Delårsrapport Godkänd av kommunfullmäktige , 150

Transkript

1 Delårsrapport 2011 Godkänd av kommunfullmäktige , 150

2 Innehållsförteckning Inledning Måluppfyllelse koncernmål.. 4 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Folkhälsan är god Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Oxelösund är en attraktiv bostadsort Oxelösund ska klara minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Ekonomi.. 9 Ekonomisk översikt Åtgärdsplan Investeringar Försäljningar Finansiell ställning Pensioner Koncernbanken Avslutande kommentarer Driftredovisning 2011 kommunen Personal.. 17 Antal årsarbetare Korttidsfrånvaro Övertid Pensionsavgångar Kommunstyrelsen. 21 Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt utfall med kommentarer Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt utfall med kommentarer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.. 32 Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt utfall med kommentarer Utbildningsnämnden. 35 Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt utfall med kommentarer Vård- och omsorgsnämnden 41 Kommunfullmäktiges mål Ekonomiskt utfall med kommentarer Kommunbolagen Ägardirektiv 1

3 Innehållsförteckning Resultaträkning kommunen 50 Balansräkning kommunen Kassaflöde kommunen. 52 Noter 53 Sammanställd redovisning 56 Oxelösunds kommunkoncern Nyckeltal för bolagskoncernen Nyckeltal för intressebolag Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Noter koncernen Bilaga till delårsrapport 2011 uppföljning av mått 2

4 Inledning Delårsuppföljningen görs per den 31 augusti och omfattar uppföljning av ekonomi, mål och mått samt en prognos till årets slut. I delårsrapporten 2011 uppvisas ett negativt årsresultat för kommunen, -0,2 miljoner kr. För helåret 2011 bedöms resultatet bli -0,2 miljoner kr, resp. -7,2 miljoner kr när detta redovisas enligt lagen om god ekonomisk hushållning (balanskravet). Åtgärder för att komma tillrätta med underskottet har initierats och dessa redovisas i delårsrapporten. Samtliga nämnder, oavsett över- eller underskott, kommer att behöva bidra med åtgärder. När det gäller måluppfyllelsen ser utvecklingen mer positiv ut än vad den gjorde vid årsredovisningen 2010 på flera områden. När det gäller koncernmålen bedöms ett av fem mål uppnås till årets slut. Det handlar om målet trygg och säker uppväxt, där den satsning som gjorts på området under några år nu börjar ge resultat. För övriga koncernmål är bedömningen att ingen större ändring kommer att ske under året utifrån att det finns både positiva och negativa utvecklingstendenser. För nämndmålen visar uppföljningen på en positiv utveckling för ungefär två tredjedelar av målen. För somliga mål är nivåerna dock ändå en bra bit från full måluppfyllelse. Tendensen är alltså positiv men det finns mer att göra på många områden. I delårsrapporten redovisas måttens utveckling genom en tabell under respektive mål. Tabellen innehåller uppgift om tidpunkt för det senaste mättillfället, måttets status (uppnått eller ej uppnått) och måttets utveckling över tid (jämförelse med föregående mätning där pil uppåt innebär positiv utveckling, pil åt sidan innebär oförändrat tillstånd och pil nedåt innebär negativ utveckling). Exakta siffror för respektive mått redovisas separat i en måttbilaga för att inte tynga rapporten. 3

5 Måluppfyllelse koncernmål Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Utvecklingen mot detta mål är fortsatt positiv. Samarbetet mellan olika kommunala och externa verksamheter har ökat markant. Rutiner finns för att i god tid upptäcka barn som riskerar en negativ utveckling. Strategier finns för att sätta in och samordna insatser. En länsövergripande modell för samverkan kring unga år har börjat tillämpas under året för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Arbetet och samverkan kommer att fortsätta. Aktiviteter för barn och unga arrangeras vid lov och riskhelger. Det finns öppen ungdomsverksamhet fem dagar/kvällar per vecka och nattvandringar genomförs. Kommunen har också satsat på fritidsanläggningar, vilket säkrar möjligheter för föreningarnas arbete. Enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2011 visar en fortsatt ökning av andelen elever som inte använder alkohol eller andra droger. Trygg och säker uppväxt är en av utgångspunkterna när planerna för kommunens fysiska utveckling tas fram. Under året har nya hastighetsbegränsningar i tätorten tagits fram och nya övergångsställen anlagts. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Andelen barn och föräldrar som enligt 2009 Delvis kvalitetsredovisningen känner sig trygga i uppnått verksamheten ska öka Anmälningar om barn som far illa ska komma i ett tidigare skede, därför ska andelen anmälningar som gäller barn i lägre åldrar öka Antalet familjer som besöker familjecentralen ska öka Andelen grundskoleelever som inte använt alkohol eller andra droger ska öka Färre barn och unga ska behöva flytta från sina föräldrar Invånarnas oro för brott ska minska eller vara oförändrad i alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens och Kustbostäders trygghetsundersökning Augusti 2011 Jämförelse med samma period 2010 är ej möjligt Juni 2011 Uppnått 2011 Uppnått Augusti 2011 Uppnått Polisen 2008 KBAB 2009 Uppnått till största del 4

6 Måluppfyllelse koncernmål Folkhälsan är god Kommunen arbetar med målet internt gentemot anställd personal och externt gentemot de invånare som tar del av kommunens verksamheter. En positiv utveckling syns bland annat genom att kommunens ohälsotal fortsätter att minska och att personalfrånvaron på grund av sjukdom fortsätter att minska. På den negativa sidan syns bland annat missbruksproblematik. En genomlysning av kommunens missbruksvård har gjorts för att hitta bättre verktyg i arbetet med missbruksvården. Det pågår en satsning på multisjuka äldre där länets kommuner och landsting medverkar. Satsningen handlar till viss del om att identifiera förbättringsområden i vården av de mest sjuka äldre. Kartläggningen intresserar sig för personer över 75 år som bor i ordinärt boende. Kommunen arbetar på olika sätt förebyggande med invånarnas folkhälsa, bland annat genom att motivera ett aktivt och meningsfullt liv. Ett hälsoinriktat arbetssätt implementeras nu i verksamheterna som en fortsättning på projektet Hälsolyftet. För att nå målet om en god folkhälsa krävs ett större externt fokus gentemot de kommuninvånare som inte med regelbundenhet tar del av kommunens verksamheter. Mer kan också göras när det gäller att samordna folkhälsoarbetet både internt och externt. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Ohälsotalet för kommunens befolkning ska Juni 2011 Uppnått minska Försäljningen på Systembolaget i Oxelösund 2009 Ej uppnått ska minska Andelen alkoholrelaterad dödlighet ska minska 2008 Uppnått för män Antalet besök på Rådgivningsbyrån ska öka 2011 Ej uppnått Antalet besök på Ramdalens fritidsanläggning ska vara per år Återgång i arbete eller studier som resultat av Hälsoverket Bokslut 2010 Uppnått Augusti

