Frisktandvårdsavtal är en självklar väg mot visionen Frisk i munnen hela livet, vilket innebär att andelen ska öka under 2011.

Transkript

1 Sida 1(34) Detaljbudget 2011 Folktandvården Västra Götaland 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Folktandvården möter framtiden och lämnar uppbyggnadsfasen och tar ett steg med syfte att vidareutveckla Folktandvården Västra Götaland och anta de utmaningar Folktandvården har i hela regionen. Viktiga utmaningar är en ökad konkurrens om patienter/kunder och medarbetare, nya aktörer och förändrade villkor på marknaden, nya generationer patienter/kunder och medarbetare med andra krav, förändring i tandhälsan och i vårdpanoramat samt behov av ändrad bemanningsstruktur och nya arbetsmodeller Motiv till förändring och utveckling är att ta ett ytterligare steg på en framgångsrik väg mot en gemensam Folktandvård för att nå gemensamma mål, skapa ökad samordning och effektivitet, skapa större dynamik och förståelse för våra regionala skillnader samt ta tillvara erfarenheter och olika förutsättningar. Andra motiv till förändring är att öka stödet till klinikerna i verksamhetsutveckling, anpassa bemanningsstrukturen till vårdbehoven, klara personalförsörjningen, stärka klinikchefs-/ledarrollen i vårt pågående struktur- och strategiarbete, skapa likartat verksamhetsstöd samt öka samordningen i beställningsarbetet. Folktandvårdens ambition är att skapa en samordnad verksamhetsutveckling med systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom hela förvaltningen, utveckla förvaltningens IT-frågor och samordna förvaltningens strategiska utvecklingsprojekt. Folktandvårdens ambition är vidare att skapa förutsättningar för ökad samordning, utveckla gemensamma styrmodeller (styrkort och klinikkontrakt), utveckla gemensamma modeller för verksamhetsanalys och uppföljning, följa upp förvaltningsmål enligt styrkort och klinikkontrakt samt ta fram riktlinjer/normer för exempelvis klinikstruktur och klinikorganisation. Attraktiv vårdgivare För att vara en attraktiv vårdgivare och fortsätta strävan mot visionen Frisk i munnen hela livet kommer även 2011 att innebära satsningar för att stärka varumärket, såväl bland medarbetare som hos våra patienter/kunder. Därför planeras kraftfulla interna och externa åtgärder under år Nytt barntandvårdsavtal från 2011 innebär än mer ökade krav på Folktandvården att arbeta med att nå de barn- och ungdomar som idag inte kommer till kliniken trots flera kallelser och personliga kontakter. Frisktandvårdsavtal är en självklar väg mot visionen Frisk i munnen hela livet, vilket innebär att andelen ska öka under Folktandvårdens folkhälsoarbete har som inriktning att förmedla promotion och prevention i

2 Sida 2(34) samverkan med andra aktörer. Inriktningen är strategisk och skälet är att samverkan i folkhälsoarbetet av erfarenhet visar sig ge bäst effekt. Förebyggande satsningar bidrar till att våra patienter/kunder blir friskare och därmed behöver besöka tandvården mera sällan. Besöken kan också göras hos samtliga våra yrkesgrupper tandsköterska, tandhygienist och tandläkare. Därmed kan vi ta hand om fler patienter. Satsningen på äldretandvård och en permanentning av verksamheten inom den Hälsoodontologiska enheten kommer att förbättra förutsättningarna för de äldres tandhälsa. Folktandvården bedriver aktivt verksamhet för att minska tobaksbruk, framförallt insatser riktade mot barn och ungdomar. Under 2010 har tobakscoacher utbildats och Inriktningen 2011 är att implementera insatserna i ordinarie verksamhet. Ständig utveckling sker av ledningssystemet med utgångspunkt i regionens riktlinjer för god vård, patientsäkerhet och kvalitet. Folktandvården kommer att ingå i regionchefsläkarens grupp som hanterar patientsäkerhetsfrågor. I samband med miljöredovisning mäts andelen medarbetare som omfattas av miljöledningssystem. Ambitionsnivån är 100 % för detta mått. Ett fortsatt gott stöd till klinikerna i miljödiplomeringsarbetet är en god grund för fortsatt stort engagemang i miljöfrågorna. Attraktiv arbetsgivare Särskilt prioriterade under året är bemanning och kompetensutveckling. Att behålla och rekrytera medarbetare är av avgörande betydelse för att Folktandvården ska lyckas med att bli marknadsledande, arbeta hälsoinriktat och skapa ett ekonomiskt utvecklingsutrymme. Åtgärderna kommer att koncentreras till insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket, verka för att utöka antalet utbildningsplatser för tandhygienister och ST platser för utbildning till specialisttandläkare samt kompetensutvecklingsinsatser som möjliggör en arbetsfördelning för att nå målet 2015 om en tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården. Utvecklingsprojekt ska bedrivas som syftar till att minska den upplevda stressen som signaleras framförallt av tandläkare och specialisttandläkare. Ett nyligen startat pilotprojekt har fokus på eventuell koppling mellan upplevd stress och arbetsfördelningen mellan yrkesgrupperna i tandvårdsteamet. Målet med många ambassadörer är direkt kopplat till Folktandvårdens arbetsgivarvarumärke. Med ambassadörer avses chefer och medarbetare som har och sprider en positiv bild av arbetsgivaren, vilket är en viktig förutsättning för att kunna behålla och rekrytera medarbetare och chefer. En ekonomi som medger utvecklingsutrymme Folktandvården har ett stort antal enheter i sin organisation vilket möjliggör jämförelser och analys. Löpande redovisas gemensamt framtagna nyckeltal inom kostnader och intäkter, arbetsorganisation och resursutnyttjande.

