Delårsrapport 2014 Räddningstjänsten

Transkript

1 Räddningstjänsten Delårsrapport 2014 Räddningstjänsten Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås [Skriv text]

2 Innehåll Operativ verksamhet... 2 Insatser fördelade på olyckstyper... 3 Förebyggande verksamhet... 4 Säkerhetssamordnare i Torsås kommun... 6 Utbildningsverksamheten... 8 Övrigt under perioden Direktionen Organisationen Fortsättningen på Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål Ekonomi R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 1

3 Operativ verksamhet K-N-E-T Kalmar-Nybro-Emmaboda och Torsås har börjat diskutera gemensamt samverkansupplägg för att kunna hjälpa varandra mer än vi gör idag. Områden som diskuteras är: Förebyggande Utbildning/övning Material-förrådshantering Operativ räddningstjänst med bl.a. RCB funktion. Ny brandstation i Emmaboda Olyckligtvis har vårt viktiga projekt ny brandstation av ekonomiska skäl flyttats fram till FIP-organisation (Första Insats Person) Ett paket med rutiner, instruktioner, riskbedömning har tagits fram både för befäl som skall åka FiP men även för resterande styrkor i Emmaboda och Torsås. Dessa har MBL förhandlats och den nya organisationen är tänkt att träda i kraft 1 oktober Två bilar för ändamålet har upphandlats och håller på att iordningsställas för leverans till räddningstjänsten. Olycksutredning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, 10 är vi skyldiga att i skälig omfattning utreda olyckor. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen. Hittills i år har det resulterat i tre (3) fördjupade utredningar. Utrustning Under första halvåret har vi investerat i två fordon till FiP och allt vad det innebär i utrustningsväg. En komplettering av det nya andningsskyddet har också gjorts. Höganäs kommun har köpt vårt gamla andningsskydd. Insatser Totalt antal insatser fram till och med sista augusti 2014 var 164 stycken, vilket kan jämföras med föregående års 136 vid samma tidpunkt. Antalet utryckningar har varit 233 stycken beroende på att vid flera händelser larmas mer än en utryckningsstyrka enligt fastlagda larmplaner. R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 2

4 Insatser fördelade på olyckstyper Olyckstyp jan- aug 2012 jan-aug 2013 Jan-aug 2014 Brand i byggnad Brand ej i byggnad Automatlarm, ej brand Trafikolycka Utsläpp av farligt ämne Annan Drunkning/Tillbud 1-1 Nödställd person Nödställt djur Annan vattenskada 2-5 Stormskada Förmodad brand Förmodad räddning Annat uppdrag Totalt Antal utryckningar januari - augusti 0 E-B Torsås V-fjärda Åfors L-sjö RCB Totalt R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 3

5 Förebyggande verksamhet Tillsyn/ skriftlig redogörelse Våren 2013 gjorde vi utskick till samtliga våra fastighetsägare/verksamheter som enligt LSO 2003:778 2 Kap 3 skall lämna in en skriftlig redogörelse. Inom förebyggande avdelningen har vi börjat med uppsökande verksamhet för att få klarhet i inlämnadet av skriftlig redogörelse vilka företag och fastigheter som ska eller inte ska lämna in redogörelsen. Av dem som vi ställt krav på skriftlig redogörelse (153) har 78 skickat in och lagts in. Eftersom det är ett tag sedan registret daterats upp så är det exakta antalet svårt att ange. Förmodligen ligger nog antalet som har skyldighet att komma in med skriftlig redogörelse snarare c:a Vi saknar ungefär ett drygt 40-tal, företrädesvis från kommunerna. Gruppen har samtidigt påbörjat en strukturering av tillsynsverksamheten så uppföljningen av våra tjänsteanteckningar/föreläggande blir bättre, att alla besök följs upp och inget blir liggandes. Vi har fått en ny medarbetare (utbildad i höstas) som gör tillsyn och just nu känns det som vi är på god väg att komma i fas med tillsynsplanen och kanske till och med kunna vara behjälpliga över kommungränserna! I det stora hela så rullar arbetet på med förebyggande i båda kommunerna, kompetensen har höjts avsevärt hos ett stort antal människor, både genom information och även genom att vid vår uppsökande verksamhet har fått utbilda fastighetsskötare och andra nyckelpersoner i systematiskt brandskydds arbete. 60 tillsyner har hittills gjorts 7 tillstånd för brandfarlig och explosiv vara har beviljats. Övriga ärenden Alkohol tillstånd, yttrande för olika tillstånd (polis) i kommunerna, spridningsyttranden, yttrande sotning etc. Några kräver mer arbete som Emmabodafestivalen där vi jobbar med kontinuerligt under hela året tillsammans med Polis, Landsting och arrangör, andra mindre. Samverkan Räddningstjänsten har haft möte med Emmaboda och Torsås byggnadsavdelning gällande samsyn på objekt som vill ha bygglov. Ett höstmöte är planerat till oktober månad. Vi har tidigare gjort ett antal tillsyner tillsammans med miljöenheten i Torsås. Efter sommaren påbörjas arbetet med nya tillsynsplanen som kanske kan tas fram i samverkan med våra grannkommuner Nybro och Kalmar genom samarbetet i KNET. Det är en önskan att ha ungefär samma inriktning i alla tre kommunerna vilket skulle underlätta för om ett nära samarbete ska kunna bära frukt inom överskådlig tid. Emmabodafestivalen/Ölands Roots Det förebyggande arbetet med årets Emmaboda festival har fungerat mycket bra. Eldningsförbud på hela festivalområdet utfärdades, krav på att arrangören ska tillse att försäljarna har kunskap om brandfarlig vara, campingarna både inom området och utanför är säkrade med avstånd för brand. En av två spetskompetenser för säkerhet vid publika evenemang i Kalmar län är verksam i förbundet vilket ses som en stor tillgång. Under våren har vi varit och hjälpt Ölands räddningstjänst förbund med uppstart av säkerhetsarbetet vid deras årligt återkommande festival Ölands ROOTS. R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 4

