Årsredovisning Fastställd av Kommunfullmäktige , 19 Dnr 13.K0124

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige , 19 Dnr 13.K0124

2 Innehåll Vindelns kommun... 3 Vision Ordförande har ordet... 3 Fem år i siffror... 4 Kommunens pengar... 5 Organisation... 6 Förvaltningsberättelse... 7 God ekonomisk hushållning... 7 Styrning och ledning... 7 Samhällsutveckling... 7 Hållbar utveckling... 8 Personal... 8 Ekonomi... 9 Framtiden Måluppföljning 2013 samlad bedömning av Vindelns kommun Kommunens verksamheter Kommunstyrelse Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Kommunens räkenskaper Redovisningsprinciper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Nothänvisningar Driftsredovisning Investeringsredovisning VA-verksamhet Resultat och Balansräkning Redovisningsprinciper...38 Noter Vindeln Bostäder AB AB Bubergsgården Begreppsförklaringar

3 Vindelns kommun Vision 2020 Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö. Ordförande har ordet 2013, ett händelserikt år. Stormen Hilde påverkade kommunens innevånare hårt. Jag är stolt och fylld av beundran för den insats som hemtjänstpersonalen och fler med dem gjorde för de som var strandsatta i sina hem. Många var strömlösa i flera dygn. Vi fick också en väldigt bra test på vår krisledningsorganisation som fungerade väldigt bra. Något som oroar mig är att sjukskrivningstalen har stigit, hoppas och tror att de satsningar som nu görs via Previa kan ge resultat. Det finns nog ingen enkel lösning på detta, orsakerna är nog många och skiftande. Skall vi lyckas måste vi få trygga ledare som vet sitt uppdrag och känner att de har mandat och förtroende, våra anställda ska känna uppskattning och stolthet, att det just som de gör är meningsfullt och viktigt. Jag är den första att erkänna att det inte alltid är enkelt att uppfylla förväntningar från många håll, ibland kan alla dessa förväntningar leda till konflikter och frustration. Vår personal har som sig bör sin egen förväntan på hur de skall utföra uppgifterna, dessutom har både våra medborgare och politikerna sina förväntningar. Jag känner att vi är på väg till att förbättra denna situation, det personalpolitiska utvecklingsarbetet tillsammans med Previas insatser är en bra grund för att lyckas. Hur ska vi då jobba vidare i kommunen framöver? Jag tror att en del av svaret finns i samverkan. Inte bara över kommungränserna utan även över de olika ansvarsområdena inom kommunen. Vi jobbar alla för kommunens innevånare, tillsammans kan och vill vi fortsätta att ge den service som är ålagd oss och som vi värnar om. Den generationsväxling som vi har i våra företag har lett till dramatiska förändringar i utbudet kring våra butiker i tätorten. Med anledning av detta har vi upphandlat process stöd för att tillsammans med företagen försöka hitta lösningar som kan bidra till en positiv utveckling. Frågan är otroligt komplex och utvecklingen av internethandel kombinerad med lägre köptrohet gör att det även fortsättningsvis är ett tufft läge för vår handel. Situationen har bidragit till att föreningen Företagarna har lagt ner ett stort engagemang för att skapa en gemenskap och större känsla av samhörighet mellan vår handel och besöksnäringen i kommunen, under 2014 har de bildat en gemensam styrelse. Under 2013 så har vi projekterat tågperrong i Tvärålund, jag ser verkligen fram emot byggstart och tågstopp i slutet av Perrongen beräknas kosta ca 9 mkr. Kommunen avsatte 4,5 mkr från 2013 års resultat till finansieringen, resterande medel kommer vi att ansöka om bygdemedel under våren AFA avsättningarna har gett återbäring även i år vi fick 5,8 mkr. Här gjorde vi samma sak som förra året, vi har satsat 3 mkr på pensionsförsäkring. Det innebär att vi under dessa år två år avsatt medel till pensioner som långsiktigt sänker våra årliga kostnader med ca 400 tkr. Det kan översättas till ytterligare en barnskötare eller undersköterska ute i våra verksamheter. Vi använde 1,5 mkr av medlen för ett treårsprojekt med Previa för ökad frisknärvaro med målet att sänka sjuktalen med 3 % under perioden. Under hösten färdigställdes konstgräsplanen av VIF där kommunen gick in med 3,5 mkr blir det första året då planen kan komma till full användning här finns det både idéer och förväntningar hos många. Invigningsmatch den 29 mars mellan UIK och Piteå, en match i Svenska cupen som drog hela 445 personer. Vår goda likviditet har gjort att vi under 2013 amorterade 30 mk. Det känns viktigt eftersom vi med det sänker räntekostnader och istället kan satsa på våra kärnverksamheter. Ungdomsverksamheten har bedrivits under hösten med ungdomsgård två kvällar i veckan i kommunalregi. Dessutom fortsätter våra föreningar med verksamhet i både Vindeln och Tvärålund. Vi kommer att förstärka organisationen ytterligare under 2014 då vi anställer en ungdomspedagog som får ansvar för att driva och utveckla verksamheten. När våra prognoser tidigt under året visade på ett gott resultat beslöt kommunstyrelsen att tidigarelägga vissa investeringar. Det gällde båda våra stora förvaltningar Socialnämnd och Barn och utbildningsnämnd där nära 3,5 mkr kunde satsas på prioriterade områden. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra medarbetare för all den verksamhet som ni gemensamt erbjuder våra medborgare. En uppskattad och viktig verksamhet som bidrar till vår kommuns attraktionskraft. Tack! Ewa-May Karlsson, C 3

4 Fem år i siffror År Antal kommuninvånare Kommunen Skatteintäkter och utjämningsbidrag, tkr i kronor per invånare Resultat i % av skatter och utjämning 0,14 0,35 3,8 1,71 0,99 Verksamhetens nettokostnader (tkr) i kronor per invånare Finansnetto, tkr Årets resultat, tkr i kronor per invånare Eget kapital, tkr i kr per kommunivånare Långfristiga lån (tkr) i kronor per invånare Soliditet, % 55,27 50,92 51,70 47,90 44,50 Soliditet inklusive pensionsskuld äldre än 1998 (%) 0,18 2,55 1,66 2,75-1,91 Investeringsvolym (tkr) i kronor per invånare Egenfinansieringsgrad av investeringar (%) Antal årsarbetare* varav tidsbegränsade anställda Personalkostnader, tkr i kronor per invånare Kommunkoncernen Årets resultat, tkr Eget kapital, tkr Soliditet, % 43,64 41,50 40,00 39,00 34,00 Finansnetto, tkr Antal årsarbetare* Skattesats** ÅR Vindelns kommun 23,10 22,90 22,90 22,90 22,90 Västerbottens läns landsting 10,30 10,50 10,50 10,50 10,50 Begravningsavgift 0,62 0,62 0,66 0,66 0,50 Totalt 34,02 34,02 34,06 34,06 33,90 *antalet tillsvidareanställda, exklusive personal anställd på andra avtal än Allmänna Bestämmelser, inklusive antalet tidsbegränsat anställda ** exklusive kyrkoskatt 4

