Kostnadsbudget för tjänsteområdets vidmakthållande (Alla belopp anges i tkr)

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kostnadsbudget för tjänsteområdets vidmakthållande (Alla belopp anges i tkr)"

Bo Rickard Henriksson
för 6 år sedan
Visningar:

1 Tjänsteplan - budgetmall 5-0- Förslag på kostnadsbudget för 6-9 Vidmakthållande Utveckling, initiativ Utveckling, initiativ Utveckling, initiativ Utveckling, initiativ Utveckling, initiativ 5 Utveckling, initiativ 6 Utveckling, initiativ 7 70 Kostnadsbudget för tjänsteområdets vidmakthållande Personalkostnader inkl personalrelaterade kostnader Licenskostnader Supportkostnader för tjänsteområdet Andel av intraservice-gemensamma kostnader Andel av IT-infrastrukturkostnader Sida Initiativ nr : Stöd för budget, prognos, redovisning, levreskontra, kundreskontra Förstudie/utredning kring arbetssätt och användningen av ekonomitjänsterna Radnr Projektutgifter

2 0 5 Sida Initiativ nr : Rad nr Ny tjänst: Stöd för tid-/projektredovisning Kostnader för införandeprojekt under 5 direktfaktureras berörda förvaltningar/bolag. Projektutgifter

3 Sida Sammankoppling räkenskapssammandrag och SDN-bokslut med ekonomisystem" Initiativ nr : Kostnader för att koppla information från ekonomisystem till räkenskapssammandrag och SDN-bokslut. Rad nr Projektutgifter 0

4 5 Sida 5-0- Initiativ nr : Rad nr Projektutgifter 5 Sida

5 Initiativ nr 5: Rad nr 5 Projektutgifter Sida Initiativ nr 6:

6 Rad nr 5 Projektutgifter Sida Initiativ nr 7: Rad nr Projektutgifter

7 5 Sida 8

8 Anvisningar till Tjänsteplan budgetmall Sida. Fyll i datum, tjänsteområdets namn och namnet på den tjänsteansvarige. Förslag på kostnadsbudget för 6 9 Här sammanfattas kostnadsbudgeten per år för vidmakthållande inklusive föreslagna utvecklingsinitiativ. De föreslagna utvecklingsinitiativen tillsammans med kostnadsbudgeten för tjänsteområdets vidmakthållande adderas automatiskt till den sammanfattade kostnadsbudgeten. Kostnadsbudget för tjänsteområdets vidmakthållande Här redovisas de största kostnadsposterna för tjänsteområdets vidmakthållande för åren 6 9. Denna kostnadsbudget upprättas i samråd med ekonomistaben. Sida 8 Under de efterföljande sidorna skall i prioritetsordning de föreslagna utvecklingsinitiativens investeringsutgifter och kostnadsbudgetar redovisas. Det första som ska redovisas är tjänstens namn och benämningen på själva utvecklingsinitiativet. Det kan finnas flera anledningar till varför utvecklingen önskas bli genomförd. Ange genom att klicka i någon av kryssrutorna om anledningen till att utvecklingsinitiativet föreslås är lagkrav, styrdokument eller verksamheternas behov. En mer utförlig beskrivning kan göras i tjänsteplanens textavsnitt. Investeringsutgifter och Direkta utgifter för projektet För att kunna ta fram en kostnadsbudget för ett utvecklingsinitiativ skall vi i steg fokusera på utgifterna för projektet. Först måste vi veta om hela eller delar av utgifterna för utvecklingsinitiativet är att betrakta som en investering eller inte. staben på intraservice ansvarar för att göra denna bedömning och att ta fram leasingkostnaden för den del av utvecklingsinitiativet som kommer att hanteras som investering. Utvecklingsinsatsens kostnader med efterföljande kostnader för vidmakthållande När samtliga utgifter är framtagna för utvecklingsinitiativet kommer vi till steg där vi dels bedömer de direkta kostnader som utvecklingsinsatsen innebär, dels de kostnader som förväntas uppstå för vidmakthållande av det som genomförts. När det gäller frågan om kostnader för vidmakthållande är det viktigt att beakta konsekvenser på support, IT-infrastruktur och andra eventuella gemensamma kostnader. Arbetet görs i samråd mellan tjänsteansvarig, verksamhets- och enhetschefer samt ekonomistaben. Tjänsteansvarig är initiativtagare och den som svarar för vad som skall genomföras. Verksamhets- och enhetschefer ansvarar för att beskriva resursåtgång och andra kostnadskonsekvenser. staben ansvarar för att stödja med att göra beräkningar, sammanställningar och fördelningar, samt kostnadskonsekvenser på intraservice som helhet.

