3 Samverkansklasserna på Grindtorpsskolan

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Fika och frågestund för allmänheten Kl. 18:30 19:00 Presentation av ungdomsfullmäktiges utbildningsgrupp Plats Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba Ärenden Justering 1 Årsredovisning Ekonomisk uppföljning februari 20 3 Samverkansklasserna på Grindtorpsskolan 4 Nytt regelverk för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg 5 Karriärtjänster 6 Svar på motion (V) - Skolbibliotek - inte bara ett rum med böcker och datorer 7 Rapport om klagomålshanteringen 8 Svar på motion (M) - Kommunens resurser bör kunna omdisponeras vid behov

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Utbildningsnämnden Svar på motion (KD) - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar 10 Sammanfattning av Skolinspektionens tillsyn i Botkyrka 11 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Bar Hebreusstiftelsen om utökning av Edessaskolan åk Yttrande över ansökan om flytt till Tumba bruk av Familjedaghemmet Lilla Hamringe Förvaltningschefen informerar 14 Redovisning av delegeringsbeslut 15 Anmälningsärenden

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden Dnr UF/20:27 1 Årsredovisning 2012 (UF/20:27) Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2012 enligt tjänsteskrivelse med 5 bilagor. 2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att tkr för investeringsmedel budgeteras om till 20. Sammanfattning Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 66.8 miljoner kronor för 2012, vilket motsvarar cirka 3,4 procent av den totala budgeten. Det är ett allvarligt ekonomiskt resultat. Några viktiga förklaringar är: Att vi har haft betydligt fler barn i våra förskolor än vad vi räknat med. Att gymnasieeleverna valt dyrare program än budgeterat. Att enheterna inte hållit budget. Enheter på central förvaltning, alla tre geografiska områden och gymnasieskolan i egen regi visar negativt resultat. Vi kan se att några grundskolor har haft underskott i flera år. Tidigare har underskottet i de geografiska områdena balanserats av att förskolor i samma område gått med överskott. Men 2012 har förskolorna, som nu är separata enheter, själva använt sina medel. 20 års budget blir vi kompenserade för att vi har fler barn och elever och det gör att vi kommer att ha ett bättre resultat. Samtidigt måste vi se till att hålla nere kostnaderna och klara budget, så att vi inte hamnar i samma situation igen.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[29] Dnr UF/20:27 Referens Helena Duroj Mari Larsson Mottagare Utbildningsnämnden Årsredovisning 2012 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2012 enligt tjänsteskrivelse med 5 bilagor. 2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att tkr för investeringsmedel budgeteras om till 20. Sammanfattning Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 66.8 miljoner kronor för 2012, vilket motsvarar cirka 3,4 procent av den totala budgeten. Det är ett allvarligt ekonomiskt resultat. Några viktiga förklaringar är: Att vi har haft betydligt fler barn i våra förskolor än vad vi räknat med. Att gymnasieeleverna valt dyrare program än budgeterat. Att enheterna inte hållit budget. Enheter på central förvaltning, alla tre geografiska områden och gymnasieskolan i egen regi visar negativt resultat. Vi kan se att några grundskolor har haft underskott i flera år. Tidigare har underskottet i de geografiska områdena balanserats av att förskolor i samma område gått med överskott. Men 2012 har förskolorna, som nu är separata enheter, själva använt sina medel. 20 års budget blir vi kompenserade för att vi har fler barn och elever och det gör att vi kommer att ha ett bättre resultat. Samtidigt måste vi se till att hålla nere kostnaderna och klara budget, så att vi inte hamnar i samma situation igen. Förvaltningschefen har ordet Under 2012 ökade antalet barn och elever på Botkyrkas förskolor och skolor. Det är väldigt positivt och vi ser att trenden håller i sig även 20. Underskott Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 66.8 miljoner kronor för Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post sofia.nordgren@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[29] Dnr UF/20: , vilket motsvarar cirka 3,4 procent av den totala budgeten. Det är ett allvarligt ekonomiskt resultat. Några viktiga förklaringar är: Att vi har haft betydligt fler barn i våra förskolor än vad vi räknat med. Att gymnasieeleverna valt dyrare program än budgeterat. Att enheterna inte hållit budget. Enheter på central förvaltning, alla tre geografiska områden och gymnasieskolan i egen regi visar negativt resultat. Vi kan se att några grundskolor har haft underskott i flera år. Tidigare har underskottet i de geografiska områdena balanserats av att förskolor i samma område gått med överskott. Men 2012 har förskolorna, som nu är separata enheter, själva använt sina medel. 20 års budget blir vi kompenserade för att vi har fler barn och elever och det gör att vi kommer att ha ett bättre resultat. Samtidigt måste vi se till att hålla nere kostnaderna och klara budget, så att vi inte hamnar i samma situation igen. Fokus på kunskapsresultat Det är viktigt att betona att trots det negativa ekonomiska resultatet och den ansträngning som det innebär för verksamheten, så är vårt stora fokus fortfarande att bedriva en kvalitativ pedagogisk verksamhet för att öka måluppfyllelsen i alla skolformer. I utbildningsförvaltningens ettårsplan framgår det att vårt allra viktigaste område att arbeta med är att systematiskt utveckla undervisningen, det vill säga, för att nå högre måluppfyllelse behöver undervisningen i alla skolformer utvecklas och bli ännu bättre. Skolledarna behöver stödja och ge lärarna förutsättningar att lyckas i sin undervisning, liksom central förvaltning och förvaltningsledning behöver ge skolledarna rätt stöd och förutsättningar för att lyckas i sina pedagogiska ledaruppdrag. Resultaten försämrades Våren 2012 såg vi en tydlig nedgång i betygsresultaten i årskurs 9. Dessutom ökade resultatskillnaderna mellan flickor och pojkar, och mellan skolor. Vid närmare granskning av resultaten ser vi att nedgången främst kan härröras till ett fåtal skolor och att orsakerna där varit många sent nyanlända elever, skärpt bedömning, och att högpresterande elever valt en annan skola. Än en gång aktualiseras frågan om hur vi ger bästa möjliga undervisning till nyanlända elever och hur vi möter alla elever med höga förväntningar och rätt utmaningar som gör att vi får behålla alla elever i våra skolor. Vårt arbete med att höja kvaliteten och att förbättra resultaten fortsätter och vi måste vara uthålliga eftersom det tar tid innan en förändring kommer till stånd.