5 Kommunens pengar 26% 4% 8% Kommer från 6% Taxor och avgifter Skatteintäkter Övriga externa intäkter Utjämningssystemet Bidrag/Ersättningar 56% 1% 2% Fördelas på följande områden 21% 1% 37% Förskola/Skola Vård & Omsorg Gator och vägar, Renhållning Miljö- och Bygg Övrig verksamhet 38% Politisk verksamhet 0% 6% 1% 19% 5% 8% 3% Används till 58% Personal Avskrivningar Hyror, bränsle Bidrag och transfereringar Tjänster Finansiella kostnader Material 5

6 Organisation Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrele Barn- och Utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö-och byggnadsnämnd Kommunala bolag Vindeln Bostäder AB AB Bubergsgården Valnämnd Gruppledare Kommunfullmäktige C Ewa-May Karlsson Ordförande ewa-may.karlsson@vindeln.se Christer Jonsson (KD) , christer.jonsson@vindeln.se M Tomas Nilsson tomas.nilsson@vindeln.se Vice ordförande , Birgita Sigfridsson (C) birgitta.sigfridsson@vindeln.se KD Christer Jonsson christer.jonsson@vindeln.se : e vice ordförande Britt-Louise Eriksson (S) Fp Stig-Ola Rudolfsson britt-louise.eriksson@vindeln.se stig-ola.rudolfsson@vindeln.se , , S Mathias Haglund Mandatfördelning mathias.haglund@vindeln.se Centern Moderaterna 6 Kristdemokraterna 2 V Rolf Attmarsson Folkpartiet 2 rolf.attmarsson@vindeln.se Socialdemokraterna Vänsterpartiet 1 Tjänstemannaorganisation Kommunchef Kommunledningskontor Ekonomienhet Personalenhet IT enhet Centarlkök Miljö- och byggförvaltning Barn- och Utbildnings- och förvaltning Förskola, Grundskola & Komvux Antagningskansli för gymnasieskolan Musikskola Socialförvalting Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunstyrelsen Administartivt kontor Fastigheter, VA, renhållning Gator/parker Kollektivtrafik Planering, marknadsföring Räddningsttjänst Bibliotek och kultur Fritid 6

7 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning. Vår bedömning utgår från uppnådda resultat stärkta genom nyckeltal i förhållande till de finansiella målen. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt, begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt. I en sammantagen bedömning så uppnår Vindelns kommun ej god ekonomisk hushållning. De finansiella målen är inte uppnådda då soliditeten inklusive ansvarsbindelser för 2013 uppgår till 0,18 %. Styrning och ledning Kommunfullmäktige anger inriktningen för kommunens verksamheter, vad som ska genomföras och prioriteras. Detta sker genom budget, mål, reglementen och policy. Styrelse och nämnder ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom de av kommunfullmäktige uppsatta förutsättningarna. Tjänstemän ansvarar för att de politiska besluten genomförs, tar fram underlag för politiska beslut, följer upp verksamheter och redovisar detta till sin styrelse, nämnd Kommunfullmäktige följer upp styrelsen och nämndernas verksamhet två gånger per år, i delårsredovisning och årsredovisningen. De kommunala bolagen styrs via deras respektive bolagsordningar och av kommunfullmäktiges ägardirektiv. Samhällsutveckling Enligt Finansdepartementets decemberprognos så tyngs Svensk tillväxt av en svag utveckling i omvärlden i spåren av finans- och skuldkrisen. Trots detta gör de bedömningen att arbetsmarknaden utvecklats något starkare än väntat. En fortsatt svag världsekonomi gör att exporten endast gradvis återhämtar sig medan hushållen fortsätter att öka sin konsumtion. Tillväxten förstärks och arbetslösheten minskar något under Det råder samtidigt fortsatt osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen. Risken för en svagare utveckling dominerar dock alltjämt. Ett antal lagar och förordningar har ändrats i samband med årsskiftet. Sveriges Kommuner och Landsting har, utifrån Regeringskansliets skrift "Nya lagar och förordningar inför årsskiftet 2013/2014", sammanfattat de som påverkar bland annat kommuner mest. Där hittar vi bland annat följande; Ändring i Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Där att ifrån tidigare varit tio prisbasbelopp istället blir prestationsbaserad ersättning. Ett flertal ändringar i kommunallagen (1991:900) avseende partistöd med mera. Där krav införs på att partierna årligen ska redovisa att partistödet har använts för att stärka partiernas Vindelns kommun, antal invånare ställning i den kommunala demokratin. Dessutom får Fullmäktige i kommuner möjlighet att bestämma att partistöd inte ska betalas ut till så kallade tomma stolar. En ny minsta nivå införs för fullmäktige i de minsta kommunerna (upp till röstberättigade invånare). Fullmäktige får i dessa kommuner minskas från dagens krav på minst 31 ledamöter, till som minst 21 ledamöter. Mandattiden för fullmäktige ska vara densamma för samtliga kommuner och landsting. Alla fullmäktige ska tillträda den 15 oktober. En möjlighet införs att hålla kommunala sammanträden där en eller flera ledamöter deltar i beslutsfattandet på distans, med kravet att deltagandet sker genom direkt bild- och ljudöverföring. Vidare ska fullmäktige få välja ett nytt nämndpresidium, om den politiska majoriteten i fullmäktige förändras så att det parti som nämndens ordförande företräder, inte längre ingår i den politiska majoriteten. Sveriges kommuner och Landsting noterar flera viktiga faktorer i sin ekonomirapport i oktober 2013 som påverkat Sveriges kommuner. Bland annat att det att återbetalning från AFA som möjliggjort att flertalet kommuner undviker underskott Befolkningsstruktur Under 2013 har befolkningen i kommunen minskat med 15 personer jämfört med årsskiftet Den sista december 2013 var den totala befolkningen i kommunen Inv Antalet födda under året uppgick till 47 stycken vilket är i paritet med föregående år då det föddes 48 stycken i kommunen. Samtidigt har antalet som avlidit minskat något från förra året till 80 avlidna. Sammantaget leder detta till ett födelsenetto för 2013 på totalt -33, gentemot 2012 då födelsenettot var

