Verksamhetsplan 2015

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015

2

3 FÖRORD Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har en gedigen verksamhet med en ekonomi som är i balans. Den viktigaste orsaken till RSGs goda resultat är förbundets medarbetare. Därför finns det goda förutsättningar att även fortsättningsvis utveckla såväl verksamhet som resultat. Under verksamhetsåret 2015 finns ett antal specifika mål som styrelse och ledning särskilt uppmärksammar. Det är angeläget att RSG i nära samverkan med berörda samverkansparter även fortsättningsvis vidmakthåller och förbättrar resultatet beträffande anlagd brand i skola. Ett annat prioriterat område är brand i bostad. Trots ökat fokus har vi ännu inte lyckats minska antalet av dessa bränder. Därför kommer ytterligare åtgärder att sättas in under nästkommande år. Räddningstjänstförbundets revisorer har granskat tidsaspekter för insatstider från inkommet larm till dess att räddningsinsats påbörjas. RSG ska under 2015 förbättra teknikstödet för att öka tillförlitligheten i statistiken, men också för att utveckla hela kedjan från larm till påbörjad insats. Under 2014 genomfördes en organisationsförändring. En ökad tydlighet i ansvar ska stödja styrning och ledning, så att målen i kommande verksamhetsplaner kan infrias. En samlad avdelning för alla hel- och deltidsstationer samt värn avser underlätta en optimal geografisk placering av brandstationer och också uppnå samverkansvinster. RSG har också en viktig roll beträffande tillsyns- och tillståndsverksamhet. Den nya avdelningsstrukturen ska stödja och säkerställa en god rättssäkerhet. Den administrativa avdelningen ska ge en viss ökad personell flexibilitet samt en bättre, mer samlad bild av kompetens- och utbildningsbehov. RSG har idag en bra operativ ledning för den händelsestyrda verksamheten och det är angeläget att beslutad förmågebeskrivning införs på alla operativa nivåer. Räddningstjänstförbundet har en viktig samhällsfunktion. Medborgare har en förväntan om att erhålla en professionell och likvärdig räddningstjänstverksamhet. Därför måste vi vara observanta, lyhörda och självkritiska och det är särskilt viktigt att beslutad likabehandlingsplan angående diskriminering och jämställdhet får genomslag. Det är också angeläget att RSG är en nyfiken och omvärldsbevakande organisation. Vi ska fortsätta våra interna diskussioner om värderingar och organisationskultur. Undertecknade är stolta över det goda kamratskapet och lojaliteten gentemot verksamhetsuppdraget som råder inom RSG. Men vi måste också ha modet att diskutera de delar som fortfarande behöver förbättras. Med ett fortsatt gott internt samtalsklimat, lyhördhet samt ödmjukhet mellan medarbetare på olika nivåer, styrelse, ledning och fackliga ombud finns alla möjligheter för RSG att bli en ännu bättre arbetsplats. Oavsett vilken arbetsuppgift man har i förbundet är alla anställda lika viktiga. Det är förbundets samlade resultat som avgör om vi är framgångsrika eller ej. Med dessa inledande ord och med verksamhetsplanen som grund ser vi fram emot verksamhetsåret Ingrid Andreae Förbundsordförande Lars Klevensparr Förbundsdirektör RSG Verksamhetsplan

4

5 INNEHÅLL 1 Uppdrag 6 2 Organisation 7 3 RSGs verksamhetsplan Syftet med en verksamhetsplan 3.2 Ett gemensamt ansvar för alla 3.3 Planering och uppföljning enligt Planera, göra, studera, agera (PGSA) 3.4 RSGs årshjul för ledning och styrning 3.5 Så här läser du verksamhetsplanen 4 Verksamhet riktad till medborgare och organisationer Förebyggande och myndighetsutövning 4.2 Förbereda för insats 4.3 Genomföra räddningsinsats 4.4 Följa upp 4.5 Sociala risker 4.6 Brandskydd i bostad 4.7 RSGs roll i samhällets krishantering 4.8 Sammanställning av handlingsprogrammets mål 5 Verksamhet till stöd för uppdraget Värdegrund och likabehandling 5.2 Planering och uppföljning 5.3 Kommunikation 5.4 Miljö och hållbarhet 6 Strategisk utveckling och projekt 27 7 Medarbetare Medarbetarskap 7.2 Ledarskap 7.3 Kompetens och kompetensförsörjning 8 Ekonomiska förutsättningar 32 9 Extern utveckling 34 RSG Verksamhetsplan

6 1 UPPDRAG Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har som vision att allmänheten ska känna trygghet, säkerhet och omtanke. Verksamhetsidén bygger på att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSGs uppgifter och skyldigheter regleras genom lagstiftning, styrande dokument och avtal. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är den övergripande lagen för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Lagen syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn taget till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) beskriver räddningstjänstens ansvar för tillståndsgivning och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor. Enligt Plan och bygglagen (2010:900) (PBL) bistår RSG med granskning och sakkunskap vid bland annat samhällsplanering, bygglov och under en byggprocess. Under varje mandatperiod antar förbundsfullmäktige RSGs handlingsprogram. Nuvarande program, som gäller för , pekar ut fyra lokalt prioriterade mål: Effektiviteten vid räddningsinsatser ska öka, tiden från larm till påbörjad insats ska minska, allmänhetens medvetenhet om brandrisker och agerande vid brand ska öka samt antalet skolbränder ska minska. Det övergripande målet i handlingsprogrammet är att antalet döda och svårt skadade vid bränder ska minska. Genom avtal med till exempel grannkommuner, sjukvård, Göteborgs Hamn och staten har RSG särskilda åtaganden. RSG ska uppfylla lagstiftning när det gäller organisation samt rollen som myndighet och kommunalförbund. Grundläggande bestämmelser om en myndighet finns i förvaltningslagen (1986:223). Bland annat beskrivs myndigheternas handläggning av ärenden, exempelvis hur beslut fattas. Kommunallagen (1991:900) beskriver hur styrning i en kommun ska ske. I 3 kap 9 står att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och större vikt. Det gäller exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget, val av revisorer samt årsredovisning. Som kommunalförbund ska RSG också efterleva annan offentligrättslig lagstiftning, såsom den om offentlighet och sekretess samt offentlig upphandling. Arbetsrättslagstiftningen reglerar RSGs förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Exempel är Arbetsmiljölagen (1977:1160), Lagen om anställningsskydd (1982:80), Medbestämmandelagen (1976:580) och Diskrimineringslagen (2008:567). Därtill kommer kollektivavtal. Vidare finns miljölagstiftning. Utvecklingen av RSGs uppdrag påverkas också av olika analyser, till exempel omvärldsanalys samt risk- och olycksanalys. 6 RSG Verksamhetsplan 2015

