Styrgruppen Hjälpmedelscentralen

Transkript

1 Styrgruppen

2 Resultat 2013 Utfall 2013 Budget 2013 Diff Utfall Verksamhetens intäkter Kostnader för personal Köpt verksamhet, ink mtrl mm Övriga verksamhetskostnader Övriga verksamhetskostnader Int o kostn utanf verksamh res Totaler

3 Överskott 2013 Resultat före återbetalning Justering nyttjandegraden Reservdelar/tillbehör debiteringsform försäljning elrullstolar och kommunkation/kognition (tidigare anslag) 200 Prissänkning 750 tkr per mån ej effekt jan-maj Prissänkning ej fullt ut (860 tkr-750tkr) Delårseffekt avsatta medel för satsning elstolar + tekniker Volymökning hyra 3% Pris- och volymökning försäljningsartiklar (1%, 6,9%) 730 Avtalseffekter/lägre priser från leverantör 700 Summa förklaringsposter

4 Återbetalning 2013 Återbetalning per kommun 2013 Kommun Återbet (tkr) Aneby 212 Eksjö 595 Gislaved 744 Gnosjö 295 Habo 297 Jönköping Mullsjö 202 Nässjö Sävsjö 351 Tranås 557 Vaggeryd 468 Vetlanda 874 Värnamo

5 Budget 2014 Budget 2014 Utfall Verksamhetens intäkter Kostnader för personal Köpt verksamhet, ink mtrl mm Övriga verksamhetskostnader Övriga verksamhetskostnader Int o kostn utanf verksamh res Totaler 0 500

6 Prisjusteringar 2014 Intäkts och kostnadsanalys helåret 2014 Intäkter Abonnemang Landstingsersättning Fakturering om oförändrade priser Summa intäkter Kostnader Överskott om oförändrat Positivt resultat för speciella satsningar enl avtal Kvarstående prissänkningsmarginal Per månad Områden där prissänkning kan göras Belopp per månad Prisbasartikel varav Rullstol Cross Hygienhjälpmedel Rollatorer Justering nyttjandegrad % rabatt på abonnemanget Reservdelar till hyra Summa

7 Debitering försvunna hjälpmedel Debitering försvunna hjälpmedel 2013 (hjm hos avlidna, återl m ej avreg, finns ej hos pat, saldojustering enstaka artikel, inventering) Betalare avtal Betalare Månad 5 Månad 6 Månad 7 Månad 8 Månad 9 Månad 10 Månad 11 Månad 12 Totalsumma Externa betalare (E) Aneby Kommun (226101) Eksjö Kommun (226015) Gislaveds Kommun (226020) Gnosjö Kommun (226025) Habo Kommun (226037) HS-funktionen team 6 resursteam (226238) Jönköpings kommun HS-team 1 (226292) Jönköpings Kommun HS-team 10 (226003) Jönköpings kommun HS-team 2 (226592) Jönköpings kommun HS-team 3 (226001) Jönköpings kommun HS-team 4 (226667) Jönköpings kommun HS-team 5 (226004) Jönköpings Kommun HS-team 6 (226724) Jönköpings Kommun HS-team 7 (226230) Jönköpings Kommun HS-team 8 (225351) Jönköpings kommun HS-team 9 (226093) Mullsjö Kommun (226038) Nässjö kommun (226030) Sävsjö Kommun (226135) Sävsjö kommun SÄBO (226935) Tranås Kommun (226055) Vaggeryds Kommun (Vaggeryd) (226140) Vardaga äldreomsorg (226805) Vetlanda kommun (226045) Värnamo Kommun (226050) Externa betalare (E) Summa Interna betalare (I) Geriatriska vårdavdelningen Eksjö (236061) Höglandssjukhuset Eksjö (834102) Ryhov Ger Klin Rehabenheten Jkp (141050) Ryhov Ort Arbetsterapienheten Jkp (132050) Ryhov Sjukgymnastiken Jkp Hus T7 (173002) Samrehab Gemensamt Vmo (336010) Interna betalare (I) Summa