8 Befolkningsfördelning, i andel och åldersgrupper % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,049% 4,288% 4,329% 4,285% 8,771% 8,649% 8,266% 8,365% 13,074% 13,305% 13,921% 14,502% 47,739% 47,755% 47,826% 47,268% 11,603% 10,839% 10,188% 10,329% 9,533% 9,717% 9,927% 9,768% 5,230% 5,447% 5,542% 5,483% år år år år år 5-14 år 0-4 år Befolkningsminskningen samt förändringar i åldersammansättning kan ge en indikation på hur strukturen kan komma att se ut de kommande åren. Sedan 2010 har antalet i ålder 0-4 år ökat med 1,71 %, antalet i ålder minskat med 15,76% och antalet i ålder ökat med 7,10 %. Under 2013 så flyttade fler personer in till kommunen än som flyttade ut. Totalt flyttade 279 nya invånare in i kommunen medan 262 stycken valde att lämna kommunen. Detta leder till att till ett positivt flyttnetto med 17 invånare, 2012 var flyttnettot negativt med 41 personer. Infrastruktur Tågtrafiken har inneburit väsentligt förbättrade pendlingsmöjligheter, även om det varit fortsatta inkörningsproblem. Vindelns resecentra byggdes om under 2013 och invigdes i början av Kommunen har gått vidare i sin undersökning om en perrong i Tvärålund och beslutade under 2013 att avsätta 4,5 mkr av årets resultat för att bygga den. Trafikverket har påbörjat en förstudie för väg 363 Pendlingsstråket Vindeln-Umeå, vilken fortsätter under Företagsklimat Vindeln försämrade sin position i Svenskt Näringslivs ranking till plats 185 bland landets kommuner, en försämring med 61 platser. Analysen som gjordes efter förra årets klättring på listan med hela 80 placeringar stämmer bra, att den efterföljande lågkonjunkturen som inträffade efter 2012 med all sannolikhet skulle innebära en lägre ranking. Hållbar utveckling Energi och klimatarbete Stödet till fastighetsägare med Energirådgivare fortsätter som tidigare. Sammanfattningsvis har det genomförts 118 rådgivningssamtal och drygt 200 rådgivningar via e-postkontakter. Någorlunda jämt fördelat mellan företag/privatpersoner och organisationer. Ett 30-tal hembesök hos privatpersoner och organisationer, samt fem stycken företagsbesök. Drygt 125 stycken besökte Energi B(y)råns monter vid Nolia. Därutöver så har det hållits föreläsningar; - solenergi med efterföljande studiecirkel, ca 12 st. - framtidens energi, 6 st. - värme och ventilation i äldre hus, ca 10 st., vid Vindelns folkhögskola. Utöver detta genomfördes en diskussionskväll om hållbarutveckling i Vindeln, där ett 40-tal åhörare närvarade. En utbildning i sparsam körning har genomförts under Drygt ett 50-tal anställda har genomfört den. Miljökrav i upphandlingar En gemensam Inköps och upphandlingspolicy har tagits fram för Umeåregionen. Där regleras miljöoch etiska regler vid upphandlingar. Personal Personalstatistik Årsstatistik på mängden utförd arbetstid visar att den utförda arbetstiden 2013 fortsätter att minska jämfört med tidigare år. Minskningen från 2012 är 8

9 blygsam(3850 timmar, 0,5 %) motsvarar drygt 2 årsarbetare. Dessa siffror avser hela koncernen. Övertidsuttaget minskar jämfört med föregående år, och totalt har drygt timmar övertid utförts. Det minskade övertidsuttaget har helt och hållet skett inom socialförvaltningens verksamheter. Det totala uttaget av övertid motsvarar ca 8 årsarbeten. Den totala personalomsättningen under 2013 är 13,3 %. Antalet tillsvidareanställda den 31 december var 462 personer (394 kvinnor, 68 män), exkl. personal som är anställd på andra avtal än Allmänna Bestämmelser. Antalet tidsbegränsat anställda vid årets utgång är 29. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda är 88 %. (Kvinnor 87 % och män 95 %) Det innebär att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har sjunkit något. Åldersfördelningen bland kommunens tillsvidareanställda framgår av nedanstående sammanställning. Under den kommande 5- årsperioden förväntas ca 70 personer gå i pension varav ca 20 personer redan de närmaste två åren. Åldersfördelning Förv KS MoB BUN SN Tot; Medarbetarenkät Nöjd medarbetarindex i medarbetarundersökningen 2013 är 4,6 vilket är något lägre än föregående år. Svarsfrekvensen är 81,6%. Svarsfrekvensen har därmed förbättrats något. Arbetsmiljö, hälsa, sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % Totalt för alla arbetstagare 6,68 5,78 6,51 kvinnor 7,17 6,36 6,97 män 4,35 3,04 4,45 personer upp till 29 år 3,22 3,14 4,60 personer mellan år 6,58 5,64 5,24 personer 50 år och äldre 7,62 6,50 8,18 Varav långtidssjukfrånvaro 1 44,69 40,74 42,28 Den genomsnittliga sjukfrånvaron är 6,7 %. Sjukfrånvaron har ökat under 2013 vilket medför att kommunstyrelsen i december beslutat avsätta extra medel under tre år för att utarbeta och genomföra åtgärder som ökar frisknärvaron i kommunen. Ett preliminärt mål är att sänka sjukfrånvaron med tre procentenheter under tre år. Viktiga händelser under året Organisationsarbetet i förvaltningarna har fortsatt under året. Inom socialförvaltningen har hemtjänsten i norra kommundelarna återgått i kommunal regi from årsskiftet. Det särskilda 1 Sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron boendet inom Solhaga har helt avvecklats och lokalerna används nu till andra verksamheter. Inom vård och omsorg har ett nytt system för bemanningsplanering och schemaläggning införts, och i samband med det är vikarieanskaffningen gällande omvårdnadspersonal centraliserad. Kultur- och Fritidsverksamheterna överfördes under året från Utbildnings- och Fritidsförvaltningen till Kommunstyrelsens förvaltning. Driften av Fritidscentrum övergick from 1 januari 2014 till entreprenör. En ny ungdomsverksamhet i kommunal regi startades upp under hösten, vilket innebär att ungdomar i Vindeln har tillgång till en kommunal fritidsgård två kvällar per vecka, och skolverksamheten på Renforsskolan har tillgång till fritidsledare under viss del av skoldagen. Ungdomsverksamheten kommer att vidareutvecklas under Ekonomi Finansiell analys Den finansiella analysens främsta uppgift är att visa vilka förhållanden som utgör styrkor respektive svagheter för Vindelns kommun. Med syfte att ge olika typer av bedömare möjlighet att avgöra ifall kommunen ur ett finansiellt perspektiv har en god ekonomisk hushållning. Årets resultat Årets resultat uppgick till 424 tkr, detta ska jämföras med budgeterat resultat på 1,3 mkr. Under hösten 2013 visade prognoserna på ett resultat om + 4,5 mkr. Därtill erhölls 5,8 mkr i återbetalning från AFA. Kommunstyrelsen beslutade 22 oktober om riktade satsningar på 13 mkr utifrån förslag från kommunens ledningsgrupp. Nämndernas budgetutfall En förutsättning för en ekonomi i balans är att verksamheterna följer sin givna budget. En stor medvetenhet har funnits i hela kommunens organisation utifrån de prognoser som gjorts löpande under året. Detta har bidragit till de riktade satsningar som kunnat göras inför framtiden. Budgetavvikelse nämnder tkr Budget helår Bokslut Prognos juni Prognos sept. KS BUN SN MBN Tot Kommunstyrelsen uppvisar en negativ avvikelse på 4,6 mkr. Avvikelsenförklaras av flera större avsättningar. Perrong i tvärålund 4, 5 mkr, projekt ökad frisknärvaro 1,5 mkr, pensionsförstärkning 3 mkr, löneomläggning 1,1 mkr. Det vill säga drygt 10 mkr i extra åtgärder. Utbildnings- och fritidsnämnden uppvisar en negativ avvikelse på drygt 2,0 mkr. Detta beror i huvudsak på särskilda lokalkostnader vid Renforsskolan med 1,3 mkr, samt planerade inköp 9