6 Information/utbildning En person har gått Socialstyrelsens utbildning i publika arrangemang i Stockholm. Sotning Statistik brandskyddskontroller Frister Emmaboda/Torsås Januari- augusti Period års frist års frist års frist Totalt R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 5

7 Säkerhetssamordnare i Torsås kommun ExSam Under våren har två ExSam möten hållits, ett i Nybro och ett, i kombination med länskonferensen den 22 maj, på Strand hotell i Borgholm. Frågeställningar som lyftes under dessa möten var bland annat behovet av att ytteliggare öka samarbetet mellan beredskapssamordnaren och informatörerna för att skapa en bättre krisinformation. Förslag lades fram om att beredskapssamordnaren inom respektive kommun kontaktar sin informatör och diskuterar utbildningsbehov samt hur krisorganisationen ska lösas vid en större kommunkris. Vidare lyftes frågan om att ta fram en länsgemensam RSA-mall inför Övningsverksamhet Under våren har det hållits en övning i krishantering för vår Posomgrupp. Övningen hölls på räddningsstationen och var en uppföljning/vidareutbildning från förra årets samling och med samma övningsledare, Regina Birkehorn från Crisos. Tyvärr så var uppslutningen inte den bästa, c:a 12 av beräknade 25 behagade infinna sig, vilket inte är ok. En skärpning krävs för att det ska vara meningsfullt och ekonomiskt godtagbart att planera och genomföra liknande övningar/utbildningar i framtiden. Ett förslag på utbildning i stabsmetodik samt stabschefsutbildning under senhösten har lagts fram för CLG, men inget är än så länge inte bestämt. Länskonferensen 2014-års länskonferens hölls på Strand hotell i Borgholm. Årets tema var Skyfall och extrem värmebölja. Detta hade tydligen, delvis, hörsammats av vädergudarna. Klarblå himmel och ett strålande solsken som höjde temperaturen en bit över komfortzonen. Det blev alltså en väldigt varm och svettig konferens. Under två lärorika dagar fick vi lära oss mer om klimatfrågan och fick även testa hur det är att arbeta med helhetstänket inom krishantering. Verktyget som används i Helhetsmetoden är den sk snurran, ett verktyg som ganska enkelt och överskådligt visar hur det är tänkt att man ska arbeta. Men, men, detta är nytt och både metodiken och tänket behöver övas för att det verkligen ska sitta, precis som allting annat nytt. R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 6

