Uppföljning och prognos april Kungsbacka kommun Uppföljning och prognos april Kommunstyrelsen

Transkript

1

2

3

4

5

6 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/:243 Kommunstyrelsens apriluppföljning Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv budgetavvikelse för helåret om 2,3 mkr som härleds till lägre utnyttjande av busskort än vad som budgeterats samt att Räddningstjänsten Storgöteborg lämnat en positiv prognos för helåret. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens uppföljning och prognos april, Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Kommunledningskontoret Malin Larsson Controller (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

7 Uppföljning och prognos april Kungsbacka kommun Uppföljning och prognos april Kommunstyrelsen

8 Kommunstyrelsen Kungsbacka kommun Innehållsförteckning 1 Synpunktshantering Ekonomi uppföljning drift Uppföljning investeringsbudget delår... 5 Uppföljning och prognos april 2

9 Kommunstyrelsen Kungsbacka kommun 1 Synpunktshantering Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 11 Beröm 1 Förslag till förbättring 14 Felanmälan Totalt antal inkomna synpunkter 26 Varav anonyma 4 Varav politiska 2 Antal obesvarade 10 dagar efter besked om mottagande 5 Analys Jämfört med samma period har antalet inkomna synpunkter minskat ifrån 34 till 26. Detta trots att en informationskampanj gjordes under förra året för att höja allmänhetens medvetenhet kring deras möjlighet att lämna synpunkter. Informationskampanjen är planerad att fortsätta även under. Flertalet inkomna synpunkter handlar om kollektivtrafikens sträckning och avgångstider. En betydande del handlar om samhällsplanering. Ämnesvalen kan sägas spegla kommunstyrelsens breda samordningsuppdrag i kommunen. Andel obesvarade synpunkter inom 10 dagar av de som ska besvaras är drygt 20 %, i likhet med samma period föregående år. Uppföljning och prognos april 3

10 Kommunstyrelsen Kungsbacka kommun 2 Ekonomi 2.1 uppföljning drift / Budgetavvikelse Kommunstyrelse Kommunledningskontor Kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts Räddningstjänst Tjolöholm Medlemsavgifter Årets resultat Analys och kommentarer Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mkr under. Nästan hela överskottet genereras av kollektivtrafiken med 2,0 mkr genom att fritidskorten för gymnasieelever och fria resor för pensionärer prognosticeras bli utnyttjat i lägre grad än vad som budgeterats. Räddningstjänsten Storgöteborg har lämnat en prognos för året varav Kungsbackas del motsvarar ett överskott om 0,3 mkr. Förändringen i utfallen mellan åren beror nästan uteslutande på att fakturor och utbetalningar på stora belopp inkommit samt upprättats under varierande månader av året och inte på att den faktiska kostnadsbilden förändrats. Mark- och exploateringsintäkter Budgetavvikelse Mark- och exploatering Årets resultat Analys och kommentarer För året prognostiseras delredovisning av tomterna i Kolla Parkstad och Särö centrum samt försäljning av tomt i Tölö Ängar till ett netto av 21,7 mkr vilket ger en prognosticerad budgetavvikelse om 17,2 mkr. Uppföljning och prognos april 4

11 Kommunstyrelsen Kungsbacka kommun 2.2 Uppföljning investeringsbudget delår Investeringar (belopp tkr) Löpande årliga investeringar Utfall Apr Utgifter Övriga investeringar Inkomster Utgifter Exploatering Inkomster Utgifter Netto Kommentarer Övriga investeringar Stora delar av projektet Hede station kommer under året överföras till nämnden för teknik och nämnden för service. Exploatering Förseningar i kvarteret Valand och verksamhetsområdena ger en positiv budgetavvikelse om 52,4 mkr Specifikation projekt Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) Proj nr Text Utfall tom Utfall Apr Helårspro gnos 3187 Hede kollektivtrafik Inköp särskilda bostäder Summa projekt >5 Mkr Uppföljning och prognos april 5

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/:272 Kommunens uppföljning och prognos april Förslag till beslut Uppföljning och prognos april för Kungsbacka kommun godkänns. Nämnden för Individ- och familjeomsorg beviljas ett tilläggsanslag på x miljoner för ökade kostnader för ensamkommande barn. Anslaget tas ur Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att målmedvetet anpassa sina kostnader till given budgetram. Totalt visar prognosen ett resultat på 95 miljoner. Beslutad budget är 51 miljoner. Nämndernas samlade avvikelse från budget visar ett underskott på 38 miljoner. Största delen i detta är Individ och Familjeomsorgs underskott på 20 miljoner för mottagandet av ensamkommande barn. Ett annat stort underskott i pengar står Vård och Omsorg för på 10 miljoner, men det motsvarar en avvikelse på endast cirka 1 procent. En sammanfattning av avvikelserna redovisas nedan. Prognostiserade budgetavvikelser: Nämnderna -38 miljoner Oförutsedda medel +29 miljoner Exploateringsintäkter +17 miljoner Hyror och löner mm +24 miljoner Skatter och statsbidrag +3 miljoner Finansnetto +9 miljoner SUMMA AVVIKELSE +44 miljoner Kommunledningskontoret Gunilla Josefsson gunilla.josefsson@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

13 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Investeringsbudgeten bedöms hamna på 708 miljoner mot budgeterat 666 miljoner. Största anledningen till avvikelsen är att Furulidskolans utgifter kommer tidigare än budgeterat och att planering och byggnation av Badhuset på Inlag startas upp under året. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Rapport Uppföljning och prognos april Beslutet skickas till Samtliga nämnder Jessica Selin Specialist Redovisning Gunilla Josefsson Ekonomichef