3 Sida 3(34) Inför 2011 och framåt är områdena arbetsorganisation och lokalutnyttjande i fokus. Båda områdena skall bidra till en minskad kostnadsutveckling. Arbetet kring arbetsorganisation skall ske på ett strukturerat sätt och ett fastlagt mål finns framtaget som styr mot att andelen tandhygienister i förhållande till antalet tandläkare skall öka. Inom lokalutnyttjande påbörjas ett arbete som skall resultera i ett ökat utnyttjande av befintliga lokalresurser och dentala utrustningar med minskande andel fasta kostnader som önskad effekt. Arbetet påverkas av befintlig klinikstruktur, arbetsorganisation och arbetstidsmodeller vilka samtliga kommer att vara viktiga parametrar i arbetet. Från och med 2010 års överenskommelser råder konkurrensneutralitet med övriga utförare inom tandvårdsmarknaden. Omställning sker under 2010 och 2011 där verksamheten anpassar sig till nya ekonomiska förutsättningar. Att verka på en öppen marknad med konkurrensneutrala ersättningar, påverkar också vikten av att i liknande situationer kunna disponera eget kapital. Folktandvården begär att få disponera eget kapital för fortsättningen av den kompetensutbildning som påbörjades 2010 för att möta omställningen. Vidare begär Folktandvården att få disponera eget kapital för att genomföra en långsiktig satsning för att minska belastningsskadorna bland tandläkare och tandhygienister. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Inriktningen för Folktandvårdens verksamhet utgår från regionfullmäktiges budget med angivna mål och uppdrag samt de överenskommelser som träffats med hälso- och sjukvårdsnämnderna. Folktandvården ska erbjuda allmän- och specialisttandvård till regionens invånare i livets alla skeden. Den grundläggande uppgiften är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer av tand- och munsjukdomar samt att bedriva en kontinuerlig kvalitets- och verksamhetsutveckling. Visionen är vår gemensamma strävan. Den hjälper oss att ha ett framtidsperspektiv och tänka bredare än konventionell tandvård. Vi når visionen genom en bra samverkan mellan våra förebyggande insatser, rehabilitering och behandling. Folktandvården har uppdrag att erbjuda en god tillgänglighet i hela regionen, vilket innebär att minst en allmäntandvårdsklinik ska finnas i varje kommun med öppettider anpassade utifrån efterfrågan. Folktandvården ska främja samarbete i hela regionen och samverkan över gränser för kunskaps- och ämnesområden ska underlättas för överföring av ny kunskap och

4 Sida 4(34) omfördelning av arbetsuppgifter. Allmäntandvården ska utvecklas för att klara ett djupare och bredare vårdpanorama för att nå ett lämpligt gränssnitt. Folktandvårdens specialisttandvård ska stödja denna utveckling. Verksamheten ska vara kundorienterad och tillgodose patienternas behov och efterfrågan avseende långvarigt hållbara rehabiliteringar och estetisk vård. Ett utvecklingsarbete med framtidsplan påbörjades under 2009 och är en utgångspunkt för verksamhetsplan och budget. Målet är en gemensam rullande utvecklingsplan förankrad i tandvårdsstyrelsen, hos klinikchefer och bland medarbetare. Framtidsplanen på kliniknivå innebär att medarbetare arbetar med de delar av planen som är aktuella för deras klinik för att stimulera verksamhetsutveckling och för att skapa förståelse för de gemensamma insatser som behöver göras. Syftet med Framtidsplanen är att genomföra förändringar i handlingar och beteende hos alla medarbetare i starkare riktning mot visionen och som stärker varumärket. I konsekvens med Framtidsplan innehåller styrkortet mål för Regionens politiker har särskilt specificerat uppdraget att bedriva barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård, grund- och vidareutbildning samt forskning. I vissa delar av regionen har vi uppdrag att bedriva uppsökande verksamhet. Vi genomför grundutbildning av tandläkare och tandhygienister i samverkan med Göteborgs universitet. Vidare bedriver vi nationell och internationell specialistutbildning. Utöver detta har vi ett omfattande utbud av efterutbildning som vänder sig till tandvårdens alla yrkeskategorier. Tillsammans med universitetet identifierar vi angelägen forskning som vi kontinuerligt bedriver på våra kliniker. Denna forskning tillsammans med den erfarenhet som ständigt skapas på våra kliniker är grunden för vårt kraftfulla kvalitetsarbete. I samverkan med våra patienter fokuserar vi på deras egenvård för att bevara det friska friskt. Det innebär att vi arbetar förebyggande med de faktorer som bidrar till en god munhälsa. Frisktandvård är en självklar och naturlig del i detta arbete. Vid behov behandlar vi sjukdomar, rehabiliterar och rekonstruerar enligt bästa tillgängliga kunskap och med optimal kvalitet för patienten. Det innebär att vi ständigt förnyar och utvecklar vårt sätt att arbeta i relation till hälsoutveckling och vårdbehov. Arbetet med en regional utvecklingsstrategi för tandvård pågår. Ett beslutsunderlag tas fram under hösten och regionstyrelsen förväntas fatta beslut om utvecklingsstrategin under Resultatet av strategin kan komma att påverka förutsättningarna för Folktandvården. Nationella riktlinjer för tandvården har presenterats i november. Riktlinjerna kommer att vara föremål för diskussion fram till april Folktandvården kommer att agera under remissperioden och därefter i dialog med verksamheten påbörja ett organiserat införande. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Att upplevas som attraktiv vårdgivare är ett viktigt strategiskt mål. För att införliva målsättningen är det en förutsättning att vi på vår konkurrensutsatta marknad har god kunskap