7 Måluppfyllelse koncernmål Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras Det pågår en rad olika förbättringsåtgärder och utveckling av samverkan för att nå en positiv utvecklig inom målområdet. Nu och framöver är utbildning och kompetenshöjande åtgärder för personalen en nyckelfråga för att kunna uppfylla målet. Kommunen undersöker möjligheterna till att införa lokala värdighetsgarantier. Det innebär att tydliggöra för äldre, anhöriga och kommuninvånare vad de kan ha för förväntningar på äldreomsorgen i den egna kommunen, där varje kommun bestämmer en sorts garantinivå. Mötesplatser för äldre erbjuds genom Mötesplats Björntorp och Seniorcafé på Koordinaten. Äldrelinjen finns också, vars uppgift är att lotsa kommunens invånare till rätt verksamhet samt att svara på lättare frågor rörande vård och omsorg om äldre. Omvårdnaden är individuell utifrån de genomförandeplaner som brukaren deltagit i. Social dokumentation har vidareutvecklats och personalen har fått påbyggnadsutbildning och handledning under våren. För invånarna medför fall- och nutritionsarbetet hemma och i särskilt boende möjlighet att bo kvar hemma och/eller att behålla livskvalitet längre. Ny stödgrupp för anhöriga till personer med demensdiagnos har startats upp på Anhörigcentrum. I maj startade projektet Hemrehab som syftar till att kunna erbjuda rehabilitering efter vårdtagarnas individuella behov samt att skapa en modell för hur Oxelösunds kommun arbetar med hemrehabilitering. Ett inventeringsmaterial med förslag till åtgärder för ett tillgängligare Oxelösund har tagits fram och åtgärder för förbättringar har påbörjats. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Fallskador som leder till sjukhusvård ska minska 2010 Ej uppnått Ingen ska få vänta på plats i särskilt boende 2011 Ej uppnått mer än 3 månader Antalet uppsökande informationsbesök hos 2011 Uppnått äldre som inte har insatser från äldreomsorgen ska öka Äldres oro för brott ska minska eller vara oförändrad för alla typer av brott och i alla bostadsområden i polisens 2008 Åldersindelade uppgifter saknas trygghetsundersökning Antalet lägenheter med hiss ska öka Augusti 2011 Uppnått Kommunens information om äldreomsorg på 2010 hemsidan enligt Äldreguiden ska vara bra 6

8 Måluppfyllelse koncernmål Oxelösund är en attraktiv bostadsort Målet kommer inte att nås under innevarande år men åtgärder som bidrar till en positiv utveckling pågår. Bland annat är planberedskapen för nyproduktion av nya bostäder god. Ansträngningar görs för att förbättra kommunens information och marknadsföring så att kommunens tillgångar tydlig- och synliggörs. E-tjänster håller på att införas för att förenkla för kommuninvånarna. Kommunen arbetar med ett brett och varierat kultur- och fritidsutbud. Besöksnäringen utvecklas för att locka nya besökare/invånare till Oxelösund. Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds. Grundskolorna F-5 är små och ligger nära bostaden. Gymnasieutbudet är gott tack vare samverkansavtal med Nyköping. Ett arbete med att ta fram en ny vision för kommunen har inletts. Genom en tydligare profilering framöver och genom visionsprocessen i sig kan kommunens attraktivitet stärkas. Kommunen växer sett till antalet invånare. Tillgången på bostäder och framförallt olika typer av boenden är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Minst 100 nya bostäder ska vara Augusti 2011 Ej uppnått inflyttningsklara under Plats för 250 nya bostäder ska redovisas i Uppnått översiktsplanen Kommunens placering i Fokus ranking av 2011 Ej uppnått kommuners livskvalitet ska förbättras Väntetiden till förskolan ska vara så kort som Kontinuerlig max 4 mån möjligt uppföljning Färre klagomål på närmiljön från företag och Augusti 2001 Ej uppnått invånare 7

9 Måluppfyllelse koncernmål Oxelösund klarar minst sin andel av landets åtagande för att motverka klimatförändringen Internt pågår kontinuerligt arbete med att minska energiförbrukningen och öka miljömedvetenheten. Genom smarta investeringar kan kommunen också bli mer energieffektiv vilket sparar både miljö och ekonomiska resurser. Ytterligare insatser kan bland annat göras när det gäller källsorteringen inom kommunens verksamheter och att i högre grad övergå till digitala medier. Externt gentemot kommuninvånarna arbetar kommunen med energi- och klimatrådgivning till hushåll, företag och organisationer. För att stärka informationen om miljöfrågor genomförs också en årlig miljödag. Omvandling av fritidshusområden pågår vilket ger möjlighet att införliva dessa i det kommunala VA-verksamhetsområdet och därigenom minska utsläppen och risken för övergödning av Östersjön. En positiv utveckling märks när det gäller utbyggnaden av fjärrvärme och energianvändningen inom kommunkoncernen. Målet kommer dock inte att uppnås under året. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Koldioxid/basår/invånare exklusive SSAB ska Statistik saknas. minska Koldioxid/basår/invånare inklusive SSAB ska 2008 Ej uppnått minska Andel miljöklassade bilar ska öka 2010 Ej uppnått Oljeuppvärmning i kommunen ska minska till Augusti 2011 Uppnått förmån för förnybar energi Energianvändningen i kommunkoncernens Augusti 2011 Uppnått fastigheter ska minska Anslutna till fjärrvärme ska öka Augusti 2011 Uppnått 8