7 2 ORGANISATION Alla kommuner har enligt lag skyldighet att bedriva räddningstjänst, som agerar vid olycka eller överhängande fara för människor, egendom eller miljö. RSG är ett kommunalförbund och har genom avtal åtagit sig att bedriva denna verksamhet för sex kommuner. Kommunerna som samverkar i förbundet är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. I dessa kommuner bor det tillsammans cirka invånare. Den politiska styrningen sker på samma sätt som i en kommun och förbundets uppdrag regleras i en förbundsordning. RSG har egen styrelse och fullmäktige med representation från alla anslutna medlemskommuner. RSG är således en självständig myndighet. Fullmäktige är det högsta beslutande organet och verksamheten granskas av förtroendevalda revisorer och yrkesrevisorer. Organisationen RSG leds av en förbundsdirektör. I ledningen finns en räddningschef tilllika biträdande direktör och en förbundsstab samt en ledningsgrupp bestående av utpekade chefs- och specialistfunktioner. Förbundsstyrelse Ledning Förbundsstab Förbundsjurist, Förbundsstrateger, Verksamhetsplanerare, Controller, Förbundssekreterare Ekonomichef Personalchef Operativ chef Olycksutredning/analys, RCBfunktionen, Ledningsutveckling, Teknik/materiel/metod Kommunikationsenhet Avdelning för operativ ledning Ledningscentral Stabschefer Insatschefer Insatsledare Teamsamordnare Insats/beredskap Insatsavdelning Stationer RIB/Värn Avdelning för myndighetsärenden Tillstånd LBE PBL Tillsyn LBE/LSO Brandskyddskontroll/ sotning Administrativ avdelning Ekonomi & upphandling Personal Utbildning Reception & växel Teknisk avdelning Brandmateriel Fastighet IT Radio/larm Verkstad Service/lokal RSG Verksamhetsplan

8 3 RSGs verksamhetsplan 3.1 Syftet med en verksamhetsplan RSG bedriver dagligen en löpande verksamhet. Allt arbete beskrivs inte i detta dokument. Syftet med RSGs verksamhetsplan är att tydliggöra uppdraget på en övergripande nivå. Den ska skapa samsyn och en tydlig, gemensam riktning i organisationen - en röd tråd. På bild 1 syns nivåerna i målstyrningen. Enhetens aktivitetsplan Avdelningens aktivitetsplan Lagstiftning Förbundsordning Handlingsprogram RSGs verksamhetsplan Enhetens aktivitetsplan Enhetens aktivitetsplan Avdelningens aktivitetsplan Enhetens aktivitetsplan Bild 1 Nivåer i målstyrningen - den röda tråden Översta nivån innehåller bland annat lagar, förbundsordning, handlingsprogrammet , den politiska och förbundsdirektörens inriktning samt analyser. I nästa nivå finns verksamhetsplanen som sammanfattar mål och inriktning för det som ska göras i förbundet. Avsnitten i verksamhetsplanen är områden som beskriver vad RSG gemensamt ska uppnå, inte vad varje avdelning eller enhet ska göra. Varje chef åtar sig de delar av planen som berör den egna verksamheten. De nedbrutna målen är mer konkreta och kallas för aktivitetsplaner. Varje avdelning skapar sin egen aktivitetsplan utifrån verksamhetsplanen. Avdelningens aktivitetsplan bildar grunden för enheternas aktivitetsplaner. För varje nivå blir målen och aktiviteterna allt mer detaljerade för att bli levande och användbara i vardagen. På så sätt kan aktiviteterna härledas från verksamhetsplanen ner i organisationen som en röd tråd och de bidrar gemensamt till att RSG uppfyller sitt uppdrag. 3.2 Ett gemensamt ansvar för alla Ledningen har yttersta ansvaret för att verkställa det som står i verksamhetsplanen. Varje chef har ansvar för sin respektive del av verksamheten. Oavsett befattning har alla en uppgift att bidra. Alla medarbetare har olika arbetsuppgifter och alla är lika viktiga för att nå målen. Ytterst handlar det om att skapa en verksamhet som ger god service till medborgarna och som håller en hög kvalitet. 8 RSG Verksamhetsplan 2015

9 3.3 Planering och uppföljning enligt Planera, göra, studera, agera (PGSA) Verksamhetsplanen är en del i styrningen av en verksamhet. En annan del är uppföljningen. Verksamhetsuppföljning innebär genomgång av verksamheten. Både det som utförts i verksamheten och ekonomin följs upp. Utvärdering inför nästa års plan Agera Planera Årets verksamhetsplanering PGSA-cirkeln är en illustration av detta, se bild 2. PGSAmodellen utvecklades av William Edwards Deming, med utgångspunkt från Walter Shewharts arbete inom kvalitetsteknik. Cirkeln är en modell för ständiga förbättringar. Årets verksamhetsuppföljning Studera Göra Aktiviteter på avdelningar och enheter Bild 2 Processen för planering och uppföljning Den är indelad i fyra faser: Planera, Göra, Studera och Agera. Planera-fasen innebär att göra en analys av nuläget, att förstå var man befinner sig just nu, vad som behöver göras och vilka behov av förbättringar som finns. Därefter är det möjligt att planera för åtgärder. I Göra-fasen genomförs beslutade aktiviteter på avdelningar och enheter. Det som utförs dokumenteras löpande. Dokumentationen från göra-fasen används i studera-fasen. Dokumentationen utvärderas för att se om det som planerades uppnåddes. Dels kan man följa upp genom mätningar av antal, till exempel antal tillsyner som genomförts. Dels kan man följa upp genom redovisning av det resultat som åstadkommits, till exempel kontroll av att man nått målet i ett projekt. Om man efter analys i studera-fasen kan konstatera att uppdraget eller projektet har lyckats så dokumenterar man resultatet eller det nya arbetssättet och sprider det till alla som är berörda. Detta sker i agera-fasen. Erfarenheter från året bildar grunden för nästa års verksamhetsplan i en ny planera-fas. Utvärderingen är en viktig del i att år för år ständigt öka kvaliteten i en organisation. RSG följer varje år en viss tidsordning för planering och uppföljning. RSG Verksamhetsplan

10 3.4 RSGs årshjul för ledning och styrning I bild 3 visas RSGs årshjul. Där kan man följa vad som händer under ett år på förbundsövergripande nivå när det gäller planering, uppföljning, budget och prognos. Beslut om lokala aktivitetsplaner Förbundsfullmäktiges beslut om verksamhetsplan Start beredning av lokala planer Styrelsens beslut om verksamhetsplan Start detaljbudget Äskanden Beslut detaljbudget Sept Okt Aug Nov Start för verkställandet av lokala aktivitetsplaner Dec Jan Bokslut Feb Apr Mars Redovisning av genomförd handlingsplan för riskhantering Revision Beslut om ansvarsfrihet Medlemssamråd Förbundsfullmäktige RSGs styrningsprocess Årsredovisning Medlemssamråd Under våren pågår beredning av gemensam verksamhetsplan genom analyser, nya förslag och prioriteringar. Delårsbokslut per augusti Juli Juni Maj Riskanalys och genomförande av riskhantering sker löpande under året. Förslag till gemensam verksamhetsplan Fullmäktige budgetbeslut Styrelsen budgetförslag Verksamhetsuppföljning 1 Delårsbokslut per mars Prognos sker per februari, mars, maj, augusti och oktober. Bild 3 RSGs årshjul för ledning och styrning 10 RSG Verksamhetsplan 2015