8 Samverkansavtal, Torsås kommun-polisen. Så har då äntligen samarbetsavtalet mellan Torsås kommun och polismyndigheten i Kalmar län antagits och skrivits under. Den 28 mars mötes representanter från kommunen och polismyndigheten för att skriva under ett samarbetsavtal som sträcker sig från den 28 mars och 12 månader framåt. Avtalet innebär att rollerna tydliggörs d.v.s. vem som har ansvaret för respektive åtgärd. Genom att utifrån ett statistiskt underlag identifiera de för kommunen aktuella problemen och skaffa sig en gemensam lägesbild är målet att optimera kommunens och polisen resurser i det brotts-, alkohol- och skadeförebyggande arbetet. Närvarande vid undertecknandet var Håkan Algottsson (kommunalråd), Jan Darrell (kommunchef), Hugo Sjöberg (säkerhetssamordnare), Jarl Holmström (länspolismästare), Glenn Adolfsson (Kommissarie), Mikael Sjöström (kommissarie) samt journalist från Barometern/Östra Småland. RSK, regional samverkanskurs, års regionala samverkanskurs genomfördes den 4-7 februari på hotell och konferens anläggningen Stuvfenäs. Torsås representanter på 2014 års RSK utgjordes av Kommunchefen, Jan Darrell, och säkerhetssamordnaren Hugo Sjöberg. Målet med RSK:n är att de olika aktörerna i länet ska lära om varandra och av varandra och därmed utveckla förmågan att arbeta tillsammans, ett samarbete som bygger på en gemensam helhetsbild. En viktig parameter är också att det byggs nätverk under RSK:n. Det önskvärda resultatet är en ökad krishanteringsförmåga i Kalmar län. Medverkan i SAMÖ-Fokus den maj SAMÖ Fokus var en tvärsektoriell samverkansövning som byggde på erfarenheter och utvecklingsområden från SAMÖ KKÖ Deltagarna var cirka 25 samhällsaktörer på nationell, regional och lokal nivå. Övningsledningen var stationerad på regementet i Enköping. Härifrån styrdes alla parametrar i övningen t.ex. inspelen. Det var en imponerande övningshall som byggts upp i försvarets radio- och underrättelse avdelning. Ett 20-tal olika rum, alla med olika funktioner, rum som utrustats med en avsevärd mängd datorer och telefoner. Det var en logistikisk utmaning som övningsledningen tog sig an på ett berömvärt sätt. Torsås kommun deltog genom Hugo Sjöberg som svarade för inspelen till kommunerna i länet. Erfarenheterna från vår egen övning Astrid kom väl till pass och den tilldelade rollen sköttes bra för att inte säga utmärkt. Kunskaper och erfarenheter som erhölls kommer väl till pass i kommunens eget säkerhets-/krisarbete i framtiden. Kommunal ledningsplats Planeringen och projekteringen av den kommunala ledningsplasten fortskrider. Arkitekten har börjat sitt arbete, MSB har erhållit vårt slutgiltiga reviderade förslag på uppdateringen av kommunens ledningsplats. Vidare har en avsiktsförklaring om att verkligen fullfölja planerna skickats till MSB, en avsiktförklaring där vi verkligen stryker under att Torsås har för avsikt att ro projektet i hamn. R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 7

