Intern styrning och kontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern styrning och kontroll"

Transkript

1 UFV 2009/1486 Intern styrning och kontroll Riskanalys för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av Rektor

2 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte 3 inom universitetet 3 Arbetssätt 3 Riskidentifiering 3 Riskvärdering 4 Befintliga kontrollaktiviteter/-åtgärder 4 Beslut om hantering 4 Uppföljning 5 Resultat 5 Arbetsmiljö 5 Organisation och planering 6 Externa förutsättningar 7 Myndighetsutövning 7 Universitetets varumärke 7 Teknisk utrustning 7 Kvalitet 7 Studenttillströmning 7 Intern planering 7 Slutsatser 7 2

3 Bakgrund och syfte I den plan för 2009 års arbete med intern styrning och kontroll som fastställts av rektor (UFV 2009/47) framgår att arbetet med riskanalys inom utbildningsområdet ska fördjupas. Syftet med denna fördjupade analys är att göra en kartläggning av de huvudsakliga riskområdena och de åtgärder som idag tillämpas för att hantera dessa risker. Kartläggningen kommer att ligga till grund för beslut om eventuella ytterligare åtgärder och också utgöra en del av det underlag som konsistoriet behöver för att, i samband med årsredovisningen, göra bedömningen huruvida universitetets interna styrning och kontroll kan anses betryggande. inom universitetet Huvuddelen av den interna styrningen och kontrollen vid universitetet finns integrerad i verksamheten i form av den styrning och det kvalitetsarbete som utförs genom ständigt pågående aktiviteter, och som syftar till att uppnå verksamhetens mål med beaktande av inre och yttre kvalitetskrav. Aktiviteterna består till stor del av preventiva åtgärder, rutiner och processer som har utvecklats under lång tid. Ansvaret för den interna styrningen och kontrollen följer universitetets delegationsordning. En översiktlig beskrivning och kartläggning av den interna styrningen och kontrollen samt den interna miljön kommer att utformas i anslutning till slutrapporten för ISK 2009 vid Uppsala universitet. Arbetssätt Arbetet med riskanalysen inom utbildningsområdet har utförts i tre olika grupper: humanistisksamhällsvetenskapligt vetenskapsområde inklusive utbildningsvetenskap, teknisk-naturvetenskapligt vetenskapsområde och medicinskt-farmaceutiskt vetenskapsområde och följt samma principiella tillvägagångssätt. Antalet deltagare och funktioner från varje område har varierat och utbildningsledare och kanslichefer är exempel på befattningshavare som medverkat. I bilaga återfinns resultatet per område och även en sammanställning av samtliga områden. Rapporten beskriver den sammanställda riskanalysen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå som helhet om inget annat anges. Riskidentifiering Det första steget i riskanalysen består i att identifiera riskerna, vilket enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll innebär att fastställa händelser som utgör hot mot att målen uppnås. I 1 kap Högskolelagen (1992:1434) finns bestämmelser för universitetets verksamhet uttryckta som mål, och flera av dem relaterar direkt till utbildningsområdet. I Mål och strategier för Uppsala universitet har målen utvecklats och delats upp i fyra fokusområden, varav ett avser utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid riskidentifieringen har det övergripande målet för utbildningsområdet, nämligen att Uppsala universitet ska vara ett universitet för förstklassig utbildning använts. Myndighetsförordningens (2007:515) krav på att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och att myndigheten hushållar väl med statens medel har också varit en utgångspunkt för diskussionerna och utgjort en grund för riskformuleringarna. Begreppet risk i förordningens betydelse av hot mot verksamhetens måluppfyllelse, skulle kunna tolkas som en händelse som ännu inte inträffat men som under vissa omständigheter skulle kunna göra det. Denna tillämpning av riskbegreppet har redan tidigare visat sig svårhanterlig i en pågående 3