10 på 2,0 mkr i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2. Socialnämnden uppvisar en negativ avvikelse på 0,5 mkr. Överskridandet är i enlighet med kommunstyrelsens beslut om riktade satsningar på 1,25 mkr. Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar ett resultat gentemot budget. Miljö- och byggnadsnämnden har löpande under året kunnat visa på prognoser som visar att de följer sin budget och gör justeringar där det behövs. Självfinansieringsgraden var vid årets slut 45 % i jämförelse med föregående år då den låg på 41 %. Nettokostnader En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Sveriges kommuner och Landsting anger att resultatet bör vara större än noll 3, men nämner samtidigt att det finns en tumregel att kommunens långsiktiga målsättningen resultat bör utgöra 2,0 procent av summa skatteintäkter och statsbidrag. Infrias detta ger det goda förutsättningar för egenfinansiering av investeringar. Årets resultat innebär 0,14 procent för Intäkter och kostnader Skatteintäkter och statsbidrag har sammantaget ökat med 2,58 % samtidigt som verksamheternas nettokostnad har ökat med 3,40 %. För att på lång sikt bibehålla en god finansiell hushållning är det viktigt att nettokostnadsökningen inte är större än ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Verksamheternas intäkter som till stor del består av bidrag och avgifter har minskat med 18,43 %. Intäktsminskningen beror till största delen av projektfinansieringsmedel 14 mkr där projekten belastats med motsvarande kostnader, samt återbetalning av sjukförsäkringsavgifter från AFA Försäkring på 5,8 mkr där 3,0 mkr använts till tecknande av pensionsförsäkring för att sänka framtida pensionskostnader. Verksamheternas kostnader, inklusive pensioner och avskrivningar, har i jämförelse med föregående år minskat med 1,1 %. Investeringar Under året så uppgår kommunens investeringar till 10,6 mkr, detta jämfört med 7,9 mkr föregående år. I jämförelse med årets investeringsbudget om 13,5 mkr så var genomförandegraden %. Av 2013 investeringsbudget så flyttas ungefär 4,2 mkr över till 2014, däribland inköp av brandbil. Tillgångar och skulder Kommunens tillgångar har minskat från 308 mkr 2012 till 284 mkr 2013, minskningen avser huvudsakligen kortfristiga fordringar. Kommunens totala tillgångar utgörs till 71 % av anläggningstillgångar, varav den största delen härör till mark, byggnader och tekniska anläggningar. Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens skuldsättningsgrad 2013 är 40,74%, i jämförelse med 2012 så har denna minskat med 5,3%. De långfristiga skulderna har minskat med 30,0 mkr genom amortering av lån. De kortfristiga skulderna har ökat med 4,0 mkr, avseende förutbetalda intäkter inom socialtjänsten och flyktingverksamheten samt upplupna kostnader för flytt av lönehanteringen till Umeå kommun. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Förändringen i detta finansiella mått är beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet. Detta innebär att ju högre soliditeten är desto mindre är kommunens låneskuldsandel och därmed kostnaden för räntor. 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% Soliditet - kapacitet långsikt Kommunen, exkl ansvarsförbindelser Kommunen inkl ansvarsförbindelser Kommunkoncernen Kommunens soliditet uppgår 2013 till 55,27 procent och har därmed ökat med 4,35 procentenheter jämfört med föregående år. Detta beroende på att det egna kapitalet ökat med 0,7 procent medan de totala tillgångarna minskat med 7,5 procent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser (pensioner) har minskat från 2,55% till 0,18 %. Soliditeten för koncernen har ökat med 2,13 procent i jämförelse med föregående år till 43,64 procent. Likviditet Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna betala de löpande utgifterna. Kommunens balanslikviditet, likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder, har minskat jämfört med föregående år från 1,29 till 0,96. 2 KS , 150, 13.K SKL, Hushållning i lagens namn att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder,