9 . Långsiktig inriktning och mål Effektivisera verksamhetsprocesser. Tillgängliggöra information som ger helhetsbilder och jämförelser. Skapa förutsättningar att utveckla användarnas kompetens inom ekonomi och uppmuntra det egna uppföljningsintresset.. Förändrade säkerhetsbehov från verksamheten till intraservice Ja Nej x Finns krav som inte uppfylls eller finns förändrade behov på säkerhetsnivå? Ja Nej x Finns behov kring intern kontroll som inte uppfylls eller finns förändrade behov? Ja Nej x Finns krav som inte uppfylls eller finns förändrade krav kring PuL Ja Nej x Finns krav som inte uppfylls eller finns förändrade krav kring säkerhetsskydd? Ja Nej x Finns krav som inte uppfylls eller finns förändrade krav kring krisberedskap?. Utvecklingsinitiativ - Detaljerad information Initiativ : NFörstudie/utredning kring arbetssätt och användningen av ekonomitjänster Påverkan Samtliga ekonomitjänster Övergripande beskrivning av insatsen Nekk-projektet har pågått i ca fem år med ambitionen att inte bara införa nya systemstöd, utan att skapa ett koncept som fokuserar arbetssätt, modeller och metoder för ekonomihanteringen i Göteborgs Stad. Projektet avslutas halvårsskiftet 5, men mycket arbete med de "mjuka" bitarna kvarstår och behöver drivas vidare i linjeorganisationen efter projektavslut. En kartläggning över om tjänsterna används på rätt sätt och rätt ställe behöver göras. För att öka nyttan med de införda systemen behöver processer, rutiner och arbetssätt effektiviseras. Effekter och nyttor Förbättrade förutsättningar för att skapa god kvalitet i ekonomisk planering, uppföljning och analys och att därigenom skapa förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten. Skapa förutsättningar för att omfördela tid och arbetsuppgifter genom att effektivisera verksamhetsprocesser och på så sätt frigöra kompetens till att utveckla kompetens mot önskvärda roller. Färre kopplingar och mer homogen systemmiljö - minskat underhåll genom mer standardiserade och integrerade lösningar. Ny funktionalitet tillförs tex processtöd för ekonomisk budget och prognos samt projektuppföljning. Förutsättningar för att ge pedagogiska helhetsbilder av både ekonomi, personal och verksamhetsdata i samma bild. Om detta inte genomförs finns risk för att "gamla" processer konserveras, vilket leder till ineffektiva arbetssätt och ökad administration Initiativ : Införande av Påverkan Tid och projektredovisning efterfrågas av flera förvaltningar och bolag. Övergripande beskrivning av insatsen Modulen är en del av Unit Buisness world. Förvaltningar och bolag får stöd i att dimensionera och effektivisera verksamheten genom att möjlighet till

10 omfördelning av resurser tydliggörs. Effekter och nyttor Ökade förutsättningar för bättre resursutnyttjande. Initiativ : ISammankoppling räkenskapssammandrag och SDN-bokslut med ekonomisystem" Påverkan Främst påverkan på den centrala funktionen i staden. Positiv effekt kan dock påverka resten av staden i förlängningen. Övergripande beskrivning av insatsen En koppling mellan ekonomisystem och räkenskapssammandrag samt SDN-bokslut behöver göras för att i första läget effektivisera rapporteringen från staden central till SCB. Idag sker denna med en stor del handpåläggning. Framöver kommer krav att ställas på att SCB ska kunna hämta en rapport direkt. Effekter och nyttor Effektivisering av arbetssättet vad gäller rapportering i första läget På längresikt att möta upp krav från omvärlden på rapportering på ett enkelt sätt.

Relevanta dokument

Presentation IT i Staden

Presentation IT i Staden Aktuellt från projektet nytt ekonomikoncept i Göteborgs Stad 2012-11-21 Tillbakablick från introduktionsstudie till idag Övergripande vision Behov framtida ekonomikoncept Konkretiserad