14 1

15 Uppföljning och prognos april APRILUPPFÖLJNING Bakgrund Under året görs två centrala uppföljningar. En uppföljning och prognos görs i april som går till kommunstyrelsen och en delårsrapport görs i augusti som går till fullmäktige. Utöver det ska varje nämnd göra så täta uppföljningar som krävs, för att ha en god kontroll på ekonomi och verksamhet. I våra ekonomiska styrprinciper står det följande: Inom ramen ska nämnderna ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna måste själv upprätta rutiner för budgetuppföljning och intern kontroll. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. RESULTATRÄKNING Miljoner Budget Prognos Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto Årets resultat PROGNOSEN FÖR HELÅRET Prognosen för året visar ett överskott på 95 miljoner vilket är 44 miljoner bättre resultat än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader + 32 miljoner Nettokostnaderna avviker positivt från budget med 32 miljoner kronor. Av detta är 17 miljoner reavinster från exploatering och 29 miljoner avser medel som är avsatta för oförutsedda utgifter och 22 miljoner avser avsatta hyror för nya lokaler. Nämndernas prognoser visar ett sammanlagt budgetunderskott på 38 miljoner kronor. Skatter och generella statsbidrag +3,4 miljoner Prognosen bygger på uppgifter från SKL i cirkulär 18, och avviker från budget med +3,4 miljoner. n motsvarar 0,1 procent. 2

16 Miljoner Uppföljning och prognos april Finansnetto + 9 miljoner Det låga ränteläget ger lägre intäkter och kostnader än budget. Efter att vi förra året betalat in en extra insats till Kommuninvest får vi nu tillgodoräknas oss återbäringen i resultatet. Detta motsvarar 3 miljoner. Övrigt En inventering över pågående viten och rättstvister har gjorts det per sista april och sammanlagt finns tvistiga belopp på 1,5 miljoner kronor. Individ & Familjeomsorg har bestridit en faktura från region Halland på 0,6 miljoner kronor och inom Förskola & Grundskola finns det två ärenden som rör tvist om rör tilläggsbelopp samt tillsynsärende som totalt uppgår till 0,9 miljoner kronor. Vid årsskiftet hade kommunen en fordran på Migrationsverket på 78 miljoner kronor. Sedan årsskiftet har pengar inkommit från Migrationsverket samtidigt som nya fordringar uppstått. Totalt sett har fordran på Migrationsverket minskat och per den sista april är den 56 miljoner kronor. 200 Resultat Budget Prognos Diagram: Resultat i miljoner med linje som indikerar målet om ett resultat på 1,5 procent 30 Soliditet Budget Prognos Diagram: Målet är att soliditeten ska vara bättre än vad den var tre år tidigare 3

17 Uppföljning och prognos april UPPFÖLJNING PER NÄMND Miljoner Resultatfond Prognos KF, KS, Revision, Valnämnd 0,3 Kommunstyrelsen, kollektivtrafik mm 2,3 Överförmyndarnämnd 0,9 Byggnadsnämnden 3,5-0,6 Fritid & Folkhälsa 7,8-1,5 Funktionsstöd -0,2-0,7 Förskola & Grundskola 46,6 0,0 Gymnasie & Vuxenutbildning 22,2-2,6 Individ & Familjeomsorg -10,0-20,5 Kultur & Turism 6,2-1,8 Miljö & Hälsoskydd 1,9-0,5 Service 28,3-6,0 Service Fastighet 28,4 0,0 Teknik 9,2 3,0 Vård & Omsorg 35,5-10,4 Nämndernas nettokostnader Reavinst exploatering 17,2 Övriga gemensamma poster 14,6 52,4 Verksamhetens nettokostnader Nämndernas prognoser visar ett underskott på 38 miljoner. Av detta är 12 miljoner underskott som nämnderna planerat att hantera från sina resultatfonder. I bilaga till uppföljningen redovisar vi vad respektive nämnd skrivit om sin driftsredovisning. Nedan beskriver vi de nämnder som har en större avvikelse. AVVIKELSER Individ & Familjeomsorg 20,5 miljoner Nämndens prognostiserade underskott beror främst på verksamheten för ensamkommande barn med ett beräknat underskott på 20,4 miljoner kronor. Det förklaras av nya ersättningsregler, utebliven intäkt när de ensamkommande får svenskt medborgarskap, omställningskostnader och kostnader för avbrutet avtal med leverantören Hero. Vård & Omsorg 10,4 miljoner Av det prognostiserade underskottet är 2,7 miljoner utvecklingsprojekt som är planerade uttag ur resultatfonden. Nämnden har underskott på myndighetsutövningen där lägenhetsbristen inom särskilt boende resulterar i att kostnaden för hemtjänsten blir högre än budgeterat. Antalet patienter inom hemsjukvården har ökat mer än budgeterat vilket leder till ett underskott för verksamheten. 4

