6. Kartläggning och redovisning av hur kommunen arbetar med att söka riktade statsbidrag samt EU-bidrag

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I e (26) Kartläggning och redovisning av statsbidrag (KS ) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera informationen Arendebeskrivning Kommunstyrelsen gav 2o1S-o1-2S i uppdrag till kommundirektören att kartlägga och redovisa hur kommunen arbetar med att söka riktade statsbidrag samt EU-bidrag. Varje förvaltning har ett eget ansvar för att söka statsbidrag och EU-bidrag inom sitt område. Förvaltningarna organiserar arbetet med att söka bidragen utifrån sin organisation och dess förutsättningar. En samlad organiserad struktur saknas vid många förvaltningar, istället är varje utredare/sakkunnig ansvarig för att söka statsbidrag inom sitt område. Förvaltningarna fär som regel information om statsbidrag som finns att söka via internetsökningar, bevakning av olika hemsidor och informationsmail samt nyhetsbrev via till respektive förvaltning och till kommunmailen. De brister i struktur av sökandet, som kartläggningen visar, kommer användas som underlag för ett förbättringsarbete inom området. Yrkanden Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera informationen. Propositionsordning Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 6. Kartläggning och redovisning av hur kommunen arbetar med att söka riktade statsbidrag samt EU-bidrag 7. Kartläggning och redovisning av hur kommunen arbetar med att söka riktade statsbidrag Expedieras till Akten Justerandes s gn Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 STABSCHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Kartläggning och redovisning av statsbidrag Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen gav i uppdrag till kommundirektören att kartlägga och redovisa hur kommunen arbetar med att söka riktade statsbidrag samt EU-bidrag. Varje förvaltning har ett eget ansvar för att söka statsbidrag och EU-bidrag inom sitt område. Förvaltningarna organiserar arbetet med att söka bidragen utifrån sin organisation och dess förutsättningar. En samlad organiserad struktur saknas vid många förvaltningar, istället är varje utredare/sakkunnig ansvarig för att söka statsbidrag inom sitt område. Förvaltningarna får som regel information om statsbidrag som finns att söka via internetsökningar, bevakning av olika hemsidor och informationsmail samt nyhetsbrev via till respektive förvaltning och till kommunmailen. De brister i struktur av sökandet, som kartläggningen visar, kommer användas som underlag för ett förbättringsarbete inom området. Handlingar 1. Kartläggning och redovisning av hur kommunen arbetar med att söka riktade statsbidrag 2. Kartläggning och redovisning av hur kommunen arbetar med att söka riktade statsbidrag samt EU-bidrag Victor Kilén Kommundirektör Ska expedieras till Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 FAX

3 VERSION DIARIENUMMER Kartläggning och redovisning av hur kommunen arbetar med att söka riktade statsbidrag samt EUbidrag KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 5

4 Kartläggning och redovisning av hur kommunen arbetar med att söka riktade statsbidrag samt EUbidrag Innehåll 1. Fördelningen av kommunernas intäkter övergripande bild för riket Kommunens arbete med att söka statsbidrag och EU-bidrag 3 3. Redovisning av kommunens sökta bidrag 2015/2016 uppdelat på förvaltning samt en beskrivning av hur förvaltningen organiserar sökandet Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Barn- och ungdomsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen

5 1. Fördelningen av kommunernas intäkter övergripande bild för riket Skatteintäkter och avgifter finansierar generellt i Sverige cirka 8o procent av verksamheterna. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten i form av statsbidrag för kommunerna i form av ett obundet tillskott. En mindre del är riktade och förknippad med motprestation. Fördelning av kommunernas intäkter för verksamheten miljarder kronor Kommunala intäkter Procent Skatteintäkter 68% Generella statsbidrag 14% Specialdestinerade statsbidrag 4% Taxor och avgifter 6% Försäljning av verksamhet och entreprenad 1% Hyror och arrenden 3% Övriga intäkter 4% Totalt 100% Källa: SKL 2. Kommunens arbete med att söka statsbidrag och EU-bidrag Varje förvaltning har ett eget ansvar för att söka statsbidrag och EU-bidrag inom sitt område. Förvaltningarna organiserar arbetet med att söka bidragen utifrån sin organisation och dess förutsättningar. En samlad organiserad struktur saknas vid många förvaltningar, istället är varje utredare/sakkunnig ansvarig för att söka statsbidrag inom sitt område. Förvaltningarna får som regel information om statsbidrag som finns att söka via internetsökningar, bevakning av olika hemsidor och informationsmail samt nyhetsbrev via till respektive förvaltning och till kommunmailen. De brister i struktur av sökandet, som kartläggningen visar, kommer användas som underlag för ett förbättringsarbete inom området. 7