4 verksamhet och därför har tolkningen vidgats till att omfatta existerande svårigheter, problem, hinder etc. för att utföra verksamheten på ett effektivt sätt, med god hushållning, god återrapportering och i enlighet med gällande rätt. I rapporten används fortsättningsvis begreppet risk men det ska här tolkas i denna, vidare, betydelse. Risker har tidigare identifierats vid olika tillfällen och i olika sammanhang och ingår som ett naturligt inslag i den ständigt pågående verksamhetsstyrningen och verksamhetsutvecklingen, liksom i det ständiga kvalitetsarbetet. En genomlysning gjordes i samband med den självvärdering som genomfördes inom ramen för Högskoleverkets utvärdering. I de rapporter som då togs fram beskrivs olika risker utifrån kontrollåtgärderna i verksamheten. Ytterligare risker som har direkt beröring med utbildning på grundnivå och avancerad nivå identifierades vid de riskseminarier som genomfördes områdesvis under Som utgångspunkt för de fördjupade diskussionerna och riskanalysen för utbildningsområdet har självvärderingsrapporterna och riskbeskrivningar från seminarierna använts. De risker som togs fram har därefter bearbetats av planeringsavdelningen och områdeskanslierna vid tre seminarier och resulterat i en risklista för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet var att dels ta vara på det arbete som redan gjorts i andra sammanhang för att undvika dubbelarbete, dels att underlätta vid de fördjupade riskseminarierna. Riskvärdering Det andra steget i riskanalysen innebär enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll, att bedöma sannolikheten för att en händelse inträffar samt konsekvenserna om så sker. Värderingen av risken ska göras i förhållande till det mål/verksamhetsresultat som den påverkar. Avsikten med att värdera riskerna är att möjliggöra en god resurshantering genom att avgöra vilka risker som bör prioriteras, dvs. är mest sannolika att inträffa och får störst konsekvenser för verksamheten i fråga. Värderingen har gjorts i form av ett riskseminarium per utbildningsområde. Vid riskvärderingen har en tregradig skala använts. (Denna skala har i senare riskanalyser utvidgas till att omfatta fem steg.) Enkelt uttryckt har skalan kunnat utläsas som: 1=inträffar sällan/låg konsekvens, 2=inträffar ibland/måttlig konsekvens och 3=inträffar ofta/stor konsekvens. Värderingen bygger på en diskussion i respektive grupp och avser att ge uttryck för deltagarnas gemensamma uppfattning. Det finns ingen tydlig gränsdragning mellan de olika stegen i skalan och det kan inte uteslutas att de olika grupperna lagt olika nyanser i värderingen. För att riskvärderingen så långt möjligt skulle avse den s.k. bruttorisken, dvs. den risk som uppstår om inget görs för att förhindra den, genomfördes den vid det första tillfället innan någon inventering av kontrollaktiviteter gjorts. Befintliga kontrollaktiviteter/-åtgärder En inventering och beskrivning av befintliga aktiviteter med koppling till varje risk gjordes av projektgruppen i samverkan med berörda enheter inom förvaltningen. Beslut om hantering Det tredje steget i riskanalysarbetet är att, mot bakgrund av de identifierade och värderade riskerna, besluta om hur de ska hanteras. Teoretiskt sett finns fyra alternativa hanteringsbeslut: att eliminera en risk genom att upphöra med verksamheten som ger upphov till denna risk, att acceptera en risk genom att välja bort direkta kontrollåtgärder, att dela en risk med annan part t.ex. genom att teckna 4

