträckning än förut. Även Kulturskolan har köpt in fler busskort för att tillgodose behovet hos sin personal vilket lett till ökat resande med kollektivtrafiken. Vid längre tjänsteresor används i första hand tåg för all personal på kultur- och fritidsförvaltningen. Nämndsmål- Tillgång till kollektivtrafik I arbetet med nya anläggningar och mötesplatser ska förvaltningen framföra vikten av att en bra kollektivtrafik finns till och från dessa mötesplatser och anläggningar. Vid byggnation av nya anläggningar så jobbar kultur- och fritidsförvaltningen för att det ska finnas bra och tillgängliga cykel och gångvägar till närmaste busshållplats, detta för att öka tillgängligheten till anläggningen samt möjligheten att använda kollektivtrafik. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år Nämndsmål- Bilpool I samband med byggandet av kulturkvarteret upprätta en bilpool med el/gasbilar. I dagsläget är det bara aktuellt att jobba med utformningen av bibliotekets verksamhet. Det är först under 2019 som det kommer bli aktuellt att jobba med den här frågan. Nämndsmål-Fossilfria fordon, maskiner Vid nyinköp och leasing av maskiner och fordon ska fossilfria alternativ köpas där det finns möjlighet. Kulturskolan har en bil som går på biogas. I övrigt har inga nya fordon köpts in under perioden. När det blir aktuellt att byta ut eller köpa in fordon kommer miljöfordon köpas när det är möjligt. Vid tjänsteresor används till stor del bilpoolen som har miljöbilar. Möjligheten att köpa in elcyklar till förvaltningen för att ytterligare minska påverkan på miljön undersöks för närvarande. Fullmäktigemål - Energianvändningen Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till Nämndsmål- Energianvändningen Energianvändningen i befintliga anläggningar och lokaler ska minska jämfört med 2017 genom energibesparande projekt samt att när belysning byts ut byts den mot LED-belysning. Alla enheter jobbar kontinuerligt med att hitta sätta att minska energianvändningen. Sedan april har det bland annat installerats lågenergibelysning på Gröndals IP, Bergaviks IP och i informationsdisken på biblioteket. På Kalmar Teater är det beställt rörelsevakter till toaletterna som kommer installeras i september och under 2019 kommer fönsterna på teatern att tätas. I april beviljade kultur- och fritidsnämnden alla de åtgärder som kunde kategoriseras som energibesparande åtgärder när investeringsbidragen fördelades. Nu jobbar föreningarna som fick bidragen med att genomföra dessa åtgärder. Cecilia Johansson, :30 6

16 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad När investeringsbidrag beviljas ska energibesparande åtgärder prioriteras Jan Botö Röjås Alla investeringsbidragsansökningar som kunde kategoriseras som energi och vattenbesparande åtgärder beviljades av kultur och fritidsnämnden den 19 april Totalt kr beviljades till 33 projekt. Nästa beslut om investeringsbidrag tas i november Fullmäktigemål - Vattenanvändningen Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till Nämndsmål- Minska vattenanvändning Dricksvattenanvändningen inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden ska minska jämfört med 2017 Nämnden jobbar med att hjälpa föreningarna att minska sin vattenanvändning. Detta görs genom att investeringsbidrag som syftar till vattenbesparande åtgärder prioriteras. Alla ansökningar som kom in i våras beviljades av nämnden i april och arbetet med att genomföra åtgärder pågår just nu. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad När investeringsbidrag beviljas ska vattenbesparande åtgärder prioriteras Jan Botö Röjås Alla investeringsbidragsansökningar som kunde kategoriseras som energi och vattenbesparande åtgärder beviljades av kultur och fritidsnämnden den 19 april Totalt kr beviljades till 33 projekt. Nästa beslut om investeringsbidrag tas i november Nämndsmål-Bevattning fotbollsplaner Verka för att en genomförandeplan tas fram tillsammans med andra berörda förvaltningar utifrån förvaltningens genomförda utredning om bevattningslösningar på kommunala fotbollsanläggningar Utredningen förslag var att börja med Bergaviks IP. Första steget är att bygga ett nytt pumphus i kommunens omklädningsrum detta arbete pågår just nu. Fullmäktigemål - Avfallet Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till Nämndsmål- Källsortering I kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska det finnas