Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Transkript

1 Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

2 Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-5 Förebyggande verksamhet...6 Utbildningsverksamheten 7-8 Övrigt under perioden..8 Direktionen..9 Organisation 9-10 Fortsättningen på 10 Investeringar 10 Ekonomi

3 Uppgift Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås verksamhet styrs numera av ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Dokumentet har antagits av förbundsdirektionen i maj och gäller under mandatperioden Handlingsprogrammet är dock ute på remiss till den 7 september då berörda kommuner och myndigheter kan lämna sina eventuella synpunkter. Vårt övergripande mål att kommunmedborgarna ska ha en trygg och säker miljö genomsyrar hela verksamheten. Vårt mål är att minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor. Detta sker genom information och utbildning samt genom tillsynsverksamhet och sotning med brandskyddskontroll. Utbildningen riktar sig till företag, förvaltningar, föreningar samt privatpersoner. Räddningstjänstförbundets verksamhet bidrar till att förbättra för de människor som bor, verkar eller vistas i kommunerna. Lagen om skydd mot olyckor genomsyrar Räddningstjänstförbundets förebyggandeverksamhet avseende olyckor som föranleder räddningsinsats. Inom Räddningstjänstförbundet behöver vi ständigt öva och utbilda oss för att t.ex. klara av räddningsinsatser i den alltmer komplexa infrastrukturen som finns och som utvecklas i samhället. Vi måste inför varje år göra speciella satsningar på övningar och utbildningar för att klara arbetsuppgifterna ur arbetsmiljösynpunkt. Viktigt för oss är att planera och organisera vår verksamhet så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt i såväl fred som vid höjd beredskap. Godtagbar tid är de insatstider som anges i Räddningstjänstförbundets handlingsprogram för skydd mot olyckor. Vi ska kontinuerligt följa riskbilden i kommunen och skadeförebyggande åtgärder skall vara en viktig del i kommunernas fysiska översikts- och detaljplanearbete Huvudverksamhet Arbetet inom Räddningstjänstförbundets verksamhetsområden fördelas i tre grenar - Operativa skadeavhjälpande verksamheten - Förebyggande verksamhet och säkerhetsfrågor - Intern och extern utbildning 3

4 Operativ verksamhet Totalt antal insatser fram till och med sista augusti var 180 stycken, vilket kan jämföras med föregående års 154 vid samma tidpunkt. Antalet utryckningar har varit 256 beroende på att vid flera händelser larmas mer än en utryckningsstyrka enligt de nya larmplanerna som har reviderats och ändrats tillsammans med SOS Alarm under våren. Anledningen till revideringen är att oberoende av olycksorsak ska personal med rätt kompetens och utrustning sändas till olycksplatsen. Det är inte alltid denna kompetens eller utrustning finns inom förbundets geografiska område så även grannkommunerna är involverade i larmplanerna. Ett samverkansavtal angående tung räddning har tecknats mellan Räddningstjänsten Östra Kronoberg och Räddningstjänstförbundet. Under perioden har Räddningsförbundet haft: 27 larm till brand i byggnad 36 larm till brand ej i byggnad 40 automatiska brandlarm. Dessa ska förhoppningsvis minska med det framtagna automatlarmsavtalet som kommer introduceras för automatlarmsinnehavarna under hösten. 41 larm till trafikolyckor. Dessa ligger fortfarande högt och tre av dessa har tyvärr resulterat i dödsolyckor. Bränderna i Alsjö känns oroväckande. Vi har under det senaste året haft fyra bränder i samma område. En brand i ett boningshus, en brand i ett förrådsbyggnad, en brand i en traktor och slutligen en brand i en vedmaskin. Närheten till Nässjömåla och den historiken med anlagda bränder skapar vissa olustkänslor. En stor och anmärkningsvärd händelse under perioden inträffade inte i någon av våra kommuner utan i grannkommunen Kalmar. Det var skogsbranden i Påryd som härjade straxt efter midsommarhelgen och som föranledde en stor arbetsinsats från samtliga kommuner i närområdet. Från Räddningstjänstförbundet deltog styrkor med jämna mellanrum från Torsås, Långasjö, Vissefjärda, Emmaboda samt räddningsledning från RCB (räddningschef i beredskap). Förutom de olycksdrabbade kommunerna Kalmar och Nybro deltog det personal från Mönsterås, Oskarshamn, Karlskrona och Öland. Ett område på 150 hektar skog brandhärjades Erfarenheterna efter en sådan här stor skogsbrand är att samarbetet mellan kommunerna funkade väldigt bra. Det nya kommunikationssystemet Rakel gjorde också att kommunikationen förflöt väl under insatsen. (Kalmar brandkår har bytt till Rakel). Foto Ulrika Bergström Foto: Pelle Johansson Foto: Pelle Johansson 4