10 Ekonomi Ekonomisk översikt I delårsrapporten 2011 uppvisas ett negativt årsresultat för kommunen, -0,2 miljoner kr. För helåret 2011 bedöms resultatet bli -0,2 miljoner kr, resp. -7,2 miljoner kr när detta redovisas enligt lagen om god ekonomisk hushållning (balanskravet). Miljoner kr Delårsrapportens resultat -0,2 20,8-1,2-4,0 7,6 Årsprognos i delårsrapporten -0,2 25,5-3,6-5,5 1,5 Årets resultat 15,2 5,9-11,9 13,1 Resultat enl. balanskravsregeln 0,2 0,5-2,4 4,3 Prognosen för slutskatteavräkningen för 2010 innebär en intäkt i kommunens redovisning. En något mindre positiv avräkning bokfördes nämligen under 2010 och förbättringen, 1,6 miljoner kr, förbättrar resultatet under För slutskatteavräkningen 2011 bedömer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sin senaste prognos att den blir positiv för kommunerna, varför resultatet för oss kommer att bli 7,7 miljoner kr bättre än budget. Fastighetsavgiften ökar med 0,5 miljoner kr mer än budgeterat och utjämningsavgiften till LSSsystemet blir 0,2 miljoner kr billigare än budgeterat. Övriga delar av skatter och statsbidrag kommer att falla ut ungefär som budgeterat. Totalt innebär utfallet för skatter och statsbidrag en positiv årsprognos på 9,4 miljoner kr. Nämnderna prognostiserar ett något bättre utfall för helåret än delårsresultatet. Miljoner kr Prognos helår Delårsresultat Kommunstyrelse m.fl. -1,8-0,9 Kultur- och fritidsnämnd 0,6 1,4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 0,1 0,5 Utbildningsnämnd -2,8-5,2 Vård- och omsorgsnämnd -9,3-10,8 Alla verksamheter -13,2-15,1 Kommunstyrelsens förvaltning beräknar ett underskott, -1,8 miljoner kr. Driften av Mat- och städverksamheten medför återigen ett kraftigt underskott, mest på städsidan, där avvikelsen till övervägande delen ligger på personalkostnader. Vad gäller matsidan avser 800 tkr köp av mat från Sodexo till slutet av november i prognosen. Det positiva utfallet inom markförsörjning, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter beror på att utvecklingen av fastighetsskatter och fastighetsavgifter blir annorlunda och väsentligt lägre än budgeterat. Förlikningen om Barken kostar 484 tkr som inte var budgeterat. 9

11 Ekonomi Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -5,2 miljoner kr och en årsprognos på -2,8 miljoner kr. Det är framförallt köp av verksamhet; kostnaderna för barn/elever på fristående, daghem och skolor i annan kommun ökar stort. Även för lönekostnaderna redovisas ett stort underskott, bl.a. har skulden för innestående semester och okompenserad övertid ökat mot föregående år. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 10,8 miljoner kr. Prognosen för helåret är ett underskott med -9,3 miljoner kr. Inom individ- och familjeomsorgen befaras ett underskott på -6,5 miljoner kr. Detta kan hänföras till två poster: familjehem och behandling Äldre- och handikappomsorgen kommer att visa ett stort underskott, ca -3,8 miljoner kr. Det avser ökade kostnader både inom hemtjänst och på våra äldreboenden. LSS verksamheten kommer att visa ett underskott på -1,5 miljoner kr. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 0,1 miljoner kr, vilket i huvudsak beror på att personalkostnader och bostadsanpassningsbidrag blir lägre än budgeterat. Kultur- och fritidsnämnden bedömer ett överskott på 0,6 miljoner kr. Orsaken är lägre kostnader för fritidsanläggningarna. Kommunens resultatprognos består av flera faktorer (jämförelser med budget): Underskott i verksamheten -13,2 miljoner kr Löneökningen något lägre än budgeterat 0,7 miljoner kr Skatter och statsbidrag högre än budgeterat 9,4 miljoner kr Pensionskostnader blir högre än budgeterat - 3,6 miljoner kr Finansnettot blir sämre än budgeterat - 2,6 miljoner kr Avskrivningar och nedskrivningar mer än budgeterat -1,1 miljoner kr Reavinster, mer än budgeterat 3,5 miljoner kr Oförutsett anslag och reserv som eventuellt ej förbrukas 2,2 miljoner kr Bl.a. kostnader i finansförvaltningen som ej budgeterats - 3,7 miljoner kr Årets resultat sämre än budget -8,4 miljoner kr Återförs ökning av reavinster - 3,5 miljoner kr Ianspråktagande av gjorda avsättningar 4,5 miljoner kr Resultat enligt balanskravet jämfört med budget (0,2 miljoner kr) -7,4 miljoner kr. 10

12 Ekonomi Åtgärdsplan Det negativa årsresultatet innebär ett kraftigt ökat krav på åtgärder i verksamheterna. Kommunchefen har initierat kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Vi behöver tydliggöra att samtliga verksamheter måste dra i handbromsen. Under resterande del av året måste vi bromsa i alla kostnader som går. Verksamheternas åtgärder redovisas i anslutning till nämndredovisningarna. Investeringar Den ursprungliga investeringsbudgeten omsluter 90,7 miljoner kr. Dessutom har 13,3 miljoner kr tilläggsbudgeterats avseende pågående projekt från f.g. år samt en extra utökning ur eget kapital med 9,0 miljoner kr. Totalt finns 113,0 miljoner kr i investeringsbudgeten för De största projekten avser tillskapande av ett nytt äldreboende vid Björntorp, 50,1 miljoner kr, fortsatt upprustning av Ramdalsanläggningen, 20,2 miljoner kr, nya paviljonger vid Peterslunds förskola, 3,4 miljoner kr samt ombyggnad av storköket på Björntorp, 13,0 miljoner kr. T.o.m. 31 augusti 2011 hade investeringsutgifter bokförts med 48,8 miljoner kr och årsprognosen pekar mot en nettoutgift på 101,1 miljoner kr. Försäljningar Årets uppdrag (budget) att genomföra försäljning av anläggningstillgångar, främst tomter på Vallsundsvägen och Lastudden samt tomträtter i fiskehamnen, uppgick till 11,5 miljoner kr brutto. Från försäljningar förväntas 13,0 miljoner kr flyta in. Stora objekt utöver budget förväntas bli försäljningar till PEAB på N. Femöre, Vallsundsvägen och Danviksholmen. Detta påverkar kassaflödet positivt, men reavinsterna lyfts tillbaka vid beräkning av balanskravsresultatet. Finansiell ställning Anläggningskapitalet, d.v.s. värdet av fastigheter, maskiner och inventarier exkl. långfristiga skulder och avsättningar var 276,1 miljoner kr (293,2 miljoner kr augusti 2010), och rörelsekapitalet, d.v.s. värdet av kassa, bank, placeringar, exploateringsfastigheter och fordringar exkl. kortfristiga skulder, var -37,2 miljoner kr (-48,4 miljoner kr). De likvida medlen har under årets åtta första månader minskat med -13,7 miljoner kr, och var i augusti 13,6 miljoner kr jämfört med 20,0 miljoner kr i augusti föregående år. Den största anledningen är att vi har en hög investeringsverksamhet, ca 50 miljoner kr som delvis täckts av likvida medel och ett negativt rörelseresultat. Soliditeten visar kommunens ekonomiska uthållighet på lång sikt och anges som andelen eget 11