11 Miljontal Likviditet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Likviditet 2011 Vindelns kommun Likviditet 2012 Vindelns kommun. 10 mkr amortering juni Likviditet 2013 Vindelns kommun. 30 mkr amortering 2013 och 10 mkr överfört till räntebärande konto Finansnetto Finansnettot, skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader är vid utgången av tkr, att jämföra med fjolårets De finansiella kostnaderna har sänkts med 348 tkr, medan de finansiella inäkterna har ökat med tkr. Pensionsförpliktelser och borgensåtaganden Den totala pensionsförpliktelserna uppgår till 160,2 mkr varv 3,5 mkr redovisas i balansräkningen och 156,7 mkr redovisas som ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelserna inklusive löneskatt har ökat med 7,78 mkr, detta beroende på sänkning av diskonteringsräntan vilket bidragit till ökningen med 9,4 mkr. Från den 1 januari 2013 tecknade kommunen en försäkring till en kostnad på 3 mkr som sänker pensionskostnaden med drygt 0,2 mkr per år. Under så beslutades det att teckna en ytterligare sådan försäkring på samma belopp, dvs 3 mkr. De totala borgensåtagandena var 121,7 mkr vid utgången av mkr av borgensåtagandet avser det helägda bostadsbolaget Vindeln Bostäder AB Vid kommunfullmäktige den 18 november 2013 beslutades det att kommunen såsom för egen skuld skulle ingå borgen för Vindeln Bostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 145 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, detta för att kunna finansiera byggnation av ett nytt hyreshus. En höjning med 30 mkr gentemot det gamla beslutet den 26 november 2012 om 115 mkr. Kommunen och balanskravet Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader, därmed föreligger ett krav på en ekonomi i balans. Endast balans mellan intäkter och kostnader är inte tillräckligt för att nå en god ekonomi sett över en längre period. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar krävs det att kommunen redovisar positiva resultat. Vindelns kommun redovisade resultat enligt resultaträkningen är 424 tkr. Enligt praxis och rekommendationer bör inte realisationsvinster medräknas då avstämning mot balanskravet görs. Efter justering för realisationsvinster uppgår kommunens resultat enligt balanskravet 2013 till 424 tkr och uppfyller kommunallagens balanskrav och har inget underskott att täcka från föregående år. Resultatutjämningsreserv Från och med den 1 januari 2013 finns det enligt kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) som sedan i en lågkonjunktur kan disponeras. Kommunfullmäktige beslutade 5 den 18 november att inrätta en resultatutjämningsreserv. Att reservering av överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010 ska tillåtas i Vindelns kommun. Resultatutjämningsreservens ingående balans för fastställdes samtidigt till tkr, i enlighet med beslutad riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserven. I enlighet med riktlinjerna lämnar kommunstyrelsen förslag i årsredovisningen till Kommunfullmäktige avseende avsättning eller disponering av resultatutjämningsreserven. Kommunstyrelsen föreslår ingen avsättning eller disponering av reserven som redovisas som delpost av eget kapital enligt fastställd ingående balans. VA-redovisning Bokslutet för VA-verksamheten visar för 2013 ett resultat på 628 tkr. 4 KS , 150, 13.K KF , 100, 13.K

12 Koncernredovisning I koncernens resultat ingår förutom Vindelns kommun de helägda dotterbolagen Vindeln Bostäder AB och AB Bubergsgården. Koncernresultatet för 2013 är tkr. För Vindeln Bostäder AB kommer 2014 att inledas med fokus på det fortsatta arbetet med att planera för nyproduktion av ett hyreshus i centralorten. Tillsammans med genomlysningen av den egna verksamheten och samordningsplanerna med den tekniska verksamheten inom kommunen i syfte att få ett permanent säte för den egna organisationen. Planeringen för driftsuppdraget som kommunikationsoperatör av ViNet kommer i början av året att övergå till verkställighet i syfte att öka attraktiviteten genom ett på längre sikt ökat utbud av tjänsteleverantörer i det kommunala bredbandsnätet. För AB Bubergsgården kommer fokus att vara att en utökad husvagnsparkering och mera parkeringsutrymme för att kunna utveckla anläggningen ytterligare. Framtiden Arbetet med översiktsplanen fortsätter och planeras vara klar i september Löneadministrationen flyttas under våren 2014 till Umeå kommun. Projekteringen och byggandet av en perrong i Tvärålund och i Vindeln fortsätter under Perrongen i Tvärålund beräknas vara klar december Kommunstyrelsen ser också med oro på att ersättningen från migrationsverket i vissa fall är något låg i förhållande till kostnaden. 12

13 Måluppföljning 2013 samlad bedömning av Vindelns kommun Betyder att målet är uppfyllt Betyder att målet delvis är uppfyllt Betyder att målet ej är uppfyllt Betyder att utvärdering ej genomförts Mål Nulägesbedömning Bedömning Kommentar Övergripande mål för alla styrelser, nämnder och bolag För att nå visionen samverkar vi över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att ha ett positivt flyttnetto. Flyttnetto Delår Helår Målet uppfyllt BUN erbjuder plats i barnomsorgen inom 2 månader. Detta för att kommunen ska vara attraktiv för barnfamiljer Socialförvaltningen uppfyller avtalet om ensamkommande barn, som bidrar till inflyttning i kommunen. Jämställdhet ska på ett konkret sätt finnas med och tillämpas i alla verksamheter och led av beslutsprocesser. Alla styrelser/nämnder ska under 2013 färdigställa en analys av sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Socialnämnden har påbörjat arbetet. Utbildning med både politiker och tjänstemän påbörjades under november, kommer att avslutas under Socialnämnden kommer vid revideringen av målen att beakta CEMR-deklarationen. Miljö- och byggnadsnämnden påbörjade analyserna under 2012 men kommer inte att hinna färdigställas under nuvarande år. Analysen är svår att göra då de olika typer av ärenden som handläggs är för få för att man ska få fram ett statistiskt underlag. Målet delvis uppfyllt Socialnämnden har infört nytt verksamhetssystem inom handikappomsorgen, vilket medför ökad fakta på detta område. Under 2014 kommer IFO och äldreomsorgen att ingå i systemet. Dessutom ger, Kostnad per Brukare, också underlag för genusuppdelad statistik. Jämställdhetsfrågor diskuteras i verksamheterna. Ett tydligare jämställdhetsarbete behöver genomföra inom BUN. Utbildning i jämställdhet har påbörjats av politiker och förvaltningschef BUN; Ett arbete är påbörjat i Enighet med CEMRdeklarationen gällande jämställdhet. Vindelns kommun och det lokala näringslivet ska ha ett stort förtroende för varandra. Vi ska stärka vår position som företagarkommun. Målet är att Vindelns kommun ska vara bland de 100 bästa av 290 kommuner på Svenskt Näringslivs rankning plats plats plats plats 185 Målet ej uppfyllt Vindeln föll 61 placeringar under våren. Nu pågår ett arbete med Företagarna och Svensk handel, för att tillsammans rigga näringslivsverksamheten Ambitionen för BUN är att fortsätta att utveckla det företagsamma lärandet och kontakten med kommunens näringsliv. I dagsläget finns en kontakt etablerad med 13