5 försäkring eller, och framför allt, att med olika former av kontrollåtgärder minimera riskens skadeverkningar. Hanteringsbeslutet fattas mot bakgrund av organisationens önskade risknivå och ska bedömas i ett kostnads-/nyttoperspektiv som för universitetets del i stor utsträckning mäts i ett kvalitativt perspektiv. Beslut om hantering av riskerna fattades av rektor i samband med att riskanalysen för utbildningsområdet fastställdes och efter en bedömning i universitetsledningen. Universitetsledningen gjorde bedömningen att de aktiviteter som idag finns integrerade i den löpande verksamheten och de kontrollåtgärder som identifierats och kopplats till den specifika risken är tillfredsställande och att den återstående risken, nettorisken, ligger inom universitetets önskade risknivå och således kan accepteras. Några ytterligare åtgärder beslutades inte. Uppföljning De olika åtgärderna kommer att följas upp på olika sätt och med varierande periodicitet. De åtgärder som kategoriseras som löpande aktiviteter består till stor del av utarbetade rutiner och processer som inte direkt är uppföljningsbara. De kontrollåtgärder som särskilt beslutats om följs däremot upp på olika sätt beroende på åtgärdens karaktär. Uppföljningen integreras i den ordinarie verksamhetsplaneringen och ansvaret för att följa upp att åtgärderna utförs och får avsedd effekt följer universitetets normala delegationsordning. Resultat Resultaten från riskvärderingarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har vävts samman för att ge en helhetsbild. Variationen mellan vetenskapsområdena är dock stor, och vid en bedömning av hur riskerna hanteras och åtgärdas behöver hänsyn tas till denna variation. De riskområden som identifierades var: Arbetsmiljö Organisation och planering Externa förutsättningar Myndighetsutövning Universitetets varumärke Teknisk utrustning Kvalitet Studenttillströmning Intern planering Nedan beskrivs de sammanlagt högst värderade riskerna inom respektive riskområde. Arbetsmiljö Arbetsmiljö var det riskområde som generellt fick de högsta riskvärdena vid värderingen. De enskilda risker som fick de högsta gemensamma riskvärdena var: Alltför hög arbetsbelastning för anställda 5

6 En alltför hög arbetsbelastning anses vara vanligt förekommande både för lärare och för annan personal och riskerar att leda till kvalitetsbrister. Orsaker som har nämnts till den höga arbetsbelastningen är resursbrist, det stora antalet utvärderingar och krav på återrapportering samt införande av nya gemensamma administrativa system utan samordning med följden att institutionernas personal vissa perioder får en alltför stor arbetsbelastning. Åtgärder för att kontrollera arbetsbelastningen är bl.a. det nya arbetstidsavtal som är under framtagande samt den årliga återrapporteringen av arbetsmiljöplaner. Brister i regelefterlevnad Arbetsmiljöområdet innefattar ett komplext regelverk med bestämmelser som ibland kan vara svåra att överblicka och som inte alltid till fullo tillämpas. Detta kan innebära en risk för att universitetets arbetsmiljöansvar inte upprätthålls och att medarbetare och studenter far illa på arbetsplatsen. Utöver den gemensamma risklistan lyfte vetenskapsområdena var för sig fram särskilda risker. Inom medicin/farmaci bedömdes trakasserier och särbehandling av studenter utgöra en mycket hög risk mot målet en förstklassig utbildning. Enskilda studenter riskerar utsättas för trakasserier och särbehandling både av lärare och studiekamrater, och trots att det sammantaget direkt berör ett mindre antal enskilda individer, så anses det påverka studiemiljön kraftigt. Även fysiska arbetsmiljörisker i vissa lokaler för studenter ansågs utgöra en särskild risk inom medicin/farmaci. Inom teknik/naturvetenskap ansågs brister i lokalplanering och schemaläggning utgöra en särskild risk. Organisation och planering Inom ramen för de långa utbildningsprogrammen inom medicin/farmaci och teknik/naturvetenskap upplevs ibland att det finns en oklarhet i ansvarsfördelning mellan programråd och de enskilda institutionerna. Ibland upplevs även oklarheter i universitetets delegationsordning. Båda dessa risker åtgärdas med löpande informationsinsatser. Andra risker som nämns är svårigheter att prioritera mellan utbildning och forskning, där utbildningen ibland blir lidande, vilket åtgärdas med en tydligare verksamhetsplanering, stöd till prefekter och studierektorer samt (inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde inklusive utbildningsvetenskap) en spärregel som säger att vissa lärare ska undervisa minst 40 % av sin tid. Regleringsbrevets krav och universitetets egen önskan att inrätta vissa utbildningar inom t.ex. språk och seismologi, upplevs inte alltid som ekonomiskt försvarbart, men då dessa utbildningar inte kan väljas bort är detta risker som accepteras. Bristande ledarskap beskrivs som en risk inom främst teknik/naturvetenskap och som åtgärd nämns universitetets chefskurser och fakultetens pedagogiska råd som arbetar särskild med pedagogiska ledare. Inom vissa områden finns ett antal jämförelsevis små institutioner vilket kan innebära risk inom t.ex. det teknisk-administrativa området. Inom teknik/naturvetenskap har på senare år små institutioner slagits ihop till större enheter och humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde inklusive utbildningsvetenskap söker underlätta gemensamt utnyttjande av personal. 6