6 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[29] Dnr UF/20:27 Språkutveckling Det går inte att frikoppla frågan om elevers kunskapsutveckling från frågan om deras språkutveckling. Därför måste vi från förskolan och uppåt arbeta med att stärka elevernas språk. Sedan höstterminsstarten 2012 är mottagningsenheten igång och tar emot alla nyanlända i åldrarna 6-19 år. Där kartläggs elevernas språk- och ämneskunskaper och de får sin första undervisning i svenska som andraspråk. Under våren 20 tar vi också fram en handlingsplan för språkutveckling och flerspråkighet. Skolinspektionens besök Under hösten inspekterade Skolinspektionen alla Botkyrkas skolor, och myndigheten konstaterade att Botkyrka byggt upp en bra grund för att minska skillnaderna i skolan. Vi måste hela tiden jobba vidare med att förbättra kunskapsresultaten, men fick beröm för vårt arbete med att ge fler elever förutsättningar att nå målen. Nya förskolor Den stora ökningen av antalet barn ledde till att vi öppnade flera nya avdelningar vid befintliga förskolor. Under 2012 har också två nya förskolor öppnat; Violen i Hallunda och Stella i Riksten. Byggandet av Rikstens skola fortsatte under året, skolan öppnar hösten 20. Vi är viktiga Som vanligt har skolåret varit intensivt. Vi möter stora utmaningar i form av till exempel segregation och slitna lokaler. Men sammanfattningsvis vill jag säga att jag är stolt över vår verksamhet och över alla medarbetare som kämpar på för att ge Botkyrkas barn och ungdomar den bästa tänkbara starten i livet. Vad vi gör och hur vi gör i förskolan och skolan spelar roll. Kerstin Andersson Tf förvaltningschef

7 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[29] Dnr UF/20:27 Ekonomi Ekonomi mkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget avvikelse 2012 Verksamhetens intäkter (+) ,4 271,1 2,8 Verksamhetens kostnader (-) , , ,5-69,6 Nettokostnad (+/-) , , ,4-66,8 Nettoinvesteringar (+/-) -22, ,1 17,8 Analys av ekonomiskt utfall redovisar ett negativt resultat på -66,8 mkr. Underskottet motsvarar cirka 3,4 % av utbildningsnämndens budget. I bilaga 1 redovisas underskottet per verksamhet. I förhållande till Rapport om ekonomiskt resultat 2012 och förslag till åtgärder för budgetbalans 20 som presenterade för utbildningsnämnden i februari 20 är underskottet 1,3 mkr högre. Detta hänger samman med differenser i de interna transaktionerna. Förvaltningens prognos i oktober 2012 visade på ett underskott på 23,5 mkr. Det är mycket allvarligt att varken förvaltningsledningen eller nämnden hade fått några indikationer på ett större underskott än de 23,5 mkr. Förvaltningen har påbörjat ett omfattande arbete kring ekonomiuppföljningen. I det separata ärendet vi nämnt ovan (Rapport om ekonomiskt resultat 2012 och förslag till åtgärder för budgetbalans 20) beskriver vi hur detta kunde hända och vad som är ett befarat underskott även under 20. Den största del av underskottet beror på att beställarbudgeten visar ett negativt resultat på cirka -31 mkr. Underskottet i beställarbudgeten beror främst på fler barn i förskolan som har kostat 16,7 mkr mer än budget. En till stor del i beställarbudgeten är gymnasiet som har kostat 8 mkr mer än budget beroende på den aktuella programmix som finns på gymnasieskolan. I tabellen nedan redovisar vi hur mycket mer eller mindre i ersättningar vi har betalat ut från beställarbudgeten.

8 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[29] Dnr UF/20:27 "Säcken" ersättningar för barn och elevvolymer Utfall-Budget Obligatorisk särskola 478 Grundskola exkl Modersmål och Nyanlända Förskola exkl Modersmål Fritidshemsverks - grunds Förskoleklass -483 Modersmålsträning. i förskola Modersmålsundervisning Ersättning Nyanlända Gymnasiet externa TOTALT Underskottet består också av att våra egna enheter uppvisar ett negativt resultat. Våra tre geografiska områden redovisar ett negativt resultat på 26 mkr. Underskottet beror till huvudsak på att grundskoleenheterna inte klarar att hålla sin budget. Gymnasieskolan i egen regi uppvisar också ett underskott på 2,8 mkr. Nedan följer en uppställning för hur resultatet per verksamhet ser ut. En mer detaljerad uppställning finns i bilaga 1. Driftbudget på verksamhetsnivå Verksamhetsövergripande Underskottet på verksamheten uppgår till -17,5 mkr. Underskottet här består främst av IT-kostnader. Inköp av datorer till både elever och lärare har överskridit budget med cirka 7 mkr. Utöver det har funktionskostnaderna överskridit budget med cirka 3,5 mkr. En av de centrala enheterna uppvisar ett underskott på cirka 4 mkr vilket till största delen beror på en direkt felaktig budgetering där det finns budgeterade intäkter på 2 mkr som förmodligen har legat kvar från de år då Komtek finansierades av statsbidrag. Utöver detta finns det 3,2 mkr som de centrala enheterna visar ett underskott på gällande främst kostnader för övrig drift, såsom konsulter och inköp. De centrala enheterna går dock plus på andra verksamheter.

9 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[29] Dnr UF/20:27 Förskola Förskolan redovisar ett underskott på -18,8 mkr. Underskottet beror till största delen på ökade volymer vilket gör att beställarbudgeten visar ett underskott på -16,7 mkr. Befolkningsökningen står för cirka mkr och en ökad nyttjandegrad (från 86,7 % till 87,4 %) står för 3,7 mkr. Specialistenheten har också ett underskott på denna verksamhet motsvarande -1,5 mkr. Modersmålsträning Modersmålsträning i förskolan redovisar ett underskott på -2,7 mkr. Underskottet beror främst på att det var varit fler barn än budgeterat vilket gör att beställarbudgeten redovisar ett underskott på -4 mkr. Våra egna enheter redovisar ett överskott på cirka 4,5 mkr och specialistenheten redovisar ett underskott på -3,2 mkr på grund av högre personalkostnader i förhållande till budget. Förskoleklass Förskoleklass redovisar ett underskott på -0,6 mkr. Beställarbudgeten har ett negativt resultat på knappt 0,5 mkr. Våra egna skolor går minus ca 0,8 mkr och de centrala enheterna går plus ca 0,7 mkr. Grundskola Grundskolan redovisar ett negativt resultat på -19,2 mkr. Underskottet beror till största del på att våra egna enheter inte har klarat sin budget. Underskottet på våra tre områden uppgår till -29 mkr. Flertalet av grundskolorna redovisar underskott varav en del redovisar större strukturella underskott för vilka åtgärdsplaner tas fram 20. På grund av lägre volymer än beräknat redovisar beställarbudgeten för grundskolan ett överskott på 4,1 mkr. Samtidigt har volymerna på modersmålsundervisningen ökat och där visar beställarbudgeten ett underskott på -4 mkr. Specialistenheten redovisar ett positivt resultat om + 3,3 mkr på grund av lägre personalkostnader än budget. Administrativa enheten redovisar ett positivt resultat på + 6,6 mkr som beror på lägre kostnader avseende lokaler, driftmedia, avskrivningar. Fritidshem Fritidshem redovisar ett positivt resultat på 0,7 mkr. Våra egna enheter visar ett positivt resultat på 3,6 mkr. Beställarbudgeten redovisar ett underskott på -3,2 mkr. Dessutom har kostnaderna för fritidsbarn med särskilda behov i våra kommungemensamma grupper samt med externa placeringar blivit -0,3 mkr dyrare. Dessutom har de centrala enheterna gått plus på framförallt föräldraintäkter med 0,6 mkr.

