En balanserad budget utan skattehöjning

Transkript

1 En balanserad budget utan skattehöjning

2 Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd kräver ordning och reda i ekonomin, tillgänglighet i regionens verksamheter, en skola med goda resultat, bra förutsättningar för entreprenörer och företag, sammanhållning och att kunna leva på sin lön. Den framtida välfärden kräver ett politiskt ledarskap som tar vara på alla möjligheter som finns på vår fantastiska ö. Den politiska majoriteten har under flera år försämrat den gotländska ekonomin. Vår soliditet är minst sagt svag när man tar hänsyn till att vi skall få råd att betala utlovade pensioner. Än värre är att likviditeten är så dålig att checkräkningskrediten måste utnyttjas för att våra anställda skall kunna få sina löner varje månad. Detta måste vi ändra på De stora nämndernas underskott 2012 visar att S-V-MP inte har ordning på ekonomi och verksamhet, trots nya stimulanspengar och statsbidrag. Även 2013 är det stora brister, och deras räddning blir till stor del återbetalning av försäkringspengar (AFA) och fastighetsförsäljningar. Moderaterna anser att dessa AFA-pengar i sin helhet skall användas för att amortera på låneskulden och därmed minska Regionens räntekostnader med 3 miljoner nästa år. Inför 2014 vill ändå S-MP-V välja den enklaste utvägen ur krisen genom en skattehöjning, trots att vi även nästa år kan räkna med AFA-pengar och förbättrade prognoser eftersom Alliansregeringen fått ner sjukskrivningstalen. Detta anser vi vara helt förödande för Gotlands tillväxt, som är ett av våra gemensamma prioriterade mål. Istället ska vi ständigt arbeta med effektiviseringar och uppföljningar av verksamheten Ekonomi Vi moderater lägger fram ett välbalanserat budgetförslag UTAN skattehöjning Ekonomimålen skall hållas och ge ett överskott varje år, så vi kan betala ränta och amortera av på våra lån, precis som man gör med sin egen hushållsbudget. Det långsiktiga målet är ett överskott på 2,0 % av skatter och statsbidrag. 1. En stabil ekonomi kräver en central budget och även buffertar i nämnderna 2. Vår ekonomiska stabilitet, likviditeten, skall vara så god att vi inte behöver låna till de anställdas löner 3. Alla nämnder skall hålla budget och resultatet, överskott som underskott, förs över till följande år 4. Alla chefer inom regionen ska ha det fulla ansvaret för både ekonomi och verksamhet och säkerställa att gällande avtal för löner och ersättningar följs 5. Nämnderna tar fram förbättringsförslag vid befarade underskott och följer upp dessa varje månad så att inga underskott återstår vid årets slut 6. Nya AFA-pengar 2014 skall användas till amortering