7 Externa förutsättningar De externa förutsättningarna styrs ofta av det faktum att universitetet är en statlig myndighet och därför lyder under en politisk styrning som inte alltid uppfattas som stödjande för verksamheten. Som exempel nämns icke koordinerade återrapporteringskrav, avsaknad av dimensionering av utbildningsplatser, regleringsbrevens krav på särskilda åtaganden och statsanslagens urholkning. En stor del av åtgärderna/aktiviteterna för att hantera dessa risker ligger i områdeskansliernas ansvar. Vissa utbildningar innefattar krav på praktik, vilket kan utgöra en risk om inte samarbetet fungerar som avsett. Denna risk hanteras genom en kontinuerlig översyn av avtal och överenskommelser. Myndighetsutövning Universitetets myndighetsutövning avser här relationen till studenterna, t.ex. i samband med examination. Det finns ett komplext regelverk inom området som kan utgöra risk i form av bristande kännedom och bristande efterlevnad. Dessa risker är värderade till låga/medelhöga och åtgärderna inriktas främst på information till berörda parter i olika sammanhang. Universitetets varumärke Generellt för de risker som kopplas till universitetets varumärke är att de sannolikt inträffar sällan, men kan medföra betydande konsekvenser om de väl inträffar. Teknisk utrustning Viss teknisk utrustning beskrivs som gammal och i behov av förnyelse. Kvalitet Risken att utbildningens kvalitet skulle sjunka värderas som låg sannolikhet och hög konsekvens. Kvalitetsarbetet är väl integrerat i den löpande verksamheten och risken anses väl hanterad. Studenttillströmning Studenttillströmningen varierar över tiden med årskullarnas storlek och rådande konjunkturläge vilket kan försvåra planeringsarbetet. Detta är ett känt faktum som man alltid tvingats anpassa sig till och idag finns en utvecklad förmåga att hantera detta. Intern planering Den risk som berör riskområdet intern planering och som värderats högst var att det kollegiala ledarskapets komplexitet. Framför allt nämns att prefekternas förutsättningar för att utföra sitt uppdrag är otillfredsställande. Risken lyftes fram redan under 2008, och åtgärder har inletts för att hantera risken ytterligare. Som exempel kan nämnas att rektor under 2009 har beslutat om att göra prefektutbildningen obligatorisk. Slutsatser Arbetet med universitetets övergripande risker har generellt fungerat bra, och merparten av universitetets och fakulteternas ledningar har deltagit. De riskområden och risker som har lyfts fram kommer att utgöra grund för återkommande riskanalyser, där nya risker sannolikt kommer att läggas 7

8 till de redan nämnda. Förnyade riskvärderingar kan också förväntas ge vissa förändringar i riskvärdet i takt med att kvaliteten i och kunskapen om metoden förbättras. 8

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr UFV 2009/1486 Intern styrning och kontroll Riskanalys för universitetsövergripande risker Fastställd av Rektor 2009-12-07 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte 3 Intern styrning och kontroll inom