5 Sida 5(34) om våra patienters/kunders förväntningar på och uppfattningar om oss. Denna kunskap inhämtas via enkätundersökning som genomförs på kliniknivå bland befintliga kunder. För att bredda vår kunskap ytterligare om de vi finns till för, gör vi egna och tar del av andras undersökningsresultat för att fånga upp allmänhetens uppfattningar om oss. Med detta som bas analyseras verksamheten. På alla nivåer inom förvaltningen upprättas därefter handlingsplaner. Förvaltningsövergripande skapas förutsättningar i gemensamma strategiska frågor. Lokala förbättringsområden såsom bemötande och service på varje klinik ansvarar respektive klinik för. Uppföljning om utvecklingen sker i den årligen återkommande kundenkäten. 3.2 Insatser för kommunikation Utvecklingen i kundundersökningen 2010 är positiv. Det kan särskilt nämnas att en större andel ungdomar, jämfört med 2009, planerar att fortsätta som kund efter att den fria barn- och ungdomstandvården avslutas vid 21 års ålder. Vi gläds också åt att kundernas totala nöjdhet och förtroende för oss har ökat. Det är på kliniknivå de stora skillnaderna finns och det är även där som utvecklingsarbetet som ska göras har störst effekt på resultatet. För att vara en attraktiv vårdgivare och fortsätta vår sträva mot visionen Frisk i munnen hela livet kommer även nästa år att innebära satsningar för att stärka varumärket, såväl bland medarbetare som hos våra patienter/kunder. Därför planeras kraftfulla interna och externa åtgärder Förutom att ständigt förbättra bemötande och service på klinikerna kommer även tryckta och digitala kommunikationskanaler att fortsätta utvecklas. Planering pågår av en publik kommunikationskampanj under hösten 2011 för att stärka Folktandvårdens image. Detta är en naturlig följd av strategiarbetet med att bygga varumärke som pågått sedan förvaltningen startades. 3.3 Jämställdhetsintegrering Inom Folktandvården Västra Götaland har identifierats risk för omotiverade skillnader mellan könen inom ortodonti. Erbjudandet görs på gemensamma grunder, men utförandet kan påverkas av hur erbjudandet mottas av ungdomar och dess föräldrar. Under 2011 startar Folktandvården därför ett arbete med att analysera vår verksamhet och undersöka om så är fallet. Detta arbete kommer i så fall att resultera i att hela organisationen enas om en uppsättning könsneutrala bedömningsgrunder som skall praktiseras på varje patient som skulle kunna bli en framtida ortodontipatient. Övrigt jämställdhetsarbete kommenteras under avsnitt Funktionshinder Upprättandet av vår tillgänglighetsdatabas färdigställdes under Den finns tillgänglig via den externa webben (folktandvarden.se/vgregion). På varje kliniks sida finns direktlänk till

6 Sida 6(34) databasen som i bilder visar framkomligheten utanför och på kliniken. Idag pågår arbete med att åtgärda brister och kontinuerligt förbättra tillgängligheten En uppgradering av skyltar till och inom alla kliniker påbörjades Resultatet kommer att visa sig under 2011 och skall då även uppgraderingen slutföras. Bland åtgärderna återfinns bland annat taktila skyltar inom byggnaden. Den nya externa webben som lanserades 2010 har tagit hänsyn till krav som ställs på tillgänglighet. I den fortsatta utvecklingen av sajten kommer även detta att tas hänsyn till, såväl avseende strukturer och språk som kontraster och teckenstorlek. 3.5 Mångfald Folktandvården Västra Götalands likabehandlingsplan har två parallella perspektiv; medarbetare och patient/kund. Ambitionen under 2011 är att öka den så kallade kulturkompetensen inom hela organisationen. Att öka medarbetarnas kunskaper och förståelse för olika kulturer kommer att få positiva effekter både i samarbetet inom organisationen - som har många medarbetare från många olika kulturer - och i vårt bemötande och behandling av patienter och kunder från olika kulturer. 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Attraktiv vårdgivare

7 Sida 7(34) Bemötande: Andel patienter som är nöjda med bemötande i receptionen I 2011 års undersökning ska frågan breddas och inte bara omfatta bemötandet i receptionen, utan under hela besöket. Service kommer att vara fokus i 2011 års Arbetshäfte - vår modell för dialog och åtgärder inom strategiska gemensamma frågor inom förvaltningen. Tillgänglighet: Andel patienter som anser att det är lätt att få kontakt med kliniken Inom förvaltningen pågår framtagning av telefonpolicy, pilotprojekt med tidbokning på nätet och dialog om öppettider och arbetstidsmodeller. Genomförande kommer i delar att ske under Andel barn med försenad kallelse > 3 månader Andelen barn med försenad kallelse kommer att minimeras. Nytt barntandvårdsavtal från 2011 innebär än mer ökade krav på Folktandvården att arbeta med att nå de barn- och ungdomar som idag inte kommer till kliniken trots flera kallelser och personliga kontakter Andel vuxna med försenad kallelse > 3 månader Under 2011 startar vårt arbete med att identifiera och införa en ny arbetsorganisation som innebär större omfördelning mellan personalgrupperna. Detta sker tillsammans med kortsiktiga satsningar för att åtgärda akuta problem kring personalförsörjning, främst i landsort. Det är vår förhoppning och tro att dessa åtgärder kommer att minska andelen eftersläpade kallelser av vuxna och att patienter kommer att kunna undersökas enligt planerat intervall. Ökat antal kunder/patienter Andel patienter med Frisktandvårdsavtal av listade >21 år Att öka andelen Frisktandvårdsavtal är en självklar väg mot visionen Frisk i munnen hela livet. Att satsa på det förebyggande hälsoarbetet är något vi både internt och externt planerar att arbeta vidare med både i det korta och långa perspektivet. Syftet att erbjuda 21-åringarna avtal är att betona vikten av egenvård och regelbundna besök. En marknadsföringsåtgärd planeras under året, i syfte att öka kännedomen om Frisktandvård. Andel listade vuxna => 22 åringar av antalet mantalsskrivna De förebyggande satsningar bidrar till att våra patienter/kunder blir friskare och därmed behöver besöka tandvården mera sällan. Besöken kan också göras hos samtliga våra

8 Sida 8(34) yrkesgrupper tandsköterska, tandhygienist och tandläkare. Därmed kan vi ta hand om fler patienter. Vår satsning på äldretandvård och en permanentning av verksamheten inom den Hälsoodontologiska enheten kommer att förbättra förutsättningarna för de äldres tandhälsa. 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Inriktningen på Folktandvårdens utvecklingsarbete är att driva tandvården mot visionen Frisk I munnen hela livet. Utvecklingsprojekt ska bedrivas inom områden som kunskapsbaserad och ändamålsenlig tandvård, säker tandvård, patientfokuserad tandvård, effektiv tandvård, jämlik tandvård och tandvård i rimlig tid. Folktandvården kommer under 2011 att omorganisera och samordna resurserna för ett utvecklings- och kvalitetsarbete med än bättre genomslagskraft. Ett rapportverktyg för att kunna följa vårdens kvalitet håller på att tas fram och kommer implementeras under Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och sektoriella gränser Folktandvårdens folkhälsoarbete har som inriktning att förmedla promotion och prevention i samverkan med andra aktörer. Inriktningen är strategisk och skälet är att samverkan i folkhälsoarbetet av erfarenhet visar sig ge bäst effekt, och sannolikt är mycket kostnadseffektivt. Strategisk inriktning 2011 avser: FRAMM Folktandvårdens gemensamma arbete med populationsinriktad prevention Primärvård (BVC) och grundskolan är samverkanspartner. Inriktningen under 2011 är att kvalitetssäkra dialogen mellan aktörerna och insatserna på de olika arenorna BVC och grundskola. Processmål såsom täckningsgrad i möte med småbarnsföräldrar och aktiviteter i grundskolan mäts löpande. Barn som far illa För barn som far illa finns tre utgångspunkter som Folktandvården ska beakta: Barn som regelbundet uteblir från tandvård Inriktningen under 2011 är att uppdatera och skapa bättre samverkansrutiner kring barn och ungdomar som regelbundet uteblir från tandvården eller som inte hörs av. Viktiga partner i denna samverkan är kommunernas grundskola och socialtjänst.