9 Utbildningsverksamheten Utbildning Mest fokus gällande den externa utbildningen under första halvåret har legat i skolan där vi besökt både de yngre och de äldre skoleleverna. Totalt är det runt 550 elever som vi träffat. Sedan 2010 har vi besökt årskurs två och fem i alla skolor i de bägge kommunerna. Det är några av våra brandmän som ställer upp och träffar barnen, vilket är väldigt uppskattat, både från barn och lärare. Vi är säkra på att dessa besök är väldigt givande även när det gäller vårt förebyggande arbete. I och med att vi träffar barnen så når vi även på så vis hem till familjerna då barnen bland annat får veta hur en brandvarnare fungerar och var brandvarnarna helst ska sitta placerade. Barnen får bland annat i uppdrag att kontrollera att de har fungerande brandvarnare hemma. Eleverna får varvat med teori och praktik. I Emmaboda har vi återigen varit delaktiga i trafikprojektet som går i årskurs åtta. I år blev det lite mer fokus på brandkunskap varvat med räddningstjänstens erfarenheter gällande trafikolyckor. Genom konceptet Upp i rök som handlar om anlagda bränder har vi besökt årskurs sju och nio. Så det innebär att alla klasser på högstadiet i Emmaboda har fått ett besök från räddningstjänsten i år. Till hösten kommer det bli Torsås tur gällande Upp i rök. Utöver skolbesöken har vi haft externa utbildningar bland annat flera gällande Heta arbeten. Bland dessa kan nämnas en kurs på Xylem för ett antal arbetare från Tyskland, som var på plats på fabriken för att vara med och bygga om gjuteriet. Vi har också varit ute i Ödevata och kört en kurs inriktad för vandrarhem och pensionat. Avtal har skrivits med Södra i Långasjö om att utbilda all deras personal i brandkunskap och systematiskt brandskyddsarbete. Övning Mycket fokus under första halvan av året har varit övningar med de nya andningsskydden. Planen har varit att kring halvårsskiftet lyfta in de nya andningsskydden i bilarna för att använda dem i skarpt läge. Då det skiljer sig en del i handhavandet med de nya rökskydden är det viktigt att alla känner sig bekväma med det nya innan vi byter ut det gamla. Ett nytt koncept som vi valt att testa under våren är att köra flera övningar under en och samma dag. En tanke med detta är att hela kåren på respektive station ska göra något tillsammans och på så vis stärka andan i kåren. Vid ett par lördagar höll Vissefjärda, Torsås och Emmaboda igång under flera timmar med övningar som innehöll både vattenlivräddning, skogsbrand, trafikolycka, villabrand och soteld. Det blev mycket uppskattade dagar och detta koncept med fler övningar vid ett och annat tillfälle kommer att upprepas. Det gör att övriga övningsschemat under året inte blir så fullmatat vilket är uppskattat, särskilt under sommarhalvåret. Vi har också haft en mycket uppskattad övning som ambulansen höll i. Det blev mycket diskussioner kring prehospital sjukvård och en del frågeställningar angående IVPA diskuterades också. Ambitionen är att ambulansen ska hålla årliga övningar tillsammans med räddningstjänsten. R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 8

10 Samövningar med angränsande kårer har också fortsatt i år. Voxtorp övade ihop med Torsås och Holmsjö ihop med Vissefjärda. Erfarenhetsutbyte mellan kårerna är värdefull. Intern utbildning Tre personer har gått preparandutbildning i Kalmar. Fyra personer har fått fördjupning i vårt system Core. En person har varit på kurs gällande kommunikation och navigatorer i Stockholm. Utbildningar Antal kurser Årtal BKA Heta arbeten Upp i rök(åk7-9) Självskyddskurser Totalt Utbildningar Antal deltagare Årtal BKA Heta arbeten Upp i rök(åk7-9) Självskyddskurser Totalt R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 9

11 Övrigt under perioden Fyra deltagare(två politiker och två tjänstemän) från förbundet medverkade på lilla förbundsträffen som anordnades av oss. Vi var i Mundekulla i Emmaboda kommun. Förbundet har varit representerat av en person på Länsstyrelsens konferens. Räddningschefen har varit på sakkunnigkonferens i Skåne. Representanter från alla län i Sverige samt SKL medverkar på dessa möten. En person har varit i Tyskland för att få mer information om vårt nya andningsskydd. Vi har varit delaktiga med representanter på våryran i Torsås, Vissefjärda dagen och en dag på strippen i Emmaboda. Vi har tagit fram en agenda inför året på vilka arrangemang som vi ska vara med och sprida vårt budskap. Räddningschefen har varit på en årlig räddningschefsträff i Ängelholm där Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Hallands räddningschefer deltar. Även personal från SKL, MSB, SOS och Försvarsdepartementet deltar. En person har gått en ledarutbildning som Regionförbundet har stått för. Förbundet har varit med på Länsstyrelsens utbildning/utvecklingsprojekt med gemensam syn på ledning och samverkan i hela hotskalan på regional nivå. Projektet benämns LoS. Projektet är nu i implementeringsfasen och skall inledas i våra kommuner den 19 september av Länsstyrelsen. En medarbetarenkät har genomförts tillsammans med Emmaboda kommun. Det har resulterat i framtagande av nya gemensamma mål och värdegrund. (arbetet fortgår) Både när det gäller sektorerna utbildning och förebyggande är vi med i länets samverkan med andra räddningstjänster. Delar av direktionen och ledningen för räddningstjänsten har varit på studiebesök hos Räddningstjänsten Väst (Varberg-Falkenberg) och tittat på breddat uppdrag. Länets räddningstjänster har reviderat överenskommelse gränslös samverkan. R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 10