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2010/366 Intern styrning och kontroll Plan 2010 Fastställd av rektor 2010-03-09 UFV 2010/366 Innehållsförteckning Utgångspunkter för ISK-arbetet 2010 4 Slutsatser av ISK-arbetet 2009 4 Planerade aktiviteter

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2014/617 Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2015-02-03 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Processen för intern styrning och kontroll 3 2.1 Riskanalyser 4 2.2 Åtgärder och uppföljning

Läs mer

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Fastställda av rektor 2012-05-29 Dnr: 2740/2012-010 INNEHÅLL 1 Institutionernas och styrelsernas arbete

Läs mer

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM:

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM: DNR V 2015/965 RISKANALYS 2016 JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DATUM: 151126 BESLUTAD AV: Ulla Sätereie, prefekt KONTAKTPERSON: Ulla Sätereie, ulla.satereie@jmg.gu.se

Läs mer

RISKANALYS Humanistiska fakulteten. Dnr V 2016/705. DATUM: Förslag till beslut BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen

RISKANALYS Humanistiska fakulteten. Dnr V 2016/705. DATUM: Förslag till beslut BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen RISKANALYS 2017 Dnr V 2016/705 Humanistiska fakulteten DATUM: Förslag till beslut 2016-10-10 BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Mats Andrén RISKANALYS Bakgrund Bakgrund Förordningen

Läs mer

Arbetet med intern styrning och kontroll

Arbetet med intern styrning och kontroll UFV 2014/684 Arbetet med intern styrning och kontroll Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2014-09-09 Sammanfattning 3 1 Inledning 4 1.1 Granskningsinriktning 4 1.2 Metod 4 2 Intern styrning

Läs mer

ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016

ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016 ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016 Göteborgs universitetsbibliotek DATUM: 2015-12-04 BESLUTAD AV: Margareta Hemmed KONTAKTPERSON: Håkan Carlsson, Hakan.Carlsson@ub.gu.se RISKANALYS Bakgrund Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll 2016-02-02 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.6-Ä 2015-1717 Kjell Wenna/Håkan Karlsson/ Gunilla

Läs mer

RISKANALYS FÖR Humanistiska fakulteten. DATUM: Förslag BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen. KONTAKTPERSON: Mats Andrén

RISKANALYS FÖR Humanistiska fakulteten. DATUM: Förslag BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen. KONTAKTPERSON: Mats Andrén RISKANALYS FÖR 2015 Humanistiska fakulteten DATUM: Förslag 2014-10-14 BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Mats Andrén RISKANALYS Bakgrund Förordningen om intern styrning och kontroll

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet UFV 2015/1242 Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2016-11-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Struktur och begrepp för styrande dokument

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering vid Linköpings universitet

Riktlinjer för riskhantering vid Linköpings universitet 2012-12-07 PM FISK Dnr 2012-01029 USP 2012-6.9 Riktlinjer för riskhantering vid Linköpings universitet Utgångspunkter Ett led i arbetet med intern styrning och kontroll (FISK) är att identifiera de risker

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Intern styrning och kontroll belastning eller tillgång? Ett försök till utvecklingsarbete inom Linnéuniversitetet

Intern styrning och kontroll belastning eller tillgång? Ett försök till utvecklingsarbete inom Linnéuniversitetet Till SUHF administratörskonferens Handläggare: Per Sundström och Susanne Lindberg, universitetsledningens kansli Intern styrning och kontroll belastning eller tillgång? Ett försök till utvecklingsarbete

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2009/1486 Intern styrning och kontroll Planeringsavdelningen Avsändare Kerstin Jacobsson 2009-11-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Planeringsavdelningen och den interna styrningen och kontrollen

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Revisionsplan för 2016

Revisionsplan för 2016 1 (1) BESLUT 2015-12-01 Dnr SU FV-1.1.6-3218-15 Handläggare: Mikael Lundén Internrevisionschef Revisionsplan för 2016 vid Stockholms universitet har efter en riskanalys av universitetets verksamhet utarbetat

