Budget för Kultur och skola 2017

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) Förvaltning Verksamhetsområde Angelica Eriksson Nämndtjänsteman Datum Diarienummer DNKS Driftnämnden för Kultur och skola Budget för Kultur och skola 2017 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att fastställa fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet fastställa driftsbudget för skolverksamheten fastställa investeringsbudget för Kultur och skola inte höja inriktningspriserna för gymnasieutbildningen 2017 Kultur och skola Kostnaderna för förvaltningsledning, stab och nämnd fördelas mellan kultur- och skolverksamhet. I samband med bildandet av gemensam stab för Kultur och skola har fler lokaler hyrts så att personal som tidigare tillhörde Skolförvaltningen får plats i Kronobränneriet. Den ökade kostnaden för dessa har inte kompenserats i ökade regionbidrag. Den gemensamma staben förstärks med marknadsföringskompetens, för vilken viss merkostnad uppstår. Huvuddelen av denna kostnad täcks dock av neddragning av annan personal. I samband med årets budget har en översyn ägt rum avseende hur gemensamma kostnader fördelas mellan skolorna. Den fördelning som nu tillämpas utgår från antalet anställda per skola. För driftnämndens arbete har budgettilldelningen höjts vilket bland annat innebär att nämnden fortsatt kan förlägga sina möten hos de verksamheter man ansvarar för. Nämndens kostnader har anpassats till antalet möten samt de relativt stora antal nationella sammanhang där nämndsledamöter förväntas delta. Investeringar Skolverksamheten har 2 450,0 tkr och kulturverksamheten har 600,0 tkr i investeringsbudget Skolverksamhetens medel fördelas per skola vid ledningsmötet i december Kulturverksamhetens medel avser inköp av konst. Kultur Driftnämnden för kultur och skola fattar beslut om fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet. Statens kulturråd tar i januari beslut om statliga anslag inom

2 2(7) ramen för kultursamverkansmodellen, varefter driftnämnden fattar beslut om fördelning av de statliga anslagen vid sitt februarimöte. Fördelningen av regionala anslag till kulturbudget utgår från Mål och budget 2017, Mål och inriktning 2017 samt Hallands kulturplan , som i sin tur utgår från Bästa livsplatsen, Tillväxtstrategin, nationella kulturpolitiska mål samt FN:s barnkonvention. Skola Munkagårdsgymnasiet finansierar i huvudsak verksamheten med interkommunal ersättning och produktion vid skolan. I 2017 års budget erhåller Munkagårdsgymnasiet 759,0 tkr i regionbidrag till internatverksamheten och 1300,0 tkr till vuxenutbildningen. Driftbudget utgår från att kommunerna ersätter skolan för internatverksamheten med 613,1 tkr. Den interkommunala ersättningen prissätts per inriktning: djur, lantbruk, trädgård och skog. Spår 1 och Spår 2, för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), prissätts enligt samma modell. För 2017 föreslås inriktningspriserna ligga kvar på samma nivå som En översyn av inriktningspriserna kommer att göras under våren 2017 som underlag till 2018 års prissättning. Folkhögskolorna erhåller ,0 tkr i regionbidrag till verksamheten Kulturbudgeten Bakgrund Regionstyrelsen beslutade om resursfördelning inklusive uppdrag och beställning inom Regionstyrelsens anvarsområde utifrån Mål & Budget 2017 (RS160154). Revidering av resursfördelningen beslutades av RS Kulturverksamheten tilldelades ,0 tkr. Kultur, gemensamt Kultur i Hallands del av gemensamma kostnader såsom lokalkostnader och personal med övergripande arbetsuppgifter. Under året görs en tillfällig satsning på att utveckla det kulturstrategiska arbetet. Kulturutveckling Anslag för externa utvecklingsprojekt, som söks av såväl fria kulturaktörer, civilsamhällets organisationer som av regionens institutioner. Också kommuner kan här ansöka om medel för kulturutveckling. Vidare finansieras härifrån utvecklingsarbete som bedrivs av Kultur i Hallands utvecklare. Dessa genomförs så gott som undantagslöst i samverkan med andra aktörer. Kulturutvecklingsmedel används också för att ge stöd till arrangemang och evenemang av regionalt intresse. Vilka projekt eller