10 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7[29] Dnr UF/20:27 Grundsärskola Grundsärskolans redovisar ett överskott på nästan 2 mkr. Överskottet beror till största delen på våra egna enheter i norra Botkyrka och Tumba som redovisar ett överskott på ca 1,5 mkr. Antalet barn i särskola har ökat mot budget men det har samtidigt skett en förskjutning så att det är fler barn i de lägre nivåerna 1-2 kopplade till en lägre ersättning och färre barn i de högre nivåerna 3-4 än budgeterat vilket gör att grundsärskolan ändå redovisar cirka 0,5 mkr lägre kostnader än beräknat i beställarbudgeten. Gymnasieskola Gymnasieskolan redovisar ett underskott på -9 mkr. Den externa beställarbudgeten för gymnasieskolan uppvisar 2012 ett kraftigt underskott på - 8 miljoner kr. Det är inte antalet gymnasieelever i friskolor eller andra kommuner som har överskridit budget. Kostnad per elev har blivit dyrare än budgeterat och intäkt per elev har blivit lägre än budgeterat orsaken till detta är den programmix som eleverna går samt införandet av den gemensamma prislista som togs i bruk Utöver detta redovisar våra egna gymnasieskolor ett underskott på - 2,8 mkr där det främst är Tumba gymnasium som redovisar ett underskott. Avskrivningskostnaderna för gymnasieskolan har blivit något lägre än budgeterat (+ 1,8 mkr) och därför redovisar det kontot plus och nettot blir -9 mkr för gymnasieskolan. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på -1,5 mkr. Underskottet ligger hos S:t Botvids gymnasium som har haft högre kostnader för de externa eleverna än budgeterat. Mått och nyckeltal Analys av mått och nyckeltal Nedan följer en redovisning över hur volymerna för barn och elever har sett ut 2012 i förhållande till budget och i förhållande till tidigare år. I bilaga 2 finns en mer detaljerad bild över barn och elevantalen. Av bilagan framgår också kostnad per barn och elev. Förskolan Volymerna har ökat mer på förskolan än budgeterat. Budget för 2012 var barn. Det faktiska utfallet blev 5 420, vilket är 5 barn fler än budget och 373 fler än Diagramet visar utvecklingen på förskolan

11 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8[29] Dnr UF/20:27 Fritidshem Volymerna på fritidshem har ökat mer än budgeterat. Budget för 2012 var och utfallet blev 3 954, vilket är 151 fler än budget och 167 fler än Diagrammet visar utvecklingen Förskoleklass Volymerna på förskoleklass har ökat något mer än budgeterat. Budget för 2012 var och utfallet blev 1 156, vilket är 4 fler än budget och 65 fler än Särskola Volymerna på särskolan har minskat något mot budget. Budget för 2012 var 159 elever och utfallet blev 165, vilket är 6 fler än budget och 2 färre än utfallet Grundskola Volymerna på grundskolan har minskat jämfört med budget. Budget för 2012 var elever och utfallet blev elever, vilket är en minskning med 86 mot budget men en ökning med 2 jämfört med Diagrammet nedan visar utvecklingen för grundskolan

12 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 9[29] Dnr UF/20:27 Gymnasieskolan Volymerna på gymnasieskolan blev ungefär som budget. Budget för 2012 var och utfallet blev 3 538, vilket är en ökning med 1 elev men en minskning med 76 elever jämfört med Diagrammet nedan visar utvecklingen av gymnasieelever Gymnasiesärskolan Volymerna på gymnasiesärskolan ökar något jämfört med budget. Budget 2012 var 88 elever och utfallet blev 91, vilket är 3 fler än budget och 6 elever fler än 2011.

13 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 10[29] Dnr UF/20:27 Investeringar Analys av utfall per projekt I tabellen nedan redovisas utfall av utbildningsförvaltningens investeringsprojekt. Investeringar Bokslut Budget Bokslut Budget- Projekt avvikelse Tkr Inventarier Lokalanpassningar Arbetsmiljöåtgärder Övervakningskameror Nyängsgården, inventarier Måsens paviljong, inventarier Örtagårdens paviljong, inventarier Luna, inventarier Violen, inventarier Stella förskola, inventarier Rikstens skola, inventarier Stella förskoleklass, inventarier Natt och Dag, inventarier Trådlöst nätverk Gymnasiet, investeringar Hantverksgymnasiet, investeringar Totalt Inventarier Inventariemedlen har i huvudsak gått till: att utrusta nyöppnade förskoleavdelningar; inventarier till träningssärskolan, som flyttat från Karsbys annex till Tallidsskolan; inventarier till de upprustade delarna av Tullingebergsskolan. De sista utrustningsdetaljerna köptes in i börja av 2012 till Förskolorna Måsens och Örtagårdens paviljongavdelningar, samt förskolan Natt och Dag. Vad gäller förskoleklass och skola på Stella, kom endast 3 av planerade 6 klasser att öppna, varför även inventariebehovet halveras. Det innebär att de inte utnyttjade investeringsmedlen kan användas för Tallid- och Tullingebergsskolans behov. Men då upprustningen av Tullingebergsskolan är ännu inte klar så är lejonparten av budgeterade investeringsmedel ännu oförbrukade. Likaså är de medel som av avsatta för att utrusta de 3 nyöppnade avdelningarna på förskolan Blå-