11 3.5 Så här läser du verksamhetsplanen Indelning Verksamhetsplanen består av tio avsnitt. Förordet innehåller styrelsens ordförandes och förbundsdirektörens inriktning. Avsnitten om uppdrag och organisation handlar om RSGs struktur och förutsättningar för hur arbetet styrs och bedrivs. Vidare beskrivs syftet med verksamhetsplanen och RSGs övergripande styrningsprocess vad gäller planering och uppföljning. Här finns också en läsanvisning. Verksamhetsavsnitten beskriver RSGs arbete. Här definieras centralt beslutade mål och inriktningar, både när det gäller den externa verksamhet som är riktad till medborgaren och organisationer och den stödjande verksamhet, som finns som stöd för uppdraget. Strategisk utveckling och projekt innefattar prioriterade områden över längre tid. Medarbetaravsnittet innehåller målsättningar för personal, ledarskap och kompetens. De ekonomiska förutsättningarna beskriver årets budget och hur den är fördelad mellan intäkter och kostnader. Till sist presenteras RSGs delaktighet inom extern utveckling. Definitioner Strukturen i avsnitten handlar om inriktningar, mål, aktiviteter och i vissa fall redovisning. Inriktningar beskriver riktning att eftersträva i våra uppdrag. För några avsnitt finns mätbara mål formulerade. Hur vi gör för att nå målen definieras som aktiviteter. Aktiviteterna ska bidra till att uppnå målen. Måluppfyllelse beskrivs i kommande verksamhetsuppföljningar och årsbokslut. Måluppfyllelse kan mätas i tal och genom redovisning av genomförda åtgärder. Uppföljning sker några gånger under året, vilket framgår i bild 3 RSGs årshjul för ledning och styrning. I några avsnitt finns en punkt som kallas redovisning. Här finns ej målsatta tal som redovisas särskilt. Dessa tal är intressanta att redovisa för en fördjupad analys och för att bygga kunskap inför nästkommande år. RSG Verksamhetsplan

12 4 VERKSAMHET RIKTAD TILL MEDBORGARE OCH ORGANISATIONER Verksamhet riktad till medborgare och organisationer är den verksamhet som bedrivs och de uppdrag som utförs dagligen när vi möter medborgare, organisationer och andra samarbetspartners. Övergripande inriktningsmål Ingen ska behöva omkomma eller skadas svårt vid bränder. 4.5 Sociala risker 4.5 Förebyggande sociala insatser 4.5 Lokalt engagemang 4.5 Projekt samhällsinsats 4.5 Människan bakom uniformen 4.5 Kommunikativt förhållningssätt 4.5 HÄFA i 5:an Du behövs! 4.1 Rådgivning, information och utbildning 4.1 Remisser 4.1 Tillsyn enligt LSO och LBE 4.1 Tillståndsgivning 4.1 Reaktiv tillsyn 4.6 Brandskydd i bostad 4.2 Intern utbildning och övning 4.2 Förberedelse av materiel, teknik samt IT-system 4.2 Räddningsplanering 4.2 Förberedelse av metod och taktik 12 RSG Verksamhetsplan 2015

13 Verksamheten riktad till medborgare och organisationer delas in i Förebyggande och myndighetsutövning, Förbereda för insats, Genomföra räddingsinsats, Följa upp, Sociala risker, Brandskydd i bostad samt RSGs roll i samhällets krishantering. Bilden nedan visar hur förebyggande och utryckande verksamhet samverkar för skydd mot olycka. Ibland agerar verksamhetsområdena enskilt. Ofta delas uppgifterna av både förebyggande och utryckande. Mellan förebyggande insatser och utryckande insatser pågår en ständig process med överföring av information, kunskap och lärande. Tillsammans ger detta ökat skydd mot olyckor. Handlingsprogrammets mål med tillhörande åtgärder och aktiviteter redovisas sist i detta avsnitt. 4.7 RSGs roll i samhällets krishantering 4.4 Insatsrapportering 4.4 Olycksutredning och analys 4.4 Uppföljning av automatiska brandlarm 4.4 Forum för lärande 4.5 Konsekvenslektion/samtal 4.3 Insats 4.3 Larmhantering 4.3 Support under räddningsinsats 4.3 Ledningsystem vid insats 4.1 Tillsyn efter räddningsinsats 4.3 Återkoppling efter insats RSG Verksamhetsplan

14 4.1 Förebyggande och myndighetsutövning RSG är en central aktör i samhällplaneringen - som remissinstans och som sakkunnig - och ökar därigenom kunskapen om skydd mot olyckor i samhället. Förbundet ska också hjälpa allmänheten att fullgöra sina skyldigheter att upprätthålla ett skäligt brandskydd. I förlängningen leder det till att olyckor kan förhindras eller begränsas. Inriktning RSG ska underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter att upprätthålla ett skäligt brandskydd. Allmänhetens medvetenhet om brandrisker och agerande vid brand ska öka. Mål RSG ska genomföra tillsyner. Remisser ska besvaras inom utsatt remisstid eller inom 14 dagar invånare ska nås av information och utbildning (motsvarar 5 % av invånarna). Aktiviteter Tillsyn enligt LSO och LBE RSG bedriver tillsyn enligt lagstiftningen Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Tillsynerna fördelas i tillsynsplanen och de riktas till de verksamheter, där behovet bedöms vara som störst. När tillsynsbesök har resulterat i anmärkningar ska verksamheten åtgärda bristerna och skicka in svarskort. Uppföljningsbesök kan också ske. Ibland kan ett föreläggande bli aktuellt. Reaktiva tillsyner förekommer efter uppmärksammat förhållande. Vissa fastighetsägare omfattas av krav på att lämna in en skriftlig brandskyddsredogörelse. Andelen saknade brandskyddsredogörelser ska vara mindre än 10 %. Redovisning Utfall i förhållande till tillsynsplanen Remisser RSG svarar som egen myndighet på remisser enligt Plan och bygglag (PBL) och är sakkunnig i medlemskommunernas byggprocesser. Vidare besvaras också andra inkomna remisser som kan handla om miljöprövning, vägutredningar, serveringstillstånd och evenemang. 14 RSG Verksamhetsplan 2015