18 Uppföljning och prognos april Exploatering + 17,2 miljoner Under året planeras för delredovisning av tomtförsäljning i Kolla Parkstad och Särö centrum samt försäljning av tomt i Tölö Ängar. Övriga gemensamma poster + 52,4 miljoner Posten avser verksamhetskostnader som budgeteras centralt. Här ingår bland annat budget för nya hyror som fördelas ut till respektive nämnd när den nya lokalen är färdigställd, kostnader för pensioner, medel för löneökningar och budget för oförutsedda händelser. Under prognostiseras inte alla nya lokaler bli färdigställda enligt ursprunglig planering. Detta innebär att budgeterade medel kommer finnas kvar när året är slut och prognosen är ett överskott på 22 miljoner för. Budget för oförutsedda händelser uppgår till 29 miljoner och är i prognosen inte ianspråktagna. Kostnader för pensioner är prognostiserade enligt den senast prognosen från KPA och innebär ett underskott på 7 miljoner. AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Kommunen driver tre verksamhetsområden som är finansierade via avgifter. Det är vatten och avlopp, Avfall och återvinning samt Bredband. Normalt ska avgifterna täcka kostnaderna och det ska vara balans över tid. Miljoner Tidigare underskott Prognos Ackumulerat resultat fordran på abonnenterna Vatten och avlopp -1,6-2,0-3,6 Avfall och återvinning -2,4-7,1-9,5 Bredband -0,4-0,3-0,7 Taxejusteringar Nämnden för Teknik har lämnat in ett förslag till ökade avgifter för samtliga verksamheter ovan. Förslagen om taxejusteringar ska beslutas i Kommunfullmäktige i juni. 5

19 Miljoner kronor Uppföljning och prognos april INVESTERINGAR OCH EXPLOATERINGAR Utfall/Prognos Budget Kungsbacka har de senaste åren haft en expansiv utbyggnad av lokaler och infrastruktur. Under 2015 och var dock investeringsnivån relativt låg främst på grund av ovanligt få pågående investeringsprojekt i egen regi. I kommande planeringsperiod har kommunen en fortsatt hög investeringsvolym och det planeras för stora utbyggnader i lokaler och infrastruktur. För har Kungsbacka en investeringsbudget på 667 miljoner kronor. Prognosen för helåret är att vi investerar för 708 miljoner kronor, vilket innebär ett budgetunderskott med på 42 miljoner kronor. n beror främst på att några stora investeringsprojekt däribland Furulidskolan har startat upp under året men budgeten ligger längre fram i tiden. Under året pågår ett antal stora lokalprojekt, bland annat kommer under året en ny förskola i Tölö Ängar och omklädningsrum och klubbstuga i Rydet att färdigställas. En ny Furulidskola byggs och kommer färdigställas under Projektering och uppstart av nyproduktion av bland annat en ny simhall samt gruppbostäder i Fjärås och Tölö kommer göras under året. I Åsa och Anneberg uppför Eksta för kommunens räkning totalt ca 70 modullägenheter som kommer stå klara för inflyttning under våren. Inom Tekniks verksamhetsområden pågår under året bland annat utbyggnad av en vattenledning i Fjärås Klev samt Vikens pumpstation Det kommer även göras en utbyggnad av Storgatan samt gångoch cykelvägar i Särö under året. Stora exploateringsprojekt som pågår under året är bland annat Björkris, Kolla Parkstad, Valand och Tölö Ängar II. Under året prognostiseras reavinster för markförsäljning inom bland annat Kolla, Särö Centrum och Tölö Ängar II. 6

20 MÅL Uppföljning och prognos april Inledning Det främsta styrdokumentet i kommunen är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar, beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras till en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. För finns 16 prioriterade mål. Av de målen prognostiseras fem att uppnås i år. Nio av målen när vi inte riktigt, men vi är på rätt väg. Två av målen räknar vi inte med att uppnå i år och här är utvecklingen negativ, vilket kräver mer analys och mer kraftfulla insatser. Sammantaget kan vi se att det sker ett aktivt arbete i organisationen för att bidra till måluppfyllelse men det upplevs som svårare att uppnå uppsatta målnivåer. I uppföljningen per april har nämnderna inte haft obligatorisk rapportering om hur de genomför kommunfullmäktiges prioriterade mål utan endast i förekommande fall behövt rapportera speciellt viktiga händelser som påverkar utfallet för målen. Ansvarig tjänsteman för respektive mål har gett en kort analys med prognos för utfall vid årets slut. Generellt är det svårt att prognostisera så tidigt på året och det är första gången det görs i rapporten för april. Analysen ger ändå en vägledning om hur det går och om vi ytterligare behöver kraftsamla inom vissa områden. Nedan framgår hur många mål som prognostiseras uppnås och hur utvecklingen ser ut Uppnås På rätt väg Uppnås ej Uppfyllt På rätt väg Ej uppnått Antal mål som prognostiseras uppnås, vara på rätt väg eller inte uppnås år Antal mål som uppnåtts, inte uppnåtts men är på rätt väg eller inte uppnåtts med streckad prognos för. 7

21 Nedan rapporteras och prognostiseras kommunfullmäktiges prioriterade mål. Uppföljning och prognos april KF:s prioriterade mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Minskad användning av droger Trygg kommun Stimulerande kultur och fritid Företagsvänlig kommun Minskat försörjningsstöd Fler ska åka kollektivt Minskad energianvändning Ekologiska livsmedel Minska farliga kemikalier Minskade koldioxidutsläpp Utbildning i världsklass Attraktiv arbetsplats Resultat Soliditet KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Användning av droger bland ungdomar ska minska Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sitt kultur- och fritidsliv ska öka Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Andelen hushåll med försörjningsstöd ska minska Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 procent Våra utbildningar ska vara i världsklass Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Årets resultat ska uppgå till minst 1,5 procent av skatter och statsbidrag Soliditet inklusive pensionsskuld ska i slutet av varje planeringsperiod (3 år) vara lägst den nivå som gällde vid periodens början med oförändrade redovisningsprinciper KF:s prognos Ökat Inflytande Utvecklingsinsatser för ökat inflytande fortskrider med beredning för ett bredare perspektiv på demokrati och medskapande utifrån den kartläggning som genomfördes. Insatser har dock inte kommit igång samtidigt som mätningen för målet har en negativ trend varför målet prognostiseras att inte uppnås för året. Bemötande och tillgänglighet Vi fortsätter utvecklingsarbetet för att gå i riktning mot kommunens vision om ett värdskap i toppklass. Resultatet är ett program "100% Välkommen" som riktar sig mot såväl medarbetare som chefer. Målet är att uppnå ökat kundfokus samt att kundupplevelsen blir en naturlig del i styrning och prioritering av dagliga beslut och handlingar. Under genomför vi piloter i två förvaltningar, Plan och Bygg samt Fritid och Kultur. Resultatet från piloten kommer att utvärderas och ligga till grund för övriga förvaltningars arbete med värdskap. 8