källsortering senast 2019 Samtliga enheter har påbörjat arbetet med att köpa in sopsorteringskärl till sina olika byggander och anläggningar. Av naturliga anledningar har de olika enheterna kommit olika långt. Vissa är helt klara en del har många anläggningar kvar. Detta beror på storleken på varje enhet samt hur många olika byggander och anläggningar varje enhet har ansvar för. Även om alla enheterna anskaffar sopsorteringskärl till varje byggnad och anläggning så finns det en gräns för hur mycket vi kan påverka att det finns olika containrar att slänga avfallet i. Då kultur- fritidsnämnden inte ansvarar för detta utan det ligger på fastighetsägaren. Det har visats sig vara problematiskt att få till detta i en del fall. Cecilia Johansson, :30 7

17 Nämndsmål- Hållbara arrangemang Alla kultur- och fritidsnämndens arrangemang ska vara hållbara senast 2020 Det är idrottsenheten tillsammans med kulturenheten som har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att skapa hållbara arrangemang. Denna handlingsplan kommer att göras klar under hösten. Som ett led i att skapa hållbara arrangemang så lades särskilt fokus på källsortering och avfallshantering under stadfesten. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fullmäktigemål - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. Nämndsmål- Projekt extratjänster Kultur- och fritidsnämnden ska ha minst 12 extratjänster under en projektperiod på 3 år, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. För tillfället har kultur- och fritidsförvaltningen en 1 extra tjänst placerad på förvaltningen. Extra tjänster kommer också användas i fritidsbankens arbete men det är i dagsläget inte klart hur många tjänster det kommer att bli. Projektet med fritidsbanken har blivit försenat och har inte startat ännu. Nämndsmål- SFI Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda minst 8 platser för SFI- studenter Kulturskolan för diskussioner för att kunna ta emot en SFI-elev. Biblioteket har haft en SFI-elev under våren och sommaren och kommer ha en till under hösten. De andra enheterna har inte aktivt jobbat med att kunna ta emot SFI-elever. Målet att erbjuda 8 platser totalt och 5 nya under hösten ser inte ut att kunna uppfyllas. Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål-Säker och Trygg förening Varje år öka antalet föreningar i Säker och Trygg förening. Effekten av arbetet kan fortfarande inte mätas, då certifiering inte är förrän i november Dock har vi under vår/sommar etablerat kontakt med föreningar som inte ännu är certifierade. Under våren genomfördes träffar och dialoger med Kalmar Konståkningsklubb, Kalmar HC och Kalmar Boxningsklubb. Efter senaste uppföljningen har också dialog hållits med Kalmar Budoklubb. Arbetet med att träffa föreningarna som redan är certifierade har intensifierats från mitten av augusti. I dagsläget ser det ut som att alla föreningar kommer att kunna omcertifiera sig Cecilia Johansson, :30 8

18 Nämndsmål- Trygga miljöer nybyggnation Vid varje nybyggnation ska hänsyn tas till trygghetskapande åtgärder i både inom- och utomhusmiljöer, så att miljön upplevs trygg och säker för alla besökare. Vid nybyggnation finns alltid följande punkter med: Det ska finnas belysning runt byggnaden och i entré - vi försöker att även påverka belysning på cykelvägar, gångstråk etc till och från byggnaden. Belysningen inne i byggnaden ska vara bra. Det ska inte finnas skrymslen eller vrår utan möjlighet till uppsikt av andra. Där det fungerar med hänsyn taget till verksamheten arbeta med glaspartier som ger transparens och luftighet. För att alla ska kunna använda våra anläggningar byggs multifunktionsomklädningsrum. I framtida anläggningar kommer möjligheten att göra några av duscharna med dörrar i alla omklädningsrum att undersökas. Golvbeläggning ska vara halkfria - särskilt viktigt i våtutrymme. Vi strävar efter att belysning inte ska kunna släckas av obehöriga. I tillgänglighetsperspektiv följer vi alltid kommunens allmänna riktlinjer - tex kontrastmarkeringar på dörrfoder/dörr, kontratsmarkering bakom toaletter, ska alltid finnas hwc, ramp inkl dörröppnare där det finns nivåskillnader etc. Vi har aptusfunktion på dörrar vilket gör att enbart de personer som bokat anläggningen kan komma in. Vid ombyggnationer används samma tänk men den befintliga byggnaden kan ha sina begränsningar och ibland får kompromisser göras. Denna