13 Ekonomi kapital av totala tillgångar. I delårsrapporten uppgår den till 30,9 % (32,3 %). Försämringen är en följd av det negativa resultatet och de ökade investeringarna. I övrigt är den låga soliditeten mest av redovisningsteknisk art, därför att kommunens balansräkning innefattar koncernbolagens långfristiga skulder och motsvarande fordringar på bolagen. Utan detta skulle soliditeten bli 54,8 % (66,3 %). Pensioner Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inkl löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Utbetalning av löpande pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inkl löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Kommunalrådet och tre deltidspolitiker har rätt till pension enligt PBF (pensionsbestämmelser för förtroendevalda). Kommunen har två personer med visstidspension vilka ingår i avsättningar till pensioner. Den individuella delen av pensionsförmåner utbetalas i sin helhet till kommunens anställda för individuell placering. Pensionsskuld Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 318,0 miljoner kr per sista augusti 2011 varav 291,3 miljoner kr inom linjen (2010: 303,9 miljoner kr varav 283,1 miljoner kr inom linjen ). Det innebär att 91,6 % av den totala skulden redovisas utanför balansräkningen. Placeringsregler Enligt 8 kap. 3a kommunallagen ska kommunfullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Syftet med en pensionsförvaltning är att, med hänsyn till åtagandets tidsmässiga struktur, dämpa den framtida likviditetsbelastningen. Vid förvaltningen av pensionsmedel kommer kommunen att i första hand amortera lån och att finansiera investeringar med eget kapital (återlån i verksamhet) och i andra hand att placera medel i säkra värdepapper såsom statspapper. I föreskrifterna för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser regleras både återlåning av pensionsmedel och övergripande placeringsstrategi. Dessa båda former av förvaltningsstrategier kan komma att kombineras över tid. Pensionskostnader Prognosen är att kostnaderna för befintliga pensionsåtaganden kommer att öka med 3,2 miljoner kr jämfört med 2010, från 29,2 miljoner kr till 32,4 miljoner kr. Detta är trots att pensionskostnader för förtroendemän bokades upp första gången 2010, med 4,9 miljoner kr. Den del som avser samma persongrupps ålderspension har dock kommit med första gången nu 2011, ca 4,0 miljoner kr. Pensionskostnaderna kommer att ta ett allt större utrymme av kommunens resurser. För vår del kommer pensionskostnaderna att nå sin kulmen mellan , enligt kommunens pensionsadministratör, KPA Pension. Pensionskostnader, miljoner kr inkl löneskatt 2011 delår 2010 delår 2009 delår 2008 delår Förändring avsatt till pensioner 3,4 0,4 0,2 0,9 Individuell del 9,3 8,6 8,3 7,9 Pensionsutbetalningar, inkl förvaltningskostnad 11,1 9,8 9,9 7,8 12

14 Ekonomi Summa 23,8 18,6 18,4 16,6 Uppbyggnad av pensionsreserv Det finns olika sätt att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser. Oxelösunds kommun kommer att börja tillskapa medel för pensionsreserver av egna resultat. I boksluten 2006, 2007 och 2010 har kommunen byggt upp en pensionsreserv som nu uppgår till 14,3 miljoner kr. Syftet är att öronmärkta överskott i kommande balanskravsutredningar kan tas i anspråk för framtida kostnadsökningar gällande pensioner. Koncernbanken All extern upplåning görs av koncernbanken i kommunens namn. Den totala låneskulden kan då förändras för kommunen, men detta beror ibland på att koncernbankens vidareutlåning till de kommunala bolagen förändras. Kommunens låneskuld hos bankerna uppgår till 362,6 miljoner kr (395,6 miljoner kr), en ökning med 33 miljoner kr under perioden. Under samma period har utlåningen till bolagen minskat med 17 miljoner kr, till 336,4 miljoner kr (336,4 miljoner kr), eftersom bolagen amorterat på sin låneskuld med medel som flutit in från fastighetsförsäljningar. Likvida medel under perioden minskade med -13,7 miljoner kr till 13,6 miljoner kr (27,3 miljoner kr). Likviditeten är i behov av förstärkning och ett ärende om att utöka låneramen med 40 miljoner kr är under beredning. Riktlinjer i Nyckeltal finanspolicyn Total skuld (miljoner kr) 395,6 384,7 Genomsnittlig ränta 3,81 % 3,99 % Genomsnittlig räntebindningstid 4,75 år 4,87 år 2 år - 5 år Ränteförfall inom 1 år 4,4 % 21,2 % max 25 % Andel rörlig ränta 4,4 % 8,1 % Genomsnittlig kapitalbindningstid 3,41 år 1,78 år Kapitalbindning < 1 år 15,4 % 52,8 % max 35 % Likvida medel (miljoner kr) 13,6 20,0 Ränterisk Koncernbanken skall, enligt finanspolicyn, eftersträva en jämn förfalloprofil med hänsyn till ränteoch kapitalbindningstid. 13

15 Ekonomi Den volymvägda, genomsnittliga räntebindningstiden per 31 augusti 2011 ligger klart över de 2 år som är den lägsta tillåtna nivån enligt finanspolicyn. Räntebindningar med förfall inom ett år är lägre än den högsta tillåtna nivån enligt finanspolicyn. En kraftig sänkning har skett under året. Av detta var 4,4 % exponerat mot rörlig ränta, också sänkt kraftigt. Den ökade tryggheten innebär dock på kort sikt att räntenivån stigit. Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande gentemot de kommunala bolagen är 0 kr liksom föregående år. Anledningen är att bolagskoncernen får lån via koncernbanken istället. Risksituationen har dock i sak inte förändrats. Övriga borgensåtaganden består huvudsakligen av garantier gentemot Kommuninvest för samma belopp som de lån som koncernbanken tagit upp i Kommuninvest. Avslutande kommentarer Kommunen har ett negativt resultat i delårsrapporten. Årsprognosen visar att resultatet fortsätter att försämras fram till årets slut. Kommunchefen har initierat åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Dessa kommer att redovisas i delårsuppföljningen. Samtliga nämnder, oavsett övereller underskott, kommer att behöva hjälpa till att få bort det prognostiserade underskottet. Under 2011 och 2012 kommer kommunen att investera mycket och därigenom behöva öka lånen. Detta gör att finansnettot, från att under ett antal år ha gett ett positivt resultat på flera miljoner kr, nu ger ett sämre resultat. Det gör också att det dolda underskott som verksamheten har haft, inte längre har samma finansnetto som kan kompensera detta. Det kommer att krävas prioriteringar och effektiviseringar i verksamheten för att minska underskottet och komma till en kostnadsnivå som gör att den löpande verksamheten inte gör av med mer pengar än vad som kommer in via skatter och statsbidrag. Först när detta sker har vi en ekonomi som är stabil. Det är därför mycket viktigt att arbetet med att minska verksamhetens kostnader startar genast för att vi inte skall dra med oss ett strukturellt underskott in i 2012 och att vi når ett positivt resultat för