3 Välfärd Verksamheten i välfärden ska vara effektiv och ge gotlänningarna mesta nytta för varje skattekrona. Den ska vara av god kvalitet och ge gröna signaler i SKL:s mätningar. Lika villkor ska gälla för offentliga och privata utförare. Vi vill fortsätta utveckla äldre- och handikappomsorgen för ökad delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Vår ambition är att stärka den enskildes inflytande över den omsorg och vård som man har rätt till. Vi vill vända majoritetens bidragsfokus i SON till förebyggande arbete för att stävja utanförskapet med 6 miljoner kronor. Sjukvården i Region Gotland har bedrivit ett framgångsrikt arbete med vårdgarantin och det ska självfallet fortsätta. Alla ska känna sig trygga med den gotländska sjukvården, från det förebyggande arbetet till primärvård, sjukhusvård och rikssjukvård. Samverkan mellan sjukvård och äldreomsorg ska alltid utgå från individens behov och även i sjukvården ska patientens rätt att välja värnas. Våra ambitioner är högre än majoritetens när det gäller vårdgaranti- och stimulansmedel för patientsäkerhet från regeringen, både för patienternas skull, men också för regionens ekonomi. Även om vi inte uppnår årets ca 80 miljoner, bör vi uppnå 2012 års nivå (40 miljoner) och budgeterar därför ytterligare 30 miljoner, vilket är fullt rimligt enligt vad vi erfarit. Vi föreslår också budgetökningar på 7 miljoner kronor till skolans område, för att säkra barnens rätt till likvärdig undervisning i våra små landsbygdsskolor. Efter en rad år med förbättrade resultat på olika områden, får vi nu ständigt signaler om försämringar istället. Vi behöver därför ta upp dialogen om framgångsrika skolor igen. Satsningar på Fritid och Kultur är viktiga beståndsdelar för en attraktiv region, och därför vill vi verka för att befintliga resurser används effektivt, uppmuntra föreningar och ideella organisationer i deras arbete och samverka för mervärde. Vi vill också fortsätta förbättra processen med Kultursamverkan och dialog. 7. Den framtida skolorganisationen utreds för att säkerställa kvalitet, långsiktighet och likvärdighet. 8. Regionen ska aktivt marknadsföra barnomsorgspengen 9. Alternativa former för att driva sjukvården på Gotland utreds. 10. Fortsätta arbeta aktivt för Fysisk aktivitet (FAR) respektive Kultur på recept 11. Anhörigstödet får ekonomiska resurser i förhållande till behoven. 12. Sjukvården ska uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet för att årligen få ta del av regeringens särskilda stimulanspaket. 13. Satsning på Socialnämndens förebyggande arbete för att minska utanförskapet 14. Arbeta aktivt för att anställda ska orka arbeta till 65 år men gärna stimuleras att jobba längre för att säkra framtida bemanning

4 Samhälle och miljö Det skall vara lätt att leva och bo på Gotland. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för en positiv befolkningsutveckling, och därmed ett ökat välstånd. Det ska också vara möjligt att bo och arbeta på hela ön. Därför är miljövänlig kollektivtrafik och bra vägar en viktig del i vardagslivet för många, liksom tillgång till offentlig service. Vi anser att det krävs stora satsningar på VA under åren framåt. Utöver detta vill vi redan nu att man tar fram åtgärder för att säkra vattentillgång på Gotland, och uppmuntra olika lösningar och ny teknik. Gotland är en ö i Östersjön och är beroende av rent vatten, både i havet och i vattenkranen. Därför måste Gotland fortsätta samarbeta med regionerna runt Östersjön för att genomföra EUs Östersjöstrategi. Vi vill däremot fortsätta sätta press på en effektivare lokalförsörjning som innebär minskade kostnader med 10 miljoner. Det är inte rimligt att skattepengar går till hus och lokaler vi inte har användning för, istället för till utbildning och vård. Vi anser heller inte att det finns behov av att göra naturreservat av Södra Hällarna och använder dessa driftspengar till välfärdssatsningar på anhörigstöd. I och med att vi inte inrättar naturreservatet så minskar investeringsbudgeten med 3 miljoner kronor. Området skall lämnas orört, förutom närmast längs väg VA- och hamnverksamheten bolagiseras. 16. Använda ny teknik för att rena vatten och använda våra kalkbrott som vattenreservoarer. 17. Underlätta och förbättra möjligheterna för enskilda VA-anläggningar 18. Vi har en samlad upphandlingsenhet med tillräcklig kapacitet för att nå bästa resultat 19. Vårt bostadsbyggande uppfyller behovet av olika typer av boende med olika upplåtelseformer, för äldre och barnfamiljer, i tätorterna och på landsbygden 20. Snabba upp avyttring av fastigheter för att minska dåligt utnyttjade lokalytor 21. Regionen skall undvika kostnadsdrivande beslut och tillägg vid ny- och ombyggnation Jobb och näringsliv Gotlandsmoderaterna anser att ett väl fungerande näringsliv är avgörande för att Gotland ska utvecklas positivt. Det är i företagen fler och nya jobb skapas, som utgör en nödvändig grund för att vi ska få resurser till vården, skolan och omsorgen om äldre och funktionshindrade. För att vi ska uppnå detta behöver vi utveckla företagsklimatet på ön och göra det lätt att vara företagare i regionen. Människor och företag ska uppleva Region Gotlands service som effektiv och väl fungerande, och som skapar möjligheter och intresse för utveckling oavsett bransch eller inriktning. 22. Utmaningsrätten återinförs omedelbart 23. Det skall finnas förutsättningar för jobb, företagsamhet och utvecklingsmöjligheter på hela Gotland enligt Vision Utöka samarbetet mellan skola och det lokala näringslivet på Gotland 25. Offentliga och privata utförare inom Region Gotland får ersättning på lika villkor 26. Mer valfrihet, mångfald och konkurrens både inom och mellan regionens verksamheter och privata utförare 27. Praktiska jämförelser och nyckeltal alltid ska användas. Kostnaden för regionens verksamheter skall ställas mot standardkostnaden. Kostnader som avviker skall justeras för att på sikt närma sig standardkostnaden.

