Tekniska Verkens prisförändringar 2014

Transkript

1 1 (3) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn Peter Arnesson Dnr KS Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska Verkens prisförändringar 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen tillstyrker Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna prisjusteringen av avfallstaxan, samt noterar informationen om taxeförändringar avseende vatten och avlopp och elnät. SAMMANFATTNING Tekniska Verken redovisar i skrivelse de prisändringar bolaget avser införa från och med 1 januari 2014 avseende vatten/avlopp, el och fjärrvärme, samt den 1 april avseende avfall. Som följer av ägardirektiv ska bolaget informera Kommunstyrelsen om prisändringar avseende vatten/avlopp, fjärrvärme och el, senast två månader innan prisändringarna avses träda ikraft. För ändringar av avfallstaxa krävs beslut av Kommunfullmäktige. Ändringarna är förhållandevis ringa och bedöms inte strida mot taxeföreskrifter eller ägardirektiv. I:\KLK\Juridik\KS\KS kommande\2013\131217\p_09a_ Tekniska Verkens prisförändringar 2014 missiv (2).doc

2 2 BAKGRUND Prisjustering vatten- och avlopp Anläggningsavgifterna (anslutning av nya kunder) lämnas oförändrade. Alla övriga avgifter (i taxan under rubrikerna Brukningsavgifter samt Övriga avgifter) höjs med ca 3,5 %. Höjningen motiveras av behovet av att fondera pengar för de stora åtgärderna som ska göras för att säkra Linköpings framtida avlopps och vattenförsörjning. För en normal villakund med alla nyttigheterna motsvarar prisjusteringen ca 185 kronor per år i ökad kostnad. Prisjustering fjärrvärme För Linköping sker ingen höjning av fjärrvärmepriset. Prisjustering elnät Priset för elnät höjs med i genomsnitt 4,2 %. Höjningen motiveras med att den ligger i linje med den långsiktiga planen för kostnadstäckning inom den av Energimarknadsinspektionen definierade intäktsramen. För en normalkund i lägenhet motsvarar prisjusteringen 134 kronor per år. Prisjustering avfall Det sker ingen prisjustering för hämtning av det normala hushållsavfallet. Dock sker en höjning av taxan för tömning av slamavskiljare. Den genomsnittliga höjningen är 3 %. I detta ingår en prishöjning på extra slangdragning med 10 %. Ändringen av avfallstaxan ska ses i ljuset av ökade arbetsmiljökrav på slamtömningsentreprenörerna samt en tidigare viss underfinansiering. Prisnivån generellt Nils Holgerssonrapporten 2013 (länk till 2013 års rapport) visar att prisnivån för de olika nyttigheterna i Linköpings kommun ligger klart under snittet för hela landet. Prisnivån är också i mittsegmentet bland de 10 största kommunerna i landet. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Förändringarna i prissättningen bedöms stå i överensstämmelse med de kommunala ägardirektiven som gäller för bolagets verksamhet, samt med gällande taxeföreskrifter för vatten och avlopp. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta den föreslagna prisjusteringen av avfallstaxan, samt att informationen om taxeförändringar avseende vatten och avlopp och elnät noteras och att ärendet avslutas.

3 3 MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Anna Bertilson KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Beslutet skickas till: Tekniska Verken AB

4 Tekniska verken Datum /4 Referens Peter Forssman Telefonnummer Kommunstyrelsen i Linköping Kommunledningskontoret i Linköping Linköpings Stadshus AB Information om prisförändringar 2014 Tekniska verken-koncernen Styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB har vid sammanträden den 2 september 2013 samt den 7 oktober 2013 fattat beslut om prisförändringar inom några av koncernens verksamhetsområden. I enlighet med hällande ägardirektiv anmäler bolaget härmed dessa förändringar till kommunstyrelsen i Linköpings kommun med kopia till kommunledningskontoret och Linköpings Stadshus AB. De aktuella prisförändringarna avser: Fjärrvärme Vatten/avlopp Elnät Hushållsavfall Fjärrvärme Prisändringsprocessen sker med "Prisdialogen" som Svensk fjärrvärme, SABO och Riksbyggen tillsammans utvecklat. Beslutade höjningar ger indikativt en kostnadsökning för kund med 0 kronor per månad i Linköping och med cirka 45 kronor i Åtvidaberg per månad. Beslutad priskorrigering fördelas mellan effektpris och energipris och föreslagen nivå är ett genomsnitt för kund. Prisförändringen avser genomsnitt. Vid styrelsemöte i Tekniska verken i Linköping AB beslutades den 2 september 2013 enligt nedan: Styrelsen beslutade att godkänna priskorrigering 2014 enligt nedan: Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Tel tekniskaverken.se info@tekniskaverken.se Orgnr Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis Styrelsens säte: Linköping SP Certifierad ISO 9001 ISO 1400! 9