16 Ekonomi driftredovisning 2011 kommunen Mål & budget 2011 Differens Anslag Budgetutfall Grund- Tilläggs- Helårs- Budgetutfall budget anslag prognos utfall -11 Kommunstyrelse Åtgärdsförslag Fullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare, Revision Utbildningsnämnd Åtgärdsförslag Vård- o Omsorgsnämnd Åtgärdsförslag Miljö- o Samhällsbyggn.nämnd Åtgärdsförslag Kultur- o Fritidsnämnd Åtgärdsförslag Summa verksamheter Åtgärdsförslag från verksamheterna Verksamheternas resultat efter åtgärder Löneökningen Jämställdhetspott Finansförvaltn. verksamhetskostnader Reavinster Oförutsett samt politikerarvoden Reserv / resultatkrav Nedskrivning Citybanan Pensionskostnader Interna poster Avskrivningar o nedskrivningar Skatter Statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Resultat efter åtgärder

17 Ekonomi driftredovisning 2011 kommunen Avgår reavinster Återställande av neg. resultat från Avgår avsättning till pensionsreserv Avgår projekt mat och städ Avgår projekt jobbpusslet Avgår projekt Marint centrum (3 år) Avgår reserv för framtida kostnader m.m Utbetaln av avtalspensioner Resultat enligt balanskravet Balanskravsresultat efter åtgärder

18 Personal Antal årsarbetare Antalet årsarbetare (inklusive timavlönade) är 683,2, vilket är 33,5 fler än för motsvarande period Utbildningsnämnden 222,9 213,6 220,7 239,7 235,6 Vård- och omsorgsnämnden Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 346,1 322,3 295,8 304,8 297,4 11,8 9,8 11,5 14,7 15,5 17,8 16,4 16,3 18,2 17,8 Kommunstyrelsen 84,6 87,6 88,0 91,2 83,9 Totalt 683,2 649,7 632,3 668,6 650,3 I nedanstående tabeller visas skillnaden i årsarbetare uppdelat per verksamhet/område för utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden, vilka har de största ökningarna av årsarbetare. Verksamheter utbildningsnämnden Antal årsarbetare 2011 Antal årsarbetare 2010 Brevik gymnasie 11,9 11,1 Brevik grundskola 39,2 36,0 Peterslund 18,4 19,4 Musikskolan 3,1 3,9 D-skolan 10,4 12,1 Ramdalen 22,2 26,4 Utbildning gemensamt 5,8 3,2 Grundskola gemensamt 3,6 7,7 Förskola 86,3 80,0 Fritids 16,6 13,9 Resursteam 4,7 - Verksamhet vård- och omsorgsnämnden Antal årsarbetare 2011 Antal årsarbetare 2010 Socialt råd och stöd 27,8 22,3 Soc.tjänst 11,6 9,8 Hemtjänst 48,4 43,6 Sjötången 42,1 41,0 Björntorp 113,1 108,2 Pers.ass. 18,1 17,2 Handikappomsorg 33,4 35,5 Soc.psykiatri 9,3 8,0 V&O-kontoret 13,9 13,1 SSK+hemsjukv 19,9 17,6 Arb. och praktik 1,7 2,9 17

19 Personal Statistik kring kommunens årsarbetare (siffrorna inom parantes avser delår ): - Antalet tillsvidareanställda är 709 (707) och antalet visstidsanställda är 51 (39). - Vård och omsorg har ökat antalet visstidsanställda till 25 personer (10) medan kommunstyrelsen har minskat antalet visstidsanställda till 4 personer (8). - Av antalet tillsvidareanställda är 13,7 % män (13,6) och 86,3 % kvinnor (86,4). - Medelåldern är 46 år (46,3). - Antalet tillsvidareanställda över 50 år motsvarar 42,3 % (43,1). - Andel heltidsanställda är 72,5 % (67,3). - Sjukfrånvaron inkl tidsbegränsad sjukersättning är 4,5 % (5,0). - Korttidsfrånvaron (dag 1-14) ligger på 2,6 % (2,3). Korttidsfrånvaro I följande tabell visas korttidsfrånvaron per verksamhet. Augusti 2011 Augusti 2010 Utbildningsnämnden 2,52 % 2,36 % Vård- och omsorgsnämnden 2,89 % 2,48 % Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,94 % 1,05 % Kultur- och fritidsnämnden 1,10 % 1,3 % Kommunstyrelsen 2,15 % 1,98 % Korttidsfrånvaro inom Jobbpusslet Steg 1 (Björntorp, Sjötången) fick önskad sysselsättningsgrad 1 februari 2010 och steg 2 (hemtjänst, personlig assistans, handikappomsorg, socialpsykiatri) 28 mars Det har inneburit följande för korttidsfrånvaron: Steg 1 3,47 % 2,99 % Steg 2 3,14 % 2,95 % 18

20 Personal Övertid Antalet arbetade övertidstimmar är 6 059,0 timmar vilket är en ökning med 2 375,2 timmar jämfört med samma period Augusti 2011 Augusti 2010 Utbildningsnämnden 955,2 timmar 639,0 timmar Vård- och omsorgsnämnden 4 005,3 timmar 2 232,2 timmar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 30,5 timmar 9,0 timmar Kultur- och fritidsnämnden 115,0 timmar 89,5 timmar Kommunstyrelsen 953,0 timmar 710,0 timmar Totalt 6 059,0 timmar 3 683,8 timmar Arbetade övertidstimmar inom Jobbpusslet Steg 1 (Björntorp, Sjötången) fick önskad sysselsättningsgrad 1 februari 2010 och steg 2 (hemtjänst, personlig assistans, handikappomsorg, socialpsykiatri) 28 mars Det har inneburit följande för antalet arbetade övertidstimmar: Steg timmar 737,8 timmar Steg ,8 timmar 1 658,2 timmar 1381 timmar Övertid/mertid utbildningsnämnden Övertid innebär arbete på tid överskridande den fastställda avtalade tiden. Mertid innebär deltidsanställd som arbetar utöver den fastställda avtalade tiden upp till heltid. Verksamheter utbildningsnämnden Övertid 2011 Övertid 2010 Mertid 2011 Mertid 2010 Brevik gymnasie ,8 Brevik grundskola 303, ,8 185,8 Peterslund 49 82,5 99,5 29,5 Musikskolan D-skolan 5,5 35,2 3,5 107,2 Ramdalen 155,5 268,3 142,5 89 Utbildning gemensamt Grundskola gemensamt Förskola ,8 153,2 761,2 Fritids 135,5 392,8 42,5 300 Resursteam 35,2 21,5 19

