Hörselskadades distrikt i Stockholms län

Transkript

1 Hörselskadades distrikt i Stockholms län Verksamhetsplan och budget för 2016 fastställdes vid distriktsstyrelsemöte den 18 november efter att samråd skett med föreningarnas representanter vid ett distriktsmöte den 28 oktober.

2 Innehåll Verksamhetsplan Förord... 3 A. Övergripande... 4 B. Föreningar... 5 C. Organisation och kommunikation... 5 D. Intressegrupper... 6 E. Ungdomsverksamhet... 6 F. Fler medlemmar... 6 Budget

3 Verksamhetsplan 2016 Förord Första punkten i HRF:s stadgars ändamålsparagraf är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra mänskliga rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Hörselskadades distrikt i Stockholms län står inför stora utmaningar. I Stockholms län finns personer med hörselnedsättning och vår vision är att dessa ska kunna leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras, och där vi kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel. Omkring personer är medlemmar i distriktets 17 lokal- och intresseföreningar, dvs. drygt 1,5 procent är medlemmar i HRF. Antalet medlemmar minskar och medelåldern ökar. De primära målgrupperna för distriktets externa arbete är politiska beslutsfattare, yrkesutövare som jobbar gentemot personer med hörselskada eller med hörselrelaterade frågor samt journalister och opinionsbildare. För att bredda medlemsbasen är yngre och yrkesverksamma personer med hörselskada en prioriterad målgrupp. För distriktet finns det tre områden där distriktet som helhet är i behov av en omfattande strategisk utveckling. Dessa är desamma som formulerades vid 2015 års Verksamhetsplan. För det första handlar det om att utveckla det intressepolitiska arbetet. Sammantaget innebär det att vi måste bli bättre på att ta fram fakta och analys kring våra frågor och dels utveckla vårt sätt att jobba gentemot det politiska systemet. För det andra behöver vi stärka vårt kommunikationsarbete. Det handlar dels om att sprida kunskap till viktiga målgrupper och dels om att bilda opinion i våra frågor. Stora samhällstrender såsom digitalisering och individualisering sätter nya ramar hur vi kommunicerar, bland annat genom sociala mediers betydelse för samhällsdebatten. För det tredje så måste vi stärka organisationen. I detta handlar det om att utveckla internkommunikationen, sättet vi bedriver verksamhet och hur vi tar tillvara på och stärker engagemanget hos fler hörselskadade. I slutändan handlar det om att öka värdet av att vara aktiv medlem i HRF. Verksamhetsplanen är disponerad utifrån de uppdrag som distriktet har enligt stadgarna: A. Övergripande att på grundval av HRF:s ändamålsparagraf, handlingsprogram och intressepolitiska program leda och samordna distriktets intressepolitiska arbete inom sitt verksamhetsområde B. Föreningar att samordna, stödja och upprätthålla god kontakt med distriktets föreningar C. Organisation och kommunikation att leda, samordna och utveckla påverkans-, organisations-, studie och informationsverksamhet inom distriktet 3

4 D. Intressegrupper - att samordna och stödja olika intressegruppers behov av verksamhet i de former man finner lämpliga E. Ungdomsverksamhet att stödja ungdomsverksamheten i distriktet F. Fler medlemmar att verka för att ansluta fler medlemmar till HRF. A. Övergripande att på grundval av HRF:s ändamålsparagraf, handlingsprogram och intressepolitiska program leda och samordna distriktets intressepolitiska arbete inom sitt verksamhetsområde Övergripande styrdokument för distriktets arbete under 2015 är HRFs Handlingsprogram samt stadgarnas uppdrag för distrikt. Huvuddelen av distriktets inkomster består av bidrag till intressepolitisk verksamhet för personer med funktionsnedsättning från Stockholms läns landsting och dessa regleras enligt Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Intressepolitisk verksamhet Distriktets huvuduppgift är att bedriva intressepolitisk verksamhet inom Stockholms län. Under 2016 ska distriktet ytterligare lägga grunden för att påverka i olika hörselrelaterade frågor med ett särskilt fokus på valet Hörselvård och ljudmiljöfrågor är prioriterade områden och distriktet ska eftersträva ett nära samarbete med riksförbundet, föreningarna och andra distrikt i förekommande fall. Som intressepolitisk aktör ska distriktet vara omvärlds- och resultatinriktad. Vår intressepolitiska utgångspunkt är att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva sitt liv på samma villkor som en fullt hörande person. Den enskildes förutsättningar, erfarenheter och preferenser väga tungt i relation till hörselvården och i andra sammanhang. Därför ska vi i ökad utsträckning utgå från ett brukarperspektiv hos länets invånare. Det innebär att distriktet ska prioritera kartläggning av brukarnas erfarenheter och preferenser för att utifrån detta analysera och forma ståndpunkter i politiska frågor. Målbild 2026 Verksamheten och prioriteringarna för distriktet utgår från en målbild för 2026, dvs. med ett tioårsperspektiv. Med en tydlig och långsiktig målbild ökar chanserna att vi når dit vi vill och förhindrar samtidigt att vi går vilse på vägen. Därför måste alla mål relatera till den långsiktiga målbilden. Vi är ödmjuka inför att målbilden både kan och bör påverkas av såväl omvärldshändelser som de erfarenheter vi förvärvar på vägen. Vår målbild är: Att ha en hög kapacitet för utredning och analys i intressepolitiska frågor Att ha en hög kompetens och relevanta verktyg för att vara tongivande i samhällsdebatten Att vara en tillgänglig organisation som bidrar till att enskilda kan få utlopp för sitt engagemang. Prioriteringar 2016 Utifrån vår målbild så har distriktet följande prioriteringar för 2016, dvs en satsning på: 1. Att öka vår samlade kompetens och kapacitet som intressepolitisk aktör; a) i våra sakfrågor/handlingsprogram etc. 4