14 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 11[29] Dnr UF/20:27 sippan (i Karsbyskolans annex) oförbrukade. Överskjutande medel på tkr bör därför ombudgeteras till 20. Lokalanpassningar Medlen för lokalanpassning har i stor utsträckning gått till tillgänglighetsanpassningar, anpassning av Tallen på Tallidsskolan till träningssärskola, anpassning av lokaler till förskoleavdelningar, och markberedning vid avetablering och etablering av paviljonger. Det finns budgeterade medel som ännu inte hunnit förbrukas, då alla fakturor inte kommit. Det gäller anpassningar av ventilation på Bikupan, miljöhus på Broängsskolan, anpassning av skolgård för träningssärskolan, och etablering av Örnens nya paviljong. Överskjutande medel på tkr bör därför ombudgeteras till 20. Arbetsmiljöåtgärder Merparten av medlen för arbetsmiljöåtgärder har gått till olika former av ljuddämpande åtgärder, solskydd, elektriskt höj- och sänkbara skötbord, samt till andra ergonomiska åtgärder. Några beställningar av har gjorts sent på året eller drabbats av leveransproblem vilket innebär att leverans och betalning kommer att ske 20. Likaså väntas flera större fakturor på åtgärder för ventilationsanpassningar. Överskjutande medel, tkr behöver därför ombudgeteras till 20. Övervakningskameror Uppgradering av befintlig utrustning för kameraövervakningen har gjorts löpande under året. Ett försök med värmekamera vars bilder löpande förs över till bevakningscentral, har uppgraderats och fortsätter, med gott resultat. Bilderna blir inte identifierbara, men det främsta syftet med kameraövervakningen är att förhindra brott och den direkta uppkopplingen gör att väktarbilen har möjlighet att hinna fram innan något hänt. Överskjutande medel 188 tkr, önskas ombudgeterade till 20. Nyängsgården Nyängsgårdens 3 nybyggda avdelningar är i bruk och i stort sett färdigutrustade. Dock finns fortfarande beställningar som ännu inte är fakturerade. Kvarvarande medel behöver därför ombudgeteras till 20, 19 tkr. Måsen Förskolan Måsens paviljong är färdigutrustad. Örtagården Förskolan Örtagårdens paviljong är färdigutrustad.

15 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 12[29] Dnr UF/20:27 Luna Inköp av utrustning till förskolan Luna pågår. Återstående medel kommer främst att behövas till att göra i ordning skolgården och till inköp av ITutrustning. Av kvarvarande medel, tkr, behöver 500 tkr ombudgeteras till 20. Violen Förskolan Violens upprustning är försenad och inventariemedlen har använts till de två provisoriska förskoleavdelningarna på Violen. Violens inventariemedel kommer delvis att användas till att utrusta de paviljonger vid Brunnaskolan, som kommer att fungera som evakuering för Violens barn under upprustningen av Violen. Tanken är att mycket av inventarierna ska kunna flyttas över till Violen sedan den är upprustad och klar. Kvarvarande medel behöver därför ombudgeteras till 20, tkr. Förskolan Stella Förskolan Stellas 3 avdelningar öppnades sommaren 2012 och inköp av inventarier pågår. Kvarvarande medel, 610 tkr, behöver ombudgeteras till 20 Rikstens skola Rikstens skola kommer att stå klar först hösten 20, varför inga inventariemedel kommit att användas under Kvarvarande medel, tkr, behöver ombudgeteras till 20 Stella förskoleklass och skola (provisorisk) Rikstens provisoriska skola öppnade i augusti med 3 istället för planerade 6 klasser. Detta innebär en halverad inventariekostnad, 1,5 mkr. Inköp av inventarier är avslutade och kvarvarande medel, 300 tkr, behöver inte ombudgeteras till 20. Trådlöst nätverk Alla kommunens förskolor utrustades med trådlöst nätverk under perioden maj-oktober Några fakturor återstår, varför kvarvarande medel, 235 tkr, behöver ombudgeteras till 20 Gymnasiet Tumba, St Botvids och Tullinge gymnasiers inventariemedel har under 2012 i huvudsak använts till inköp av datorer och kopiatorer, samt inventarier till kök och lärosalar. Överskjutande medel tkr, önskas ombudgeterade till 20. Budgetavvikelse och ombudgetering Budgetavvikelsen är större än tidigare år, vilket i huvudsak beror på att inventariemedlen för Rikstens skola, mkr, kommer att börja användas 20,

16 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE [29] Dnr UF/20:27 istället för 2012, som tidigare planerats. Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att tkr får ombudgeteras till 20. Resultat i förhållande till flerårsplanens målområden Här följer den årliga avstämningen av verksamheternas innehåll med avseende på fullmäktiges målområden och mål, samt utbildningsnämndens mål och åtaganden. Vi ger här en kort sammanfattning av arbetet med åtagandena, som är av typen varaktiga arbetsuppgifter eller pågående processer. Förvaltningen värderar också hur vi bidrar till måluppfyllelsen för de övergripande målområdena. För att se en uppföljning av varje åtagande hänvisar vi till bilaga 3. Målområde: Medborgarnas Botkyrka Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf) Åtaganden 1. Utveckla både det reella och det formella elevinflytandet i grundskola och gymnasier 2. Bistå socialförvaltningen vid utarbetande av föräldrastödjande aktiviteter 3. Vidareutveckla utbildningsförvaltningens kommunikationsarbete Nämndmål 2012 Barn och unga i alla åldrar möts av verksamheter som fördjupar deras förståelse för begreppet hållbar utveckling och sätter den i relation till skolans demokratiuppdrag. Åtaganden Utveckla arbetet med att via kulturella uttrycksformer skapa förståelse för att ett hållbart samhälle måste skapas genom samverkan mellan människor med olika bakgrund. Uppföljning Bokslut Nämnden har tre åtaganden under målet och ett under nämndmålet, sammanlagt fyra. Dessa fyra är delvis genomförda. Ett verktyg för elevernas utvärdering av undervisningen har tagits fram och provats på några skolor, och referensgruppen för inflytandefrågor fortsätter sitt arbete. Detta kan vara nödvändigt eftersom Skolinspektionen riktar anmärkningar mot elevinflytandet på några skolor. Samarbetet med socialförvaltningen om föräldrastödjande aktiviteter fortsätter. Arbetet med kulturella uttrycks-