5 Antal utryckningar januari - augusti Emmaboda Vissefjärda Långasjö Totalt Kommentar: Totalt antal insatser under perioden var 256 stycken, vilket kan jämföras med föregående års 196. Antalet utryckningar har varit 256 beroende på att vid flera händelser larmas mer än en utryckningsstyrka enligt de nya larmplanerna. Insatser fördelade på olyckstyper Olyckstyp Jan aug 2007 Jan aug 2008 Jan aug Brand i byggnad Brand ej i byggnad Automatlarm, ej brand Trafikolycka Utsläpp av farligt ämne Annan Drunkning/Tillbud Nödställd person Nödställt djur Annan vattenskada Stormskada Förmodad brand Förmodad räddning Annat uppdrag Totalt Blivande brandmän efter Vissefjärda dagen? 5

6 Förebyggande verksamhet Lars Persson, Brandingenjör har visstidsanställts i Räddningstjänstförbundet för att hjälpa till och få igång det förebyggande arbetet. Lars kommer framförallt att arbeta med vårt datasystem Core, information till verksamheter om systematiskt brandskyddsarbete och tillsyner. Räddningstjänstförbundet har tagit fram ett förslag på automatlarmsavtal som syftar till att minska antalet onödiga utryckningar, höja brandlarmsanläggningarnas tillförlitlighet, höja verksamheternas beredskap samt kompetens för att kunna hantera ett utlöst larm. Ett utlöst automatiskt brandlarm skall alltid följas upp av rätt åtgärd. Detta kommer att kräva att ägare och verksamhetsutövare tar sitt ansvar. En förutsättning för att direktöverföra signal från en automatisk brandlarmsanläggning till Räddningstjänsten kommer att vara att man arbetar systematiskt med kvalitén på anläggningen. Det kommer också krävas att ett utlöst larm under normal verksamhetstid följs upp samt åtgärdas av de personer som finns på plats i byggnaden. Rätt åtgärd är inte att vänta på Räddningstjänsten. Under var det tänkt att ansvaret för tillstånd och tillsyn för explosiv vara (Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE) skulle flyttas över från polisen till kommunal verksamhet. Detta är senarelagt till åtminstone Förbundsdirektion har tagit beslut att Räddningstjänstförbundet ska utöva tillsyn enligt LBE och att respektive byggnadskontor i medlemskommunerna fortfarande utfärdar tillstånden. Vandrarhem och hotell, kursgårdar och andra tillfälliga boenden är huvudinriktningen under års tillsyner. Det som har tagit mest tid under våren och sommaren är verksamheterna Amigo hotell och restaurang i Emmaboda, Nöjeshuset i Emmaboda, Möre hotell i Torås och Folkets hus i Emmaboda. I flera fall har skyddet för tredje man varit långt under de minikrav som ställs utifrån lagens sida. Arbetet med att få upp skyddet till en rimlig nivå kommer att kräva ett långsiktigt och strukturerat arbete i samverkan med övriga kommunala verksamheter. Tillsyn över samtliga badplatser och hamnar i medlemskommunerna har utförts enligt tillsynsplanen. Brandskyddskontroller har genomförts i båda kommunerna under perioden med olika kontrollfrister. Frister Emmaboda/Torsås Emmaboda/Torsås Jan- aug. 08 Jan- aug. 09 Sammanlagt 08 Sammanlagt 09 2-års frist 1 018/ / års frist 66/130 22/ års frist 273/ /