5 b) i politik och samhälle c) i kommunikationsfrågor 2. Att stärka det ideella ledarskapet. 3. Att bedriva föreningsutveckling, inklusive effektiv medlemshantering 4. Att utveckla internkommunikationen, med ökat informationsutbyte mellan olika delar. Mål Att distriktet har utvecklat en metod för medlemshantering 30 juni Att distriktet har utvecklat och sjösatt ett kvalificerat ledarskapsprogram aug Att minst 50 % av föreningarna deltagit aktivt under hörselveckan Att distriktet har utvecklat arbetssätt för styrelseutskott/arbetsgrupper 31 dec Att alla nya medlemmar har kontaktats personligen inom 48 timmar 31 dec Att en hörselpolitisk plattform för länet inför valet 2018 har tagits fram årsmötet Att minst 50 % av lokalföreningarna att tagit fram en valplattform 31 mars Att distriktet har påverkat SLLs politiska plattform för okt Att 80 procent av distriktets och föreningarnas styrelser har genomgått distriktets ledarskapsprogram - 31 dec B. Föreningar att samordna, stödja och upprätthålla god kontakt med distriktets föreningar I föreningarna finns ett behov av högre kunskapsnivåer i våra sakfrågor samt hur vi kommunicerar detta med olika målgrupper (enkätsammanställning, 13 okt 2015). Utifrån detta kommer distriktet att i enlighet med föreningarnas önskemål prioritera att samordna, stödja och upprätthålla god kontakt med distriktets föreningar samt att leda, samordna och utveckla påverkans-, organisations-, studie och informationsverksamhet inom distriktet. (se också nedanstående punkt C. I detta arbete ingår att bistå föreningarna i att utveckla bättre administrativa rutiner för sitt och distriktets arbete. Distriktet har för avsikt att göra justeringar av det ekonomiska stödet till föreningarna och införa en modell som innebär ett grundstöd samt en möjlighet att söka projektmedel där fokus kommer vara utåtriktat arbete med syfte att rekrytera och slussa in nya medlemmar. Modellen kommer att utvecklas under våren och presenteras på distriktsårsmötet. Till dessa kommer inget ekonomiskt stöd enligt nuvarande modell att betalas ut. Distriktet kommer att införa en inspirationskonferens som genomförs strax efter distriktsårsmötet. Vår- och höstmötena blir kvällsmöten och i samband med distriktsstyrelsemöten kommer seminarier att genomföras. C. Organisation och kommunikation att leda, samordna och utveckla påverkans-, organisations-, studie och informationsverksamhet inom distriktet 5

