Planeringsunderlag

Transkript

1 Planeringsunderlag

2 Utmaningar Demografi Ökade samhällsklyftor Hållbar utveckling t.ex. klimat och integration Ökad satsning på kollektivtrafik Digitalisering och automatisering Möta ökat vårdbehov Klara kompetensförsörjningen Kontroll på kostnadsutvecklingen för att klara en god ekonomi

3 Unika förutsättningar Stor region med stark ekonomi God samverkan Tydliga övergripande måldokument Ökad regional koncernsammanhållning Kompetenser och resurser

4 Styrning och smartare arbetssätt Styrning genom mål Tillit i genomförande Vi vågar prova nya sätt och göra det enkelt Administrativ förenkling Dra nytta av vår storlek - Standardisering och gemensamma lösningar Våga ställa krav

5 Fokus på genomförande och resultat En sammanhållen koncern Ett samlat och starkt varumärke Fullfölj och kraftsamla kring beslut som redan är fattade Leverera på våra strategier

6 En sammanhållen koncern?

7 En sammanhållen koncern

8 Tydliga strategier Omställningen av hälso- och sjukvården Framtidens vårdinformationsmiljö Sveriges bästa offentliga arbetsgivare VG2020 Trafikförsörjningsprogram Kulturstrategi

9 Genomföra vårdens omställning Bygga ut den nära vården Koncentrera viss sjukvård Öka användandet av digitala vårdtjänster Satsa på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Fortsatt fokus på högprioriterade områden

10 Bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare Systematiskt arbetsmiljöarbete Goda förutsättningar för chefs- och ledarskap Uppgiftsväxling Kompetensutveckling

11 Digitala lösningar som förenklar Framtidens vårdinformationsmiljö Digitala vårdtjänster Digitala tjänster för resande Tillgängliggörande av kultur via nya digitala medieformer Kompetensutveckling i näringslivet som bidrar till innovation Demokrati och invånardialog

12 Kraftsamling för fullföljda studier Genomföra och följa upp beslutade rekommendationer Prioritera i egna verksamheter Samverka med andra samhällsaktörer

13 Hållbart resande och arbetsmarknadsförstoring Genomföra överenskommelse om spårvagnstrafiken med Göteborgs Stad Ny järnväg mellan Göteborg Borås Påverkansarbete transportinfrastruktur

14 Som stor samhällsaktör och arbetsgivare ska våra egna verksamheter vara ett föredöme För jämlikhet Mot diskriminering och trakasserier I integrationsarbetet I miljöarbetet För instegsjobb

15 Kontroll över kostnadsutveckling för att klara ekonomi i balans Avtagande intäktsökning och osäkerhet kring riktade statsbidrag Hög kostnadsökningstakt Stora ekonomiska åtaganden är gjorda och önskas Tåg, spårvagnar, sjukhusbyggnader, framtidens vårdinformations miljö Kräver att vi: Bryter kostnadsutvecklingstakten Satsar på basverksamhet framför nya satsningar Gör nödvändiga prioriteringar Samordnad styrning och ledning

16 Hälso- och sjukvård under förändring

17 Varför behöver vi ställa om vården? Ökade vårdbehov med fler, och äldre, invånare Den medicinska kvaliteten är bra men det finns förbättringsområden Arbetssätt, organisation och struktur behöver utvecklas Vården behöver komma närmare invånarna och primärvården stärkas - Sjukhustung sjukvård Invånarna förväntar sig en högre tillgänglighet och kontinuitet i vården än vad vi kan erbjuda idag Bristande kontinuitet Behov av samordning Omvärlden ställer nya krav - Vi behöver ta tillvara digitaliseringens möjligheter

18 Genomförande kräver tydlighet och uthållighet 13 punkter med förslag till förtydliganden har tagits fram i planeringsunderlaget. Nämnders och styrelsers ansvarsroller och mandat för genomförandet behöver tydliggöras. En konkret målbild behöver tas fram, fastställas och kommuniceras till invånarna i Västra Götaland.

19 Bygga ut den nära vården vår största utmaning Tydlig definition Precisering, måltal, tidplaner mm Överföring av resurser Primärvårdens uppdrag Kompetensförsörjning

20 Emma Spak samordnare Nära vård, Sveriges kommuner och landsting

21

22 Tydliga och konkreta mål för den nära vårdens utveckling Måltal behöver tas fram och fastställas som ledning för såväl primärvårdens volymökning som för den öppna specialiserade närvården och dagkirurgin. Måltalen bör uttryckas i såväl vårdvolymer, ekonomiska och personella resurser. På samma sätt behöver utskiftningen av vård från akutsjukhusen till nära vården anges.