6 3. Redovisning av kommunens sökta bidrag 2015/2016 uppdelat på förvaltning samt en beskrivning av hur förvaltningen organiserar sökandet 3.1 Kommunledningskontoret Inom KLK söker varje avdelning sina bidrag själva, på grund av att avdelningarna ser olika ut samt att riktlinjerna och förutsättningarna förändras över åren. En samlad organiserad struktur saknas, då olika handläggare ansöker för olika bidrag. Arbetsmarknadsavdelningen söker och rekvirerar löpande medel från arbetsförmedlingen för subventionerade anställningar i olika former. Mottagna bidrag/stöd 2015: Säkerhets- och krisarbete Kommunen mottog under 2015 drygt 785 tkr i statliga medel för kommunal krisberedskap. Ersättningen ska komplettera de medel som kommunerna själva avsätter till krisberedskap, inte täcka samtliga kostnader för kommunernas krisberedskap. Medlen finansierar bland annat en stor del av lönekostnaden för den säkerhetssamordnare som hanterar dessa frågor. En särskild del av ersättningen är riktad mot olika former av samverkan med andra inom området relevanta aktörer. Kommunen deltar här aktivt i samverkan med andra kommuner, både i region Stockholm Nordost och i länet som helhet. Användningen av statsstöden redovisas årligen till länsstyrelsen 1. Utöver den statliga ersättningen enligt lagen om extraordinära händelser finns det även möjlighet för kommunerna att söka medel från MSB som ska täcka en del kostnader förknippade med utrusning av kommunernas ledningsplatser. Under 2015 har MSB delfinansierat investering i reservkraftverk samt Rakel-utrustning för kommunen. Arbetsmarknad Kommunen har skrivit en lokal överenskommelse med den lokala Arbetsförmedlingen som gäller från och med 2016, utifrån DUA (Delegation för unga till arbete). Kommunen har ansökt och beviljats bidrag om 200 tkr för att skriva överenskommelsen. Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Bidraget har använts för skrivandet av överenskommelsen i form av lönekostnad. 1 Grundbelopp , verksamhetsersättning , ersättning för utomhusvarning 3 300, samverkansersättning (totalt kr) 8

7 Arbetsmarknadsavdelningen söker och rekvirerar löpande medel från arbetsförmedlingen för subventionerade anställningar i olika former. Bidrag/stöd inför 2016: Preliminär redovisning, andra bidrag kan komma att sökas under Integration Integrationssamordnare har som uppgift att bevaka möjligheten för kommunen att söka projektmedel/bidrag inom integrationsområdet, dels genom att ansöka men också som stöd till förvaltningarna i deras ansökningar. Kommunen har fått ett statsbidrag på tkr som ska riktas till mottagning av flyktingar. Kommunen har sökt och beviljats 325 tkr ( 37) hos Länsstyrelsen. Bidraget ska användas för att arbeta med insatser som syftar till att underlätta bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet Medlen kommer att användas i form av lönekostnader för kommunens arbete med att utveckla samverkan mellan alla berörda förvaltningar och nämnder kopplat till mottagandet av nyanlända. Kommunen har ansökt om bidrag på 195 tkr från myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MCUF). Bidraget ska vara ett tillskott utöver det kommunen själv anslår för sina sommarlovsaktiviteter år Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år, främja integration samt stimulans och personlig utveckling för deltagarna. Kommunen planerar att ansöka om utvecklingsmedel för flyktingguider och familjekontakter ( 37a) hos Länsstyrelsen. Insatsen ska syfta till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk och stödja språkinlärning samt stöd till de nyanlända. Beloppet är inte fastställt ännu. Säkerhets- och krisarbete Under år 2016 kommer kommunen få 803 tkr i statliga medel för kommunal krisberedskap (säkerhetssamordnare, samverkan etc.), för beskrivning statsbidrag se 2015 års beskrivning. Arbetsmarknad Utifrån den lokala överenskommelse (DUA) som slutits med arbetsförmedlingen har kommunen sökt statligt stöd för att vidareutveckla samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Bidraget är tänkt att användas till att bygga upp ett systematiskt kvalitetsarbete kring att kartlägga målgruppen (unga mellan år utanför arbetsmarknaden) om deras behov och önskemål. Detta ska senare 9