5 Genom att ha en ekonomi som satsar på välfärd, samhälle, miljö, jobb och näringsliv ger Moderaterna på Gotland alla gotlänningar de bästa möjligheterna att fatta beslut om sitt eget liv. Alla måste få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas, oavsett om man bor i Visby eller på landsbygden. Alla behövs Vårt förslag är i första hand en budget för år 2014, som lägger grunden för vår budget inför mandatperioden Moderata gruppen i Regionstyrelsen Lena Celion Stefan Wramner Rolf Öström Margareta Persson Jacob Dygéus Simon Härenstam

6 Beslut från regionfullmäktige i juni inarbetat. Justering av kapitalkostnader för Revideringar i finansförvaltningen utifrån ny skatteprognos och ny prognos på pensionsutbetalningar, nya ränteantaganden och nytt förslag till kostnadsutjämningssystem Utgångsläge inför budgetavstämningen -2-2 S-V-MP M Besparing Arvode för politiker nivå 0,2 0,2 SF justering av prishöjning 1,2 1,2 Ledningskontoret justering av buffert 0,8 0,8 Justering av anslag för tomhyra Solrosen 2 2 Behållen lokalbesparing 1 10 Minskade räntor på grund av avbetalning med AFA-pengar 2,6 Avbrytande av inrättandet av naturreservatet Södra Hällarna 0,3 Intäkter HSN/Kömiljarden 2 30 TN/Höjda VA-avgifter 1 Ramtillskott TN/SBF/räddningstjänst -2-4 KFN/badhus -0,5-0,5 BUN/resursfördelningsmodell -5-5 BUN/skolskjutsar -6-3 BUN/stöd till små skolor på landsbygden (regionalt stöd) GVN/IT och evakuering -2 GVN/IT 1-1 datorer -1,2 SON/resursfördelningsmodell -8-8 SON/försörjningsstöd -6 SON/förebyggande sociala åtgärder 4-6 SON/utökat anhörigstöd -0,3 HSN/Generellt ramtillskott 5-18 Summa -46,3 11,1 Skattehöjning 50 öre 49,5 Resultat 3,2 11,1 1 Redan beslutade lokalbesparingar kvarstår. 2 Budgeterar på 2012 års nivå (40 miljoner kr) ger ca 80 miljoner kr. 3 Totala merkostnaden för små skolor (7 miljoner kr) finansieras centralt. 4 Åtgärder för att minska utanförskap och behov av försörjningsstöd (socialbidrag). 5 HSN har redan fått tillskott på 16 miljoner kr enligt resursfördelningsmodellen. Engångsutbetalning av tidigare gjorda försäkringsinbetalningar (AFA) sker även under Det beräknas bli 40 miljoner kr till Gotland. Även dessa pengar skall användas till amortering för att ytterligare sänka räntekostnaderna.