23 Ansvaret för att genomföra omställningen och utbyggnaden av den nära vården ligger ffa hos utförarstyrelserna och HSN. Det är i sjukhusstyrelserna som överföringen av vård från sluten- till öppenvård och från akutsjukvård till närsjukvård genomförs Överföringen av specialiserad vård från akutsjukvård till den nära vården från respektive sjukhus ska preciseras när det gäller vårdvolymer, kompetens, resurser och tidplan. Flera, ffa sjukhusstyrelser, har inte tagit med exempelvis fokusområdet; Förstärka primärvården och den nära vården i sina budgeter 2018.

24 Omfördelning av resurser Resursbehovet för utbyggnad av den nära vården bör i huvudsak klaras genom överföring av vård från akutsjukhusen, införande av digitala vårdtjänster samt genom att resursökningen till följd av ökad befolkning riktas till vårdvalen och övrig nära vård.

25 Koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet Vård som patienten behöver sällan koncentreras till färre platser Övning ger färdighet För att systematiskt driva en nivåstrukturering av vården krävs en detaljerad planering, tydliga beslut, aktivt genomförande och noggrann uppföljning. Därför bör en regional process etableras med ett tydligt uppdrag att leda och utveckla det regionövergripande koncentrationsarbetet för att säkra kvalitet och effektivitet.

26 Utveckla digitala vårdformer och tjänster Digitala vårdtjänster är ett viktigt verktyg för omställning och effektivisering av vården. Därför ska nya verksamheter, vårdformer och organisering alltid utgå från inriktningen digitalisering först. Ett mål för kommande 5-årsperiod bör vara att minst 10 procent av besöken ska ske genom digitala vårdformer. Vi ska använda oss av digitala vårdkontakter då det är möjligt, och fysiska besök då det är nödvändigt. Anna Nergårdh Regeringens samordnare för god och nära vård

27 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling Ska leda till en kunskapsbaserad, personcentrerad, patientsäker, jämlik, tillgänglig och effektiv vård En genomgripande förändring av arbetssätt med samarbete och samordning såväl nationellt som regionalt, bygger på tillit, kräver struktur, innebär prioritering av resurser och ett långsiktigt arbete.

28 Forts. Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling En utbildningsstrategi ska tas fram. För att åstadkomma en förändring/förbättring behövs, utöver professionell kunskap, även förbättringskunskap samt en bred satsning på kompetenshöjning. Detta gäller såväl ledare som medarbetare, och bör vara en långsiktig strategisk satsning.

29 Omställningen är en investering för framtiden Det finns en rad områden med betydande kvalitetsbristkostnader Viktigt att utförarstyrelserna har ett ökat fokus på sjukhusens produktivitetsutveckling Resurserna är en investering för att klara tillgänglighet, kvalitet och ekonomiska utmaningar framöver.

30 Produktivitetsökningar och sänkta kostnader utan negativa effekter för patienter Möjliga insatsområden för bättre processer och flöden: Vårdrelaterade infektioner mnkr Bemanningsföretag mnkr Sjukfrånvaro (minskning 1 procentenhet motsvarar 500 nettoårsarbetare) Personalomsättning (minskning med 1 procentenhet motsvarar 120 mnkr eller 250 tkr/person) Uteblivna patientbesök 470 mnkr

31 Regional utveckling

32 Tre övergripande måldokument Västra Götaland 2020 Regionalt trafikförsörjningsprogram Kulturstrategin En mötesplats i världen Övriga styrdokument BHU:s fem rekommendationer VG2020 Miljöplan Program för hållbar utveckling Handlingsplan mänskliga rättigheter Klimat 2030 Västra Götaland ställer om Digital agenda Kraftsamling fullföljda studier

33 En ledande kunskapsregion April 2016 Inkubationsprocesser för nya företag Stöd till små och medelstora företag Test och demonstration av innovativa lösningar Samverkan mellan stora och små företag, akademi och offentliga aktörer Bidra till de oväntade kopplingarna mellan etablerade sektorer och branscher