9 Sida 9(34) Anmälningsplikt vid våld mot barn Barnombudsmannen har 2010 rapporterat om brister generellt i tandvården i kunskaper och rutiner avseende anmälningsplikt vid våld eller övergrepp mot barn, omsorgssvikt eller dental försummelse. Med anledning av detta kommer Folktandvården 2011 uppdatera kunskaper och rutiner, så att inga tveksamheter finns kring hantering av anmälningsplikten. Viktiga partner i detta arbete är Folktandvårdens egen barntandvårdsspecialitet och kommunernas socialtjänst. Barn som vistas på institution Folktandvården har under 2010 inlett dialog med Statens Instituitionsstyrelse (SIS), i syfte att säkerställa god tandvård för barn som befinner sig på instituition. Samverkan med SIS bör utvecklas. Inriktningen är att munhälsoprevention och klinisk regelbunden tandvård som gäller för alla barn och ungdomar i regionen, även når de ungdomar som befinner sig på instituition. I regionen berör detta cirka 200 ungdomar Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska Folktandvården bedriver aktivt verksamhet för att minska tobaksbruk, framförallt insatser riktade mot barn och ungdomar. Under 2009 och 2010 har Folktandvården i samverkan med Statens Folkhälsoinstitut genomfört en uppdaterad tobaksutbildning vid varje allmäntandvårdsklinik och utbildat ett flertal tobakscoacher. Inriktningen 2011 är att implementera insatserna i ordinarie verksamhet och att från 2012 ange styr- respektive måltal för verksamheten. Tobaksbruk registreras från 13 års ålder vid varje fullständig undersökning. Registreringen sker i journalmodulen R2, som är ett verktyg för munhälsouppföljning. Basår för mätningen är 2009 och Uppföljning kan ske på individ och populationsnivå Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska Folktandvården arbetar inte angivet prioriterat mål Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål, men har identifierat frågan och kring rutiner för på vilket sätt personalen skall hantera misstanke om ovanstående Andelen överviktiga och feta barn ska minska Samverkansprojektet tillsammans med Primärvårdsförvaltningarna Mål-i-mun avslutades Det gemensamma hälsobudskapet från de båda organisationerna var ett väsentligt syfte med projektet. Inom ramen för erfarenheter från projektet genomför Folktandvården vid varje fullständig undersökning ett hälsosamtal, som bland annat berör kostrådgivning baserat på en motiverande samtalsteknik. Verksamheten har varit implementerad sedan Inriktning 2011 avser att dels kvalitetssäkra metoden och processen kring hälsosamtalet, dels att uppdatera det gemensamma hälsobudskapet från BVC och Folktandvården.

10 Sida 10(34) Andelen äldre personer med fler än tio läkemedel ska minska Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka Den totala omfattningen av forskningsaktiviteter inom Folktandvården är ofullständigt kartlagd. Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat enkäten Årlig rapport av Landstingens kliniska forskning. Enkäten skall implementeras inom hälso- och sjukvården under 2011 och kan med små förändringar anpassas för tandvården. Folktandvården avser att som första tandvårdsorganisation implementera enkäten under Åtgärder kommer också vidtas i syfte att ur Projektdatabasen enklare kunna söka fram odontologisk forskning inom Västra Götalandsregionen. I samverkan med Institutionen för odontologi vid Göteborgs Universitet kommer Sahlgrenska Akademins odontologiska forskningsaktivitet att kartläggas. Styrkort avseende forskningsverksamheten utvecklas under Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Medborgarna i Västra Götaland ska ha möjligheter till utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Folktandvården kommenterar resandet med kollektivtrafik inom

11 Sida 11(34) Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Inom ramen för miljödiplomeringsarbetet finns ett fokusområde som gäller miljöpåverkan från resor. Här tas följande aktiviteter upp: Arbetsscheman skall läggas så att de underlättar för medarbetarna att åka kollektivt Mötens lokalisering planeras för att undvika långa resor och underlätta resor med kollektivtrafik Vid längre resor väljs i första hand buss eller tåg som färdmedel Vid kortare resor används alternativa färdmedel än bil Resvaneundersökningar genomförs för att skapa diskussion och eventuellt efterföljande åtgärder utifrån dessa Underlättar möjligheten till alternativa färdsätt än bil, exempelvis genom tillgång till kollektivtrafikkort Verksamheterna måste arbeta aktivt med de flesta av ovanstående punkter för att kunna bli miljödiplomerade Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland Vid nyinköp/leasing av tjänstebilar kommer gasbil att väljas i första hand. När det gäller etanolbilar med pågående leasingavtal, ska för bilen avsett miljöbränsle väljas vid tankning Folktandvården ska öka andelen resfria mötesformer såsom video- och telefonkonferenser Generellt väljs kollektivtrafik i första hand i enlighet med resepolicyn Antalet resta mil i tjänsten ska minska Målet följs upp i samband med miljöredovisningen och mätning av antal resta mil i tjänsten med både personbil och flyg. Ambitionen är en fortsatt minskande trend, d v s en fortsatt reducering av antalet mil i jämförelse med föregående år. Förvaltningens administrativa enheter har under 2010 införskaffat videokonferensutrustning, Utnyttjandefrekvensen har varit mycket god. Under 2011 kommer arbetet intensifieras för att ytterligare öka användandet av dessa utrustningar. Även telefon- och webbkonferenser kommer att användas för möten där så är lämpligt Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Den andel ämnen av den totala mängden utfasningsämnen som fasats ut, kommer att redovisas i samband med miljöredovisningen. Ambitionsnivån är inte specificerad med