14 teknikföretag i tätorten. Införandet av barnomsorgspeng har bidragit till att privata utförare nu finns inom barnomsorgen. LOV är infört inom hemtjänsten, samt att personlig assistans är helt upphandlad. Alternativa utförare finns inom LOV. Sju privata assistansbolag är verksamma inom Vindelns kommun. Den genomsnittliga sjukfrånvaron av tillgänglig ordinarie arbetstid ska understiga 6 %. Beräkningen innefattar total sjukfrånvarotid som beräknas i årsredovisningen. Inkl långtidssjukskrivningarna. Den totala sjukfrånvaron var 6,68 % Den största ökningen, med 1,62 %, av sjukfrånvaro finns inom socialförvaltningens äldreomsorg. Målet ej uppfyllt Sjukfrånvaron har stigit från 5,8 % 2012 med 0,88 %-enheter till 6,68 % under Nöjdmedarbetarindex ligger på 4,7 av 6,00 år Målsättningen är att under 2013 nå 5,0 av 6,00 i nöjdmedarbetarindex var nöjdmedarbetarindex på 4,6 av 6,00. Målet ej uppfyllt Kommunen 79,2% 78,8% Svarsfrekvensen i 2013 medarbetarenkät ska vara 85 %. Svarsfrekvens för kommunen var 81,6% 2013 Målet ej uppfyllt 2013 KS 82,6 % BUN 79,7 % SN 80,5 % Finansiella mål Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska under åren inte understiga balanskravet. Resultatet uppgår till 0,14 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen redovisar positiva resultat åren Målet uppfyllt Nettoinvesteringarna ska till 100 % finansieras med egna medel. Investeringarna har finansierats med egna medel. Målet uppfyllt Soliditeten (eget kapital, inklusive ansvarsförbindelser, i förhållande till de totala tillgångarna) ska 2014 vara minst 3,5 %. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden uppgick vid 2013 till 0,18 % Målet ej uppfyllt Soliditeten (eget kapital, exklusive ansvarsförbindelser, i förhållande till de totala tillgångarna) ska 2014 vara minst 55 %. Soliditeten uppgår 2013 till 55,27 % Målet uppfyllt 14

15 Kommunstyrelsen Vi ska stärka vår ställning som en energihushållande kommun genom att minska energiförbrukningen och volymen hushållsavfall/hushåll samt öka andelen återvunnet material. Mängden avfall till förbränning har minskat från 225kg till 219 kg / person Mängd förpackning, returpapper som samlats in har ökat från 56 kg till 71 kg / person Mängd farlig avfall som samlats in har ökat från 2.7kg till 2.9 kg / person Målet uppfyllt Barn- och Utbildningsnämnd Skolor med goda möjligheter för barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Utvecklande pedagogiska diskussioner och åtgärder genomförs fortlöpande inom skola och förskoleverksamheten. Satsningar har görs för att utveckla IT som pedagogiskt stöd i undervisning. Ett pedagogiskt arbete gällande Planering och genomförande av undervisning genomfördes under vt.13. Insatser gällande betyg och bedömning har genomförts i åk 6-9. Arbete har genomförts gällande förhållningsätt och ärendegång gällande elever i behov av särskilt stöd. Målet delvis uppfyllt. Arbete pågår fortlöpande med att skapa goda möjligheter för barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Skola, förskola, kultur och fritidsverksamhet som stimulerar till kreativitet och företagsamhet. Kreativa och företagsamma förslag och idéer mottas och genomförs fortlöpande i hela organisationen. Inom fritidsverksamhet, förskola och skola tas idéer till vara och utvecklas. Arbete pågår med profilering inom förskola och skola. Målet delvis uppfyllt Det företagsamma lärandet behöver ständigt utvecklas och förbättras utifrån rådande förutsättningar. Socialnämnd Socialtjänsten ska arbeta företagsamt och kreativt för att skapa en hälsosam och trygg livsmiljö. Vi ska arbeta för att stärka och tillvarata den enskildes resurser. Insatserna ska präglas av: gott bemötande, tydlighet, tillgänglighet och kompetens. I den nationella brukarenkäten är resultatet 2013 för Hemtjänsten 94 %, Almagården 93% och Älvbacken 79% nöjda brukare totalt sett. Målet uppfyllt Förvaltningen jobbar fortlöpande med dessa frågor. Genom att utveckla kontaktmannaskapet och värdegrund. Vidare arbete med nationella kvalitetsregister. 15

16 Den som behöver ska få kontakt med handläggare i äldreomsorgen inom en vecka och beslut om insatser ska fattas inom en månad efter ansökan. Förvaltningen har bemanning av handläggare i äldreomsorgen under kontorstid och beslut om insatser fattas normalt inom en månad. Den lagstadgade tidsgränsen om inflyttning i särskilt boende inom 3 månader från beslut har hittills klarats i samtliga ärenden Målet uppfyllt Beslut om kommunala insatser fattas inom en månad. De insatser som utförs inom individ- och familjeomsorgen ska utformas så att de ger förutsättningar till en livssituation utan framtida behov av insatser. Arbetet som bedrivs inom individ- och familjeomsorgen, såsom placeringar enligt LVM och LVU, öppenvård för missbrukare, beviljande av försörjningsstöd och dylikt syftar till att ge förutsättningar till en livssituation utan framtida behov av insatser. Förvaltningen har arbetat aktivt med Arbetsförmedlingen i syfte att bryta långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Målet uppfyllt Miljö- och byggnadsnämnden Kommunens miljöarbete ska stärkas. Målet är att kommunen ska vara bland de 200 bästa i tidningens Miljöaktuellts ranking Målet är satt till år 2014, men är ej uppfyllt under år Målet ej uppfyllt År 2012 var Vindeln på plats 252 av 290 kommuner och 2013 på plats