8 Debitering försvunna hjälpmedel Debitering försvunna hjälpmedel 2014 (hjm hos avlidna, återl m ej avreg, finns ej hos pat, saldojustering enstaka artikel, inventering) Betalare avtal Betalare Månad 1 Totalsumma Externa betalare (E) Aneby Kommun (226101) Eksjö Kommun (226015) Gislaveds Kommun (226020) Gnosjö Kommun (226025) HS-funktionen team 6 resursteam (226238) Jönköpings Kommun HS-team 10 (226003) Jönköpings kommun HS-team 2 (226592) Jönköpings kommun HS-team 4 (226667) Jönköpings Kommun HS-team 7 (226230) Jönköpings kommun HS-team 9 (226093) Mullsjö Kommun (226038) Nässjö kommun (226030) Vaggeryds Kommun (Vaggeryd) (226140) Vetlanda kommun (226045) Värnamo Kommun (226050) Externa betalare (E) Summa

9 Kvalitetsparametrar- resultat och förslag Målkort 2014

10 Brukarenkät 2013 Brukarenkät 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Bemötande Delaktighet Information Tillgänglighet NPÖ primärvård 2012 Förtroende 2013 Upplevd nytta

11 Upphandlingsläget Namn Status Slutdatum Höftskyddsbyxor Annonserad Batterier och batteriladdare TD Madrasser HMC deltar i referensgrupp, påbörjad Sittdynor, förhöjningsdynor, coxitdynor Uppstartmöte planerat Kedjetäcken Förberedelser pågår Elektriska rullstolar Uppstartmöte planerat Arbetsstolar Nytt avtal Specialstolar Förberedelser pågår Manuella rullstolar Avtal klara, utbildning pågår Formgjutna insatser Annonserad Fast toalettstolsförhöjning Utvärdering pågår

12 Avvikelser 2014 tom 13 febr Genomsnittlig handläggning 6,4 dgr Aktivitetsstatus Antal Avvikelser Avslutad 32 Påbörjad 10 Totalsumma 42 Aktivitetsstatus Avslutad Avvikelse händelsetyp Delprocess Avvikelse åtgärdskod Antal Avvikelser Reklamation Avhjälpande underhåll Annan åtgärd 1 Produktfel Utbildning, repetition 1 Annan åtgärd 1 Leverans/transport Personlig feed back 2 Utbildning, repetition 2 Plock Personlig feed back 2 Framtagning av checklista 2 Rekonditionering Personlig feed back 16 Annan åtgärd 5 Reklamation Summa : 482 totalt = 40 per mån

13 Leveranssäkerhet Checklista leveranssäkerhet Klar Pågående Ej startat Tillsammans med kundrådet Aktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status Hur ska buffertlagren användas HMC Kundråd Vilka hjälpmedel ska finnas i buffertlagren HMC Kundråd Ta fram prioriterat sortiment HMC Kundråd Följa saldofel på lokala buffertlagren HMC Eventuell lagerutbildning 2014 HMC Internt på Aktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status Fastställa mål för och följa leveranssäkerheten med en ny kvalitetsparameter Styrgrupp 100% på HP artiklar, 90% på övrigt Förstärka med ny tekniker HMC Se över Sesam parametrar för: - lagerstyrning HMC - säkerhetsnivåer på HMC HMC - orderstocken Ökad registervård HMC Ökad information till kund i samband med upphandlingar och vid byte av sortiment HMC Tillsammans med sjukhusen och kommunerna Aktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status Försöka få medverka i kommande försök med förändrad vårdplanering och se hur HMC på bästa sätt kan möta de krav som ställs på kostnadseffektiva lösningar 2014 Genomföra en kartläggning av den gemensamma förskrivningsprocessen från sjukhuset till hemmet 2014 Tillsammans med distributör Aktivitet Startas Avslutas Ansvarig Kommentar Status Se över möjligheten till annat upplägg av leveranserna ex. tätare turer till närliggande lager, akutleveranser vid behov, färre leveranser till avlägsna orter Utreda möjligheten till samordnade leveranser tillsammans med centralförrådet feb-14 I samband med uppstart av nytt avtal se över arbetsmiljön på samtliga buffertlager feb-14

14 Nya tider och turer Se PDF