3 3(7) evenemang som beviljas kulturutvecklingsmedel prövas utifrån av Regionstyrelsen fastställda projektkriterier. Anslag avsedda för Kultur för social hållbarhet, 500,0 tkr; fristadskonstnär, 480,0 tkr; arbetsstipendier 200,0 tkr. En grundprincip för kulturbudgeten är att skapa incitament för nyskapande kulturutveckling samt att skapa utrymme för flexibilitet och variation över åren. Av denna anledning eftersträvas att hålla det övergripande kontot för kulturutveckling så stort som möjligt. I budgetuppföljningen kan man utläsa hur kulturutvecklingsmedlen fördelats mellan olika konst- och kulturformer, kommuner, åldersgrupper och projektägare. Regional museiverksamhet Anslag till Stiftelsen Hallands länsmuseer samt till fem av länets kommuner för att utveckla attraktiva besöksmål. Verksamheten hos de kommunala bidragsmottagarna regleras i överenskommelser med Region Halland. Samtliga överenskommelser kommer att följas upp och utvärderas tillsammans med mottagarna inför tecknandet av nya överenskommelser från Verksamheten i Stiftelsen Hallands länsmuseer regleras i Hallands kulturplan Stiftelsens anslag har räknats upp med 2,5 %. Därutöver har anslaget höjts med 50 tkr i enlighet med den plan som upprättats för att säkerställa verksamhetsförändringar i samband med Hallands konstmuseums om- och tillbyggnad. Anslaget till Stiftelsen Hallands länsmuseer omfattade 2016 avskrivningskostnader på 1 330,0 tkr för den investering på 20 mnkr som Region Halland avsatt för tillbyggnad av Hallands konstmuseum. Dessa avskrivningskostnader är överförda till Regionkontoret. Anslagen till kommunerna är samma som Regional teater-, dans- och musikverksamhet samt Kultur barn och unga Anslag till regionteatern AB Teater Halland, till organisationen Riksteatern Halland, till de fria aktörerna Isildurs Bane och Teater Albatross samt till Kultur i Halland, scenkonstavdelningen. Verksamheten hos de externa bidragsmottagarna regleras i överenskommelser med Region Halland. För AB Teater Halland styrs verksamheten också av ägardirektiv fastställda av regionfullmäktige.

4 4(7) Teater Halland erhåller en anslagsökning på 855 tkr utöver uppräkning (2,5 %) för att täcka ökade kostnader. Av dessa utgör 280 tkr en engångssatsning för att säkerställa dokumenthantering i enlighet med Region Hallands policy. Anslagen till Riksteatern Halland, Isildurs bane samt Teater Albatross räknas upp med 2,5 %. Riksteatern Halland erhåller därutöver anslagsökning med 45 tkr. Anslaget till Kultur i Halland, scenkonstavdelningen omfattar personalkostnader för utvecklarna och producenterna inom Dans, Musik samt Kultur för barn och unga samt för den driftsverksamhet de genomför: konserter, dansföreställningar, kurser och utbildningar, tävlingar, subventionering av barn- och ungdomsföreställningar m.m. Anslaget omfattar en särskild satsning på 300,0 tkr för att inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige utveckla danssamarbetet. Art Inside Out På uppdrag av Region Halland bedriver Kultur i Halland i samverkan med Hallands kommuner institutionen Art Inside Out inom ramen för kultursamverkansmodellen. En överenskommelse är tecknad med samtliga kommuner. Verksamhetsplanen för 2017 omfattar ett lyrikresidens i Hylte kommun med sex svensk-, dansk- och norskspråkiga poeter, som arbetar med texter utifrån temat Plats, Poesi, Periferi. Ett designresidens, med fokus på hur barn och unga i större utsträckning kan involveras i och inspireras till att forma och omforma sin närmiljö, genomförs i Falkenbergs kommun. Regional biblioteks- och litteraturverksamhet samt Kultur och social hållbarhet Anslag till Kultur i Halland, Regionbibliotek och litteraturutveckling Anslaget omfattar personalkostnader för utvecklarna inom biblioteks- och litteraturutveckling. Avdelningen ansvarar för övergripande arbete med kultur och social hållbarhet. Detta ansvarsområde inkluderar arbetet med kultur och hälsa. Avdelningen ansvarar för att driva satsningen på små barns språkutveckling, Språkstart Halland. För detta ändamål har tkr avsatts. Därutöver ingen uppräkning av anslaget. Regional konst- och kulturverksamhet Anslag till Kultur i Halland, konst- och kulturavdelningen.