17 Kommunens verksamheter Kommunstyrelse Ordförande Ewa-May Karlsson \ Förvaltningschef Eric Thorstensson\ Kommunchef Mikael Salomonsson Kommunstyrelsen ska på Kommunfullmäktiges uppdrag ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunala bolagen. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi samt bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är även; krisledningsnämnd ansvarig för den översiktliga användningen av mark, vatten och bostadsförsörjning. ansvarig för kollektivtrafik, räddningstjänst och krishantering. förvaltning av kommunens fastigheter, gator, vatten, avlopp och renhållning. Måluppfyllelse Kommunen fortsätter utveckla en nära dialog med det lokala näringslivet bl.a. genom näringslivsråd, branschvisa dialogmöten och företagsbesök. Stöd, lotsning och riktade utvecklingsinsatser till framförallt småföretag är andra exempel på pågående arbete för att stödja näringslivets utveckling. Återvinningen av avfall från hushållen ökar årligen. För att få ännu mera fart på återvinning och minsking av avfallet till Umeå energi har fler källsorteringsvagnar köpts in som ska turnera i kommunen. Vindelns kommun har antagit CEMR deklarationen. I det ingår bland annat att analysera om vår service till medborgarna är jämnställd. Får kvinnor- män, flickor-pojkar samma service. Den undersökningen skulle ha påbörjas under Men kommer istället att påbörjas Ekonomisk analys Räddningstjänstenvisar ett överskott mot budget på ca 200 tkr. Det beror bla på att det inte köpts en ny brandbil som planerats, vilket innebar lägre kapitalkostander. Administration, kommunkontor, stab och nämndsadministration har haft vakanta tjänster. Detta tillsmmans med borgenavgift från Vindelnbostäder AB innebär ca 350 tkr tkr lägre kostnader än budgeterat. Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott mot budget på 2,6 milj. Åtgärder som gjorts i Renforsskolan har. belastat kommunstyrelsen med ca 0,5 milj, avsättning till tågperrong Tvärålund 4,5 milj. Vibo har gjort en återbetalning för justering av förvaltningsavgiften med 1,1 milj. Vatten o avloppsverksamheten gör en vinst på 628 tkr. Renhållningen gör en vinst på 450 tkr. gemensamma servicefunktioner inom ekonomi, personal, It, kök och övrig administration. ansvarig för utvecklingsfrågor och näringsliv. flyktingsamordning Gator, vägar parker redovsar ett underskott mot budget på 500 tkr. Vinterväghållningen svarar för hela underskottet Viktiga händelser under året Stormen Hilde drog in och slog till med full kraft den 16 november. Utvärdering av insatserna har påbörjats. Vindelns Idrottsfastigheter AB, helägt bolag av Vindelns idrottsförening har byggt en multisportarena, bestående av konstgräsplan för fotboll o tennis. Anläggningen som kostat ca 8 milj har finansierats av VIF, Allmännna arvsfonden och Vindelns kommun. Från och med 2014 hyr Vindelns Idrottsfastigheter AB Idrottsanläggningen, Fritidscentrum i Vindeln. VIF ansvar för uthyrningen och driften av sporthallen, ishallen o gemensamma ytor. Ramselefors skytteförening hyr på liknande villkor skyttehall i Fritidscentrum. Utvecklingsplan för Kvarnområdet har reviderats, och gäller till och med Syftet är att etappvis utveckla området som besöksmål och mötesplats för människor, kultur och natur. Under året har Flottarlogen och före detta danslogen flyttats till centrumplatsen. Satsningar på kollektivtrafik forsätter. Nya Resecentrum i Vindeln är klart och invigs i månadsskiftet jan/feb Projektering pågår för byggandet av en tågperrong i Tvärålund. Den är kostnadsberäknad till 9 milj. Framtagande av en ny översiktsplan fortskrider planeligt. Under året har det hållits 5 dialogmöten. Planförslaget har varit ute på remiss och beräknas kunna ställas ut under våren 2014 för att antas av kommunfullmäktige i juni Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2014 flytta över ansvaret för flyktingmottagandet från kommunstyrelsen till socialnämnden.mottagande av flyktingar därmed samlat under en och samma nämnd. Kommunfullmäktige har beslutat att Kultur och Fritidsfrågor från och med september 2013 kommer att ligga under kommunstyrelsen. 17

18 Under våren har biblioteket anordnat en mängd arrangemang i samarbete med föreläsningsföreningen, kyrkan, Alla tiders Vindeln, andra kommunala förvaltningar, och studieförbunden i Vindeln. Fritidsgårdsverksamhet har under året bedrivits av Centrumkyrkan. Genom ungdomscafé på fredagar, Ungdomsgård i Tvärålund, lördagar samt att Ung i Vindeln har bedrivit gårdsverksamhet på Fritidscentrum onsdagar och fredagar. Allt har skett på kvällstid. Korpen genomförde både sportlovsoch påsklovsaktiviteter på Fritidscentrum. Simhallen har genomfört en frivillig simskola, som lockat ett trettiotal barn. I samarbete ned Studiefrämjandet och Röda korset har simskola genomförts för kvinnor med utländsk nationalitet Framtiden Handeln har haft ett tungt år med flera nedlagada butiker. Tillsammans med Företagarna och Handeln har kommunstyrelens tagit fram en utvecklingsplan för handel o besöksnäring. För att förverklinga planen ska en projektansökan tas fram under hösten För att öka attraktiviten görs ett antal större satsningar under En kommunikatör anställs under 2014 för att förbättra kommunikationen och dialogen med medborgare och medarbetare. En föreningsutvecklare anställs, med uppdraget att stötta föreningslivet. En ungdomskonsulent anställs och fritidsgårdsverksamheten startats. Vindelnbostäders planeringen av nytt hyreshus pågår. Detaljplanearbete har påbörjats för två alterantiva placeringar. En utredning av simhallens status och underhållsbehov har påbörjats. Samverkan med Umeva (Umeå vatten o avfall) har påbörjas och fortsätter under Året i siffror Tkr Budget Bokslut Avvikelse Gemensamma kostnader , , Kollektivtrafik 3 866, , Fastigheter , , Räddningstjänst- och krishantering 4 555, , Gator och vägar, parker, renhållning 7 336, , Vatten och avlopp -385,7-628, Ers förtroendevalda, partistöd 2 363, , Kommunikation och tillväxt 1 713, , Totalt , , , , ,7 6 Gemensamma kostnader = Köksverksamhet, Kommungemensam administration, Arbetsbefrämjande åtgärder, Personalomkostnader, Flyktingmottagning 18