22 9 Uppföljning och prognos april I och med att vi är en stor organisation med många anställda tar det tid att genomföra sådana här förändringar och därför räknar vi med att nå målet först om ett par år, men att vi är på god väg. Minskad användning av droger Det pågår insatser på bred front för att minska användningen av droger. Inom individ- och familjeomsorgen stöttas ungdomar i riskzon tillsammans deras föräldrar. Förvaltningens samverkan med skolor och elevhälsan är en viktig förutsättning för att lyckas. Insatserna riktas in på att tidigt upptäcka och förebygga användning av droger. Måluppfyllelse för året är svår att prognostisera men vi är åtminstone på rätt väg. Trygg kommun I skrivandets stund pågår medborgardialoger tillsammans med Polisen om hur invånarna upplever trygghet och hur den kan förbättras. Trygghet har olika innebörd för våra olika nämnder som arbetar med målet på olika sätt för sina målgrupper av invånare. Utifrån de senaste mätningarna och omvärldsfaktorer prognostiseras målet inte uppnås i år. Stimulerande kultur och fritid Andelen invånare som är nöjda med sitt kultur- och fritidsliv har varit stabilt i flera års tid och ligger över riksgenomsnittet men vi når inte upp till årets målnivå även om vi är på rätt väg. Företagsvänlig kommun I början av året genomfördes dialogmötet Framtidsforum för ökad dialog med företagare om företagsklimatet i Kungsbacka. Ledande politiker och tjänstemän genomförde i samband med Framtidsforum även 14 företagsbesök. Detta ger bra underlag till förbättringar. Ett förbättringsområde är arbetet med direktivet värdskap i toppklass. Nöjd-kund undersökningen Insikt mäter kommunens service i samband med myndighetsutövningen gentemot företagare. Bygglov, miljötillsyn och livsmedel går framåt och får ett bättre resultat än tidigare år. Minskat försörjningsstöd Individ & Familjeomsorg ser att det kan komma ett ökat inflöde av personer som inte längre har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan då reglerna för ersättning har skärpts. Detta leder till att individer kan bli utförsäkrade, få sänkt ersättning eller i värsta fall ingen alls då försörjningsstöd är enda alternativet. Prognosen för mottagandet av nyanlända ligger kvar på tidigare nivå vilket innebär att försörjningsstödet inte förväntas öka för denna grupp. Däremot prognostiseras antal anknytningsärenden öka något under året som kan påverka försörjningsstödet. En socialsekreterare har anställts med särskilt uppdrag att arbeta intensivt med klienter som haft långvarigt försörjningsstöd. Sammantaget ger detta en prognos för målet om att utvecklingen går åt rätt håll men att målet inte uppnås i år. Fler ska åka kollektivt Resandet på Kungsbackapendeln har ökat med ungefär 50 procent om vi jämför de inledande månaderna under med men då påverkas sannolikt utvecklingen av att ett nytt kundräkningssystem införts. Även de övriga trafikslagen för kollektivtrafik ökar med 8,4 procent enligt sista rapporten i mars. Målet prognostiseras därför att uppnås. Minskad energianvändning Det pågår ett arbete att förändra beteendet i organisationen kring energibehov, bland annat med olika utbildningsprogram och med utformning av bättre incitamentgivning i de interna hyresavtalen.

23 Uppföljning och prognos april Det installeras just nu solpaneler på nio fastigheter motsvarande vilket bidrar till att sänka kommunens energiförbrukning. Sammantaget går energianvändningen åt rätt håll i år men minskningstakten är inledningsvis inte tillräcklig för att nå årets mål. Ekologiska livsmedel Inköp av ekologiska livsmedel ligger för närvarande i linje med uppsatt mål. Minska farliga kemikalier Insatser utifrån målet och kommunens kemikalieplan har påbörjats men det är för tidigt att prognostisera utfallet säkert än då mätningarna för målet är nya i år. Vissa praktiska problem med till exempel e-handelssystemet har identifierats vilket gör det svårare än planerat att uppnå tillräckligt hög andel varor som klarar uppsatta miljökrav. Utvecklingen går åt rätt håll men det är osäkert om målet kommer att uppnås i år. Minskade koldioxidutsläpp Arbetet med att ställa om kommunens fordonsflotta till en mer fossiloberoende fordonsflotta pågår för fullt och det finns goda möjligheter till att målet om att minska utsläppen med 2,5 % uppnås under året. Utbildning i världsklass Inom båda utbildningsförvaltningarna pågår ett kontinuerligt arbete i syfte att nå högre måluppfyllelse. Prognosen är att utvecklingen går åt rätt håll men att vi inte når målet i år. Attraktiv arbetsplats En rad insatser pågår i hela kommunen för att uppnå målet. En av våra största utmaningar är att 860 medarbetare förväntas gå i pension fram till Med en personalomsättning på 15 procent om året kommer vi att behöva rekrytera ca nya medarbetare fram till Under deltar Kungsbacka kommun i Kairos futures Stora jobbstudien som ska resultera i en nuläges- och framtidsbild över arbetslivet i Sverige och Kungsbacka. Studien belyser utbud och efterfråga på olika kompetenser och även vad olika kompetenser kräver av arbetslivet för att de ska vara attraktivt att arbeta där. Studien kommer ge underlag för en långsiktig plan att möta framtida kompetensförsörjningsbehov. Vi är på rätt väg för att uppnå målet men kommer inte nå ända fram i år. Resultat Årets resultat prognostiseras till + 95 miljoner kronor, vilket innebär att målet om ett resultat på minst 1,5 % av skatter och statsbidrag kommer nås. Soliditet Prognosen innebär en soliditet på 28% Det innebär att målet om en soliditet som i slutet av varje planeringsperiod ska vara lägst den som gällde vid periodens början uppnås. 10