6 Distriktet kommer under året att se över och utveckla internkommunikationen med utgångspunkt att distriktet intar en proaktiv roll i relation till föreningarna. Viktiga kommunikationskanaler internt är DistriktsNytt som sänds ut till samtliga medlemmar och nyhetsbrev till föreningarna. Hemsida och sociala medier ska användas i större utsträckning. Distriktet kommer att ta ett större ansvar för att stödja föreningarnas deltagande under Hörselveckan i oktober. En utgångspunkt för distriktets arbete kommer vara att föreningarna ska utvecklas i sitt intressepolitiska arbete. D. Intressegrupper att samordna och stödja olika intressegruppers behov av verksamhet i de former man finner lämpliga Inom distriktet är intressegrupperingarna egna föreningar, dvs. intresseföreningar, varför punkt B också omfattar deras verksamhet. Intresseföreningarna skiljer sig emellertid från de geografiskt baserade lokalföreningarna genom att de är länsövergripande och inriktade mot särskilda frågor och målgrupper samt har medlemmar i andra delar av landet. E. Ungdomsverksamhet Distriktets uppdrag att stödja ungdomsverksamheten i distriktet Det är av central betydelse att distriktet bidrar till att utveckla ungdomsverksamhet. Detta gör distriktet löpande genom att bidra med ekonomiskt stöd till UHiS. Distriktet kommer att närma sig målgruppen yngre genom att i ökad grad fokusera också på frågeställningar som berör och samverkansformerna med UHiS ska utvecklas ytterligare genom att bland annat med utgångspunkt i hur övergången av det ideella engagemanget från UHiS till HRF kan ske. F. Fler medlemmar Distriktets uppdrag - att verka för att ansluta fler medlemmar till HRF Fundamentet för att fler personer ska vilja bli och förbli medlemmar är att vi dels bedriver en attraktiv verksamhet och att nuvarande medlemmar värvar nya medlemmar. I huvudsak ligger det operativa ansvaret för detta hos distriktets föreningar och dess medlemmar. Distriktet kan bättre skapa förutsättningar för att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt. Distriktet kommer under året att utveckla utbildningsverksamheten ytterligare genom att utveckla och sjösätta ett kvalificerat ledarskapsprogram. Nymedlemsträffar kommer att genomföras för att introducera nya medlemmar i HRFs verksamhet, både vad gäller sakfrågor och hur de går tillväga i sitt engagemang. 6

7 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2015 Intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Administrationskostnader Organisation och kommunikation Summa Budget per Kostnads- och intäktsställe Intäkter Landstingsbidraget är sökt men ännu inte beslutad. Övriga intäkter är lägre på grund av att vi inte budgeterar för ytterligare sökta bidrag. Prioritet under året är att utveckla nuvarande arbetssätt och hushålla med befintliga resurser. Intäkter Budget 2016 Budget 2015 Landstingsbidrag Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa Lönekostnader Distriktet har 5,25 anställda årsarbetare på kansliet. Lönekostnaden för personalen redovisas i sin helhet, inte fördelade på respektive verksamhet. Kostnaden för distriktsstyrelsen innefattar arvoden och möteskostnader. Lönekostnader Budget 2016 Budget 2015 Personal Summa Lokalkostnader Kostnad för kanslilokal innefattar förutom hyreskostnaden, även underhåll och inventarier. Lokalkostnader Budget 2016 Budget 2015 Hyra Övriga lokalkostnader Summa

8 Administrationskostnader IT-kostnaden berör alla kostnader för telefon, bredband, mjukvara och inventarier. Bakom övriga kanslikostnader ligger uppvaktningar och representation, arbetsmiljöarbete samt inköp av förbrukningsvaror. Ekonomihanteringen innefattar såväl löpande redovisning som revisionskostnader. Distriktets möten omfattar såväl de övergripande såsom årsmöte, vår- och höstmöte, distriktsmöte samt inspirationskonferens. Administrationskostnader Budget 2016 Budget 2015 IT Distriktet möten ** Tryck och porto Ekonomihantering Övriga kanslikostnader Summa Organisations- och kommunikationskostnader * Kostnaderna för tryck- och profilmaterial handlar om löpande framtagande av t.ex. foldrar och broschyrer. Kampanjinsatser handlar om kommunikation för att synliggöra oss själva och våra budskap hos prioriterade målgrupper. Utbildningskostnaderna omfattar både ledarskapskurs och ordförandeträff. Stöd till föreningar/grupperingar samt till ungdomsverksamhet är dels Femkronan och dels direktstöd till ungdomsorganisationerna. Övrigt stöd till föreningarna via t.ex. subventionerade utskick ligger under kanslikostnader. Internkommunikation rymmer kostnaden för DistriktsNytt. Organisations- och kommunikationskostnader * Budget 2016 Budget 2015 Reklam och PR Distriktets möten ** Utbildning Stöd till föreningar/grupperingar Stöd till ungdomsverksamhet Internkommunikation Övriga organisationskostnader Summa * Organisationskostnader och kommunikationskostnader var för 2015 års budget separata men har slagits ihop till en gemensam post. ** Kostnaden för distriktets möten har flyttats från Organisations- och kommunikationskostnader till administrationskostnader. 8