15 4.1 Förebyggande och myndighetsutövning Fortsättning Tillståndsgivning RSG ska hantera tillståndsgivning enligt LBE samt tillståndsgivning om egensotning enligt LSO enligt inkomna ansökningar. Rådgivning, information och utbildning RSG ger rådgivning, information och utbildning inom brandskydd och riskhantering till medlemskommuner, privatpersoner och företag. Bland annat sker detta till skolor, i kampanjer, inom aktiviteter för brandskydd i bostad, till kursdeltagare från utbildningen Svenska för invandrare och nyanlända flyktingar samt via extern utbildning. 5 % av invånarna i förbundet ska nås av information och utbildning. Planen för kampanjer ska genomföras. RSG Verksamhetsplan

16 4.2 Förbereda för insats För att kunna genomföra insatser på ett snabbt och effektivt sätt krävs noggranna förberedelser och planering. Detta är avgörande för hur insatsen vid en olycka utförs. Inriktning RSGs verksamhet ska vara förberedd och väl dimensionerad för insats. Aktiviteter Intern utbildning och övning Utbildning och övning för operativ personal och ledningsnivåer ska ske. En plan för utbildning av operativ ledning ska utarbetas. Styrkornas kompetens ska motsvara styrdokumenten Enheternas förmåga. Ledningsnivåerna ska utbildas enligt beslutade planer (Styrkeledarträffar och Mötesplats Ledning) Samövning när det gäller anläggningar med farlig verksamhet ska ske. Stationer ska ges utbildning i suicidala risker. Utbildningen genomförs av kamratstödsgruppen. Förberedelse av materiel, teknik samt ITsystem Ett kontinuerligt investeringsarbete ska pågå utifrån behov och resurser. En kontinuerlig uppdatering av resursdatabasen ska ske. Räddningsplanering Styrkorna ska löpande genomföra objektsorienteringar. Insatsplaner och larmplaner uppdateras kontinuerligt och minst åtta insatskort per heltidstation ska utarbetas. Samarbetet med andra myndigheter och samarbetspartners är en förutsättning för väl genomförda insatser. Samverkan ska ske löpande för att skapa en risk- och hotbildsbedömning så att insatser kan genomföras väl och med rätt förmåga. Förberedelse av metod och taktik Kontinuerlig metodutveckling ska ske i metodgrupper för Trafik, Metoder för invändiga släckmetoder, Arbete på hög höjd, CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot), Skogsbrand samt Terrängtransport. 16 RSG Verksamhetsplan 2015

17 4.3 Genomföra räddningsinsats Räddningsinsatser vid olyckor ska ske snabbt och effektivt. Olyckor kan vara mindre och större. Flera olyckor ska kunna hanteras samtidigt i samverkan med andra aktörer. Uthålligheten ska vara god vid långvariga insatser. Inriktning Vid olycka och överhängande fara för olycka ska skador på människor, egendom eller miljö hindras och begränsas. Tiden från larm till påbörjad insats ska minska. Mål Räddningsinsats ska påbörjas inom 10 minuter från larmslagning för 90 % av alla bostäder. Räddningsinsats ska påbörjas inom 20 minuter från larmslagning för 99 % av alla bostäder. Larmbehandlingstiden ska understiga 60 sekunder vid brand i byggnad. Aktiviteter Insats RSG eftersträvar att räddningsinsats ska påbörjas inom 10 minuter från larmslagning för 90 % av alla bostäder samt inom 20 minuter från larmslagning för 99 % av alla bostäder. Larmslagning är den tidpunkt då räddningsstyrkan får besked om larm. För att säkerställa dessa tidsramar ska en automatiserad statushantering införas. Återkoppling efter insats Efter räddningsinsats ska återkopplingar till medborgarna ske. Behoven avgör om detta ska ske i anslutning till insats eller senare. Support under räddningsinsats Support ska finnas dygnet runt vad gäller materiel, fordon, teknik och IT. Ledningssystem vid insats RSG leder insatser med stöd av räddningsledare, larmoch ledningscentral samt funktionen för Myndighetsärenden och stabsfunktion, så kallad Mos-funktion. RSG ska ha ett operativt ledningssystem som kan anpassas beroende av en olyckas komplexitet och omfattning. Uppföljning ska ske vid stora händelser i olycksutredning och analys. Redovisning Antal tillfällen då den operativa staben har utökats till följd av oönskad händelse Antal aktiveringar av Mos-funktionen RSG Verksamhetsplan

18 4.4 Följa upp Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen utreda och följa upp alla olyckor som lett till räddningsinsats. Detta syftar till att klarlägga orsakerna till olyckan, olyckans förlopp och räddningsinsatsens genomförande. Kartläggningarna bidrar till räddningstjänstens lärande, utveckling och förbättring. Utredningar och uppföljningar klassificeras i tre nivåer. Inriktning Riskerna för att liknande olyckor upprepas ska minimeras. Erfarenheter ska leda till en ökad kompetens inom förbundet. Mål Andel obefogade larm ska inte överstiga 90 % av automatlarmen (genomsnitt ). Aktiviteter Insatsrapportering Dokumentation ska ske efter varje insats. Det är grunden för uppföljning och lärande. Erfarenheter dokumenteras och delges via en så kallad utvärderingsflik. Alla insatsrapporter ska läsas och följas upp. Detta innebär uppföljning på nivå 1. Olycksutredning och analys Händelser som kan leda till utredning är bland annat när en olycka har uppstått till följd av stora brister i brandskyddet eller byggnadstekniken, när en olycka fått allvarliga miljökonsekvenser samt när liknande händelser upprepar sig. Denna utredning benämns nivå 2. Samtliga insatser som uppfyller minst ett av följande kriterier ska utredas: Bränder där människor omkommer, räddningsinsatser där egen personal skadats allvarligt samt när allvarliga brister uppstått vid genomförande av insatsen. Denna utredning benämns nivå 3. Minst 15 utredningar för olyckor klassificerade till nivå 2 ska genomföras. Alla händelser klassificerade till nivå 3 ska utredas. Övrig redovisning 2015 års statistiksammanställning Uppföljning av automatiska brandlarm Automatlarm används för att ge en tidig upptäckt av brand. Obefogade larm följs upp bland annat när det handlar om anläggningar som ofta larmar. Forum för lärande Kunskaper från olycksutredningar och analyser ska återföras till organisationen enligt kommunikationsplanen för Olycksutredning och analys. 18 RSG Verksamhetsplan 2015