5 Tekniska verken 2/4 Linköping (småhus och företag) +/-0% Åtvidaberg (småhus och företag) +3% Övriga orter *) (småhus och företag)+l% *) Övriga orter avser Katrineholm, Borensberg, Skärblacka/Kimstad och Kisa. Prisnivån i Linköping ligger fortsatt under riksgenomsnitt i enlighet med ägardirektiv. Vatten/avlopp Nu beslutade prisförändring ansluter till den tidigare långsiktiga planen och de påvisade behoven av fondering för behovet kopplat till investeringen i Linköpings Framtida Vattenförsörjning samt nytillkomna skärpta utsläppskrav på avloppsreningsverket var Linköping den 32:e billigaste kommunen i landet och väsentligt under snitt (av 290 kommuner) enligt den fristående Nils Holgersson-undersökningen För "normalvillakunden" motsvarar föreslagen prisförändring cirka 185 kronor inklusive moms per år. Vid styrelsemöte i Tekniska verken i Linköping AB beslutades den 7 oktober 2013 enligt nedan: Styrelsen beslutade att godkänna prisjustering i 2014 års taxa/prislista från 1 januari 2014 för Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med i genomsnitt 3,5% på brukningsavgifter för befintliga kunder samt på övriga avgifter undantaget anläggningsavgifter för nya kunder. För anläggningsavgifter sker ingen prisjusteringen jämfört med 2013 års taxa/prislista. att överlåta till verksamheten att upprätta ny prislista för 2014 i enlighet med beslutet ovan. Prisnivån i Linköping ligger fortsatt under riksgenomsnitt i enlighet med ägardirektiv.

6 Tekniska verken 3/4 Elnät Prisförändringarna på elnät ansluter till den långsiktiga planen och bedöms, med marginal, rymmas inom den av Energimarknadsinspektionen definierade intäktsramen. Linköpings-nätet är det 21:e billigaste av landets 290 kommuner (enligt den fristående Nils Holgersson-undersökningen 2013). För en "normalkund" i lägenhet motsvarar föreslagen höjning cirka 11 kronor per månad. Styrelsen beslutade att godkänna priskorrigering av elnät enligt dotterbolagsstyrelsernas (Tekniska verken Linköping Nät AB respektive Tekniska verken Katrineholm Nät AB) beslut, dvs godkänna: Prishöjning av elnät 1 januari 2014 (genomsnittlig höjning) med: +4,2% i Linköpings-nätet +4,6% i Katrineholms-nätet Prisnivån i Linköping ligger fortsatt under riksgenomsnitt i enlighet med ägardirektiv.

7 Tekniska verken 4/4 Hushållsavfall Hushållsavfallstaxan är starkt reglerad och verksamhetens produktivitet har varit positiv vilket motverkar behovet att höja taxan för Taxan på avfall har inte ändrats sedan För slamtömning skedde senaste priskorrigering Föreslagen höjning för slamtömning med 3% inkluderar tillägg för slangdragning som höjs med 10%. Styrelsen beslutade att inte höja avfallstaxan för 2014 att höja priset för slamtömning med 3% från och med 1 april Med vänlig hälsning Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Anderslonsson Vd och koncernchef Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 1 (2) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik och samhällsbyggnadskontoret Dnr Birgitta Danielsson, tel: Kommunstyrelsen Fastighetsförvärv del av Kallerstad 1:16, 1:17 och 1:51 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om förvärv av del av fastigheterna Linköping Kallerstad 1:16, 1:17 och 1:51 tillstyrks. 2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges medgivande får Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att genomföra fastighetsförvärvet. 3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om att kommunstyrelsens budgetram för investeringar ska utökas med kronor för fastighetsförvärv tillstyrks. 4. Finansiering av internränta sker inom kommunstyrelsens ram för kapitalkostnader. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 1. Kommunstyrelsen medges att förvärva del av fastigheterna Linköping Kallerstad 1:16, 1:17 och 1:51 för en köpeskilling av kronor. 2. Kommunstyrelsens budgetram för investeringar utökas med kronor. SAMMANFATTNING Detaljplanearbete för östra delen av Ullevileden pågår. Marken mellan Stångån och Gumpekullavägen ägs av Tekniska verken i Linköping AB. Övrig mark ägs av kommunen. För att kunna bygga ut Ulleviledens östra del behöver kommunen därför förvärva mark av Tekniska Verken. Förvärvet innebär även att kommunen får rådighet över marken närmast E4. Att göra stadens ansikte mot E4 attraktivare ingår i det arbete som föreslås i översiktsplanen för staden. Teknik och samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunen ska förvärva de föreslagna delarna av fastigheterna.