24 Uppföljning och prognos april DIREKTIV Inledning Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. För finns fem direktiv till nämnderna från kommunfullmäktige. Vi räknar med att nå fyra av direktiven och vara på väg att nå det femte. KF:s direktiv Direktiv tillgängliga handlingar Direktiv värdskap i toppklass Direktiv invånardialog Direktiv god psykisk hälsa Kommunfullmäktiges formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. Medarbetare i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt kommunens värdegrund. Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för dessa möten. Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna organisationen så att värdskap i toppklass uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till kommundirektörens åtgärdsprogram. Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision. Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!! Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl! Nämnderna har i flera fall infört invånardialog som ett naturligt arbetssätt i sin verksamhet men det återstår en del för att alla nämnder arbetar med invånardialog och på så sätt bidrar till inflytande och förbättringsarbete. Nämnderna ska dokumentera hur de arbetar med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under ska lämnas till Kommunstyrelsen. Invånarna i Kungsbacka kommun ska ha en god psykisk hälsa. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera arbetet med att främja psykisk hälsa för invånare i åldern 0-29 år. Nämnderna ska redovisa pågående arbete samt de initiativ som tagits för att öka det psykiska välbefinnandet hos målgruppen. Samverkan mellan båda nämnder och Region Halland är en viktig del i detta arbete. Fullmäktiges prognos 11

25 Uppföljning och prognos april KF:s direktiv Direktiv praktikplatser Kommunfullmäktiges formulering Samtliga förvaltningar ska ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka kommun. Fullmäktiges prognos Tillgängliga handlingar Dokumenthanteringsplanen avseende ledningsprocesser är framtagen och utsänd till förvaltningarna på remiss. Arbetet fortlöper med sikte på att samtliga dokumenthanteringsplaner och rutiner för utlämnande av allmänna handlingar ska vara framtagna till årsskiftet. Värdskap i toppklass Ett åtgärdsprogram har tagits fram och utifrån det pågår två pilotprojekt med Plan & Bygg och Kultur & Fritid för programmet 100% välkommen. Arbetet pågår enligt plan och beräknas avslutas vid halvårsskiftet. Då görs en utvärdering och nästa steg utformas så att övriga förvaltningar inom kommunen kan ta del av programmet. Invånardialog Det är inte planerat så många invånardialoger hos nämnderna för även om de arbetar med närliggande metoder. Det sker en rapport av genomförda dialoger i årsredovisningen. Psykisk hälsa Direktivet är nytt för och insatser är i ett uppstartsskede. Ett syfte med direktivet är att adresserade nämnder ska redovisa främjande insatser och initiera nya insatser. Det innebär att vi inte kan ha förväntningar på att det får effekter på målgruppen under - det är i grunden ett långsiktigt arbete. Prognosen om att direktivet inte kommer uppnås men är på rätt väg, är vansklig och bör ses som en uppskattning utifrån mötena med förvaltningarna eftersom det till stor del saknas rapporteringsunderlag från nämnderna i apriluppföljningen. Praktikplatser Kungsbacka kommun har skrivit under ett samverkansavtal med Göteborgsregionen (GR) angående en digital plattform för praktiksamordning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Det gäller alla typer av praktikplatser i kommunen men vi kommer under hösten att börja med arbetspraktik. Direktivet prognostiseras uppnås i år. 12

26 Uppföljning och prognos april SYNPUNKTSHANTERING Nämnd Klagomål Beröm Förslag till förbättring Varav anonyma Varav politiska Varav obesvarade Totalt Fritid & Folkhälsa Funktionsstöd Förskola & Grundskola Gymnasie Vuxenutbildning & Individ & Familjeomsorg Kommunstyrelsen Kultur & Turism Miljö & Hälsoskydd Plan & Bygg Service Teknik Vård- Omsorg Totalt Analys Inkomna synpunkter har minskat med 40 procent i jämförelse medmotsvarande period föregående år. Orsaken är svår att tolka men minskningen har varit relativt generell hos alla nämnder. Under hösten genomfördes en kampanj för att uppmärksamma synpunktshanteringen hos allmänheten. Teknikområdet står för en stor del av synpunkterna som handlar om trafik och park, trafiksäkerhet, parkering samt avfall och återvinning. Många synpunkter gäller områden som inte ligger inom kommunens ansvar, utan till exempel tillhör Trafikverket, vägföreningar eller FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Många synpunkter handlar även om Fritid och Folkhälsa där flera berör utformning av spontana aktiviteter, främst utegym, fler och längre motionsspår. 13