12 Direktionen Följande viktiga beslut har tagits i direktionen under perioden: Att godkänna en tillbyggnad av brandstationen i Torsås tillsammans med Landstinget Att godkänna årsredovisningen 2013 Att godkänna en ny reviderad överenskommelse gränslös samverkan. Direktionen har haft två sammanträden under perioden. Håkan Algotsson (c) Torsås har tjänstgjort som förbundets ordförande medan Ann-Marie Fagerström (s) Emmaboda har varit vice ordförande. Övriga ordinarie ledamöter har varit: Maria Karlsson (c) Henrik Nilsson Bokor (s) Roland Swedestam (s) Mona Magnusson (m) Per Adolfsson (s) Göran Eriksson (c) Sten-Olof Johansson (m) Ersättare har varit: Eva-Kristina Berg (c) Anita Borg (c) Ewy Svensson (m) Roger Isberg (s) Jill Jonsson (s) Stig-Ove Andersson (s) Lena Holmkqvist (s) Emma Åhlander Hansson (m) Anja Karlsson Granlund (c) Ordinarie förtroendevalda revisorer har varit Ingvar Erlandsson (m) Emmaboda och Kerstin Hansson (s) Torsås. Öhlings Pricewaterhouse Coopers (Komrev) har anlitats som externa revisorer. R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 11

13 Organisationen Personal Sjukfrånvaro Årtal Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 Total sjukfrånvaro 10,29 % 7,52 % 0,24 % Andel långtidssjukskrivna av tot frånvaro 28,55 % 17,20 % 0,00 % Sjukfrånvaro kvinnor 10,00 % 40,99 % 1,72 % Sjukfrånvaro män 10,34 % 1,52 % 0,00 % Sjukfrånvaro 29 år 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sjukfrånvaro år 14,44 % 1,55 % 0,00 % Sjukfrånvaro 50 år 4,67 % 10,12 % 0,34 % Friskvårdstimmar, träningskort, aktivitetskvällar och behandling är åtgärder som erbjudits under året för att minimera frånvaron. Jämställdhetsarbete Räddningstjänstförbundet har en jämställdhetsplan. Fem kvinnor har arbetet i operativ tjänst under delåret Vi ser gärna en ökning av denna siffra i framtiden. Arbetsskador Ingen arbetsskada är inrapporterad till Räddningstjänstförbundet. Policys Räddningstjänstförbundet har tagit fram gemensamma policys och riktlinjer som vi följer. Avslut av anställning Under perioden har fyra personer slutat sin anställning, Emmaboda (3), Vissefjärda (1) Anställning En brandman i Torsås har anställts Tjänstledighet Fyra personer är tjänstlediga under perioden. R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 12

14 Fortsättningen på 2014 Arbetet med en tillbyggnad av brandstationen i Torsås kommer att ta en del tid av oss. Arbetet med en ny tillsynsplan kommer att påbörjas under hösten Påbörja arbetet med ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande kan komma att ske under slutet på året. Introduktion av nytt röksskydd kommer att ske för de kårer där det inte är introducerat. Planering, utbildning och implementering av FIP organisation. Planering och implementering av SAMS organisation i förbundet. SAMS är förkortning av SAving More lives in Sweden och är ett samarbete med andstinget. Avtalet är inte godkänt av direktionen men arbetsmaterialet är framtaget. R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 13

15 Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål Finansiella mål Att hålla sig inom de beslutade budgetramarna för räddningstjänstförbundet Att vid investeringar under 2014 i största möjligaste mån använda eget kapital framför belåning. Räddningstjänstens verksamhet Räddningstjänstförbundet ansvarar för den allmänna räddningstjänsten inom Emmaboda och Torsås kommuner, samt är i kommunerna sakkunnig i frågor rörande förebyggande åtgärder mot brand och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstens uppgifter är därutöver att utföra/bedriva; Livräddande insatser Brandsläckning Insatser vid trafikolycka Insatser vid kemikalieolycka Ledning/samordning större räddningsinsatser stabsverksamhet Miljöbevakning/sanering i samband med utsläpp/olyckor Förebyggande åtgärder mot brand Bedriva utbildning i brandkunskap och självskydd Inriktningsmål Räddningstjänsten skall följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv och hälsa, samt miljö och egendom. Effektmål Räddningstjänsten skall verka för Att en minskning sker av antalet bränder Att inga personer omkommer eller blir skadade i byggnader på grund av brand eller annan olyckshändelse Att få en hög nivå på säkerheten i publika lokaler, vårdlokaler och inom företagen så att antal bränder eller andra olyckor kan minska och på detta sätt minska skador på människor, egendom och miljö Att genom information och utbildningsinsatser underlätta för den enskilde att kunna vidta åtgärder till skydd mot bränder och andra olyckor. R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 14