5 5(7) Anslaget omfattar personal- och driftskostnader för utveckling inom Konst, Slöjd och konsthantverk, Film och rörlig bild, Kulturarv samt Fria kulturaktörer. Avdelningen ansvarar för övergripande arbete med kulturella och kreativa sektorn samt internationaliseringsfrågor. Anslaget omfattar vidare regionala medel till resurscentrum för konst, Konst i Halland, som bedrivs i samarbete med Hallands konstmuseum samt till resurscentrum för film, som bedrivs i samarbete med Katrinebergs folkhögskola. Anslaget har höjts med 172 tkr jämfört med 2016 för att täcka kostnader för bland annat filmkurs för tjejer, kulturarvssatsningar samt regelbundna dialoger med de professionella kulturutövarna. En del av dessa kostnader har tidigare belastat kulturutvecklingsmedlen. Region Hallands konstverksamhet Regionstyrelsen beslöt att Kultur i Halland från och med 2013 ansvarar för Region Hallands konsthantering. Under 2016 har konstförrådet flyttat till nya ändamålsenliga lokaler med högre hyra, 86 tkr per år. Regional arkivverksamhet Regional arkivverksamhet omfattar dels stöd till arkivföreningar, dels till en regional arkivresurs placerad vid Hallands kulturhistoriska museum. Anslaget 2017 har ökat med 500,0 tkr utöver uppräkning 2,5 %. Regional bildnings- och kulturfrämjande verksamhet Regional bildnings- och kulturfrämjande verksamhet omfattar bidrag till organisationer i enlighet med överenskommelser och riktlinjer. Anslagen till Hallands bildningsförbund, Hallands Idrottsförbund samt Hallands parasportförbund räknas upp med 2,5 %. Hallands bildningsförbunds anslag ökar därutöver med 100 tkr och Hallands idrottsförbund med 50 tkr. Anslagen till studiedistriktens verksamhet, SISU samt pensionärsverksamhet har räknats upp med 1,9 % medan anslagen till barn- och ungdomsverksamhet ligger kvar på 2016 års nivå. Anledningen till detta är att de inte fullt utnyttjas innevarande år.

6 6(7) Skolbudgeten Bakgrund Regionstyrelsen beslutade om resursfördelning inklusive uppdrag och beställning inom Regionstyrelsens anvarsområde utifrån Mål & Budget 2017 (RS160154). Revidering av resursfördelningen beslutades av RS Skolverksamheten tilldelades tkr. Gymnasieutbildningen Elevunderlag I 2017 års budget beräknas 89 elever antas till gymnasieutbildningen höstterminen 2017, vilket är i samma nivå som höstterminen Snittantalet för 2017 är 238 elever, varav 48 spår 1 och 2 elever. Internatverksamheten Nettokostnaderna för internatverksamheten inklusive vuxennärvaron minskar 2017 bland annat på grund av att fler hus tas i anspråk till spår 1- eleverna, där hyran ingår i elevpriset. Elevhyran höjs inte. För att finansiera verksamhetens nettokostnader behöver hallandskommunerna bidra med 613,1 tkr Vuxenutbildning Vuxenutbildningen vid Munkagårdsgymnasiet består av tre delar, uppdragsutbildning, arbetsmarknadsutbildning i samarbete med Eductus och yrkesutbildning i samarbete med Campus Varberg. Nettointäkterna för utbildningen påverkar Munkagårds-gymnasiets budget positivt. Driftverksamheterna Driftverksamheternas nettokostnader ökar med 1 197,0 tkr bland på grund av att intäkterna från skogsverksamheten vid Plönningegymnasiet upphör och budget för reparation och underhåll av maskiner/utrustning ökar eftersom maskinparken har kompletterats med maskiner från Plönningegymnasiet. Avskrivningar och ränta ökar också eftersom inventarier har flyttats från Plönningegymnasiet. Folkhögskolorna Statsbidraget förväntas öka med 1,14 %. Filmresurscentrum på Katrinebergs folkhögskola utvecklas i samarbete med Kultur i Halland. Satsningen på att utbilda handledare inom socialt företagande fortsätter.