34 En region för alla Kompetensmatchning Ungas och nyanländas insteg på arbetsmarknaden och i samhället Integration, interkulturell dialog Stads- och landsbygdsutveckling Fullföljda studier, vuxenutbildning Regional infrastrukturplan Kollektivtrafikinfrastruktur Göteborg Sverigeförhandlingen Avsiktsförklaring spårvagnstrafik

35 En region där vi tar globalt ansvar Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan Klimat 2030 Hållbar konsumtion Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

36 Kultur Kulturens infrastruktur Digitalisering Kulturens demokratiska roll

37 Västra Götalandsregionen som arbetsgivare

38 Västra Götalandsregionen som arbetsgivare Sveriges bästa offentliga arbetsgivare Systematisk arbetsmiljöarbete Uthållighet i redan pågående satsningar

39 Förutsättningar för chefskap Skifta fokus från individ till organisation Normtal medarbetare Utveckla det administrativa stödet

40 Kompetensförsörjning - Behålla och utveckla medarbetare Nya förutsättningar för lärande och kompetensutveckling Uthållighet i redan pågående satsningar Karriärutvecklingsmodell Kompetensutvecklingsinsatser Uppgifts- och kompetensväxling

41 Kompetensförsörjning Attrahera rätt kompetens Utbildningsuppdrag Utlandsutbildade Utbildning och yrkesval inom offentlig sektor

42 Löneutveckling Tydlig koppling till karriär Konkurrenskraftig Jämställda löner Prioritera yrkesgrupper i patientnära arbete med arbetstid natt och helg

43 Ekonomi

44 Här skriver du in sidfot

45 Procentuell ökning av antalet invånare och de demografiska kraven (kommun+landsting)

46 De viktigaste aspekterna och riskerna ur ett ekonomiperspektiv kommande planperiod: Lägre ekonomisk tillväxttakt leder till utplanande intäkter från skatter och utjämningssystem. Den nuvarande höga kostnadsökningstakten behöver dämpas. Det finns en viss osäkerhet kring statens riktade statsbidrag till landstingen.

47 forts: De viktigaste aspekterna och riskerna ur ett ekonomiperspektiv kommande planperiod Pensionskostnader tar i anspråk en allt större andel. Stora investeringsanspråk kräver prioriteringar.

48 Ekonomisk utblick - SKL ekonomirapport december % BNP 3,2 2,6 2,6 1,4 1,7 1,8 Sysselsättning, timmar 2,0 1,6 1,2-0,4-0,1 0,4 Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,7 6,2 6,4 6,5 6,5 Realt skatteunderlag 2,6 1,5 1,1 0,4 0,2 0,9

49 Mnkr Prognos för utveckling av nettokostnader 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, År Nettokostnader Skattintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt generella statsbidrag

50

51 Pensioner mnkr Pensionsavgift Förmånsbestämd avtalspens Utbetalningar utöver KPA Pensionsförpliktel. före Årets pensionskostnad % 12%

52 Investeringsbehov

53 Ett omfattande investeringsbehov Vägval: Kraftigt höjd investeringsbudget och måttliga nedprioriteringar Omfattande nedprioriteringar och inte lika stor höjning av investeringsbudgeten

54 Resultatutveckling Mnkr P2017 Årets resultat Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster

55 Fördelning av regionbidrag Regionbidrag Genomsnittlig årlig förändring av regionbidrag, löpande priser , % Budget 2018 (mnkr) Hälso- och sjukvård 4, Kultur 3, Regional utveckling Kollektivtrafik 5, Regionbidrag totalt 4, * Förändring av resursfördelning per år de senaste 5 åren

56 Akutsjukhusens intäkter, bruttokostnader, nettoårsarbetare samt öppenvårdsbesök Akutsjukhusen % 2016 % 2017 % CAGR Intäkter (mnkr) , , ,79 5,09 Bruttokostnader (mnkr) , , ,82 5,11 Nettoårsarbetare , , ,85 1,83 Antal besök, somatik , , ,11 1,09 Antal besök, psykiatri , , ,11 3,41 Antal besök, akutmottagningar , , ,51 0,63

57 Känslighetsanalys Beräkningar avser 2019 mnkr Personalkostnader +1% 332 Verksamhetskostnader, brutto +1% 329 -varav läkemedel +1% 50 Totala bruttokostnader +1% 661 Förändring av regionskatten +10 öre 386

58