19 4.5 Sociala risker RSG vill bidra till ett tryggare samhälle, minska antalet anlagda bränder samt kostnader och risker som dessa medför. Syfte är också att förbättra och säkra arbetsmiljön för medarbetarna samt att leva upp till RSGs värdegrund: Trygghet, säkerhet och omtanke. RSG ska fortsätta att på olika nivåer bevaka och följa utvecklingen i medlemskommunerna inom området. Förmågan att tillsammans med andra aktörer identifiera risker i ett tidigt skede och vidta åtgärder behöver utvecklas. RSG ska öka bearbetningen av egen inkommande information samt strukturera och förmedla den till operativ personal. Inom RSGs medlemskommuner finns brottsförebyggande råd, som bland annat riktas mot sociala risker. RSG ska eftersträva att delta i dessa lokalt förankrade råd. Omvärldsbevakning av sociala risker bör ske även nationellt och internationellt. Inriktning Antalet skolbränder ska minska. RSG ska bidra till att minska den sociala oron i samhället. Personalen ska vara trygg vid insats. Mål Antalet bränder i och omkring skola ska understiga 70 (genomsnitt ). Aktiviteter Anlagd brand i skola RSG bedriver ett riktat arbete mot anlagd brand i skola. Brandmän från de lokala brandstationerna ger utbildning i brand och risk till alla femteklassare i förbundets skolor. Utbildningen heter HÄFA i 5:an/Du behövs. När en skola har utsatts för brand eller skadegörelse finns möjlighet att anlita RSG för konsekvenslektioner, där elever får möjlighet att reflektera över konsekvenser av en brand. Konsekvenssamtal genomförs med enskilda elever, som kan ha särskilda behov av det. Efter en händelse kan den förebyggande enheten genomföra ett tillsynsbesök, så kallad reaktiv tillsyn. Alla elever i skolår 5 ska erbjudas HÄFA i 5:an/Du behövs. Konsekvenslektioner ska genomföras vid alla inkomna förfrågningar. Lektionerna ska ske i nära anslutning till förfrågan. Konsekvenssamtal ska genomföras vid alla inkomna förfrågningar. När RSG upptäcker en situation där det finns behov av stöd ska kontakt tas med skolan. Informationsmaterialet till HÄFA ska utvecklas och förnyas. Redovisning Antal reaktiva tillsyner kopplade till skola RSG Verksamhetsplan

20 4.5 Sociala risker Fortsättning Människan bakom uniformen (MBU) Människan bakom uniformen är ett initiativ som syftar till att skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken, bland annat brandmän. I arrangemang med brandmän tar frivilliga och intresserade ungdomar del av praktiska övningar, till exempel hjärt-lungräddning och brandövningar, genomför samarbets- och värderingsövningar och besöker uniformspersonalens arbetsplatser. Detta är ett arbetssätt som leds av Göteborgs stad och pågår i utsatta områden i Göteborg. RSG ska erbjuda sin delaktighet. Lokalt engagemang utöver förbundsövergripande aktiviteter Varje del av förbundet har sina särskilda förutsättningar. Målgruppsanpassade lokala aktiviteter och samverkansformer, som stöder målet för Sociala risker, kommer att genomföras. Minst en aktivitet per heltidsstation ska genomföras under året. En plan för aktiviteter med inriktningsdirektiv ska tas fram inför Kommunikativt förhållningssätt I samverkan med lokal polis utbildas personal i konflikthantering och kommunikativt förhållningssätt. Utbildning varvar teori med samtal och rollspel i syfte att förebygga konflikter och social oro. Planen för utbildning ska följas. Sociala risker RSG ska införa ett nytt arbetssätt för sociala risker. Det sammanför det förebyggande arbetet i skolor, kommunikativt förhållningssätt, arbetsgruppen Hot och våld samt Människan bakom uniformen. Projekt samhällsinsats RSG kommer tillsammans med Göteborgs stad att påbörja ett projektarbete med syfte att erbjuda ungdomar i riskzonen en meningsfull sysselsättning. 20 RSG Verksamhetsplan 2015

21 4.6 Brandskydd i bostad Nio av tio dödsbränder inträffar i bostäder. I enlighet med MSBs nationella mål vill RSG bidra till att bryta trenden av ett ökat antal bostadsbränder. Inriktning Antalet bostadsbränder och antalet dödsbränder ska minska. Mål Antalet bostadsbränder ska understiga 400 (genomsnitt ). Antalet dödsbränder ska understiga fyra personer (genomsnitt ). Aktiviteter RSG ska ta fram en ny strategi för arbetet med att minska antalet bostadsbränder. Den ska bygga på den senaste forskningen och statistik samt ligga till grund för bland annat metodval och prioriteringar i framtiden. Ny och mer målgruppsanpassad information och nya samverkansformer kommer att utvecklas. Ett arbetssätt för att ännu effektivare finna riskutsatta grupper startades i Lerums kommun En riktad åtgärd ska även utarbetas och genomföras i en stadsdel i Göteborg. Ytterligare en metod är att genom brandmäns uppsökande verksamhet informera husägare om riskkonstruktioner. Detta gäller framför allt takkonstruktioner på radhus. Minst 10 % av tillsynsverksamheten ska riktas till bostadssektorn. Bostadsorienteringar (så kallade bokade bostadsmöten) ska genomföras enligt behoven i det egna området. Redovisning Antal reaktiva tillsyner kopplade till bostäder 4.7 RSGs roll i samhällets krishantering RSG har uppdraget från ägarkommunerna att hantera Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. RSG ska dessutom stödja kommunerna i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. RSG ska aktivt bjuda in medlemskommunerna till överläggningar för att identifiera risker och utvecklingsområden. Aktiviteter Vid allvarlig samhällspåverkan ska RSG koordinera medlemskommunerna. Relationer till frivilliga aktörer ska utvecklas. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) bedriver ett projekt som ska utforma riktlinjer för ledning och samordning inom hela krisledningssystemet. RSG ingår i detta arbete. Alla deltidsstationer ska ha fast el-reservkraft, som startar automatiskt vid eventuellt strömavbrott. RSG Verksamhetsplan

22 4.8 Sammanställning av handlingsprogrammets mål I RSGs handlingsprogram för 2011 till 2014 beskrivs fyra prioriterade mål. Nedan redovisas de åtgärder som i första hand tar sikte på respektive mål. Effektiviteten vid räddningsinsatser ska öka. 4.2 Intern utbildning och övning Förberedelse av materiel, teknik samt IT-system Räddningsplanering Förberedelse av metod och taktik 4.3 Insats och larmhantering Support under räddningsinsats Ledningssystem vid insats 4.4 Insatsrapportering Olycksutredning och analys Tiden från larm till påbörjad insats ska minska. 4.2 Intern utbildning och övning Räddningsplanering Förberedelse av metod och taktik 4.3 Insats och larmhantering Ledningssystem vid insats Allmänhetens medvetenhet om brandrisker och agerande vid brand ska öka. 4.1 Tillsyn enligt LSO och LBE Remisser Rådgivning, information och utbildning 4.5 Anlagd brand i skola Människan bakom uniformen Lokalt engagemang utöver förbundsövergripande aktiviteter Kommunikativt förhållningssätt 4.6 Brandskydd i bostad 5.3 Digitala kommunikationskanaler Kampanjer enligt expolistan samt lokala planer Antalet skolbränder ska minska. 4.1 Tillsyn enligt LSO och LBE Remisser 4.5 Anlagd brand i skola 22 RSG Verksamhetsplan 2015