lista används vid samtliga nybyggnationer samt renoveringar senast när den nya kultur- fritidsfilialen i Smedby renoverades. Nämndsmål- Trygga miljöer befintliga I befintliga anläggningar och mötesplatser ska inomhus- och utomhusmiljön vara trygg för våra brukare. Vi ska öka andelen trygga inom - och utomhusmiljöer i våra befintliga anläggningar och mötesplatser. Enheterna jobbar ständigt med att förbättra miljöerna i och kring våra lokaler och anläggningar för att de ska vara trygga för våra brukare. Under året har förvaltningen hittills genomfört förbättrad belysning på Tingbyskans IP, i samband med byggnation av Aktivitetspark Smedby, utifrån Trygghetsperspektiv. Utökad belysning (längre tid på kvällen/natten) på Långvikens Beachanläggning har genomförts. För att också motverka otrygghet, har ökad rondering av bevakningsföretag, genomförts vid Kalmar Sportcenter, Långvikens Beachanläggning och Spelefanten. På Bergaviks IP planeras också ökad belysning runt idrottsplatsen pga. byggnationen av Konstgräsplanen. Senare i höst kommer "Allmänhetens Löpning" startas upp på Fredriksskans igen, med utökad belysning för att skapa en tryggare miljö. I samband med stadsfesten har förvaltningen deltagit i ett större gemensamt arbete för alla parter, för att skapa trygghet. För förvaltningens del har fokus legat på stadsparksscenen. Översyn av teaterns belysning planerad i samband med renoveringen av husfasaden som nu är uppskjuten till sommaren Fullmäktigemål - Företagsklimatet Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. Nämndsmål- Främja nyföretagande Biblioteken ska främja nyföretagande genom att ge utrymme för minst en kurs för nya företagare per år fram till Planering och diskussion förs men inget är ännu bestämt eller genomfört. Cecilia Johansson, :30 9

19 Nämndsmål-Filmfonden Utifrån den framtagna förstudien "Förstudie Filmfond Blekinge och Kalmar län" fortsätta arbetet med att bilda en gemensam regional filmfond. Under augusti månad har Carl international film festival genomförts, där vi har varit en utav parterna. Festivalen fokuserar på att skapa möjligheter till internationell samproduktion inom Östersjöregionen och nya vägar till finansiering och fokusering på utveckling av regionala fonder för filmproduktion Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Nämndsmål - Attraktiv Idrottskommun Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun. Istället för en 100-lista tog idrottsenheten fram förslag på ett mål och handlingsprogram, kallat Mållinjen. Mållinjen antogs den 23 maj 2016 av nämnden. Mållinjen har starka kopplingar till "handlingsplanen idrott i Kalmar". De flesta uppdrag i handlingsplanen finns också med som åtgärder och aktiviteter i Mållinjen. Mållinjen består av 83 aktiviteter som ska genomföras under tre år, dvs Vid årsskiftet hade 53 av beslutade 83 åtgärder genomförts. Under året har ytterligare åtgärder genomförts och färdigställts. Bedömningen är att vi i detta treåriga målprogram ligger bra till. De flesta av aktiviteterna bedöms komma att genomföras under perioden. Nämndsmål- "Idrott i Kalmar" Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" Då det Handlingsplanen "Idrott i Kalmar" finns 5 prioriterade målsättningar och 10 specificerade uppdrag/uppgifter, redovisas dessa delar i en separat bilaga. Bedömningen är dock att idrottsenheten inom målperioden sannolikt kommer att ha lyckats uppnå de prioriterade målsättningarna och genomfört de specificerade uppdrag/uppgifter som handlingsplanen har. Nämndsmål- Äventyrsbad Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation. Äventyrsbadet har erbjudit flera olika aktiviteter för barnfamiljer. Dessutom har de genomfört tre olika lovsimskolor. En för 6-åringar en för 11-åringar samt en utomhussimskola för 6-åringar. Det är inga köer till simskolan längre. Äventyrsbadet har också ett nytt bokningssystem som förenklar hanteringen av simskolan. Nämndsmål- Mötesplatser Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga Cecilia Johansson, :30 10