17 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 14[29] Dnr UF/20:27 former kommer att ske inom ramen för ett kommunövergripande musikalprojekt. Ett arbete med att göra förvaltningens kommunikation mer planerad och strukturerad för att kunna fånga upp händelser och nå ut till medborgarna på ett bättre sätt har påbörjats. Vi har nått ut bättre vilket en medieanalys visar. Under 2012 förekom (Botkyrkas) utbildning och barnomsorg i media 216 gånger var siffran 58. Indikatorer Elevenkäten i år 2, gymnasiet Index för reellt elevinflytande: 43 Index för formellt elevinflytande: 49 Elevenkäten år 5 och 8: Index för reellt elevinflytande: 79 (2011: 83, 2010: 85) Index för formellt elevinflytande: 75.5 (2011: 72, 2010: 77,5) Nöjd elev-index år 5 och 8: 67 (flickor 66, pojkar 68) (2011: index: 65, 2010: fanns ej) Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf) Åtaganden 1. Utveckla lärmiljön med syfte att utjämna förutsättningar för lärande mellan flickor och pojkar mot högre måluppfyllelse för alla. 2. Motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 3. I samband med den ökade digitaliseringen av lärmiljöerna, fokusera på möjligheten att utveckla lärmiljön för barn i behov av särskilt stöd samt särskolan. 4. Utveckla det lokala arbetet med modersmål och tillvarata modersmålet i förskolan och skolan, bland annat genom flerspråkig ämnesundervisning. 5. Utveckla arbetsformerna till stöd för nyanlända barn och elever. Uppföljning Bokslut Lärmiljöarbetet sker liksom genusarbetet framför allt inom förskolan. När det gäller digital lärmiljö ska tillgången till stödprogram för barn som behöver det säkerställas. Modersmålspedagogerna har fått kompetensutveckling om läroplan, bedömning och språkutvecklingsmetodik. Mottagningsenheten som tar emot alla nyanlända startade hösten 2012, och en språkligt specialiserad förberedelsegrupp där eleverna erbjuds ämnesundervisning delvis på modersmålet

18 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 15[29] Dnr UF/20:27 ska organiseras. Tillsammans med socialförvaltningen har en enkät om förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck genomförts. Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf) Åtaganden 1. Utveckla inne- och utemiljöerna utifrån ett pedagogiskt fokus och ett hållbarhetsperspektiv i samtliga verksamheter. 2. Ordna aktiviteter som stimulerar barn och ungdomar till fysisk aktivitet. 3. Fokus på arbetet att förebygga frånvaro. Barn som har ogiltig frånvaro från skolan får hjälp att bryta detta beteende. 4. Bistå socialförvaltningen vid utarbetande av föräldrastödjande aktiviteter. 5. Fortsätta att utveckla arbetsformer som verkar inkluderande. Prioritera stödet i vardagsmiljön 6. Barn får tidiga förebyggande och beslutade insatser för att undvika externa placeringar. 7. Områdesåtagande Tullinge: Tidigt förebyggande arbete för att motverka att ungdomar använder alkohol och droger. Uppföljning Bokslut Samarbetet med socialförvaltningen om barn som har ogiltig frånvaro fortsätter genom två fasta tjänster. Genom samverkan och konsultation kan förvaltningen också ge stöd till förskolor och skolor för att möta elever med särskilt stora behov. Förvaltningen deltar också i Ifous forskningsprojekt om inkludering. I Tullinges skolor har flera åtgärder genomförts för att motverka användningen av droger. Förvaltningens värdering av målområdet Medborgarnas Botkyrka Utbildningsnämnden bidrar till målområdet Medborgarnas Botkyrka genom stor uppmärksamhet på de enkäter vi använder till barn, ungdomar och föräldrar, samt genom stöd till elevinflytandet i skolorna via en referensgrupp. Vi gör också insatser för en god fysisk och social hälsa, eftersom den främjar upplevelsen av tillhörighet i samhället. Den stora utmaningen inom målområdet är att bistå med rätt stöd i rätt tid till dem som behöver det, och att verka för likvärdighet i våra skolor. Målområde - Framtidens jobb Åtaganden Säkra och höja kvaliteten i studie- och yrkesorienteringen och utveckla samarbete med företag och organisationer.

19 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 16[29] Dnr UF/20:27 Uppföljning bokslut Arbetet med studie- och yrkesvägledning har förstärkts under året och ett seminarium om SYV-uppdraget har hållits. Förvaltningens värdering av målområdet Framtidens jobb Utbildningsnämndens främsta bidrag till Framtidens jobb är att försöka öka sysselsättningen genom att se till att de unga har en god utbildning, det vill säga vårt kärnuppdrag som redovisas under nästa målområde. Till de konkreta insatserna räknas studie- och yrkesorienteringen. Detta område har länge behövt förstärkning, och under året påbörjades detta, inte minst med tanke på kraven i Skollagen. Målområde Välfärd med kvalitet för alla Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar (kf) Åtaganden 1. Utveckla både det reella och det formella elevinflytandet i grundskola och gymnasier. 2. Utveckla förskolans lärmiljö med fokus på den reviderade läroplanen. 3. Utveckla förskoleklassverksamheten i enlighet med förtydligat verksamhetsuppdrag. 4. Genomföra kompetenshöjande insatser till stöd för utvecklad pedagogisk användning av IT- och övrig media. 5. Genomföra kompetenshöjande aktiviteter för lärare inom entreprenörskap. 6. Genomföra implementering av förändrad gymnasieskola - GY Bygga upp kompetens i entreprenöriellt lärande och stimulera utvecklingen av ett pedagogiskt vardagsarbete präglat av ett entreprenöriellt förhållningssätt. 8. Bygga upp kompetens till stöd för utveckling av matematikundervisning. 9. Bygga upp kompetens i språkutvecklande arbetsformer och läs- och skrivdidaktik. 10. Fortsätta arbetet med kompetensutveckling gällande nya styrdokument. 11. Kompetenshöjande aktiviteter till följd av krav på legitimation för förskollärare och lärare i skollagen. 12. Kompetenshöjande aktiviteter riktade till personal inom förskola och fritidshem.. Fortsatt utbyggnad av infrastruktur och IKT-utrustning. 14. Utökat språkval; moderna språk. 15. Bygga och nyttja laborativa lärmiljöer för arbete med matematik, teknik och övriga naturvetenskapliga ämnen. Forma arbetssätten till stöd för en fördjupad förståelse för hur ett långsiktigt hållbart samhälle kan säkerställas.