8 kopplas ihop med det systematiska arbetat att få personerna i rätt aktiviteter utifrån deras behov och önskemål. Det sökta statsbidraget för 2016 är på 300 tkr. 3.2 Samhällsbyggnadsförvaltningen Inom SBF söker varje avdelning sina bidrag själva, på grund av att avdelningarna ser olika ut samt att riktlinjerna och förutsättningarna förändras över åren. En samlad organiserad struktur saknas, då olika handläggare ansöker för olika bidrag. Mottagna bidrag/stöd 2015: SBF mottog driftbidrag om 300 tkr från Energimyndigheten för energi- och klimatrådgivning. Under år 2015 tog kommunen över driften av en enskild väg, Gävsjövägen. SBF beviljades 46 tkr i driftbidrag från Trafikverket för skötsel av vägen. SL har för Vallentuna kommuns räkning ansökt om statlig medfinansiering till kommunala följdinvesteringar, med anledning av Roslagsbanans utbyggnad tkr erhöll kommunen 1 januari 2016 från statligt investeringsbidrag från Trafikverket. Detta motsvarar 50 procent av nedlagda investeringsuppgifter under åren 2015 och 2015, avseende åtgärder vid korsningen Bällsta hållplats Roslagsbanan/Bällstabergsvägen, samt järnvägsbro vid Karlbergsvägen. Bidrag/stöd inför 2016: Preliminär redovisning, andra bidrag kan komma att sökas under SBF har ansökt och beviljats 315 tkr i driftbidrag från Energimyndigheten, statsbidraget ska användas till energi- och klimatrådgivning. SBF har som avsikt att ansöka om driftbidrag från Trafikverket, medlet ska användas till skötsel av Gävsjövägen. Beloppet är ännu inte fastställt. 3.3 Socialförvaltningen Socialförvaltningens statsbidrag kommer vanligtvis ifrån diverse nätverk och forum som till exempel FOU nordost. Statsbidragen kommer även ifrån internetsökningar, där socialförvaltningen bevakar socialstyrelsens hemsida. Samt från nyhetsbrev och information som kommer till utredarna via och till kommunmailen. Varje utredare har ansvar för sitt eget område. Socialförvaltningen ansöker om alla statsbidrag som de har kännedom om. En nackdel med socialförvaltningens ansökningar om statsbidrag, är att de ser en brist när det kommer till att söka pengar från europeiska socialfonden, detta kommer av att det krävs mycket administration kring bidraget samt återrapporteringen. 10

9 Mottagna bidrag/stöd 2015: Förvaltningsövergripande Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och våldsutövare. Vallentuna ansökte om 375 tkr för att kunna projektanställa en samordnare för arbetet med våld i nära relationer och tilldelades 370 tkr som utbetalades i maj Barn och ungdom 2015 Statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och säker vård. Vallentuna tilldelades 98 tkr, statsbidraget begärdes ut via rekvisition i februari år Prestationsmedel Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Prestationsersättningen för 2014 utbetalades i mars 2015, vilket var 862 tkr. Vad gäller prestationsersättningen för 2015 så fattar regeringen ett slutgiltigt beslut om fördelning senare i december. Socialstyrelsens preliminära bedömning av årets grundkrav och prestationer är dock klar och om den bedömningen kvarstår tilldelas Vallentuna 520 tkr. Äldreomsorg Ökad bemanning inom äldreomsorgen, vilket ska skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilda inom äldreomsorgen. Samt ge utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilda. Beloppet för 2015; tkr. Bidrag/stöd inför 2016: Preliminär redovisning, andra bidrag kan komma att sökas under Äldreomsorg Ökad bemanning inom äldreomsorgen, vilket ska skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilda inom äldreomsorgen. Samt ge utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilda. Beloppet för 2016; tkr. 3.4 Barn- och ungdomsförvaltningen Mottagna bidrag/stöd 2015 och 2016: Preliminär redovisning, andra bidrag kan komma att sökas under