20 Ansvariga personer har utsetts för att under hösten arbeta med Kartläggning, utbildning och uppföljning av Kalmarmodellen. Som ett led i att tillhandahålla trygga och attraktiva fritidsgårdar ska samtlig tillsvidareanställd personal genomgå en HBTQ-utbildning. Denna utbildning har genomförts för samtlig personal förutom senast anställd personal som kommer att gå utbildning under hösten. Dessutom pågår arbetet med den nya mötesplatsen i Smedby som kommer innehålla fritidsgårdsverksamhet, kulturskoleverksamhet samt biblioteksverksamhet. Den kommer invigas i mitten av september. Nämndsmål-Ungdomskommun Sträva efter att bli årets ungdomskommun En handlingsplan har tagits fram utifrån den fakta som arbetsgruppen arbetat fram samt informationen i rapporten om ungdomsinflytande som skrevs i våras. Arbetsgruppen har inventerat vad som krävs för att få utmärkelsen "Årets ungdomskommun". Arbetsgruppen inväntar ytterligare direktiv för det fortsatta arbetet. Nämndsmål-Dialog och delaktighet Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande på verksamheten. Förvaltningen jobbar kontinuerligt på uppdrag från nämnden med att öka dialogen och inflytandet för brukarna. Det har skett under året bland annat genom olika brukarundersökningar där fritidsgårdarnas brukarenkät är färdig och sammanställd samt kommunicerad ut till ungdomarna på varje gård, en enkät har också genomförts på sportcenter under våren, den har sammanställts och analyseras under våren. I höst kommer denna enkät att genomföras igen. Föreberedelse för LUPP-enkäten pågår och genomförs under hösten. På fritidsgårdarna används gårdsråd för dialog med ungdomar. Dessutom jobbar man med förslagslådor och brukarråd. Fritidsgårdarna jobbar med att öka antalet ungdomsdrivna projekt så att ungdomar har ett högt inflytande på vilken verksamhet som bedrivs. Detta sker genom fritidsgårdsföreningar, olika arrangemangsgrupper och KLIRR: Vidare jobbar förvaltningen med olika nätverksträffar med föreningar och med olika barnkulturaktörer på förvaltningens olika enheter samt andra förvaltningar inom kommunen. Nämndsmål- Biblioteken i framkant Biblioteken ska öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främst och attraktiv mötesplats för alla åldrar. Bibliotekets nya tjänst med drop in för IT-hjälp fortsätter. Besöken och lånen via bibliotekets hemsida ökar. Under hösten 2018 kommer satsningen på kompetensutbildning för all bibliotekspersonal inom IT och modern teknik påbörjas. Satsningen sker i samarbete med Regionbiblioteket och övriga kommuner i länet. Arbetet fortgår med löpande aktiviteter för livslångt lärande. Aktivitet med högläsning för äldre har varit mycket uppskattad under våren och kommer fortsätta i höst också. Nämndsmål- Deltagande i kulturskolan Under mandatperioden ska deltagandet öka i kulturskolans verksamhet. Kulturskolan har gjort en uppdatering av sin hemsida och i samband med införandet av E-tjänster så ser kulturskolan en ökning i antalet sökande till verksamheten. Kulturskolan arbetar aktivt på sociala medier med marknadsföring av sina olika evenemang. Cecilia Johansson, :30 11

21 Intagningen pågår just nu, men bedömningen är att när det är klart så kommer ca 1450 elever att vara inskrivna. Två nya dansklasser startar i Oktober vilket kommer föra kultuskolan närmare nämndens mål. Nämndsmål-Attraktivt utbud kulturskolan Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget skapande på kulturskolan. Pedagoger har deltagit i fortbildning i improvisation, film och folkmusik. Lärare med olika nationaliteter har knutits till verksamheten. Körpedagog har fått utbildning i förskolesång. Samarbete med gymnasiet är initierat för att locka fler pojkar att sjunga kör. Nämndsmål- Elevråd kulturskolan Inrätta ett elevråd för delaktighet och inflytande av innehållet i kulturskolans verksamhet. Det är svårt att få eleverna att engagera sig i ett elevråd. De vill komma till kulturskolan för att delta och utveckla sig i det som skolan erbjuder och tycker sig inte ha tid för att komma till några extra möten för planering. Bedömningen är att kulturskolan inte kommer kunna uppfylla detta mål. Nämndsmål-Kulturkvarter Arbeta med att samla verksamheterna i Kulturkvarteret vid Tullslätten. Arbetet med ett nytt kulturkvarter fortlöper. Inredningsarkitekter är upphandlade och biblioteket samarbetar nu med Tengboms för att kontroll mäta behovet av hyllmeter inför det nya biblioteket. Medborgardialogen och visning av Postkasselokalen genomfördes den 26 maj. Ett nytt verksamhetsområde med kultur- och biblioteksenheten bildades under sommaren vilket ska leda till ökat samarbete inför kulturkvarteret. Dessutom har en konstnärlig konsult anlitats för att vara med i den konstnärliga utformningen av kulturkvarteret. Nämndsmål-Ungdomars