19 Barn- och Utbildningsnämnd Ordförande Åsa Ahlberg Jonson \ Förvaltningschef Lars Johansson Utbildnings- och fritidsnämndens verksamhet består av förskola och pedagogisk omsorg, grundskoleverksamhet, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning. Måluppfyllelse Alla barn har placerats inom 2 månader i förskolan, lagstadgad tid, fyra månader 7. Detta har varit en prioriterad uppgift för att uppnå kommunens vision, att familjer boende i kommunen ska kunna förvärvsarbeta eller studera, och familjer boende i andra kommuner ska välja Vindelns kommun som boende kommun. Skolorna i Vindelns kommun har som målsättning att skapa goda möjligheter för barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. För att nå denna målsättning har satsningar inom IT, läromedel och utrustning till förskola och skola, genomförts under det gångna året. De senaste åren har måluppfyllelsen bland eleverna minskat något. I dagsläget ligger måluppfyllelsen för elever i åk 9 något över riksgenomsnittet. Måluppfyllelsen gällande det företagsamma lärandet behöver förbättras. Detta beroende på att det inte finns tydliga och mätbara mål och delmål gällande företagsamt lärande. Sammanfattningsvis har målen nåtts inom barnomsorgen när det gäller placering inom lagstadgad tid. Inom skolan pågår ständigt arbetet med att ytterligare förbättra förutsättningarna för barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Möjligheterna för att förbättra förutsättningarna för måluppfyllelse bedöms som goda. Målet med att utarbeta tydligare mätbara mål och delmål gällande företagsamma lärandet har ej kunnat genomföras på resursbrist. Ekonomisk analys De största avvikelserna i budgeten är följande: Bokslutet 2013 för barn- och utbildningsnämnden har belastats med särskilda satsningar. Det avser: Inköp av IT-utrustning 1053 tkr tkr, Driftkostnader gällande Tempus 400 tkr. Inköp av utrustning till barnomsorg och skola 545 tkr. Merkostnader i samband med utlokaliseringen av Renforsskolan på 1300 tkr. Inom barnomsorgen finns kostnadsökningar inom interkommunala ersättningar och omställningskostnader i samband med uppstart av privat pedagogiskomsorg samt barn med särskilda behov. Interkommunala ersättningar har även ökat inom grundskolan. Detta beroende på minskade intäkter samt köp av tjänst i annan kommun. Kostnadsökningar återfinns även inom kommunal och interkommunal grundsärskola. Kostnadsökningar beror främst på ökat elev antal. 7 Skollagen, 8 kap, 14 1st Lokal och lönekostnaderna har ökat beroende oförutsedda kostnader i samband med utlokaliseringen av Renforsskolan. Ett ökat barnantal på fritidshem i tätorten har medfört att tjänsteunderlaget har utökats för att säkerställa säkerhet och kvalité. Antalet barn med behov av tolk och särskilda insatser för att nå sina mål har ökat. Gymnasieskolan ligger på ram. Inom gymnasiesärskolan har kostnaderna minskat beroende minskat elevunderlag. Skolskjutskostnader och resekostnader gällande gymnasiet har blivit betydligt lägre än budgeterat. Även kostnader gällande inackorderingsbidrag har blivit lägre än budgeterat. Skolhälsovården har fått lägre kostnader beroende på minskade kostnader gällande vaccinationer och tjänstledigheter Måltidskostnaderna totalt visar på ett överskott. Viktiga händelser under året Från och med hösten 2013 genomfördes en omorganisation inom UFN. Ungdoms- kultur och fritidsverksamhet överfördes till kommunstyrelsen. Omorganisationen gjordes för att resurser ska kunna utvecklas och samnyttjas effektivare inom kommunen. I samband med detta byter utbildnings och fritidsnämnden namn till barn och utbildningsnämnden. Denna omorganisation gäller fullt ut från och med 1/1, Förskolan En tydligare profilering för förskolor har arbetats fram. Förskolan Växthuset har en profil med I ur och skur och Grön flagg. Förskolan Klövern håller på med profilering mot miljö, hälsa och utomhuspedagogik. Ett arbete har även genomförts med att utveckla lärmiljön för barnen. Ett försök pågår med dokumentationsverktyget Dokufant. Det är ett itverktyg för att förbättra förskolans systematiska dokumentation 19

20 It-satsning på datorer och lärplattor är genomförda. I förskolan finns lärplattor på alla avdelningar. Utbildning har också genomförts gällande hur lärplattor kan användas som ett pedgogiskt verktyg i förskoleverksamheten. Grundskolan Under vårterminen 2013 genomfördes ett arbete gällande planering och genomförande av undervisning med pedgogerna. Betygssättande personal har arbetat med betyg och bedömning. Från och med höstterminen 2013 deltar Vindelns kommun i skolverkets nya satsning som går under benämningen Matematiklyftet Denna satsning gäller läsåret 13/14. Två nya karriärtjänster inrättades under ht 13. Dessa tjänster går under benämningen förstelärare. Satsning har gjorts gällande inköp av datorer och utrustning till skolorna. Ett arbete pågår vid en skola, där eleverna lär sig att läsa med hjälp av dator. Elevhälsan har utbildas i hur man genom förebyggande arbete kan förbättra elevernas resultat. Under vårterminen bedrev Renforsskolan undervisning med verksamheten utlokaliserad i alternativa lokaler. Från och med ht 13 bedrivs undervisning åter i Renforsskolans lokaler. Inför ht 13 erbjuds för elever från årskurs 2 att delta i musikskolans undervisning. Det betyder att elever från åk 2-9 ges möjlighet att utveckla sin musikaliska förmåga i olika instrument samt sång. Vuxenutbildning och SFI Kommunal vuxenutbildning bedrivs genom distansundervisning med flexibla kursstarter och studietakt. Handledning erbjuds kontinuerligt av erfarna pedagoger efter elevernas behov. Även undervisning i SFI erbjuds. I slutet av ht 13 påbörjades ett arbete med att förstärka resurserna inom kommunal vuxenutbildning och SFI. Framtiden För att utveckla förskolan och skolan behöver fortsatta satsningar göras gällande utbildning av personal. Satsningar behöver även göras gällande It, läromedel och utrustning. Kvalitetsarbetet behöver fortsätta med att utveckla pedagogisk dokumentation och anpassning av verksamheten efter lagar och förordningar. Tydligare analyser gällande elevernas resultat och måluppfyllelse behöver göras kommande år. Detta för att ytterligare förstärka elevernas möjligheter att ständigt utvecklas och nå sina mål. Elevhälsan behöver ytterligare utveckla sitt kommunövergripande arbetssätt för att fånga upp elever i behov av stöd tidigt. Profilering behöver ske för att tydliggöra de starka sidor och utvecklingsmöjligheter som finns inom förskolan och skola. Ytterligare satsningar behöver göras på det företagsamma lärandet under kommande år. Detta för att det företagsamma lärandet ska kunna utvecklas och fortleva. Utmaningen för förskoleverksamhet och skola är att bedriva nuvarande verksamhet på ett kvalitetsmässigt och effektivt. Året i siffror tkr Budget Bokslut Avvikelse Gemensamma kostnader ,3 5373, Förskola, fritidshem och pedagogisk om 29810, , Grundskoleverksamheten 49440, , Gymnasieskola och Komvux 25062, , Kultur och Fritid 5059,9 4567, Totalt , , Nämnd- och styrelse, samt personalkostnader för utbildningskontoret 20