23 5 VERKSAMHET TILL STÖD FÖR UPPDRAGET Stödjande verksamhet är arbete som utförs för att RSGs organisation ska kunna ge god service till allmänhet, medborgare, företag och samverkanspartners. För detta krävs en väl fungerande organisation, som följer lagar och riktlinjer samt är anpassad utifrån behoven. Genomförande av åtgärderna avser ge måluppfyllelse. 5.1 Värdegrund och likabehandling Övergripande inriktningsmål RSG ska ha en ändamålsenlig och effektiv organisation med hög kvalitet. RSGs vision är att allmänheten ska känna trygghet, säkerhet och omtanke. Värdegrunden bygger på följande meningar: Vi ska visa öppenhet och finnas nära medborgaren. Vi tror på allas lika värde. Vi visar empati, omtanke och respekt. Vi ser inga Dom eller Vi. Vi ser och hör varandra. Vi känner stolthet över vårt arbete. Genom att ta ansvar får vi inflytande och stimulans. Genom att vara olika skapar vi möjligheter. Inriktning Trygghet, säkerhet och omtanke till medborgarna och inom organisationen medarbetare emellan ska råda. Kunskapen om värdegrund, attityder och bemötande hos alla chefer, ledare och medarbetare ska öka. Aktiviteter Likabehandlingsråd En handlingsplan för likabehandling togs fram under Under 2015 kommer ett likabehandlingsråd att tillsättas. Gruppens uppdrag är att samordna aktiva åtgärder, planera för utbildning och påbörja en nulägesanalys. En utbildning baserad på RSGs likabehandlingsplan kommer att ges till förbundets chefer. En arbetsmiljökartläggning kopplat till diskriminering ska genomföras. RSG Verksamhetsplan

24 5.2 Planering och uppföljning Kvalitet och effektivitet kräver både planering och uppföljning av beslutade planer. För att genomföra de uppdrag och uppgifter som beskrivs i lagstiftning, handlingsprogram och avtal krävs tydliga mål. Till stöd för plan och uppföljning behövs anpassade metoder. Inriktning RSG ska ha en god kvalitet och säkerhet i planering, uppföljning och kontroll. Aktiviteter Utveckling av processen för verksamhetsplanering och uppföljning RSGs målsättningar och strategier beskrivs i en förbundsövergripande verksamhetsplan. Modellen för hur RSG arbetar med processen för planering och uppföljning ska utvecklas under året. Intern styrning och kontroll RSG ska ha en tillfredställande intern styrning och kontroll. Detta ska bidra till att RSG med rimlig säkerhet fullgör verksamhetens mål och bidrar till att räddningstjänstens verksamhet bedrivs ändamålsenligt, effektivt och säkert. Under året ska fortsatt utveckling ske och beslut tas om RSGs modell för intern styrning och kontroll. Handlingsprogram Under året kommer RSGs nästa handlingsprogram att färdigställas. Fortsatt implementering av ett nytt ekonomisystem RSG har infört ett nytt ekonomisystem. Under 2015 kompletteras det med moduler för tid, projekt, service och lager för förbundets förråd och verkstäder. Verksamhetssystem för planering och uppföljning Utveckling av verksamhetssystemet Navet fortskrider under Navet är ett planerings- och uppföljningsverktyg som sammanfogar redovisningen av ekonomi, personal och verksamhet. 24 RSG Verksamhetsplan 2015

25 5.3 Kommunikation Kommunikation är en del i RSGs uppdrag. RSG stödjer medborgare, medlemskommuner, företag och andra myndigheter med sakkunskap via personlig kontakt, media, internet, utbildningar och andra kanaler. Informationen ska vara tydlig och lättillgänglig. För att lyckas med uppdraget måste också den interna kommunikationen fungera väl. Inriktning Allmänheten ska känna sig väl informerad om RSGs sakområde. Aktiviteter Digitala kommunikationskanaler Kommunikationskanaler såsom webbplats och intranet samt kanaler på sociala media ska utvecklas ytterligare. Kampanjer enligt expolistan samt lokala planer Att delta i kampanjer och visa sig i olika sammanhang är ett sätt att nå allmänheten med information om brandskydd. Kampanjer ska genomföras enligt beslutad expolista, det vill säga planen för kampanjer samt lokala planer. RSG kommer att delta i aktiviteter inom MSBs kampanj Aktiv mot brand. Kommunikationsstrategi Under 2014 togs det fram en kommunikationsstrategi som beskriver metoder som ska vara stödjande i att nå RSGs verksamhetsmål kommer införandet att påbörjas. RSG Verksamhetsplan

26 5.4 Miljö och hållbarhet RSGs miljöarbete syftar till att minska miljöbelastningen och därmed bidra till en hållbar utveckling. Miljöaspekterna ska beaktas i all verksamhet. Inriktning RSG ska verka för god miljö och hållbar utveckling. Aktiviteter RSGs miljöstrategi En förstudie kring RSGs strategiska miljöarbete genomfördes Under 2015 kommer beslut att fattas om RSGs framtida miljöstrategi. Införandet av strategiskt och enhetligt arbetssätt när det gäller miljö kommer att påbörjas. Införande av projekt Renare arbetsplats Renare arbetsplats är ett projekt som avser förbättra hanteringen av kläder och materiel, som utsatts för farliga ämnen i samband med en insats. Under 2014 påbörjades ett införande av nytt arbetssätt och ny utrustning. Under 2015 ska en utvärdering göras som ska ligga till grund för beslut om fortsatt införande. Energibesparing RSG bedriver ett ständigt miljöarbete vad gäller energibesparing och flera åtgärder ska genomföras under 2015, bland annat vad gäller ventilation. En 5-årig fastighetsplan kommer även att utarbetas. Där ingår en plan för ytterligare besparingar vad gäller energiförbrukning. 26 RSG Verksamhetsplan 2015

27 6 STRATEGISK UTVECKLING OCH PROJEKT De strategiska inriktningarna ska vara vägval för att kunna uppnå de mål och resultat som uppdragsgivaren ställer. Flera av de strategiska områdena löper över flera år. Genom ständiga förbättringar ska RSG skapa en robust och flexibel organisation, som kan möta framtida utmaningar. Det innebär att följa omvärlden och även utveckla förmågan att ta tillvara medarbetarnas kreativitet. RSG ska ha förmåga att värdera sina områden och aktiviteter. Det som ger stort värde eller stor nytta för medborgaren kan behöva intensifieras. Det som inte tillför samma värde kan eventuellt behöva avvecklas. Som organisation ska RSG vara engagerad, nyfiken och våga anta framtida utmaningar och därmed skapa god samhällsnytta för medborgaren. RSG ska värna om och utveckla sitt goda varumärke och förtroende hos medborgaren. Inriktning Genom ständiga förbättringar och utveckling ska RSG hålla en hög kvalitet i verksamheten. Rökdykning Enligt AFS 2007:7 är rökdykning den farligaste arbetsuppgiften som svensk arbetsmarknad tillåter. Som en ansvarstagande arbetsgivare är det därför rimligt att denna typ av uppgift ständigt omprövas från flera perspektiv. Flera frågeställningar i detta arbete bör belysas. Arbetet främjas om detta kan genomföras i samverkan med andra relevanta aktörer. Förmågebeskrivning Sedan tidigare finns en standardisering för den förmåga en utryckande enhet ska ha. Dokumenten kallas Enheternas förmåga. Enheterna förmåga ligger till grund för utbildning och övning. Ytterligare tre kompetensområden kommer att kvalitetssäkras på samma sätt. Det gäller det förebyggande området, operativ ledning och sociala risker. Arbetet påbörjas under RSG Verksamhetsplan