20 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 17[29] Dnr UF/20: Fokus på arbetet att förebygga frånvaro. Barn som har ogiltig frånvaro från skolan får hjälp att bryta detta beteende. 17. Fortsätta att utveckla arbetsformer som verkar inkluderande. Prioritera stödet i vardagsmiljön. 18. Tidigare identifiering av barn i behov av stöd samt utveckling av stödinsatser och åtgärdsprogram. 19. I samband med den ökade digitaliseringen av lärmiljöerna, fokusera på möjligheten att utveckla lärmiljön för barn i behov av särskilt stöd samt särskolan 20. Utveckla det lokala arbetet med modersmål och tillvarata modersmålet i förskolan och skolan, bland annat genom flerspråkig ämnesundervisning. 21. Utveckla arbetsformerna till stöd för nyanlända barn och elever. Uppföljning bokslut Den fysiska miljön har stor plats i förskolans pedagogiska arbete. För pedagoger i förskoleklass har en intern utbildning startats genom de centralt placerade pedagogiska utvecklarna. Efterfrågan på en utveckling av laborativa lärmiljöer har dock sett ut att minska under året. De nya läroplanerna (grundskola och gymnasium) har implementerats i verksamheterna genom ämnesnätverk och studiecirklar. Andra kompetenshöjande aktiviteter har genomförts inom samtliga områden vi åtagit oss och för pedagoger på alla nivåer. Genom en-till-en-satsningen har utbildningspaket inom IKT med olika inriktning erbjudits. Ytterligare ämnes- och ämnesdidaktiska utbildningsinsatser kommer att behövas för att kompetenserna inom kommunen ska motsvara legitimationslagstiftningens krav. Det entreprenöriella lärandet är förankrat inom gymnasieskolan, där lärare inom ekonomiprogrammet genomgått högskoleutbildning. Även några grundskolor går processutbildning med fokus på ett entreprenöriellt förhållningssätt, och KomTek bidrar genom sina fortbildningar till ett problemlösande arbetssätt. Ett åtagande som inte genomförts är det om utökat språkval i moderna språk, eftersom det vid en undersökning inte såg ut att finnas något större intresse. Nämndmål 2012 Förbättrade resultat gällande flickor och pojkars kunskaper och färdigheter i enlighet med nationella mål. Därutöver: Minskad spridning i resultat mellan områden, skolor och inom skolor. Minskade skillnader i resultat på grund av kön och socio-kulturell bakgrund.

21 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 18[29] Dnr UF/20:27 Åtaganden Förskolan och förskoleklassens verksamheter ska ge förutsättningar för ökad språklig kompetens till stöd för fortsatt skolframgång. Uppföljning bokslut Nätverken inom förskolan främjar alla ett språkutvecklande arbetssätt, liksom utbildningen Kortlyftet för förskoleklasspedagoger. Genom de centralt placerade språkutvecklarna har modersmålstränarna haft föreläsning om Språknyckeln. Även enskilda enheter har efterfrågat och fått fördjupande verkstäder om språkutvecklande undervisning, och Läskampanjen har haft välbesökta inspirationsmöten med fokus på språkutvecklande arbetssätt. Mätbara mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 2012 År 2012 ska alla avdelningar i förskolan ha minst en behörig förskollärare 100% * Andelen behöriga förskollärare ska ha ökat till 50 procent år 20 34% 32% 35% Andelen behöriga fritidspedagoger i fritidshemmen ska ha ökat till 50 37% 33% 35% procent år 20 År 2012 har lokalytan minskat till 12 kvm/elev * går inte att mäta med befintliga verktyg Indikatorer Betyg år 9, kommunala grundskolor Meritvärde; 2012: 195 (flickor 209, pojkar 182) 2011: 201 (flickor 210, pojkar 192) 2010: 202 (flickor 212, pojkar 190) Meritvärde, riket 2012: 211 (flickor 224, pojkar 199) 2011: 211 (flickor 222, pojkar 200) 2010: 209 (flickor 220, pojkar 198) Betyg i alla ämnen: 2012: 67.4 (flickor 72, pojkar 64) 2011: 69.1 (flickor 73, pojkar 69) 2010: 71.2 (flickor 76, pojkar 66) Betyg i alla ämnen, riket: 2012: 77.4 (flickor 81, pojkar 74) 2011: 77.3 (flickor 80, pojkar 75) 2010: 76.6 (flickor 80, pojkar 74) Behörighet yrkesprogram: 2012: 77.9 (flickor 81, pojkar 75) 2011: 81.5 (flickor 81, pojkar 82) 2010: 84.3 (flickor 85, pojkar 84) Som ovan, riket: 2012: 87.5 (flickor 89, pojkar 86) 2011: 87.7 (flickor 89, pojkar 87) 2010: 88.2 (flickor 89, pojkar 87)

22 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 19[29] Dnr UF/20:27 Relation till SALSA: 0, vilket innebär att Botkyrka motsvarar det modellberäknade värdet (2011: 3, 2010: 8). Relation mellan slutbetyg och betyg på nationella prov i fyra ämnen år 9, kommunala grundskolor: Lägre betyg än NP Lika Högre betyg än NP Svenska Matematik Engelska SvA Nationella prov år 3: Matematik, andel som uppnått kravnivån på samtliga delprov 66.2 Svenska, andel som uppnått kravnivån på samtliga delprov 68.8 Gymnasieskolans resultat Genomsnittlig betygspoäng.4 (kvinnor.9 och män 12.9) Genomsnittlig betygspoäng 2011:.9 Genomströmning på 4 år 71.4 Genomströmning på 4 år 2011: 67 Behörighet till högskolan 79,2 % (kvinnor 82,5 % och män 75,9 %) Behörighet till högskolan 2011: 84.9

23 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 20[29] Dnr UF/20:27 Elevenkäten år 5 och 8: Index för trivsel 81 (2011: 83, 2010: 82 ) Index för trygghet 88 (2011: 88.5, 2010: 89,5) Index för arbetsmiljö 58 (2011: 55, 2010: 58 ) Index för elevhälsa 93 (2011: 95, 2010: 95 ) Index för hälsoarbete 71 (2011: 73, 2010: 73) Respekt mellan elever 88 (2011: 88, 2010: 87 )