7 Utbildningsverksamheten Extern utbildning Vi har gjort ett antal olika externa utbildningar under perioden. Brandskyddsutbildningarna har framförallt varit riktade till ITT flygt, socialförvaltningen i Emmaboda och Bjurbäcksskolan i Emmaboda. Ett antal heta arbeten kurser har också genomförts. Våra kunder kommer framförallt från medlemskommunerna Emmaboda- och Torsås men även privata näringsidkare, föreningar och andra intresseorganisationer som anlitar oss. Målet för års externa verksamhet är att fortsätta satsningen av att ge de bägge kommunerna och dess invånare, gedigna och samhällsinriktade brandkunskapsutbildningar. Ett erkännande för det är att Mjölnerskolan i Torsås har gett förbundet sitt förtroende att bedriva räddningsutbildning för eleverna som går räddningsgymnasiet under hösten. Ett långsiktigt avtal (5 år) har tecknats mellan parterna. Det finns dock ett orosmoment när det gäller nya direktiv om begränsningen av kommunernas kommersiella verksamhet. Frågan ligger nu hos handläggare på Näringsdepartementet och ett lagförslag är lagt och förväntas träda i kraft efter årsskiftet. Skulle detta gå igenom så kan det slå hårt mot den externa utbildning som bedrivs i förbundet. Intern utbildning Satsningen när det gäller kompetenshöjande interna utbildningar har fortsatt från Här är utmaningen under att få det att sätta sig och hitta arbetsformerna internt. Meningen är att alla ska dra nytta av den teoretiska och praktiska utbildningen på ett optimalt sett oavsett station. Satsningen är viktig för att kunna möta ett allt mer komplext samhälle med nya tänkbara risker som detta kan medföra. Förbundets två personer som tjänstgör som RCB (räddningschef i beredskap) samverkar med grannkommunerna när det gäller utbildning för ledningsbefäl. Under perioden har tre personer från Torsås genomfört utbildningen räddningsinsats på räddningsskolan i Revinge. Två personer från Torsås och Emmaboda har genomgått kursen räddningsledning A på räddningsskolan i Revinge. Våra tekniker har genomfört en kurs för att kunna genomföra kontroller av våra andningsapparater. Kursen gick i Mönsterås under två dagar. Räddningschefen har gått Regional samverkanskurs på Stuvenäs Gästgiveri som genomförs i Länsstyrelsens regi under fyra dagar. Räddningschefen har gått en halvdagars utbildning i statisk elektricitet i Oskarshamn. 7

8 Emmabodas tekniker har gått en två dagars utbildning för hur man genomför utbildningar, såkallad pedagogikkurs. Utbildning Antal kurser januari augusti BKA Heta arbeten Första hjälpen och HLR Totalt Utbildning Antal deltagare januari - augusti BKA Heta arbeten Första hjälpen och HLR Totalt Kommentar: Under senare delen av våren gjorde Bjurbäcksskolan en satsning på sina elever, som bl.a. handlade om säkerhet, trygghet, omtanke. Där blev vi en del i deras satsning, via en moped utbildning. I denna utbildning gav vi eleverna en grund i hjärt- och lungräddning samt kunskaper om brännskador, mopedolyckor, brandfarlig vara samt en viss del släckning. Sex eftermiddagar utbildade vi en mängd elever från Bjurbäcksskolan. Grundläggande brandkunskap samt Heta Arbeten till bygg- och industriprogrammet utfördes under perioden. Detta är inte medräknat i statistiken. Övrigt under perioden Alla som arbetar operativt har fått möjlighet att få vaccin mot Hepatit B. Den årliga brandkårstävlingen i Kalmar län mellan kommunernas deltidskårer kommer att genomföras i Vissefjärda under september månad. Förberedelserna har tagit mycket tid och kraft för personalen i Vissefjärda. Räddningstjänstförbundet kommer att ställa upp med ett lag från Emmaboda. Vissefjärda som är titelförsvarare får som arrangör inte medverka i årets tävling. Vi har avyttrat ett antal släp och bilar som har varit överflödiga i förbundet. Fysgruppen anordnade en aktivitetskväll i maj där fotboll, volleyboll och grillning stod på schemat. Vi har informerat om brandskydd på Våryran i Torsås och på bygg & miljömässan i Emmaboda. 8