28 6 Strategisk utveckling och projekt Fortsättning Översyn av RSGs stations- och övningsplatser RSG har under flera år successivt utvecklats och nya kommuner har kommit till i förbundet. Detta har medfört att hel- och deltidsstationer inte är rätt placerade ur ett förbundsövergripande operativt helhetsperspektiv. RSG har även ett antal räddningsvärn och övningsplatser som bör utvärderas. Heltids-, deltids- och värnverksamheten ska utredas utifrån ett strikt verksamhetsbehov. Utredningen ska undersöka om det finns förutsättningar till nytt förhållningssätt med likvärdigt skydd inom utpekat geografiskt område. Möjligheter till bistånd och samverkan med angränsande räddningstjänster ingår i utredningen. Då avsikten är att optimera RSGs förutsättningar för räddningstjänstverksamhet behöver en strategisk markoch lokalförsörjningsplan utarbetas. Denna ska vara samrådd och anpassad till medlemskommunernas framtida utveckling. Utgångspunkten är att betrakta och värdera RSG som ett system. En översyn av övningsområdena Färjenäs och Karholmen samt tekniska avdelningens fastigheter vid Kålltorp pågår. RSG har vidare ett flertal bergrum, framskjutna skyddsrum, vattenreservoarer och förråd, som behöver analyseras för kommande ställningstaganden. När det gäller Lundby brandstation kommer en plan för verksamhetsanpassning att utarbetas och vissa renoveringsåtgärder kommer att genomföras. Koncept för övningsverksamhet Ett arbete för den operativa övningsverksamheten har tagits fram. Under 2015 fortsätter utvecklingen av övningar i förhållande till styrdokumentet Enheternas förmåga. 28 RSG Verksamhetsplan 2015

29 6 Strategisk utveckling och projekt Fortsättning Utveckling av verksamhetshandboken En översyn av verksamhetshandboken är påbörjad. Målet är en tydligare struktur med koppling till beslutsnivåer och ansvar för handbokens delar. Hantering av Farlig verksamhet enligt 2:4 RSG har slutfört en utredning om Farlig verksamhet, som hade som syfte att klargöra relationerna mellan LSO 2:4-verksamheter och RSG. Bland annat har det utarbetats riktlinjer för insatsförmåga, beslutsstöd, dimensionerande scenarion och övningsverksamhet. Under 2015 ska beslut fattas om fortsatt hantering av Farlig verksamhet. IT-strategi En IT-strategi ska utvecklas. Den ska omfatta alla system och ange huvudinriktningen för IT-området under Strategin kommer att behandla tillgång och hantering av datainformation, teknik, säkerhet, systemförvaltning och ansvarsfördelning, målsättningar samt förbättringsarbete. Sotning och brandskyddskontroll Under 2015 kommer en ny organisation för brandskyddskontroll att byggas upp. Upphandling av sotningstjänster slutförs under året. RSG Verksamhetsplan

30 7 MEDARBETARE Lagar och avtal utgör ramar i organisationen för samspelet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Alla anställda, oavsett funktion, har ett stort ansvar för arbetets utveckling. De anställda vid RSG ska ha en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö som främjar hälsa, arbetsglädje, kvalitet och effektivitet. Här ingår arbetet för värdegrund och likabehandling. Vi är varandras arbetsmiljö. 7.1 Medarbetarskap Inriktning Personalen ska ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Aktiviteter Utbildning Utbildning i arbetsmiljö ska ges till chefer och skyddsombud. Samverkan Samverkansavtalet ska utvecklas och anpassas till dagens förutsättningar. Arenorna för samverkan ska tydliggöras när det gäller beslutsprocess, roller och legitimitet. En arbetsmiljökommitté ska inrättas. Arbetsmiljö En systematisk arbetsmiljörond avseende fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska genomföras på varje arbetsplats. Varje arbetsplats ska ha regelbundna arbetsplatsträffar. Ett medarbetarsamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Utvecklingen av systematiskt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS kommer att fortgå under Löneöversynsprocess och lönepolitik Förbundets löneöversynsprocess ska utvecklas ytterligare. Det gäller framför allt utvecklingssamtal, bedömningssamtal och lönekriterier samt utbildning för chefer i löneöversynsprocessen och lönesamtal. En arbetsvärdering ska genomföras, för att fastställa RSGs lönestruktur. Stöd till medarbetare Under 2015 ska en utvärdering/analys genomföras angående behovet av stöd till medarbetare i arbetsrelaterad kris. 30 RSG Verksamhetsplan 2015

31 7.2 Ledarskap Inriktning RSG ska ha ett välfungerande ledarskap. Aktiviteter Ledarskaps- och chefsutveckling Ledarskapsutveckling är av stor betydelse oavsett chefsfunktion. RSG ska utveckla chefer till tydliga arbetsgivarföreträdare och föredömen, som inspirerar och skapar samförstånd kring verksamhetens mål och vision. RSGs chefer ska uppmuntra kreativitet, självständighet och mod till nya lösningar. En ledarskapsfilosofi ska fastställas. Behov av kompetensutveckling hos chefer ska inventeras och utbildningsinsatser ska planeras. Traineeprogram ska utvecklas. Mentorprogram ska införas. 7.3 Kompetens och kompetensförsörjning Inriktning Personalen ska ha rätt kompetens för arbetsuppgifterna. Aktiviteter Kompetensförsörjningsprocess RSG ska påbörja ett framtagande av en strategisk försörjningsprocess. RSG ska utveckla kompetensen hos samtlig personal utifrån behoven i verksamheten. Rekryteringsprocessen Den förbundsövergripande rekryteringsprocessen ska förankras och utbildning ska ske. En rekryteringsprocess för styrkeledare och brandmän ska tas fram med utgångspunkt från den förbundsövergripande processen. RSG Verksamhetsplan