21 Personal Övertid/mertid vård- och omsorgsnämnden Verksamhet vård- och omsorgsnämnden Övertid 2011 Övertid 2010 Mertid 2011 Mertid 2010 Socialt råd och stöd 134 0,5 67,5 0 Soc.tjänst Hemtjänst 863,5 872,2 427, ,8 Sjötången 251,5 101,8 170,2 102 Björntorp 694, ,8 Pers.ass. 471, ,5 148,5 Handikappomsorg 451,2 847, ,4 Soc.psykiatri ,5 203,8 V&O-kontoret 4, SSK+hemsjukv 958,5 225, ,4 Arb. och praktik Pensionsavgångar Diagrammet nedan till vänster visar antalet personer, 106 stycken, som uppnår pensionsåldern 65 år inom fem år. Det är enbart personer med en tillsvidareanställning som är medräknade. Antalet kan förändras i praktiken om några av dem väljer att gå innan eller efter de fyllt 65 år. Diagrammet till höger visar antalet pensionsavgångar inom olika områden under en femårsperiod under förutsättning att personerna går i pension det år de fyller 65 år. Diagrammet visar enbart tillsvidareanställd personal och kan förändras om personerna väljer att gå före eller efter de är 65 år fyllda. Pensionsavgångar Pensionsavgångar uppdelat i områden Antal År Antal Totalt År Vård och omsorg Utbildning KSK, Kultur och fritid, Miljö och samhällsbyggnad 20

22 Kommunstyrelsen m.fl. Kommunfullmäktiges mål Ekonomin är stabil Utvecklingen går åt fel håll och kommunen har inte uppfyllt målet om en stabil ekonomi. Kommunen har ett negativt resultat på 5,9 mkr efter augusti månad. Den negativa utvecklingen av resultatet beror på stora avvikelser bland nämnderna, ett sämre finansnetto än budgeterat och stora ökningar av pensionskostnaderna. Det krävs kraftfulla åtgärder om kommunen skall kunna nå ett nollresultat vid årets slut. Ett åtgärdspaket har tagits fram och finns med i delårsuppföljningen. Detta måste sedan följas upp under resten av året. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Kommunens resultat (enligt balanskravsregeln) Delår 2011 Ej upnått ska vara 1,5 % av skatter och generella statsbidrag Soliditeten för kommunkoncernen (exklusive Delår 2011 Uppnått* pensionsskuld) ska inte minska Nettokostnadsandelen ska under planperioden minska till högst 97 % Investeringarna ska rymmas inom investeringsutrymmet Delår 2011 Ej upnått Delår 2011 Ej upnått *Den ökade soliditeten beror på ändrad redovisningsprincip. Bortsett från denna har soliditeten minskat. Befolkningsutvecklingen är god Oxelösund hade vid juli månads utgång invånare. Utvecklingen fram till halvårsskiftet visar att Oxelösund står för den näst högsta procentuella folkmängdsökningen i Sörmland med 0,4 %. Utvecklingen på målområdet förväntas vara fortsatt positiv till årets slut med en ökning av antalet invånare. Kommunen har dock en stor andel äldre och en hög medelålder. Andelen åringar har minskat under de senaste åren. Befolkningsutvecklingen framöver kommer i stor utsträckning påverkas av hur väl kommunen lyckas med målet om attraktiv bostadsort. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Befolkningen ska öka Juli 2011 Uppnått Befolkningsstrukturen ska normaliseras, Juni 2011 Ej uppnått andelen år ska öka Andelen med eftergymnasial utbildning ska öka 2010 Uppnått Bruttoregionalprodukten per invånare ska fortsätta öka 2008 Ej uppnått 21

23 Kommunstyrelsen m.fl. Företagandet är dynamiskt och differentierat Ett flertal olika aktiviteter för att förbättra näringslivsklimatet har inletts. Det handlar om informationsbrev, närvaro i sociala medier, organiserade företagsbesök och företagsluncher. En näringslivsstrategi ska utformas i samarbete med det lokala näringslivet. Om arbetet som inleddes i juni 2011 med aktiva insatser för att förbättra företagsklimatet fortsätter under hösten, bedöms utvecklingen gå åt rätt håll till årets slut. Denna bedömning härleds till att det lokala näringslivet efterfrågar tydlighet i kommunens arbete inom näringslivsfrågor och att i dialog göra rätt saker gemensamt. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Andelen av dagbefolkningen som är anställda i 2009 Ej uppnått tjänsteföretag ska öka Antalet nystartade företag ska vara minst Uppnått Antalet arbetsställen ska öka med 10 per år Augusti 2011 Uppnått Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen år ska minst behålla sin nivå 2009 Ej uppnått Andelen sysselsatta av utomnordiskt födda ska 2009 Ej uppnått öka mot samma nivå Oxelösund ska vara bland de 100 bästa i 2011 Ej uppnått Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimat Lönesumma per person ska minst bibehålla 2009 Ej uppnått samma nivå Antalet konkurser ska inte öka 2010 Ej uppnått Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Målet kommer inte att uppnås under detta år eftersom det kräver en långsiktig planering och tålmodigt arbete. Flera av de projekt och planer som finns i kommunen bidrar dock till en positiv utveckling. Det är viktigt med ett helhetsperspektiv, att arbeta med grunder och struktur, tänka långsiktigt och våga investera/satsa. Varje steg är viktigt och förbättrar kommunens möjligheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal. En medarbetarundersökning har genomförts under våren 2011 och resultatet visar både på både styrkor och förbättringsområden. Genom medarbetarundersökningen kan för första gången vissa av måtten under målet följas upp. 22