9 Direktionen Direktionen har haft tre sammanträden under perioden. Ann-Marie Fagerström (s) Emmaboda har tjänstgjort som förbundets ordförande medan Roland Swedestam (s) Torsås har varit vice ordförande. Övriga ordinarie ledamöter har varit: Håkan Algotsson (c) Torsås, Monica Fredriksson (Tp),Torsås, Mona Magnusson (m) Torsås, Stig-Ove Andersson (s) Emmaboda, Ingrid Jensen (c) Emmaboda, Gullvi Dahllöf (s) Anders Johansson (kd), Emmaboda. Ersättare har varit: Per Sigvardsson (s) Emmaboda, Bo Eddie Rossbol (s) Emmaboda, Birgit Ekblad (s) Emmaboda, Christer Jonsson (c) Emmaboda, Sten-Olof Johansson (m) Emmaboda, Sören Bondesson (s) Torsås, Irma Folkesson (c) Torsås, Leif Lindberg (tp) Torsås och Jan-Gunnar Johansson (m) Torsås. Ordinarie förtroendevalda revisorer har varit Ingvar Erlandsson (m) Emmaboda och Tomas Olsson (s) Torsås. Öhlings Pricewaterhouse Coopers (Komrev) har anlitats som externa revisorer. Organisationen Personal Sjukfrånvaro Under perioden har sjukfrånvaron totalt varit 2.58 %. Under 2008 samma period var sjukfrånvaron 1,78 %. Ökningen beror på att ett par personer är/varit långtidssjukskrivna. Friskvårdstimmar, träningskort och behandling är åtgärder som erbjudits under året. Jämställdhetsarbete Räddningstjänstförbundet har en jämställdhetsplan ute på remiss i samband med personalhandboken. Arbetsskador Ingen arbetsskada är inrapporterad till Räddningstjänstförbundet. Personalhandbok En personalhandbok med gemensamma policys och riktlinjer är utlämnad till personalen för synpunkter. Uppsägning Under perioden har Torsås tappat tre brandmän och Åfors en styrkeledare som har sagt upp sig. 9

10 Anställning En person vikarierar i Torsås med tanke på tjänstledigheterna. En brandingenjör har visstidsanställts i förbundet. Tjänstledighet Två personer i Torås har tjänstledigt året ut för arbete på annan ort. Fortsättningen på Under september månad kommer interna instruktörer att utbildas för att senare under hösten hålla utbildning och information till medlemskommunernas samtliga elever i årskurs två och fem. Under året kommer vi att titta över våra taxor för tillsyn och automatlarm. En riskanalys kommer att påbörjas under hösten. Utveckla samverkan med medlemskommunernas övriga verksamheter samt grannkommunernas räddningstjänster. Införa Rakel i förbundet. Förhoppningsvis får förbundet kompetensstöd från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Utveckla den förebyggande verksamheten från grunden. Information till berörda verksamheter om automatiska brandlarm och SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Starta upp Räddningstjänstförbundets hemsida. Utbilda tre personer till brandmän. Två personer från Torsås och en person från Långasjö. Påbörja förstudie för ny brandstation i Emmaboda tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Utbilda sju styrkeledare i olycksundersökning för att förbättra åtgärderna efter olyckan enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor). Investeringar Följande större investeringar har gjorts under perioden: Tankbil Torsås :- Volvo V :- Hydraulverktyg Vissefjärda :- Rökdykarradio :- Summa: :- 10