27 Uppföljning och prognos april Inom För- och Grundskola handlar flera synpunkter om reglerna kring syskonförtur i förskolan. Flertalet av synpunkterna till kommunstyrelsen handlar om kollektivtrafikens sträckning och avgångstider. Ungefär en femtedel handlar om samhällsplanering. Inom Service är det främst maten på skolorna som generar flest klagomål och synpunkter. Vård- och omsorgs klagomål handlar främst om bilkörning och förändring av träffpunkter. Vi ger svar på synpunkter Kommunen har åtagit sig att svara på synpunkter inom 10 arbetsdagar vilket vi till störst del gör. Antal obesvarade synpunkter minskar något i förhållande till tidigare år. Andelen obesvarade synpunkter efter 10 dagar av de inkomna synpunkter som ska besvaras är cirka 19 procent vilket kan jämföras med cirka 22 procent och 36 procent En förbättring även om det inte är acceptabelt. Orsaken förklaras ofta som tidsbrist. Det har funnits brister i system och rutiner som nu håller på att förbättras. 14

28 15 Uppföljning och prognos april

29 Uppföljning och prognos april Bilaga till uppföljning Uppföljning och prognos april Nämndernas kommentarer till driftsredovisningen

30 Nämnden för Kungsbacka kommun Innehållsförteckning 1 uppföljning drift Fritid & Folkhälsa Funktionsstöd Förskola & Grundskola Gymnasie & Vuxenutbildning Individ & Familjeomsorg Kommunstyrelse Kultur & Turism Miljö & Hälsoskydd Plan & Bygg Service Valnämnd Teknik Skatt Vård & Omsorg Överförmyndarnämnden Revisionen Kommunfullmäktige Teknik Vatten och avlopp Teknik Avfall & Återvinning Teknik Bredband Uppföljning och prognos april 2

31 Nämnden för Kungsbacka kommun 1 uppföljning drift 1.1 Fritid & Folkhälsa / Budgetavvikelse Årets resultat Fritid & Folkhälsa prognostiserar ett underskott om tkr. n är till största del en konsekvens av införande av komponentavskrivning och hyreskostnader för gymnastik- och parkourhallen. I år genomför förvaltningen "100% välkommen", ett pilotprojekt som en del av kommunens arbete med direktivet Värdskap i toppklass. Projektet planeras att finansieras ut nämndens resultatfond med 300 tkr. Nämndens underskott som helhet planeras att finansieras ur resultatfonden vid årets slut. 1.2 Funktionsstöd / Budgetavvikelse Funktionsstöd Årets resultat Funktionsstöds största verksamheter, bostad särskild service och personlig assistans, visar positiv utveckling av kostnader och nyckeltal. Negativa avvikelser utgörs till största del av kostnader kopplade till införandet av nytt verksamhetssystem och kostnadsökningar inom korttidsverksamheterna. Lägerverksamheten har ökade volymer om drygt 10 % per april med fortsatta volymökningar planerade. Även personlig assistans prognostiserar ett mindre underskott. Det finns en osäkerhet i prognosen för personlig assistans då nya rutiner hos försäkringskassan orsakat omfattande eftersläpning av intäkter; per april beräknat till drygt 15 miljoner. Verksamhet Budget Prognos Boende Personlig assistans Gemensam verksamhet Uppföljning och prognos april 3

32 Nämnden för Kungsbacka kommun Verksamhet Budget Prognos Daglig verksamhet Korttidsvistelse/läger Socialpsykiatriskt stöd Ledsagning, avlösning och stödfamilj Nämnd Tillståndsenheten Summa Förskola & Grundskola / Budgetavvikelse Intäkter Interna intäkter Underh. mtr. entrepr. kons. mm Kostnader för arbetskraft Personalomkostnader (intern) Övriga Verksamhetskostnader Avskrivningar Internränta Interna kostnader (exkl. internränta) Finansiella kostnader Årets resultat Prognostiserat resultat är en budget i balans. Personalkostnaderna har ökat i takt med att ett flertal riktade statsbidrag blivit beviljade. Dessa statsbidrag är ämnade att öka personaltätheten samt att höja lärarlönerna. Sannolikt kommer fler bidrag att bli beviljade nämnden under hösten. Nämnden håller sig inom tilldelad budgetram. Uppföljning och prognos april 4

33 Nämnden för Kungsbacka kommun 1.4 Gymnasie & Vuxenutbildning / Budgetavvikelse Gymnasie & Vuxenutbildning Årets resultat Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på ca tkr för verksamhetsåret. Budgetavvikelsen beror främst på att gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott. Orsakerna till underskottet är att verksamheten inte har kunnat minska resurserna tillräckligt snabbt i förhållande till elevantalet på några program samt att det också tagit längre tid att förändra arbetssätt och fördelning av resurser till ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd. Under våren har ett stort anpassningsarbete gjorts för att få gymnasieverksamheten i balans. Full effekt av dessa åtgärder sker först under hösten men vid utgången av är målet att verksamheten ska vara i balans. Arbetet med prognosen för nämnden fortskrider löpande under hösten. 1.5 Individ & Familjeomsorg / Budgetavvikelse Individ & Familjeomsorg Årets resultat Nämnden prognostiserar ett negativt resultat, vilket främst beror på verksamheten för ensamkommande barn med ett beräknat underskott på 20,4 miljoner kronor. Det förklaras av nya ersättningsregler, utebliven intäkt när de ensamkommande får svenskt medborgarskap, omställningskostnader och kostnader för avbrutet avtal med leverantören Hero. Verksamheten för myndighet visar en avvikelse på kronor där underskotten är störst inom familjehemsvård barn och unga på grund av ökning av placeringar i både egen regi och i konsulentstödda familjehem samt ökat försörjningsstöd till målgruppen flykting. Underskottet kompenserasgenom hemtagning av köpta platser inom funktionsstöd till boenden i egen regi. Förvaltningen ska minska avvikelsen genom att bland annat ersätta HVB-boenden med stödboenden samt att hitta familjehem i egen regi för att minska antalet köpta familjehemsplaceringar. Verksamheten ska påskynda boendeprocessen hos målgruppen flykting för att minska försörjningsstödet. Uppföljning och prognos april 5