20 2 BAKGRUND Ullevileden är idag utbyggd i Tornby, parallellt med E4, från Ullevirondellen i väst fram till och med Prisrondellen vid Flemma gatan. Detaljplanearbete för Ulleviledens fortsättning österut från Prisrondellen till Mörtlösa pågår. Helt utbyggd syftar Ullevileden till att koppla samman stadsdelarna Tornby och Kallerstad och till att utgöra en del av huvudvägnätet i Mörtlösa. Linköpings kommun äger marken väster om Stångån och öster om Gumpekullavägen. Marken mellan Stångån och Gumpekullavägen ägs av Tekniska Verken i Linköping AB. För att kunna bygga ut Ulleviledens östra del behöver kommunen därför förvärva mark från Tekniska Verken i Linköping AB. Området som ska förvärvas utgörs till största delen av åkermark som idag består av salixodling. Inom området finns 8 stycken byggnader varav två stycken friliggande bostadshus. Området som ska förvärvas omfattar totalt ca 25 ha. Se bifogad kartbilaga. I och med förvärvet får kommunen även att rådighet över marken närmast E4. I översiktsplanen för staden betonas vikten av att göra stadens ansikte mot E4 attraktivare. NAI Svefa har i ett värdeutlåtande bedömt marknadsvärdet till kronor vid värdetidpunkten april Området har därefter delvis justerats. Kommunen och Tekniska Verken i Linköping AB har kommit överens om en köpeskilling om kronor. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Teknik- och samhällsbyggnadskontoret föreslår att fastigheterna förvärvas och att köpeskillingen sätts till kronor. FINANSIERING Kommunstyrelsens budgetram för investeringar föreslås utökas med kronor. Finansiering av internränta sker inom kommunstyrelsens ram för kapitalkostnader. SAMRÅD Samråd har skett med Ekonomiavdelningen som tillstyrker förslag till beslut. KOMMUNLEDNINGSKONTORET MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN Joakim Kärnborg Anna Bertilson

21

22 1 (3) Kommunledningskontoret Dnr Ks Kommunikationsavdelningen Anita Björck Kommunstyrelsen Medborgarkontor i Berga, svar på motion (v) FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Kommunledningskontorets förslag tillstyrks. 2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för verkställande av kommunfullmäktiges beslut och finansiering av Medborgarkontor i Berga. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Motionen bifalls. SAMMANFATTNING En motion har inkommit daterad avseende etablering av Medborgarkontor i Berga. Motionärerna Eva Lindblad och Kerstin Sagström, Vänsterpartiet, motiverar ett medborgarkontor i Berga med att det behövs fler mötesplatser med plats för såväl offentlig service som mötesplats för medborgarna och att ett medborgarkontor skulle uppfylla båda dessa behov. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalls dvs. att ett medborgarkontor i Berga ska utvecklas med samma koncept som medborgarkontoret i Skäggetorp till en årlig kostnad på kr. Fel! Talet kan inte representeras i angivet format.