11 KSEK Räddningstjänstförbundet Ekonomi är det tredje verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås. Respektive ägarandel i förbundet är i huvudsak baserad på tidigare kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda respektive Torsås ställd mot innevånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 61,2 % resp. Torsås 38,8 %. Administrativa tjänster som PA-verksamhet, ekonomi och IT köps av Emmaboda kommun. Resultatet efter andra tertialet blev 531 tkr, vilket är 257 tkr bättre än motsvarande period föregående år och hela 231 tkr bättre än budgeten för helåret. En nedjustering av sociala avgifter på 700 tkr har gjorts p.g.a. avsättningen har varit för hög. Denna justering är emellertid inte bokförd eftersom en mer precis avstämning kommer att göras till årsbokslutet. Av större avvikelser mot budgeten kan nämnas personalkostnader, där fler och mer omfattande utryckningar (Pårydsbranden) skett utöver normalläge. Detta har i sin tur kompenserats av ökade intäkter i form av utryckningsersättning från grannkommunen. Försäljning av fordon har gett ett extra plus på de finansiella intäkterna med 354 tkr. Resultatet i helårsprognosen beräknas hamna på 860 tkr, vilket är 560 tkr bättre än budget. Investeringsutgifterna under perioden är tkr. Dessa är fördelade på en ny tankbil (1 781 tkr) samt räddningsutrustning (471 tkr). Detta har finansierats med egna medel utan extern upplåning. Utvecklingen av de likvida medlen under perioden kan ses i nedanstående diagram. LIKVIDA MEDEL DEC JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG DATUM 11

12 RESULTATRÄKNING (tkr) Delårs Delårs rapport rapport Prognos Budget Verksamhetens intäkter not Verksamhetens kostnader not Avskrivningar not Verksamhetens nettokostnader Bidrag not Finansiella intäkter not Finansiella kostnader not Resultat FINANSIERINGSANALYS (tkr) Delårs rapport Delårs rapport Resultat Avskrivningar Förändring av kundfordringar Förändring av övriga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortf. skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av fordon och maskiner Förvärv av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Upptagna långfristiga lån - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten - Förändring av likvida medel Likvida medel från årets början Likvida medel vid periodens slut

13 BALANSRÄKNING (tkr) Delårs Delårs TILLGÅNGAR rapport rapport Mark och byggnader 30 Fordon och maskiner Inventarier Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning pensionsskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Reverslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 Noter till resultaträkningen Not 1 Intäkter 2008 % Kommunbidrag Emmaboda ,2% Kommunbidrag Torsås ,8% Bidrag totalt ,0% Utbildning Utryckningsersättning Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Not 2 Personalkostnader Lön och arbetsgivaravgifter Bilersättning Företagshälsovård Friskvård Kompetensutveckling Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Övriga driftskostnader Lokalhyra Köp av adm. tjänster Avgifter Bilkostnader Rep. och underhåll inventarier Mtrl till kurser Hyra/leasing inventarier Mobiltelefon Licenser dataprogram Konsulter, revision 62 - Ankomstreg. fakturor Övrigt Summa övriga driftskostnader Verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Avskrivningar fordon och maskiner Avskrivningar inventarier Summa avskrivningar Not 4 Finansiella intäkter Reavinst fordon Summa finansiella intäkter Not 5 Finansiella kostnader Ränta reverslån Torsås kommun Ränta reverslån Emmaboda kom Övriga finansiella kostnader 18 Summa finansiella kostnader

15 15