34 Nämnden för Kungsbacka kommun 1.6 Kommunstyrelse / Budgetavvikelse Kommunstyrelse Kommunledningskont or Kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts Räddningstjänst Tjolöholm Medlemsavgifter Årets resultat Kommunstyrelsen prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mkr under. Nästan hela överskottet genereras av kollektivtrafiken med 2,0 mkr genom att fritidskorten för gymnasieelever och fria resor för pensionärer prognosticeras bli utnyttjat i lägre grad än vad som budgeterats. Räddningstjänsten Storgöteborg har lämnat en prognos för året varav Kungsbackas del motsvarar ett överskott om 0,3 mkr. Förändringen i utfallen mellan åren beror nästan uteslutande på att fakturor och utbetalningar på stora belopp inkommit samt upprättats under varierande månader av året och inte på att den faktiska kostnadsbilden förändrats. 1.7 Kultur & Turism / Budgetavvikelse Årets resultat Nämnden för Kultur & Turism prognostiserar ett underskott om tkr. Underskottet främst på utvecklingsprojekt som är planerade att finansieras ur resultatfonden. I samband med förvaltningens omorganisation och övertagandet av HR- och ekonomiresurser från Service har vissa puckelkostnader tillkommit. De kommer över tid att arbetas in i förvaltningens budget. Nämnden avser att finansiera underskottet ur resultatfonden. Uppföljning och prognos april 6

35 Nämnden för Kungsbacka kommun 1.8 Miljö & Hälsoskydd / Budgetavvikelse Miljö & Hälsoskydd Årets resultat Per april är bedömningen att budgetavvikelsen för Miljö & Hälsoskydd blir kronor. Detta belopp avser lönekostnaden för en extra inspektör på enheten för Hälsoskydd inne. Enheten har anställt en inspektör utöver budget och årets tillsynsplan för att beta av den tillsynsskuld som genererades under perioden Underskottet finansieras av den del av nämndens resultatfond där förskottsbetalad tillsyn satts av. Det är viktigt att poängtera att prognosen är osäker när det gäller nämndens rörliga intäkter. I årets budget uppgår de rörliga intäkterna till drygt 7,9 miljoner kronor. Förvaltningen är mycket sårbar för intäktsbortfall i de fall då personalen av olika anledningar inte kan genomföra planerad tillsyn. Trots budgetförstärkning till ramen finns inga marginaler eller någon buffert för att parera större avvikelser mot tillsynsplanen. 1.9 Plan & Bygg / Budgetavvikelse Nämnd Verksamhet Årets resultat Förändringen mellan åren består av många små förändringar där periodens kostnader blivit något högre samtidigt som periodens intäkter ligger något lägre, totalt sett ingen specifik orsak som utmärker sig. Flertalet tjänster är vakanta då det är stor konkurrens på arbetsmarknaden med svårighet att bibehålla och nyrekrytera personal vilket genererar ett stort överskott på personal men som samtidigt resulterar i ett behov av att anlita konsulter och ett tapp i produktion jämfört med den budgeterade nivån. För helåret prognosticeras byggnadsnämnden ha ett underskott om 590 tkr vilket härleds till uppdraget att avsluta de öppna ärendena som finns i ärendesystemet som egentligen ska vara avslutade vilket sysselsätter två heltidstjänster. Då kostnaderna för projektet att avsluta gamla ärenden i ärendesystemet kan härledas till tidigare år avses resultatfonden användas för detta syftet. Uppföljning och prognos april 7

36 Nämnden för Kungsbacka kommun 1.10 Service / Budgetavvikelse 60 Service Fastigheter Årets resultat Service planerar att genomföra ett antal kommunövergripande projekt med finansiering av förvaltningens resultatfond: Samordnad varudistribution tkr Bemanningsprojekt tkr Informationssäkerhet 485 tkr Service Management 722 tkr Lokalvård genomför ett projekt med nytt verksamhetssystem vilket medför ökade kostnader. Verksamheten kommer att finansiera underskottet, ca tkr, med sin resultatfond. Fastigheter har ökade kostnader jämfört med föregående år eftersom en större andel av kostnaderna för underhåll belastar driften. Föregående år belastades investeringsbudgeten av fler projekt Det var orsaken till det stora överskottet som verksamheten hade. Efter införandet av komponentavskrivning kommer resultatet för Fastigheter att variera i större utsträckning mellan åren. Ingen betydande avvikelse förväntas för Valnämnd / Budgetavvikelse Nämnd Årets resultat Utfallet är kostnader på 135 tkr till och med april månad. Prognosen för helåret följer vad som är budgeterat för året vilket innebär en budgetavvikelse på 0 kr Teknik Skatt / Budgetavvikelse Verksamhetens Intäkter Verksamhetens Kostnader Uppföljning och prognos april 8