24 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 21[29] Dnr UF/20:27 Enkäten i år 2, gymnasiet Index för trivsel: 73 Index för trygghet: 83 Index för arbetsmiljö: 72 Personalens utbildning Andel med pedagogisk högskoleexamen 2011/12 (15 oktober) Förskola 32 % (2011: 34 %, 2010: 34 % ) Fritidshem 33 % (2011: 37 %, 2010: 40 %) Kommunal grundskola 82.2 % (2011: 78.4 %, 2010: 80.0 % ) Förvaltningens värdering av målområdet Välfärd med kvalitet för alla Utbildningsnämnden lägger ned stor kraft på att säkra likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i våra skolor, men har ännu inte lyckats, vilket framgår av måluppföljningen ovan. När det gäller trygghet och trivsel är kvaliteten på våra tjänster godtagbar, och vi presterar inte sämre än förutsättningarna i kommunens socio-ekonomiska villkor, men för barnen som växer upp krävs det att Botkyrka presterar bättre. När det gäller personalens utbildning satsas det både inom förskola-skola och fritidshem, och vi håller flera pedagogiska processer igång inom de utvecklingsområden som tidigare identifierats. Men detta har ännu utväxlats i elevresultat. Målområde: Grön stad i rörelse Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer (kf) Åtaganden Utveckla inne- och utemiljöerna utifrån ett pedagogiskt fokus och ett hållbarhetsperspektiv i samtliga verksamheter. Uppföljning bokslut Naturskolan medverkar i utegårdsnätverket för förskolepedagoger, där man noterat att utemiljöerna samtidigt är genusneutrala. Likaså arbetar Naturskolan med några av fritidshemmen för mer stimulerande skolgårdar.

25 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 22[29] Dnr UF/20:27 Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf) Åtaganden Bygga och nyttja laborativa lärmiljöer för arbete med matematik, teknik och övriga naturvetenskapliga ämnen. Forma arbetssätten till stöd för en fördjupad förståelse för hur ett långsiktigt hållbart samhälle kan säkerställas. Uppföljning bokslut (Se mål 6, åtagande 15) Förvaltningens värdering av målområdet Grön stad i rörelse Utbildningsnämnden bidrar till ett grönt Botkyrka genom pedagogiska satsningar på utemiljöerna. Målområde: Kultur och kreativitet ger kraft Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur (kf) Åtaganden Fortsätta att utveckla lärmiljön genom att nyttja många kulturella uttrycksformer och att använda de estetiska lärprocesserna. Uppföljning bokslut Arbetet med Skapande skola har effektiviserats och aktiviteterna når idag fler elever på fler skolor. Det digitala skapandet stöds genom utbildningar för personalen. I samarbete med Hallunda bibliotek genomförs projektet Pojkars läsning där deltagarna inför och efter läsning ska bearbeta texten genom estetiska uttryck. Förvaltningens värdering av målområdet Kultur och kreativitet ger kraft Utbildningsnämnden uppmuntrar personal som går kurser i entreprenöriellt lärande, och vi stöder kulturaktiviteter dels med statliga medel, dels i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Digitaliseringen och en-till-enprojektet kan bidra till att ytterligare kreativitet frigörs bland de unga.

26 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 23[29] Dnr UF/20:27 Målområde: En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens (kf) Åtaganden 1. Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 2. Vidareutveckla utbildningsförvaltningens kommunikationsarbete. 3. Vidareutveckla och säkra centralt stöd till rektorer med skoljuridisk handläggning inför myndighetsbeslut. 4. Öka andelen förskollärare och fritidspedagoger med riktade rekryteringsinsatser. 5. Kvalitetssäkra den lokala ledningsorganisationen. 6. Vidareutveckla HRM-system och kompetensplaneringssystem till stöd för lokalt personalarbete. Uppföljning bokslut En ny form för enheternas kvalitetsredovisningar har tagits fram för att renodla deras analys av resultaten. Rutiner för klagomålshantering har tagits fram, och stöd till rektorerna i skoljuridiska frågor finns numera inom förvaltningen. Ett nytt intranät ska lanseras 20, och vad beträffar HRM-systemen har förvaltningen lämnat en rad förslag och önskemål om hur dessa tjänster borde utformas. Stödet till de ansvariga för skolornas och förskolornas webbplatser utökades under året. Under året hölls ett antal utbildningstillfällen/workshops och webbpubliceringen förenklades. För att öka chefernas kunskap kring kommunikation hölls medieträningar under året, både med ledningsgrupp och med rektorer och förskolechefer. I utvärderingen gav de flesta deltagarna utbildningen gott betyg. Andelen behöriga förskollärare har ökat något, men fortfarande behövs aktiv rekrytering.

27 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 24[29] Dnr UF/20:27 Mål. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf) Mätbara mål Vid utgången av 2012 ska 25 procent av livsmedel inköpta i utbildningsförvaltningen vara ekologiskt producerade (avser andel av inköpspriset) Vid utgången av 2014 ska mängden matavfall ha minskat med 25 procent jämfört med mängden 2010 Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall % 25 % 22 % 15% 4 % Åtaganden Vid utgången av 2012 ska 25 procent av livsmedel inköpta i utbildningsförvaltningen vara ekologiskt producerade. Uppföljning bokslut Sju skolor och tjugo förskolor uppfyller målet att 25 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiskt producerade, men spridningen är stor mellan enheterna. Matsvinnet har minskat med fyra procent, vilket inte är i nivå med målet. Åtaganden Implementera resepolicyn. Uppföljning bokslut Resepolicyn är implementerad och förvaltningen arbetar på flera fronter för att nå miljömålen Förvaltningens värdering av målområdet En effektiv och kreativ kommunal organisation har under året genomfört förändringar för att vår organisation ska vara effektiv, tydlig och ändamålsenlig, bland annat genom övergången till förskolechefer, nya verktyg inom det systematiska kvalitetsarbetet och implementeringen av systemet Unikum i skolorna. Betydelsefulla händelser År 2012 karaktäriserades i skolorna av ett fortsatt arbete för att höja kvaliteten och förbättra resultaten. Vid vårterminens slut såg vi en tydlig nedgång i betygsresultaten för årskurs 9, något som krävde eftertanke och ifrågasättande. Vid en uppföljning med rektorerna visade det sig främst handla om förändrade förhållanden på ett fåtal skolor. Orsakerna var många nyanlända