24 Kommunstyrelsen m.fl. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Sjukfrånvaron inklusive tidsbegränsad Uppnått sjukersättning ska minska till 6,5 % Frisktalet (andelen som har högst 7 dagars 2010 Ej uppnått sjukfrånvaro på ett år) ska öka Kommunals kvinnodominerande grupper ska få Efter löneöversyn Uppnått högre löneökning än de manligt dominerade för 2010 att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet Antalet som inte har sin önskade Våren 2011 Uppnått sysselsättningsgrad ska minska varje år Fler ska kunna påverka sina arbetstider Våren 2011 Uppnått Ledare/chefer i organisationen upplever att de har rimliga förutsättningar i förhållande till det Våren 2011* Delvis uppnått ansvar man har Arbetsmiljön är utformad så att alla anställda känner sig välkomna och delaktiga i Våren 2011* Ej uppnått gemenskapen Det finns möjlighet att påverka utvecklingen av det egna arbete och arbetsenhetens verksamhet Våren 2011* Delvis uppnått Ledarskapet präglas av tydlighet när det gäller information och beslut Våren 2011* Delvis uppnått Varje anställd har en kompetensutvecklingsplan Våren 2011* Ej uppnått som bygger på verksamhetens behov Personalpolitiska dokumentet är känt Våren 2011* Delvis uppnått * Mäts för första gången 2011 varför det inte går att säga något om status eller måttets utveckling. Negativa konsekvenser av oönskade händelser är minimerade Utvecklingen på målområdet är god. Kommunen befinner sig i ett läge där kommunens krisledningsplan och krisledningsorganisation har uppdaterats och utvecklats. De negativa konsekvenserna av en oönskad händelse skulle sannolikt bli lindrigare i dagsläget än vid årets början. För full måluppfyllelse återstår dock mycket arbete. Exempelvis behöver den nya krisledningsplanen förankras ytterligare och övas/utvärderas lokalt. Planen behöver vidare kompletteras med ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Antalet utvecklade bränder i byggnad per Uppnått invånare ska minska Antal anmälda brott (totalt) per invånare 2010 Uppnått ska minska Invånarna ska ha snabb tillgång till 2010 räddningstjänst Krishanteringsförmågan ska vara helt uppnått 2010 Ej uppnått Redovisning av genomförda övningar och utvärdering av resultatet 23

25 Kommunstyrelsen m.fl. Avfallshanteringen är effektiv och miljövänlig Utvecklingen på målområdet är god och bedömningen är att målet uppnås till årets slut. En tydlig trend är den fortsatta minskningen av restavfall. Även mängden hushållsavfall minskar där även en stor andel, cirka 36 %, är komposterbart material som läggs i den bruna påsen. Det motsvarar målet för riket. När det gäller återvinningen har glas och papper en något sämre utveckling än övriga insamlade förpackningar. Mängden återvunnit glas och papper minskar. Orsaken till detta är inte klarlagt men kan bero på att vissa flöden inte når återvinningsstationerna. Alternativt att mängden glas och papper sjunker generellt. Arbete pågår med att ta fram en gemensam avfallsplan med Nyköpings kommun. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Andelen restavfall ska minska 2010 Uppnått Andelen insamlade förpackningar ska öka 2010 Uppnått Mängden hushållsavfall per invånare ska minska eller vara oförändrad 2010 Uppnått Energiförsörjningen är leveranssäker, kostnadseffektiv och förnyelsebar Genom kommunens deltagande i det nationella styrsystemet Styrel säkerställs elleveranser till viktiga samhällsfunktioner i bristsituationer. För att nå målet i sin helhet krävs dock aktiva åtgärder kring energieffektivisering. Olika tillvägagångssätt har undersökts under året men åtgärderna kommer att vidtas under nästa år. Därför nås inte målet till årets slut. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Redovisning av åtgärder Augusti 2011 Omställning på energiområdet (antalet vindkraftverk) 2010 Ej uppnått Trafikmiljön är bra och säker Målet kommer inte att uppnås till årets slut såtillvida att enbart mindre åtgärder kommer att hinna göras under Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Antal utförda åtgärder för att öka Augusti 2011 trafiksäkerheten redovisas Underhåll av gator och vägar klagomål (inklusive snöröjning) Ingen statistik finns. 24

26 Kommunstyrelsen m.fl. Ekonomiskt utfall med kommentarer Just.budget Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Kommunstyrelse Partistöd Gem. verksamhet Markförsörjning Näringsliv Gator och vägar Park Hälsolyftet, hälsoverket Räddningstjänst Totalförsvar Idrotts- o fritidsanläggningar Trygg och säker uppväxt Arbetslokaler Kommunikationer Gemensam administration Utbildning, företagshälsovård Verksamhetsfastigheter Fackl verks. / Kommunskydd Städservice Matservice Summa för ansvarsområdet Total KS m.fl Åtgärder utöver prognos 300 Resultat efter åtgärder Summa 2010, KS m.fl

27 Kommunstyrelsen m.fl. Kommentarer till ekonomiskt utfall Överförmyndaren kommer att redovisa ett underskott på cirka 120 tkr avseende arvoden till gode män. Revisionen redovisar ett överskott för perioden. Detta överskott kommer att minska till 100 tkr när samtliga granskningar för året är fakturerade Under verksamhet Kommunstyrelsen finns ett överskott på grund av anslaget för Oxelösundare per augusti 140 tkr. Detta anslag förväntas inte användas under resterande del av året vilket ger ett överskott på 200 tkr i årsprognosen. Anslaget för Projekt mat och städ har kvarstående medel på 300 tkr per augusti, ursprunglig summa 500 tkr. Dessa förväntas gå åt under resterande del av året. Här finns också tilläggsanslaget för visionsarbete på 400 tkr vilket inte är använt. Anslaget förväntas gå åt under året. Under kommunstyrelsen kommer också ett underskott på drygt 100 tkr att uppstå för kommunstyrelsen beroende på en allmän ökning av kostnader för resor och representation och sammanträden. Hela Partistödet för 2011 är utbetalt men inte periodiserat i budgeten vilket gör att resultatet kommer att vara 0 vid årets slut Underskottet på Gemensam verksamhet beror på att under våren anlitades konsult i stället för ordinarie personal, plus andra konsultköp. Dessutom ligger rekryteringskostnader på drygt 200 tkr under denna verksamhet. Tilläggsanslag löner 160 tkr kommer att tillskjutas under resterande del av året och ligger med i årsprognosen. Dessutom skulle intäkter på 280 tkr för exploateringsverksamheten varit bokförd på denna verksamhet. Detta kommer att ske per september. Det positiva utfallet inom markförsörjning, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter beror på att utvecklingen av fastighetsskatter och fastighetsavgifter blir annorlunda och väsentligt lägre än budgeterat. Detaljplanen för bl a Femöre har förändrats från allmän platsmark till tomtmark för småhus, vilket gör att kostnaden för fastighetsskatt sjunker jämfört med budget. Förlikningen om Barken kostar 484 tkr som inte var budgeterade. Dessutom finns kostnader inom fastighetsförvaltningen som skall bokföras om till olika investeringar. Detta kommer att förbättra årsprognosen för område verksamhetsfastigheter. Gator och vägar kommer att kosta 700 tkr mer än budget beroende på snöröjningen 250 tkr samt att gatljusunderhållet inte var budgeterat. Kommungemensam adm. har per augusti ett överskott på 586 tkr bla beroende på att IT avtalet var billigare under Januari - Maj. Detta överskott kommer att försvinna under resterande del av året när vi kör normal debitering från Nyköping. Utbildning/Företagshälsovård: har ett överskott på drygt 300 tkr per augusti. Det beror på att de utbildningar som är planerade är planerade att köras under hösten. Facklig verksamhet/kommunskydd: Underskottet per augusti beror på att de budgeterade intäkterna redovisas i slutet av året när fonden redovisas. Driften av Mat- och städverksamheten har medfört ett kraftigt överdrag. Avvikelsen är kraftigast på städsidan där budgetavvikelsen till övervägande delen ligger på personalkostnader. Årsprognosen för städsidan förväntas bli i paritet med det rationaliseringsbeting som ålades i budgeten, men som inte har genomförts. Vad gäller matsidan avser 800 tkr köp av mat från Sodexo till slutet av november i prognosen. Dessa pengar kommer Kommunstyrelsen att få ett tilläggsanslag för enligt tidigare beslut. För helåret 2011 bedöms underskottet bli -1,7 mkr för hela kommunstyrelsen. 26