12 Sida 12(34) måltal. Under 2011 sker prioritering för att hitta rätt arbetssätt och kontaktvägar i form av samarbete med andra landsting och leverantörer för detta långsiktiga arbete, Digitaliseringen av röntgenverksamheten pågår enligt plan för införande i hela organisationen. Ett nystartat nätverk för Tandvård finns inom ramen för Nationella Substitutions Gruppen NSG. Nätverket planerar att under andra halvåret 2011 anordna ett leverantörsseminarium kring ämnet. Vid klinikerna finns kemikalieombud. För dessa planeras utbildning i hur verksamheten kan söka ut klinikens utfasningsämnen Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem I förvaltningens styrkort mäts antal kliniker som är miljödiplomerade. I samband med miljöredovisning mäts andelen medarbetare som omfattas av miljöledningssystem. Ambitionsnivån är 100% för båda styrtalen. Ett fortsatt gott stöd till klinikerna i miljödiplomeringsarbetet ska finnas i form av en rätt dimensionerad miljöorganisation. Folktandvården bevakar det regiongemensamma arbetet kring miljöledningssystemet ISO för att vara bättre förberedd för eventuella förändringar avseende miljöledning i den egna förvaltningen Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Inom ramen för miljödiplomeringsarbetet finns ett fokusområde som gäller miljöpåverkan från energianvändning. Här tas följande upp: Dokumenterade rutiner för att minska energianvändningen finns och följs upp t ex avstängning av elektrisk utrustning, vacuumsugar, autoklaver och datorer. Vanliga glödlampor ersätts med lågenergilampor eller LED-lampor där det är möjligt Vid utbyte eller nyinköp av vitvaror köps A-märkta varor Energisparläge finns aktiverat på skrivare och kopiatorer Rörelsedetektorer finns som styr belysningen i utrymmen där så är lämpligt Skriftliga rutiner finns för kontroll och drift av energikrävande utrustning såsom autoklaver, vacuumsugar och diskdesinfektorer Diskmaskin finns i personalrum

13 Sida 13(34) Årliga möten med fastighetsägaren för att identifiera möjliga energisparåtgärder Vid om- och nybyggnation verkar vi för möjligheter till energisparåtgärder Verksamheterna måste arbeta aktivt med de flesta av ovanstående punkter för att kunna bli miljödiplomerade Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 Inom ramen för miljödiplomeringsarbetet finns ett fokusområde som gäller miljöpåverkan från energianvändning. För aktiviteter se För de verksamheter som finns inrymda i regionens egna fastigheter gäller att de måste arbeta aktivt med de flesta av ovanstående punkter för att kunna bli miljödiplomerade. På detta sätt bidrar Folktandvården till det prioriterade målet Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras En preliminär version av de av Socialstyrelsen framtagna riktlinjerna för tandvård har presenterats i november. Riktlinjerna kommer att vara föremål för diskussion fram till april 2011 då den definitiva versionen beräknas vara klar. Folktandvården kommer att agera under remissperioden och föra dialog med Socialstyrelsen och regionens tandvårdsenhet. Folktandvården kommer i dialog med verksamheten påbörja organiserad implementering av riktlinjerna. Kvalitetsindikatorer, som avser att mäta implementering av de nationella riktlinjerna, har tagits fram av Socialstyrelsen. Dessa är avsedda för såväl nationella, regionala och lokala uppföljningar. De datakällor som dessa indikatorer är beroende av behöver kvalitetssäkras alternativt utvecklas. Uppföljning av riktlinjerna bedöms därför inte vara möjligt under De nationella riktlinjerna och SBU-rapporter har identifierat kunskapsluckor i klinisk praxis. Insikterna kommer sannolikt att resultera i diskussioner om riktade medel till behandlingsforskning inom odontologi. Folktandvården kommer att agera aktivt i dessa

14 Sida 14(34) diskussioner och aktiviteter. Lokalt har en HTA-rapport har nyligen genomförts vid HTA-centrum på SU gällande extraktion av visdomständer. Resultatet av denna rapport kommer att implementeras i verksamheten under Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras Folktandvården har system för att registrera vårdskador som sedan hanteras via PSR (Personskadereglering AB). Dessa skador ökar inte. Skador av mindre art åtgärdas direkt på klink och registreras normalt inte Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor Inför 2011 har Hälso- och sjukvårdsutskottet fattat beslut om resursförstärkning i form av förstärkt barnpeng i socioekonomiskt utsatta områden samt förstärkta resurser till tandvård i landsort. Resurserna är en viktig förutsättning för att främja att en vård på lika villkor skall kunna bedrivas och Folktandvården destinerar samtliga resurser till avsedda ändamål i sin interna budgetprocess Bemötandet av patienter i vården ska förbättras Bemötandet följs i delar via årlig patientenkät. Uppföljning sker med styrtal års kundenkät gav mycket höga värden på avseende information och bemötande av patienten i receptionen. Under 2011 kommer fokus bland våra kärnvärden ligga på service och därmed också bemötande. Ett flertal aktiviteter kommer att genomföras för att Folktandvården skall leva upp till nuvarande och blivande kunders förväntningar Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnitt i nationella jämförelser av vårdens kvalitet För närvarande finns inga framtagna nationella jämförelser av vårdens kvalitet inom tandvård Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna Tandvård omfattas inte av de fastställda garantitiderna. De konkretiserade krav som från och med 2011 påverkar Folktandvårdens tillgänglighet i form av tider för behandling, är de i överenskommelserna angivna maximala kötider som finns kopplade till modell för målrelaterad ersättning inom specialisttandvårdens pedodontiverksamhet. Våra kunders önskemål om tillgänglighet vid våra kliniker är den drivkraft som främst påverkar verksamheten att erbjuda vård inom rimlig tid De genomsnittliga väntetiderna på akutmottagningarna ska bli kortare Inom Folktandvårdens akutmottagningar anses behandling kunna genomföras utan någon väntetid