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Revisionsrapport Intern styrning och kontroll

Revisionsrapport Intern styrning och kontroll 1(7) Styrelse och rektor Revisionsrapport Intern styrning och kontroll 1. Bakgrund Internrevisionen (IR)har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av Intern

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 STOCKHOLM

Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 STOCKHOLM Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 STOCKHOLM Datum Dnr 2010-06-11 32-2009-0520 Kammarkollegiets årsredovisning 2009 Riksrevisionen har granskat Kammarkollegiets årsredovisning, daterad 2010-02-22.

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014

Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014 1(8) Dnr SLU ua 2015.1.1.1-632. Rektor PROMEMORIA 2015-02-09 Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014 1. Sammanfattning Som underlag för styrelsens ställningstagande om SLU har

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012 2012-01-16 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012 Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 16 januari 2012 Sammanfattning I Sundbybergs

Läs mer

Program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet

Program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet UFV 2008/556 Program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2008-04-22 Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Utgångspunkter för kvalitetsarbetet 5 Mål för kvalitetsarbetet

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU 1(7) DNR: SLU ua Fe.2012.1.0-3129 Exp. den: 2012-10-01 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Visioner och strategier av övergripande karaktär Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Översyn av Uppsala universitets arbetsordning

Översyn av Uppsala universitets arbetsordning Dnr UFV 2017/95 Översyn av Uppsala universitets arbetsordning Delrapport 4 april Fastställd av rektor 2017-04-11 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Större principiella frågor som ska hanteras

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Definitioner och begrepp inom kvalitetsområdet Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Institutionen för fysik KVALITETSSYSTEMET Handläggare: Magnus Cedergren Fastställt

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Internkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Internkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 1(13) Internkontrollplan 2016 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2(13) Innehåll INTERNKONTROLLPLAN 2016 NÄMNDEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. 1 INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 INNEHÅLL

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Revisionsplan för 2013

Revisionsplan för 2013 Dnr SLU.ua.Fe.2012.2.3.0-3921 Exp. den 2012-12-19 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2012-12-18 Rektor Revisionsplan för 2013 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Antagning av doktorander

Antagning av doktorander UFV 2013/433 Antagning av doktorander Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2013-04-10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 2.1 Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Slutrapport Analysfunktion

Slutrapport Analysfunktion Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Håkan Wiklund 2013-04-02 Slutrapport Analysfunktion Arbetet med utveckla universitetets analysfunktion har inte bedrivits i projektform utan har

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Universitetsövergripande riskanalys

Universitetsövergripande riskanalys Universitetsstyrelsebeslut 2012-02-17 Dnr: LNU 2012/70 Universitetsövergripande riskanalys Bakgrund Arbetet med intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Linnéuniversitetet når målen

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet 2010-11-22 Beslut 1(9) Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet Inledning Universitetsstyrelsen fastställde 2002-02-27 IT-strategi för Linköpings universitet. Där fastslås

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad

Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad Internkontrollfunktionen Jonas Kinnander och Anna Lycke Börjesson 2014-05-15 Agenda Bakgrund Kort om intern styrning och kontroll Gemensam riskhantering? Fortsatt

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.2-329 Prorektor Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Delprojektledare: Torbjörn von Schantz Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-31

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr UFV 2009/1486 Intern styrning och kontroll Fastställd av Rektor 2010-02-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Regelverket om intern styrning och kontroll 3 3 Planerings- och uppföljningsprocessen

Läs mer

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 1 (11) 2016-09-01 Dnr SU FV-2.12.1-1856-16 Handläggare: Christian Edling Jämlikhetssamordnare Studentavdelningen Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 Stockholms universitet

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013 Rapport ISK 2013 DATUM: 201-01-21 AVDELNING: STA/RIE HANDLÄGGARE: Urban Örtberg HANTERINGSKLASS B E G R Ä N S A D SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 00 00 Fax +6 8

Läs mer