kulturuttryck Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet. Under Stadsfesten erbjöds Stadsparken som arena för ungdomars skapande och kulturuttryck. Det gjordes även under lovaktiviteterna, samarbetet med Linnéuniversitetet i Teaterhörnet samt genom att göra möjligt för unga konstnärer att få egen lokal/ateljé. Genom det samarbete som upprättats med Linnéuniversitetet och deras Institution för Design ges deras studenter möjlighet att ställa ut sina alster, genomföra workshops eller performances. Vid ett par av teaterns barnbioföreställningar anlitas aktör med mångkulturell bakgrund. Perspektivet beaktas också i det löpande arbetet. Workshop inom foto har genomförts tillsammans med Kulturkompisar. (Ett integrationsprojekt finansierat av Länsstyrelsen). Utställning på Kalmar konstmuseum. Nämndsmål- Barn-och ungdomskultur Barn- och ungdomskultur ska stärkas och prioriteras. Cecilia Johansson, :30 12

22 Ung i Kalmar jobbar tillsammans med Kulturskolan och Songlines i projektet KOM (kultur- och musik) Inom ramen för detta projekt erbjuder Ung i Kalmar aktiviteter och verkstäder med kulturinriktning där svenska-, nyanlända- och ensamkommande ungdomar kan mötas kring sådant de själva är intresserade av. Det har också anställts 10 timanställda ungdomsledare som marknadsför projektet, leder verkstäderna och är språkrör för vad ungdomarna vill göra. Kulturenheten har varit ansvariga för att genomföra flera aktiviteter under samtliga lov. Under sommaren genomfördes pedagogiska lovsatsningar vid Sandskulpturfestival, arkeologiska utgrävningar, stadsfesten, Bergaparken. Arrangerade läger på Skälby, kulturdag i Bjursnäs, konst i Norrlidens samt film och konst vid Summer Sports Camp. Dessutom har det genomförts 14 barnbioföreställningar, 8 ordinarie samt 6 på lov varav 2 utanför centralorten. Genomfört 3 barnteaterföreställningar, varav 2 utanför centralorten och en på lov. 2 inställda pga sjukdom. I höstens program ligger 6 bioföreställningar och 7 barnteater/musikföreställningar varav 2 är utanför centralorten. Nämndsmål- "Kalmar den historiska staden" Utveckla "Kalmar den historiska staden" Projektet har under våren 2018 haft fokus på att arbeta fram en strategisk plattform och en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Några större investeringar i produkter eller tjänster har därför inte gjorts. Planen är att under hösten genomföra en innovationsupphandling som ska vara klar under våren Totalt har fem styrgruppsmöten genomförts. Den utsedda arbetsgruppen kommer att träffas i början av september. Nämndsmål- Levandegöra kulturhistoria Erbjuda och levandegöra ökad kunskap om kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap. Kulturenheten genomför arrangemang med anknytning till Stadens historia, t.ex. Stormaktsveckan i samband med "Ljus på kultur". Kulturenheten har också deltagit vid flera möten, planering på plats, tagit fram underlag för att göra skyltning av kvarteret Valnöten.. Materialet blev inte klart inför sommarsäsongen pga tidsbrist hos Samhällsbyggnadskontoret som har projektledningen. Pedagogiska insatser genomförda på Torget vid stadsfesten av kulturenheten för att uppmärksamma platsen Nämndsmål-Idella krafter kultur Stödja de ideella krafter som finns i Kalmar kommun. Dialogmöten med föreningar pågår parallellt med en större bidragsöversyn som beräknas vara klar under hösten. Hembygdsföreningarnas riksmöte genomfördes framgångsrikt i maj med stöd från KoF i form av kulturbidrag för musikunderhållning samt böcker och informationsmaterial om Kalmar. Enheten deltog i kvällens evenemang på riksmötet. Nämndsmål-Kultur- och idrottsarrangemang Verka för att fler kultur- och fritidsarrangemang arrangeras i kommunen i samverkan med bland annat Destination Kalmar. Idrottsenheten har fortsatt med att dels ställa arenor till förfogande för olika typer av arrangemang och dels genom att via rådgivning och projektmedel hjälpa och stödja föreningsdrivna arrangemang. Hittills i år har vi hjälpt till med exempelvis två större ridtävlingar, vilka genomförs av Kalmar Hästsportsklubb och en i maj internationell tennisturnering, där Kalmar TK är arrangör, Beach-fotbolls-SM på Långviken, Volleyboll-turnering på Långviken, Sam Dodds Cup, Stadsfesten. I detta arbete samverkar vi med Destination Kalmar, Serviceförvaltningen och TME-enheten på Samhällsbyggnadskontoret Cecilia Johansson, :30 13