28 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 25[29] Dnr UF/20:27 elever, skärpt bedömning och att högpresterande elever valt en annan skola. En korrekt bedömning är ett kvalitetskrav, men de övriga två orsakerna aktualiserar än en gång frågan om hur vi ger bästa möjliga undervisning åt elever som flyttat till Sverige, och hur vi skapar arbetsro och motivation också för de barn som riskerar att tröttna på skolan. Modersmålsreformen utvärderades under våren, vilket ledde till att en arbetsgrupp tillsatts för att ta fram ett handlingsprogram med strategier för ett språkutvecklande arbetssätt både för barn med svenska som modersmål och för flerspråkiga barn. En annan förändring var inrättandet av Mottagningsenheten där alla nyanlända 6-19 år tas emot och deras kunskaper och förmågor kartläggs. Arbetet där byggs från grunden, och kartläggningsverktyg för alla ämnen tas fram. Dessutom har en förberedelsegrupp inrättats där eleverna samtidigt som de lär sig svenska får ämnesundervisning på sitt modersmål (arabiska). Alla skolor med elever i årskurs 7-9 fick under året ut sina bärbara datorer för pedagoger och elever. Ett stort implementerings- och fortbildningsarbete har genomförts parallellt för datorns möjligheter ska tillvaratas för att bredda och variera undervisningen. Satsningen utvärderas under processens gång. Det finns också strategier för att öka användningen av datorer i arbetet med yngre barn och i särskolan, både för att förbättra barnens aktiviteter och egen dokumentation och för att säkra tillgången på pedagogiska hjälpprogram. Personal Statistikuppgifterna i detta avsnitt är hämtade ut beslutsstöd. På grund av systembyte är siffrorna osäkra. Jämförelsetalen från 2011och 2010 är inte heller helt tillförlitliga och det är därför svårt att göra en analys av eventuella skillnader. Vi har begränsat statistikuppgifterna till de delar där vi känner oss mest säkra, dock kvarstår ett visst mått av osäkerhet vilket är viktigt att tänka på vid läsning av detta avsnitt. För att våra barn och ungdomar ska nå bästa tänkbara resultat behöver de trivas och må bra. För att uppnå detta behöver vi ha medarbetare som har en tillfredställande arbetssituation. Det är därför glädjande att kunna utläsa i medarbetareundersökningen att en stor andelen av utbildningsförvaltningens medarbetare är nöjda och känner att de har delaktighet och inflytande. Ledarskapsresultatet har även det förbättrats från 69 % positiva svar 2011 till 71 % 2012.

29 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 26[29] Dnr UF/20:27 Personalstruktur Nedan följer diagram över anställningsformerna för samtliga anställda beräknat på årsarbetare Timavlönade är inte medräknade då det inte finns någon statistik i beslutsstöd för År 2012 hade vi 109 timanställda årsarbetare och 2011 var antalet 99 stycken. Begreppet årsarbetare innebär att antalet anställda omräknas till heltidstjänster exklusive tjänstlediga och sjukskrivna. Andelen anställda kvinnor och män År Kvinnor 82 % 83 % 82 % Män 18 % 17 % 18 %

30 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 27[29] Dnr UF/20:27 Andelen män i förhållande till kvinnor är låg. De utgör enbart 18 % av alla medarbetare. Högst andel finner vi inom gymnasieskolan där 37 % är män. Sysselsättningsgrad Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har för kvinnor inom förvaltningen ökat med 1 % medan den för männen har minskat med 2 % i förhållande till Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsavlönade Kvinnor 89 % 87 % Män 89 % 91 % Medelålder och åldersstruktur inom utbildningsförvaltningen Medelåldern inom utbildningsförvaltningen har sjunkit till 44 år jämfört med 45 år Den lägsta medelåldern finner vi inom förskolan där den är 42 år. Av de tillsvidareanställda är 35 % 50 år eller äldre. Den största andelen (52 %) under 30 år arbetar inom förskolan. Sjukfrånvaro År Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid 5,6 % *5,6% *6% *Uppgifterna är tagna från årsredovisningen 2011 Förvaltningen har arbetat aktivt med rehabilitering. Vi har arbetat med olika lösningar för att avsluta en sjukskrivningsperiod, det kan exempelvis vara återgång i ordinarie eller anpassat arbete, omplacering inom kommunen eller annan extern lösning. I bestlutsstöd finns inga uppgifter för 2011 och 2010 men enligt tidigare årsredovisning var siffran för 2011 också 5,6% men då var inte månaderna november och december medräknade vilket gör att det inte är relevant med en jämförelse. Omställning Utbildningsnämnden fattade beslut om renovering av Storvretskolan och organisationen av skolverksamheten i Tumba under mars Då

31 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 28[29] Dnr UF/20:27 det inte gick att upprätthålla skolverksamhet under renoveringen så erbjöds elever som ska gå i Storvretskolan åk 7,8 och 9 att till höstterminen 2012 välj ny skola bland alla kommunens skolor. En konsekvens av detta var att ett antal medarbetare kom att behöva nya anställningar. Totalt berördes 20 medarbetare av omställning, 17 av dessa fick nytt arbete på annan skola i kommunen, två valde att säga upp sin anställning och en person gick i pension. Kompetensutveckling Förvaltningen har satsat på diverse kompetenshöjande insatser för medarbetare. Under året har 20 rektorer gått rektorsprogrammet och fyra stycken rektorslyftet. 24 lärare har påbörjat utbildning för behöriga lärare. Lärarlyftet 2 har bekostat en validering av fast anställda personer i förskolan som saknar barnskötarutbildning. 73 barnskötare har validerats och 60 kommer att läsa en grundläggande barnskötarutbildning under år 20. Dessutom pågår en erfarenhetsbaserad utbildning till förskollärare och till fritidspedagog för 29 medarbetare. Trots bristen på förskollärare har andelen som är behöriga glädjande nog ökat från 57 % 2011 till 65 % Övriga utbildningsinsatser som kan nämnas är att alla chefer inbjudits till aktualitetsdagar under året där fokus varit på arbetsrätt och nyheter inom HR-området. Utbildning i rehabilitering och arbetsmiljö har också erbjudits. För att öka kunskapen om rättigheter och skyldigheter i arbetet har HR deltagit på ett flertal enheters Arbetsplatsträffar och haft en kortare utbildning i medarbetarskap. Jämställdhet och antidiskriminering I medarbetarenkäten framgår att medarbetaren anser att förvaltningen som helhet arbetar bra med jämställdhetsfrågor. 45 procent av de svarande har barn hemma som är under 18 år, och av dessa upplever 59 procent att arbete och föräldraskap går att kombinera, medan 15 procent är negativa och de övriga är neutrala till påståendet. Sex procent anser sig enligt medarbetarenkäten att de varit utsatta för mobbing/trakasserier på sin arbetsplats det senaste året. Det är en procent mer än året innan. Endast 56 procent av de som känt sig mobbade/trakasserade har anmält det till sin chef eller någon annan.