7 7(7) Kultur och skola Eva Nyhammar Förvaltningschef Bilaga Budget regionala medel kulturverksamhet 2017 Driftsbudget skolverksamhet 2017 Riksprislista naturbruksprogrammet 2016

8 Bilaga 1 Kultur i Halland Region Halland Kommentarer - förändringar jämfört med 2016 Region Halland Statsbidrag Totalt 2016 Förvaltningsgemensamma kostnader Kultur - stab,gemensamt, DNKS Tillfällig satsning kulturstrategisk utveckling, ny tjänst inom marknadsföring, ökat anslag till nämnden Kulturutveckling Nya kostnader för Kultur för social hållbarhet, fristadskonstnär, omfördelning av kostnader till verksamhetsområden, nya kostnader för arbetsstipendier Regional museiverksamhet Avskrivningskostnader (1330 tkr) för investering i nybyggnation av Hallands konstmuseum flyttade från Kultur Stiftelsen Hallands länsmuseer i Hallands budget, finns numera inom RK budget Laholm/ Teckningsmuseet i Laholm Falkenberg/ Falkenbergs museum Halmstad/ Mjellby konstmuseum Kungsbacka/ Tjolöholms slott Varberg/ Varbergs fästning Regional teater-, dans- och musikverksamhet Regional scenkonstutveckling inkl barn och unga Ökning av verksamhetsmedel, Sydsvensk danssatsning Ökning av verksamhetsmedel, tillfälligt anslag avseende Teater Halland dokumenthantering Riksteatern Halland Ökade verksamhetsmedel Isildurs Bane Teater Albatross Atr Inside Out Ökade kostnader för Språkstart Halland - små barns Regional biblioteks- & litteraturutveckling inkl kultur språkutveckling, ökade verksamhetsmedel och social hållbarbet litteraturutveckling Regional konst och kulturtveckling Regional konst- och kulturutveckling Viss omfördelning från Kulturutveckling samt ökade verksamhetsmedel Region Hallands konst Ökade hyreskostnader Regional arkivverksamhet Ökade verksamhetsmedel Regional bildnings- och kulturfrämjande verksamhet Hallands bildningsförbund Ökade verksamhetsmedel Studieförbund SISU Ungdomsorganisationer Pensionärsförbund Hallands Idrottsförbund Ökade verksamhetsmedel Hallands Parasportförbund Totalt

9 Bilaga 2 BILAGA Skolverksamhet intäkter och kostnader per skola Tkr MUNKAGÅRDSGYMNASIET Intäkter utbildningar ,2 Intäkter driftenheterna ,8 Intäkter internat inkl. vuxennärvaro 3 946,1 Verksamhetens intäkter ,1 Kostnader utbildningar ,6 Kostnader driftenheterna ,4 Kostnader internat inkl. vuxennärvaro ,1 Verksamhetens kostnader ,1 Regionbidrag 2 059,0 Resultat 0,0 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA Statsbidrag ,5 Intäkter från elever och konferensverksamhet 8 643,0 Övriga intäkter 3 403,2 Verksamhetens intäkter ,7 Personalkostnader ,8 Tjänster och material ,0 Övriga kostnader ,8 Verksamhetens kostnader ,6 Regionbidrag ,9 Resultat 0,0 LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Statsbidrag ,4 Intäkter från elever och konferensverksamhet 7 369,0 Övriga intäkter 2 194,9 Verksamhetens intäkter ,3 Personalkostnader ,1 Tjänster och material ,3 Övriga kostnader ,8 Verksamhetens kostnader ,2 Regionbidrag ,9 Resultat 0,0

10 Bilaga 3 RIKSPRISLISTAN NATURBRUKSPROGRAMMET 2016 Riksprislistan kr Vårt pris kr Naturbruksprogrammet inriktning djur Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk Naturbruksprogrammet inriktning skog Naturbruksprogrammet inriktning trädgård