15 Sida 15(34) Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Alla patienter inom psykiatrin ska ha en individuell skriftlig vårdplan Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka Folktandvården arbetar inte med angivet prioriterat mål Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen I den årliga kundenkäten undersöks om kunderna upplever att det är lätt att ta sig till och besöka kliniken avseende parkeringsmöjligheter, handikappanpassning och allmänna kommunikationer. Folktandvården har inventerat klinikerna ur ett tillgänglighetsperspektiv och resultatet presenteras löpande i tillgänglighetsdatabasen, på Folktandvårdens externa webbplats och på Västra Götalandsregionens webbportal 1177.se/vgregion. Framtagande av åtgärdspaket för respektive klinik för att eliminera enkelt avhjälpta hinder pågår i Västfastigheters regi med Folktandvårdens material i tillgänglighetsdatabasen som grund. Kartläggningen är klar inom vissa delar av regionen och övriga är enligt Västfastigheter färdiga innan årsskiftet Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt Folktandvården har ett väl fungerande avvikelsehanteringssystem sedan flera år. I delar av regionen används Medcontrol, vilket kommer att implementeras i hela förvaltningen under 2011.

16 Sida 16(34) 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Lågt vårdbehov Folktandvården har ett gemensamt populationsinriktat preventionsprogram - FRAMM, som riktas till samtliga barn och ungdomar 0-19 år i Västra Götalandsregionen. FRAMM bygger på evidensbaserade metoder och har en styrkt kostnadseffektivitet. Programmet är i sin helhet infört vid utgången av Verksamheten har successivt införts sedan läsåret 2008/2009. Kontakt och samverkan har etablerats efterhand vid aktuella grundskolor. Utfallet uppgick till 97 % för första halvåret 2010 för andelen fluorlackade klasser årskurs 6-9. Även riktade insatser till barn med särskilda behov som går i träningsskolor eller träningsklasser inleddes under Insatserna kommer att vara fullt införda vid utgången av 2010 och då omfatta hela personkretsen, eller ca 600 barn och ungdomar. Munhälsan hos regionens barn och ungdomar, uttryckt som förekomst av karies, visar en positiv utveckling. Andelen 19-åringar som aldrig behövt laga någon tand ökar och andelen ungdomar med omfattande kariesproblem minskar. Hos de yngre barnen ses motsvarande trend. Det systematiska och konsekventa införandet av en regiongemensam preventionsmodell har ökat förutsättningarna för att minska lokala skillnader i kariesförekomst och stärka den positiva munhälsoutvecklingen hos barn och ungdomar. Hälsorelaterad vårdplanering Hos Folktandvården är vården anpassad efter kundens behov. Samtliga patienter, barn som vuxna, riskbedöms i bedömningssystemet R2. För barn- och ungdomstandvården finns dessutom barntandvårdsavtalets krav och kvalitetsbok, som reglerar revisionsintervall och

17 Sida 17(34) prioriterade åldersgrupper. Minimal miljöpåverkan Miljöarbetet kommer att koncentreras till ett bibehållet gott stöd till klinikerna i miljödiplomeringsarbetet samt utfasning av farliga kemikalier i enlighet med kemikaliestrategin. 4.3 Prestationer De prestationer som redovisas inom tandvård är antalet färdigbehandlade barn inom barn- och ungdomstandvården. Från och med 2011 gäller ett nytt avtal inom den fria barn- och ungdomstandvården för Folktandvården och privata vårdgivare. Detta innebär bland annat att föräldrar på ett systematiskt sätt informeras om det fria valet av utförare. Effekterna av det nya avtalet är i nuläget för tidigt att yttra sig om. Med Folktandvårdens mål i styrkortet som grund är bedömd prestationsvolym för 2011 (66 %). Utfallet för 2009 uppgick till (71,6 %) Tabellsammanställning, prestationer 4.4 Patientsäkerhetsarbetet Ständig utveckling med ledningssystemet för patientsäkerhet och kvalitet. Folktandvården kommer framledes att ingå i regionchefsläkarens grupp som hanterar patientsäkerhetsfrågor. Den nya patientsäkerhetslagen kommer att hanteras först i central grupp för att sedan implementeras inom Folktandvården. 4.5 Övriga miljömål Förvaltningen har ett miljömål med koppling till miljödiplomering av kliniker i sitt styrkort, se Mål inom läkemedel Förvaltningen planerar att arbeta för att minska miljöpåverkan från läkemedel. Under året kommer vi att fortsätta sprida information om läkemedelspolicyn och tillhörande handlingsplan till alla medarbetare. Då Läkemedelsenheten i regionen under första halvåret 2011 kommer att ta fram detaljerade mål för minskning av miljöpåverkan från läkemedel avvaktar vi dessa innan vi specificerar vilka aktiviteter utöver ovan beskrivna informationsinsats som eventuellt ska vidtas. 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET De frågor som kommer att vara särskilt prioriterade under året är bemanning och kompetensutveckling. Att behålla och rekrytera medarbetare är av avgörande betydelse för att Folktandvården Västra Götaland ska lyckas att nå målen inom övriga perspektiv, dvs att bli