23 2 BAKGRUND Vänsterpartiet, genom Eva Lindblad och Kerstin Sagström redogör i motionen Medborgarkontor i Berga för att det saknas en mötesplats för offentlig service och mötesplats för människor i stadsdelen Berga. Motionärerna skriver att det under senare år tillkommit ny bebyggelse och att det bor människor med både svensk och annan kulturell bakgrund där. När Berga växer och invånarna blir fler behövs det också fler mötesplatser där människor kan ses och knyta nya kontakter och att detta skulle öka områdets status och trivsel. Motionärerna skriver att ett nytt medborgarkontor i Berga skulle kunna fungera utmärkt både som plats för offentlig service och som mötesplats för människor. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att öppna ett nytt medborgarkontor i eller i närheten av Berga Centrum. En socialdemokratisk motion med likartat innehåll behandlades under 2011 i kommunfullmäktige. Den motionen besvarades med att motionens intention om att utveckla ett medborgarkontor i Berga skulle beaktas i samband med arbetet kring den strategiska stadsdelsplanen. Arbetet med den planen har därefter ändrat inriktning då kommunstyrelsen beslutat att revidera hela den s k Handlingsplanen för hållbara stadsdelar istället för att utforma en plan specifikt för Berga, ett arbete som äger rum under KOMMUNALA MÅL Ur strategisk plan med övergripande mål: Utanförskapet i Linköping minskar. Linköpings kommun erbjuder service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam ÅTGÄRDSFÖRSLAG Kommunledningskontoret delar motionärernas uppfattning om behovet av en mötesplats och arena för samhällsservice i Berga. Kommunens medborgarkontor i City, men framförallt i Skäggetorp möter besökare boende i Berga som vänder sig till kontoren för att få hjälp och samhällsinformation. Vid kontakt med stadsdelsutvecklaren i Berga bekräftas bilden av att människor behöver hjälp och vägledning. Idag sker detta genom att lärare på skolorna, kyrkan och föreningar löser de mest akuta ärendena. Det finns skäl att tala om ett dolt behov av hjälp från de invånare som inte har möjlighet att besöka nuvarande medborgarkontor eller har kontakter via skola och föreningsliv. Även Samverkansrådet i Berga har framfört behovet av ett medborgarkontor och en arena för möten. Ett medborgarkontor i Berga föreslås organiseras på samma sätt som befintligt medborgarkontor i Skäggetorp d v s med en basfunktion bestående av allmän samhällsinformation kompletterad med inslag av konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, barnomsorgshandläggare, äldrelots m fl samt andra anpassningar efter stadsdelens särskilda behov. I medborgarkontoret i Skäggetorp inryms även stadsdelsutvecklaren. Därutöver kan kontoret etablera kontakt med övriga aktörer i stadsdelen på likartat sätt som i Skäggetorp för att samordna och erbjuda studiecirklar, utställningar, temaaktiviteter och andra aktualiteter i området. Likaså föreslås stadsdelsutvecklaren ha medborgarkontoret i Berga som sin plattform.

24 3 En grundläggande förutsättning är tillgång till en tillgänglig och central lokal i området. Kommunens lokalstrateg har vid flera tillfällen undersökt möjligheten att samlokalisera ett eventuellt kommande medborgarkontor med befintlig kommunal verksamhet alternativt vårdcentralen. Det har dock visat sig att ett medborgarkontor inte kan inrymmas i dessa lokaler. För närvarande finns inga dylika lokaler i Berga Centrum varför kontakt tagits med fastighetsägaren angående behov av en nybyggnation. En lokal bör i detta avseende vara en naturlig knutpunkt, ligga i en naturlig besökspuls, väl synlig och lätt att nå. Lokalerna utformas så att det blir möjligt att ta emot personliga besök men som mötesplats bör också finnas möjlighet att visa mindre utställningar, tillgång till publika datorer, ytor för programverksamhet och informationsmaterial. Med den erfarenhet som idag finns vad gäller utbud, innehåll och arbetsmetoder är det möjligt att inom en kort tidsrymd organisera och upprätta ett medborgarkontor under förutsättning att lokal- och finansieringsfrågan kan lösas. RESURSBEHOV Resursbehoven omfattar lokalkostnad, personalkostnad samt startkostnader. Kostnaderna för ett medborgarkontor i Berga med motsvarande utbud som Skäggetorp uppgår till ca kr för personal, kr för lokal, kr för övriga kostnader samt därutöver kr i startkostnad för inredning och teknik. Kalkylen är beräknad på två årsarbetare. Det finns inget utrymme inom befintlig ekonomisk ram att utveckla ett medborgarkontor i Berga. FINANSIERING Kommunledningskontoret återkommer med finansiering av Medborgarkontoret i Berga efter det att lokalkostnaderna är mer specificerade och tidplan är klar. SAMRÅD Samråd har skett med utvecklingsavdelningen, lokalstrategen, Ekonomi och Finans samt stadsdelsutvecklaren i Berga som tillstyrker förslag på beslut. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Catarina Thuning

25