16 Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning Att antalet lagstadgade tillsyner utförs samt att förbundets tillsynsplan följs (uppfyllt) Att hålla anspänningstiden vid larm inom 5 minuter på samtliga stationer. Mätperiod för mars månad gav följande resultat i medelvärde per larm: Emmaboda 06:30 min 6 larm (ej uppfyllt) Torsås 06:00 min 6 larm (ej uppfyllt) Torsås FiP 02:40 min 4 larm (uppfyllt) Vissefjärda 06:30 min 2 larm (ej uppfyllt) Åfors 00:00 min 0 larm Långasjö 06:20 min 3 larm ej beredskap Att samtliga elever i 2:a och 5:e klass i grundskolan (Emmaboda och Torsås) skall utbildas i brandskydd och säkerhet. (uppfyllt) R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 15

17 Ekonomi 2014 är det sjätte verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås. Respektive ägarandel i förbundet är i huvudsak baserad på tidigare kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda respektive Torsås, ställd mot innevånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 61,5 % respektive Torsås 38,5 %. Administrativa tjänster som PA-verksamhet, ekonomi och IT köps av Emmaboda kommun. Resultatet efter åtta månader blev 96 tkr, vilket är 71 tkr sämre än motsvarande period föregående år och 96 tkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Prognosen för hela året visar på ett negativt resultat, vilket innebär att detta finansiella mål inte uppnås och att balanskravet blir svårt att uppfyllas. Investeringarna under året kommer att finansieras med egna medel. Verksamhetens intäkter är 488 tkr högre (inkl.msb-bidraget) än motsvarande period föregående år. Verksamhetens kostnader har däremot ökat med 722 tkr, varav personalkostnader med 438 tkr och övriga driftskostnader med 284 tkr. En kommande korrigering av pensionskostnader gör troligen att resultatet på helåret blir negativt. Utvecklingen av de likvida medlen är mycket god och kan ses i nedanstående diagram. Investeringar 2014 Andningsskydd 108 tkr R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 16

18 Resultaträkning (Tkr) Budget Bokslut Jan - Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Verksamhetens intäkter not Verksamhetens kostnader not Avskrivningar not Verksamhetens nettokostnader Bidrag not Finansiella intäkter Finansiella kostnader not Resultat R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 17

19 Finansieringsanalys (Tkr) Bokslut Jan-Aug Jan-Aug 2013 Resultat Avskrivningar Förändring av kundfordringar Förändring av övriga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övr. kortfr. skulder/uppl.kostnader Förändring av pensionsskuld Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av fordon, maskiner, inv Kassaflöde från investeringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - Förändring av likvida medel Likvida medel från årets början Likvida medel vid periodens slut R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 18

20 Balansräkning (Tkr) Delårsrapport Årsbokslut TILLGÅNGAR Mark och byggnader Fordon och maskiner Inventarier Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning pensionsskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Reverslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 19

21 Noter till resultaträkningen Noter till resultaträkningen Not 1 Intäkter % Kommunbidrag Emmaboda ,5% Kommunbidrag Torsås ,5% Totalt ,0% Utbildning Utryckningsersättning Övriga intäkter Summa intäkter Not 2 Personalkostnader Lön och arbetsgivaravgifter Bilersättning Företagshälsovård Friskvård Kompetensutveckling Pensionsskuld inkl. löneskatt Semesterlöneskuld, förändring Övriga personalkostnader 5 12 Summa personalkostnader Övriga driftkostnader Not 2 Summa drift-personalkostnader Not 3 Avskrivningar Avskrivningar fordon och maskiner Avskrivningar inventarier Vinst vid avyttring - - Summa avskrivningar Not 4 Finansiella kostnader Ränta reverslån Torsås kommun Ränta reverslån Emmaboda kommun Övriga finansiella kostnader - 3 Övriga finansiella intäkter, ränteintäkter Summa finansiella kostnader R ä d d n i n g s t j ä n s t f ö r b u n d e t E m m a b o d a - T o r s å s Sida 20

22 Räddningstjänsten Driftsredovisning (exkl. kap.kostnader) Delårsbokslut Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Bilkostnader Övriga kostnader TOTALT Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut Budget Emmaboda Vissefjärda Långasjö Åfors Torsås Dels:a stationer Adm Drift/Tekniker Övn.verksamhet Förebyggande Dels:a Centralt Totalt [Skriv text]