18 Sida 18(34) marknadsledande, arbeta hälsoinriktat och skapa ett ekonomiskt utvecklingsutrymme. Åtgärderna kommer att koncentreras till insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket, verka för att utöka antalet utbildningsplatser för tandhygienister och ST platser för utbildning till specialisttandläkare samt kompetensutvecklingsinsatser som möjliggör en arbetsfördelning för att nå bemanningsmålet en tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården. Under 2011 ska mål för bemanning även utarbetas för specialisttandvården. Styrtal och måltal kommer att formuleras för respektive specialitet. 5.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Folktandvården kommer att fortsätta arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron. Målet mäts genom sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid samt andel långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) av total sjukfrånvaro. Som ytterligare mål följer Folktandvården Västra Götaland upp andel långtidssjukskrivna som har en åtgärdsplan inom 30 dagar. Styrtal för sjukfrånvaro i procent samt för åtgärdsplan inom 30 dagar finns i förvaltningens styrkort. Målet för sjukfrånvaro i procent för 2011 är 4,8 % och för åtgärdsplaner 100 %. Styrtalet avseende åtgärdsplaner finns även i klinikernas kontrakt och är ett av målen som ligger till grund för klinikens resultatdelning. Aktiveter för att nå målen: Fortsatt satsning på individuella hälsoprofiler för samtliga medarbetare. Hälsoprofilerna som hittills genomförts vart tredje år kommer fortsättningsvis att genomföras vartannat år. Utvecklingsprojekt som syftar till att minska den upplevda stressen som signaleras framförallt av tandläkare och specialisttandläkare. Ett nyligen startat pilotprojekt har fokus på eventuell koppling mellan upplevd stress och arbetsfördelningen mellan yrkesgrupperna i tandvårdsteamet. För att förbättra arbetsmiljön för tandläkare och tandhygienister i Folktandvården genomfördes en optik/ergonomistudie Studien bedrevs som ett samarbetsprojekt mellan Folktandvården Västra Götaland, Hälsan & Arbetslivet och Institutet för Stressmedicin. Slutsatsen är att individuellt utprovade prismaglasögon minskar framåtböjning av huvud och nacke under arbete i munhålan och reducerar därmed risken för båda yrkesgrupperna att drabbas av belastningsbesvär i nacke. Ett erbjudande till samtliga tandläkare och tandhygienister skulle vara en kraftfull åtgärd för att minska belastningsbesvär i nacke och axlar. Se vidare avsnitt Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Folktandvården arbetar aktivt med målet om tillgång till kompetensutveckling och individuell utvecklingsplan. Målet följs upp genom fråga om medarbetaren har individuell utvecklingsplan i den årliga medarbetarenkäten som vänder sig till samtliga månadsanställda.

19 Sida 19(34) Måltalet för 2011 är 90 %. Kompetensutveckling mäts genom ytterligare en fråga i medarbetarenkäten nämligen andelen medarbetare som anger att de är bra på att sprida kunskap mellan klinikerna. Måltalet för 2011 är 54 %. Aktiviteter för att nå målen: Kompetens är ett av våra kärnvärden. I arbetet med förvaltningens framtidsplan, som på kliniknivå sker genom dialogfrågor i årligen återkommande arbetshäften, identifierar chefer och medarbetare klinikens behov av kompetensutveckling inför framtiden. Med utgångspunkt från klinikens behov upprättas individuella kompetensutvecklingsplaner. Kunskapsspridning mellan kliniker ska ske genom organiserat samarbete mellan klinikerna inom allmäntandvården samt mellan kliniker inom allmän- respektive specialisttandvården Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Folktandvården arbetar aktivt med att följa upp löneskillnader mellan kvinnor och män i de yrkesgrupper som representeras av båda könen. Uppföljning sker genom analys av kvinnors och mäns medellöner i de aktuella grupperna. Analysen bygger på ålder, yrkeserfarenhet, särskild kompetens i form av akademiska meriter och chefens bedömning av den individuella prestationen. I löneanalysen inför 2011 års löneöversyn konstaterades att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom dessa yrkesgrupper. Uppgift om medellöner för kvinnor respektive män generellt för förvaltningens anställda följs upp, däremot finns inte styrtal för detta. Folktandvården Västra Götaland berörs inte av de i regionen prioriterade grupperna. Lönepolitiska mål och måltal finns för lönespridning för respektive större yrkesgrupp. För tandsköterskor är måltalet för %, tandhygienister 30 %, tandläkare 40 % och specialisttandläkare 25 %. Måltalen avser 10:e och 90:e percentilen. Aktiviteterna för ökad lönespridning sker genom en lönesättningsmodell som tar särskild hänsyn till yrkeserfarenhet samt genom dialog mellan lönesättande chefer för att öka samsynen i prestationsbedömningen av medarbetare Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Osakliga löneskillnader mellan yrkesgrupper värderade i samma BAS-bokstav mellan olika förvaltningar i regionen följs upp i samband med varje års löneöversyn. För närvarande pågår en analys av löneskillnaderna mellan tandsköterskor värderade i BAS bokstav C kontra tekniker värderade i samma bokstav Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Folktandvården Västra Götaland har utarbetat en handlingsplan för likabehandling. Planen utgår från diskrimineringslagen och omfattar jämställdhets- mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Mål och måltal samt åtgärder har formulerats med ledning av frågor som ställts till medarbetare i en enkät. Målen följs upp och mäts genom ny enkät Andelen personalgrupper med könsfördelning inom intervallet 40-60% följs upp årligen. De

20 Sida 20(34) personalgrupper som når upp till intervallet är chefer, specialisttandläkare och tandläkare. Aktiviteter som kommer att vidtas för att bidra till att målet realiseras är information om tandvårdsyrken till grundskole- och gymnasieelever samt riktad fördelning av feriepraktikplatser till det underrepresenterade könet för respektive feriejobb Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Folktandvården Västra Götaland har inte anställda med ofrivilliga deltidsanställningar. Antalet deltidsanställda har minskat från 518 till 484 under perioden september 2009 till september Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Aktiva insatser vidtas för att minska andelen anställda med tillfälliga anställningar. Målet följs inte upp i förvaltningens styrkort men mäts i samband med årsredovisning enligt regionens anvisningar. Andelen med tillfälliga anställningar uppgår i september 2010 till 3,7 % och är på samma nivå som september Måltal har inte fastställts. Aktivitet för att minska andelen med tillfälliga anställda är framförallt en översyn om möjlighet att erbjuda personer med tillfällig anställning en tillsvidareanställning i förvaltningen Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Folktandvården Västra Götaland anlitar inte bemanningsföretag.