32 8 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Räddningstjänsten Storgöteborg finansieras till största delen av årligen fastställda avgifter som medlemskommunerna betalar in till förbundet för att RSG ska bedriva räddningstjänstverksamhet. RSGs totala omslutning är cirka 600 miljoner kronor per år, inklusive pensionskostnader. Medlemskommunerna finansierar 85 % och resterande 15 % utgörs av externa intäkter. Förbundets kostnader utgörs till 75 % av personalkostnader, inklusive pensioner. Den årliga indexuppräkningen av avgifterna beslutas av medlemskommunerna i förhållande till förbundets förväntade löne- och kostnadsutveckling. Medlemsavgifterna för 2015 räknas upp från 2014 års nivå med 2,04 %. Budgeten för 2015 fastställdes av förbundsfullmäktige 10 juni Förbundet genomför en organisationsförändring från 1 januari Förväntan på förbundets egen intjänandeförmåga De externa intäkterna, förutom medlemsavgifterna, uppgår till närmare 80 miljoner kronor. Huvuddelen består av intäkter för larmkommunikation som tillsammans med intäkter för obefogade larm utgör cirka 35 miljoner kronor. Övriga intäkter kommer från externt såld övningsverksamhet, myndighetsutövning och annan förebyggande verksamhet, uthyrning av lokaler, sanering av vägbana, restvärdesräddning samt i viss utsträckning uthyrning av material och personal främst till andra myndigheter och räddningstjänster. Beroendet av externa intäkter gör finansieringen sårbar då förhållanden snabbt kan ändras, vilket skett med till exempel minskad efterfrågan på sjöfartsutbildning. Verksamhet som medför intäkter ska ha anknytning till förbundets kompetensområde och uppdrag som räddningstjänst. Uppdraget gentemot medlemskommunerna skulle kunna breddas med exempelvis utbildning. Geografisk placering av brandstationer och övningsanläggning Det pågår en översyn av brandstationernas geografiska placering. Kungsbacka kommun vill överta markområdet där den nuvarande brandstationen ligger. Planerade förändringar av vägnätet i anslutning till Lundbytunneln genomförs utan att Lundby brandstation flyttas. Förbundet söker en lämplig placering av ny utbildningsanläggning som ska ersätta Färjenäs, Karholmen och eventuellt de lokala övningsfälten. Fastigheten Färjenäs kommer att avyttras, men nödvändiga miljöåtgärder genomförs ändå för att förhindra att föroreningar läcker ut i älven. 32 RSG Verksamhetsplan 2015

33 Fastighetskostnader Förbundets fastighetskostnader ökar på sikt på grund av nödvändigt underhåll samt arbetsmiljö- och teknikanpassningar. Medlemskommunerna, som RSG hyr lokalerna av, prioriterar sina fastigheter på ett olikartat sätt. RSG tvingas använda både driftmedel och investeringsmedel för att åtgärda lokalerna, vilket kan leda till orättvis kostnadsfördelning mellan kommunerna. Kartläggning av hyresförhållandena pågår. Beräkningsmodell för medlemsavgiften Förbundet har tagit fram förslag till en ny beräkningsmodell för medlemsavgiften. Den bygger på att flera parametrar vägs samman så att användningen av räddningstjänstresurser per kommun redovisas på ett mer rättvisande sätt. Storleksordningen på den till RSG inbetalade medlemsavgiften förändras inte av modellen, utan enbart fördelningen mellan kommunerna. Sotningstjänster och brandskyddskontroll Sotning och brandskyddskontroll utgör myndighetsutövning som i dagsläget utförs av sju sotningsdistrikt på uppdrag av räddningstjänsten. Förbundsstyrelsen har beslutat att förbundet ska utföra brandskyddskontrollerna i egen regi från RSG kommer under 2015 att etablera en organisation för uppdraget och anställa nya medarbetare med särskild kompetens. Budget , miljontal kronor Index för uppräkning av medlemsavgift * 2,40% 2,04% 3,00% 3,00% Larmkommunikation Förebyggande intäkter Obefogade larm Myndighetsutövning Övriga intäkter Summa intäkter Summa konsult och entreprenad Summa löner, sociala avgifter, pensioner Summa övriga verksamhetskostnader Summa avskrivningar Medlemsavgifter Finansnetto Totalt -2 ** *) Indexuppräkningen för 2016 och 2017 är preliminär **) Underbalanserad budget på grund av ökade avskrivningskostnader RSG Verksamhetsplan

34 9 EXTERN UTVECKLING Räddningstjänsten Storgöteborg är engagerad i flera regionala och nationella områden för forskning och utveckling i samverkan med MSB, andra räddningstjänster och universitet. RSG samverkar och arbetar i nätverk med andra räddningstjänstförbund i flera frågor. RSG sitter med i styrelsen för Brandforsk. RSG sitter också med i SOS Alarms nationella Räddningstjänstråd, som till exempel fokuserar på nationell kvalitetsutveckling i ett framtidsperspektiv. Förbundet deltar även i en grupp hos MSB med namnet Rådet för erfarenhetsåterföring från kommunala olycksundersökningar. Ur detta rådsarbete ska bland annat olika projekt startas upp, som exempelvis modernisering och vidareutveckling av insatsrapporten. I ett forskningsprojekt om samarbetsövningar tillsammans med Högskolan i Väst finns RSG med som representant i referensgruppen. Detta är en fortsättning på ett tidigare avslutat projekt, Samverkan på olycksplats, som handlade om samverkan mellan sjukvård, polis, räddningstjänst och SOS. RSG leder ett samarbete med Länsstyrelsen med syfte att utveckla regionalt samordnat arbetsätt vad gäller farliga ämnen och ledning i både agerande, kompetens och kvalitetssäkring. Ytterligare ett projekt där RSG medverkar är Lärande från brand i bostad. Detta är ett samarbete mellan Brandforsk, MSB och flera räddningstjänster i Sverige. Syftet med projektet är att kartlägga varför, hur och hos vem det brinner samt vad som kan göras för att förebygga bostadsbränder. RSG deltar även i Länsstyrelsens projekt Regional samordning och inriktning, krisberedskap. Arbetet avser utveckla den regionala förmågan att hantera samhällsstörningar och kriser samt att utforma ett regionalt råd för samhällsskydd och beredskap. I ett samarbete mellan MSB och RSG utvecklas riktlinjer för att utveckla ledning och samverkansförmågan för det svenska krisberedskapssystemet på nationell, regional och lokal nivå. Även utveckling av övergripande ledning för att bedriva kommunal räddningstjänst och samverkan vid olyckor pågår. RSG har en till MSB knuten regional samordnare, som ger stöd i kommunernas arbete och utveckling av olycksundersökning och uppföljning i Västra Götaland. RSG agerar kemkoordinator åt MSB i Västra Götaland. Vidare deltar RSG i MSBs nationella projekt Effektiva räddningsinsatser. RSG ingår också i räddningstjänsternas kommunalförbunds administrativa nätverk. De fyra stora förbunden i Västra Götaland (Fyrklövern) - Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - har skrivit en avsiktsförklaring angående lednings-, och kompetensutveckling samt samverkansfrågor i stort. RSG deltar i Sambruk, som är ett nätverk för utvecklingsfrågor rörande utökade uppdrag. I nätverket Jämställda räddningstjänster (NRJ) diskuterar RSG jämställdhet och likabehandlingsfrågor tillsammans med andra räddningstjänster. 34 RSG Verksamhetsplan 2015