28 Kommunstyrelsen m.fl. Åtgärder Gemensamma utbildningar som planerats med gemensam värdegrund som en uppföljning på medarbetarenkäten skjuts upp till nästa år (50 tkr). Planerad utbildning med helhetskommunikation för att arbeta med hälsofrämjande ledarskap skjuts upp till nästa år (200 tkr). Ovanstående två utbildningar bedöms inte ge stora negativa effekter om de bara skjuts upp till nästa år men insatser för att möta bristerna som signalerades i medarbetarundersökningen behövs. Några mindre och billigare insatser skulle ändå kunna genomföras i år för att visa på en start i arbetet. I jobbpusslet sker besparingar genom att budgeterade resurser troligen överstiger de kompensationsbehov som verksamheterna har för inskolning. Dessutom minskade lönekostnader (50 tkr). Resultat besparing: 300 tkr Investeringar och försäljningar Investeringar Budget Prognos Avvikelse Fastigheter Gata och park Datorer och övrigt Summa investeringar Försäljningar Budget Prognos Avvikelse Fastigheter Summa försäljningar

29 Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktiges mål Kulturlivet är bra och varierat Antal kulturaktiviteter för barn och ungdomar är begränsade. Detta leder till att barn och ungdomar inte kan ta del av kulturella uttryckssätt. Koordinaten arbetar för att försöka bredda utbudet genom att öka antalet aktörer, till exempel genom någon form av kulturskola som genomförs i samarbete med bland annat studieförbund. Kulturutbudet har en mångfald men svårigheterna ligger i små och mellanstora program som behöver stöd till finansiering. Det nyskapande och smala/mellanstora kulturutbudet får inte så många möjligheter. Mängden kulturaktiviteter går dock åt rätt håll. Kvantitativt uppfylls målen men när det gäller barn och ungdom behövs mera insatser samt även för nyskapande och smala/mellanstora arrangemang. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Redovisning kulturella aktiviteter för barn och unga respektive vuxna Augusti 2011 Besöksnäringen är en livskraftig del av näringslivet och många turister hittar till Oxelösund Oxelösund har haft en kraftfull ökning av besökare. Gamla Oxelösund är ett av de attraktiva besöksmålen och när det gäller dagbesöken ökar de speciellt på Jogersö. Båttrafik ut i skärgården är viktig och i somras började ny turtrafik i skärgården i samverkan med Trosa och Nyköping. Antalet besök på hemsidan och i turistbyrån är positiv. Samarbetet med näringslivet har förbättrats genom tätare besök och kontakter. Slutsatsen är att 2011 blir ett positiv år med en aktiv säsong för Oxelösunds turistnäring. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Antal besök på turistbyrån ska öka Bokslut 2010 Ej uppnått Antal turistfrågor ska öka med 10 % jämfört Bokslut 2010 Uppnått med föregående år I enkäten till besöksnäringsföretagen ska de Bokslut 2010 Ej uppnått ge samarbete och gemensam utveckling minst betyget 3 (av 5) Redovisning av minst 3 samarbetsprojekt Augusti 2011 Uppnått årligen inom besöksnäringen, vilket innehåll de haft och mätbara resultat Redovisning av gästundersökningen Bokslut

30 Kultur- och fritidsnämnden Vi har ett attraktivt fritidsutbud för ungdomar Många barn och ungdomar är aktiva i idrottsföreningar i Oxelösund. Genom kommunens utvecklingsarbete med anläggningarna förbättras möjligheterna till aktiviteter. Fritidsgården har haft öppet 5 dagar/kvällar i veckan och anordnar lovverksamhet. För att synliggöra föreningarna så har föreningsdagar genomförts. För att ungdomar ska få en positiv fritid vid riskhelger och under sommaren samverkar föreningarna vid aktiviteter vilket i år har gett positiva resultat. Fler satsningar på kulturaktiviteter behövs för att skapa alternativ för alla ungdomars intressen. Målet kommer att uppnås under året men det finns behov av att utveckla mer kulturverksamhet för ungdomar. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Samverkan med skola, förskola, fritidsgård kring Augusti 2011 Uppnått arrangemang för barn och ungdomar vid minst 4 tillfällen Andelen förenings- och gruppaktiva barn och Bokslut 2010 Uppnått ungdomar ska vara på minst samma nivå som 2009 Koordinaten är ett informationscentrum och en mötesplats för alla Koordinaten som informationscentrum utvecklas kontinuerligt. Ur ett kommunövergripande perspektiv skulle dock fler informationsinsatser kunna förläggas i Koordinaten. Utveckling av hemsidorna inklusive Oxelösunds-arkivet är viktigt, antalet besökare ökar hela tiden. Antalet besökare är kontinuerligt mellan personer dagligen. Mötesplatsen har många olika åldrar och grupper. En viktig ingrediens som uppfylls är att Koordinaten är att åldersintegreringen är stor. En samordning med aktiviteter på Järntorget är viktig och Koordinaten bidrar till torgets kommersiella verksamhet. Målet om mötesplats och informationscentrum uppnås under året men det finns möjligheter till att utveckla informationssidan samt att tydligare knyta Koordinaten till torgets aktiviteter. Mått Senaste mätningen Status Måttets utveckling Utlåningen av skönlitteratur ska öka med minst Bokslut 2010 Ej uppnått 2 % varje år Antalet besökare ska vara minst 700 per dag Bokslut 2010 Ej uppnått Antalet infofrågor/dag ska öka till 30 stycken Bokslut 2010 Uppnått Besöken på bibliotekets hemsida ska öka med 10 % Boslut 2010 Uppnått 29