21 Sida 21(34) 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Många ambassadörer Målet många ambassadörer är direkt kopplat till Folktandvården Västra Götalands arbetsgivarvarumärke. Med ambassadörer avses chefer och medarbetare som har och sprider en positiv bild av arbetsgivaren, en viktig förutsättning för att kunna behålla och rekrytera medarbetare och chefer. Styrtalet uttrycks i andel medarbetare som anser att de är positiva till att vara en del av Folktandvården Västra Götaland. Måltalet för 2011 är 75 %, dvs 75 % av de anställda ska på en åttagradig skala ange lägst värdet sex. Måltalet mäts genom fråga i den årliga medarbetarenkäten. Aktiviteter kopplade till målet är dialoger som förs mellan representanter från tandvårdsledningen och medarbetare samt chefer om insatser som är viktiga för att öka antalet ambassadörer i organisationen. Dialogerna genomförs i samband med klinikchefsmöten, utvecklingsdagar för olika yrkesgrupper och fokusgrupper som riktar sig till samtliga yrkesgrupper. Rätt kompetens och rätt bemanning Med rätt kompetens avses medarbetare med rätt kunskaper, färdigheter, attityd samt engagemang och med rätt bemanning avses att ha rätt volym medarbetare av rätt yrkeskategorier. Bedömningen om rätt kompetens sker med utgångspunkt från målen i kund- /patientperspektivet, verksamhets-/processperspektivet och ekonomiperspektivet. Styrtalet för bemanning inom allmäntandvården är antal tandhygienister per tandläkare vid utgången av 2015 skall uppgå till en tandhygienist per tandläkare. Under 2011 ska bemanningsmål även

22 Sida 22(34) utarbetas för specialisttandvården. Styrtal och måltal kommer att formuleras för respektive specialitet. För att nå det fastställda bemanningsmålet för 2015 inom allmäntandvården krävs en utökning av antalet utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet. En ökning till 30 platser på kort sikt och en ytterligare ökning till 40 platser på längre sikt är en förutsättning. För att nå målet krävs också kompetensutvecklingsinsatser som möjliggör en utveckling av arbetsfördelningen mellan tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Under våren 2011 kommer samtliga kliniker att utarbeta kompetensförsörjningsplaner som sträcker sig till Kommunikativt chefsskap Kommunikativt chefskap med innebörden att skapa förståelse och engagemang för förvaltningens arbete med Framtidsplan 2015 är en av grundförutsättningarna för att bedriva en verksamhet som kännetecknas av våra kärnvärden hälsa, kompetens och service och för att nå visionen Frisk i munnen hela livet. Målet följs upp genom styrtal avseende andel medarbetare som anger att deras chef förklarar fattade beslut så att medarbetarna förstår konsekvenserna för den egna kliniken och andelen medarbetare som anger att de haft medarbetarsamtal minst en gång per år. Målet för 2011 är 78 respektive 95 %. Målet mäts genom årlig medarbetarenkät. Under 2011 fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet med stöd av Arbetshäften som är det verktyg som Folktandvården Västra Götaland valt för att skapa dialog, delaktighet och.förståelse. Stödfunktionerna Information, HR och Ekonomi kommer att ha särskild fokus på en fortsatt utveckling av metoder, verktyg och insatser för att öka stödet till chefer i deras kommunikation. Hälsofrämjande levnadsvanor Målet hälsofrämjande levnadsvanor styrs genom nyckeltal för sjukfrånvaro samt måltal för åtgärdsplan vid långtidssjukfrånvaro inom 30 dagar. Sjukfrånvaron ska minska. Målet för 2011 är 4,8 % och det finns ett fortsatt fokus på långtidssjukfrånvaro, där chef och medarbetare på ett tidigt stadium tar fram åtgärdsplan för återgång i arbete. (måltal 100 %) Insatserna för god hälsa utgörs av fortsatt satsning på individuella hälsoprofiler för samtliga medarbetare. Hälsoprofilerna som hittills genomförts vart tredje år kommer från och med 2011 att genomföras vart annat år. Utvecklingsprojekt som syftar till att minska den upplevda stressen som signaleras framförallt av tandläkare och specialisttandläkare. Ett nyligen startat pilotprojekt har fokus på om det finns någon koppling mellan upplevd stress och arbetsfördelningen mellan yrkesgrupperna i tandvårdsteamet. För att förbättra arbetsmiljön för tandläkare och tandhygienister i Folktandvården Västra

23 Sida 23(34) Götaland genomfördes en optik/ergonomistudie Studien bedrevs som ett samarbetsprojekt mellan Folktandvården Västra Götaland, Hälsan & Arbetslivet och Institutet för Stressmedicin. Folktandvården vill utöka användandet av individuellt utprovade prismaglasögon för att reducera risken för tandläkare och tandhygienister att drabbas av belastningsbesvär i nacke. Se vidare avsnitt EVENTUELLA ÖVRIGA PERSPEKTIV Folktandvården arbetar inte med några ytterligare preciserade perspektiv. 6.1 Verksamheternas mål i övriga perspektiv 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.1 Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår Barn- och ungdomstandvården motsvarar 20 % av omsättningen och finansieras av barnpeng. Barn- och ungdomstandvården är konkurrensutsatt då ersättningen är generell för samtliga vårdgivare i Västra Götalandregionen och särskilt avtal är upprättat med respektive vårdgivare. Ersättning för övriga uppdrag är kopplade till definierade uppdrag inom allmäntandvård och specialisttandvård. Som exempel finns det populationsinriktade preventionsprogrammet - FRAMM, sistahandsansvar samt utbildningsuppdrag inom tandläkarutbildningen och utbildningen till specialisttandläkare. Från och med 2010 års överenskommelser råder konkurrensneutralitet med övriga utförare inom tandvårdsmarknaden. Inom specialisttandvården infördes 2010 ersättningsmodell för ortodonti framtagen gemensamt för samtliga Hälso- och sjukvårdsnämnder. Modellens konstruktion, med en gemensam ersättning per prestation inkluderande konsultationer och en lokal del kopplad till antalet utbudspunkter, är inte helt följsam med kostnadsbilden för respektive del. Överenskommelserna för 2011 innebär att ortodontiverksamheten i Vänersborg och Trollhättan samordnas i Trollhättan, verksamheten i Mariestad genomförs delar av veckan genom kliniken i Skövde samt att en handlingsplan för verksamheten i Borås och Alingsås nyligen tas fram. Övrig specialisttandvård är ersatt inom respektive specialitet. Finansieringen av specialisttandvårdens samtliga uppdrag utöver vårdproducent har kartlagts under 2010 i arbetsgrupper med representation från ägare, beställare och utförare. Riktlinjer för hantering och finansiering av denna verksamhet förväntas tydliggöras i regionens Utvecklingsstrategi för tandvård som skall beslutas under Slutna överenskommelser inkluderar kompensation för löne- och prisökningar om 1,19 % enligt Regionstyrelsens planeringsdirektiv. Till detta kommer 1 % effektiviseringskrav enligt planeringsdirektiven. De sammanlagda reduceringarna uppgår till 10,9 mkr, 3,9 mkr inom