37 Nämnden för Kungsbacka kommun / Budgetavvikelse varav personal varav kapitalkostnader Årets resultat Jämförelse med samma period föregående år Intäkterna ökar mellan åren på grund av ökade interna intäkter som Trafik och Park har internfakturerat andra förvaltningar för jobb som utförts samt att parkeringsintäkterna ökar. Personalkostnaderna är högre än föregående år vilket beror på löneuppräkning och utökning av tjänster på grund av omorganisation i kombination med vakanta tjänster. Verksamhetens kostnader ökar mellan åren vilket främst beror på högre kapitalkostnader. Dessa kostnadsökningar beror bland annat på högre investeringstakt samt att Trafik och Park har fått större skötselområden att drifta och sköta om. Analys och kommentar budgetavvikelse En budgetavvikelse prognostiseras med ett överskott på 3 miljoner kronor. Detta beror på minskade kapitalkostnader för investeringar som inte kommer bli färdiga i år utan fortsätter nästa år. Övriga kostnader prognostiseras att hålla budgeten Vård & Omsorg / Budgetavvikelse Kvarboende Särskilda boenden Hemsjukvård och Rehabilitering Kvalitet Utveckling och Säkerhet Myndighetsutövning Stöd och Styrning Förvaltningsövergripan de funktioner Nämnd Årets resultat Nämnden för Vård och omsorg visar en negativ prognos på 10,4 miljoner kronor. Uppföljning och prognos april 9

38 Nämnden för Kungsbacka kommun Fleråriga utvecklingsprojekt finansieras genom resultatfond, prognosen för dessa projekt är 2,7 miljoner kronor. Avräknat kostnaderna för dessa projekt så är prognosen -7,6 miljoner kronor, 0,92 procent budgetavvikelse. Nämndens underskott är tänkt att tas ur resultatfond. Myndighetsutövningens underskott härrör till lägenhetsbristen inom särskilt boende. 93 personer med beslut väntade på lägenhet sista april, 60 personer med diagnosen demens. Effekten blir att kostnaden för hemtjänsttimmar är högre än budget. Åtgärder genomförs i samverkan med andra förvaltningar för att tillskapa fler lägenheter. Driftskostnader. Antal patienter inom hemsjukvården har ökat mer än budgeterat. Arbetskraftsbristen ger stora övertidskostnader. Brist på sjuksköterskevikarier förväntas ge ökade kostnader när bemanningsföretag anlitas för att lösa främst sommaren. Åtgärder genomförs i regional och kommunal samverkan Överförmyndarnämnden / Budgetavvikelse Nämnd Verksamhet Administration Årets resultat Prognosen för helåret visar på ett överskott på 943 tkr. n består av en eftersläpning i intäkterna ifrån migrationsverket som avser tidigare år då de varit överbelastade samt en differens i avtalskostnaderna för ÖFS jämfört med budget om 450 tkr Revisionen / Budgetavvikelse Revisionen Årets resultat Inga avvikelser Kommunfullmäktige / Budgetavvikelse Fullmäktige Årets resultat Uppföljning och prognos april 10

39 Nämnden för Kungsbacka kommun Kommunfullmäktige prognosticerar ett överskott för året på 320 tkr vilket till största delen beror på färre utbildningsinsatser i slutet av mandatperioden Teknik Vatten och avlopp / Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader varav kapitalkostnader Årets resultat VA-verksamhetens resultat förväntas bli enligt budget vilket är ett underskott på 2 miljoner kronor. Underskottet belastar det ackumulerade resultatet som var -1,6 miljoner kronor efter, vilket innebär ett ackumulerat resultat på -3,6 miljoner kronor efter. Jämförelse med samma period föregående år Intäkterna är högre jämfört med samma period föregående år, vilket beror på att förbrukningsavgifterna är höjda med 3 % inför. Även anslutningsavgiften höjdes med 1 % inför. Personalkostnaderna är högre vilket beror på att det funnits tillfälliga vakanser på personalsidan och att fler har anställts. Kapitalkostnaderna är också högre jämfört med föregående år. Detta beror på en högre investeringsnivå, Analys och kommentar budgetavvikelse Ingen avvikelse prognostiseras gentemot budget. Fordran till VA-abonnenterna är vid ingången av 1,6 miljoner kronor och blir vid utgången av 3,6 miljoner kronor Teknik Avfall & Återvinning / Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader varav kapitalkostnader Årets resultat Uppföljning och prognos april 11

40 Nämnden för Kungsbacka kommun Renhållningsverksamhetens resultat förväntas bli enligt budget vilket är ett underskott på -7,1 miljoner kronor. Underskottet belastar det ackumulerade resultatet som var -2,4 miljoner kronor efter, vilket innebär ett ackumulerat resultat på -9,5 miljoner kronor efter. Jämförelse med samma period föregående år Intäkterna är något lägre jämfört med samma period föregående år vilket beror på tappade intäkter gällande träflis på Barnamossen. Övriga verksamhetskostnader ligger i fas mellan åren. Även när det gäller personalkostnader och kapitalkostnader ligger dessa i fas. Analys och kommentar budgetavvikelse Ingen avvikelse prognostiseras gentemot budget. Skuld till renhållningsabonnenterna är vid ingången av 2,4 miljoner kronor och vid utgången av 9,5 miljoner kronor Teknik Bredband / Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader varav kapitalkostnader Årets resultat Resultatet för Kungsbacka bredbandsnät förväntas bli enligt budget vilket är ett underskott på -0,3 miljoner kronor. Underskottet belastar det ackumulerade resultatet som var -0,4 miljoner kronor efter, vilket innebär ett ackumulerat resultat på -0,9 miljoner kronor efter. Jämförelse med samma period föregående år n mellan åren gällande intäkterna är något högre beroende på att arbeten som blev försenade förra året kommit igång nu under början av året. Kapitalkostnaderna är också högre jämfört mellan åren beroende på de investeringar som gjorts och görs. Analys och kommentar budgetavvikelse Ingen avvikelse prognostiseras gentemot budget. Uppföljning och prognos april 12