10 Inom BUF söks bidrag både på central förvaltning och på enskild enhet, på central förvaltning ligger ansvaret på enskild tjänsteman. På varje enskild enhet söks det bidrag för lärarlyftet och läslyftet, där behov finns. En samlad organiserad struktur saknas, då olika handläggare ansöker för olika bidrag. Barn- och ungdomsförvaltningen ansöker och beviljas statsbidrag nästan uteslutande från en myndighet, Skolverket. Skolverket administrerade under år 2014, 65 statsbidrag med anslag som uppgick till drygt 7 miljarder kronor. Det är många olika typer av bidrag som fördelas, en del är stora och breda satsningar som karriärtjänster och Matematiklyftet. Medan andra bidrag har en smalare målgrupp och mindre anslag, till exempel bidraget till omsorg på obekväm tid och utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan. I tabellen nedan redovisas sökta och beviljade statsbidrag för 2015/ Barn- och ungdomsförvaltningens sökta och beviljade statsbidrag Kommentar Karriärtjänster Maxtaxa Kvalitetssäkrande åtgärder Omsorg på obekväm arbetstid Sista ansökningsdag 15/2 Mindre barngrupper (Sista ansökningsdag 31/3 för HT-16) Lärarlyftet Söks av skolorna själva Matematiklyftet Läslyftet Lågstadiesatsningen Nytt Lovskola Ansökan tom 2/3 Lärlingsutbildning Statsbidrag för komvux Söks av KCNO för Nordostkommunerna Statsbidrag för yrkesvux Söks av KCNO för Nordostkommunerna Vallentunas del från KCNOs fördelning av Ökade kostnader komvux års totala statsbidrag Vux lärlingsutbildning Söks av KCNO för Nordostkommunerna Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb Språkförskola Avslutat projekt Språkutveckling/ Inkludering eller särlösningar Totalt Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningen söker endast bidrag på Kulturnämnden. Inom KFF söker varje enhet sina bidrag själva, på grund av att enheterna ser olika ut, riktlinjerna och förutsättningarna förändras över åren. En samlad organiserad struktur fattas, då olika handläggare ansöker för olika bidrag. Alla enheter är informerade om att ansöka om de medel som KFF har möjlighet att få. Överlag finns det inte många bidrag att ansöka, däremot finns det möjligheter för föreningar att söka diverse bidrag i samarbete med kommuner. Detta arbete kan möjligen utvecklas. Mottagna bidrag/stöd 2015: 12

11 Skapande skola har för HT-2015 och VT tkr i bidrag från Statens kulturråd till satsningar på kulturupplevelser inom skolan. Skapande skola har även fått 470 tkr i bidrag från Statens kulturråd för att anordna en regional Skapande skola-konferens. (Formellt är det BUF som ansöker om dessa två bidrag, men KFF hanterar bidraget). Biblioteket har fått 90 tkr för media-inköp under åren , i bidrag från Statens kulturråd. Biblioteket ansöker om bidragen. Bidrag/stöd inför 2016: Preliminär redovisning, andra bidrag kan komma att sökas under Skapande skola har ansökt om tkr i bidrag från Statens kulturråd, varv 300 tkr är bidrag för en ny regional konferens under HT 2016 VT Beslut om tilldelning kommer i sommar. Biblioteket kommer under våren att ansöka om bidrag för media-inköp från statens kulturråd. Tilldelningen fördelas enligt modell. Förhoppningsvis tilldelas biblioteket ca 90 tkr, vilket de fick i fjol. Beslutet om tilldelningen kommer i sommar. Kulturenheten har ansökt om 175 tkr i bidrag från Länsstyrelsen för att fortsätta arbetet med kommunens kulturmiljöunderlag och avvaktar beslut. Kulturenheten kommer antagligen att söka medel för informationsinsatser i anslutning till kulturmiljöer. Beslut om vilka summor det rör sig om är oklart, samt när ansökningen kommer att ske. 13