FSN Verksamhetsplan 2016 för förskolenämnden

Transkript

1 FSN Verksamhetsplan 2016 för förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen/förskoleavdelningen OKTOBER 2015

2 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Ansvarsområde... 3 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 4 Förskolenämndens mål och resultat... 5 Bra att leva och bo... 6 Utbildning med hög kvalitet... 8 Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Organisation Bilaga 1 Pedagogisk plattform Källförteckning... 35

3 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Ansvarsområde Förskolenämnden ska ansvara för förskola och annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg och öppen förskola. Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som enligt skollagen eller annan författning inom angivna verksamheter ankommer på kommunen. Förskolenämnden är den nämnd inom Huddinge kommun som svarar för vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Förskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter när det gäller bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. FÖRSKOLENÄMNDEN 3

4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag med hög kvalitet, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Alla nämnder har i uppdrag att fortsätta arbetet med att förankra visionen. En viktig åtgärd under planeringsperioden är att visa uthållighet och konsekvens i arbetet med visionen. Under 2016 genomförs en kommunikationsinsats för att ytterligare stärka kännedomen om Huddinge kommuns vision hos både medarbetare och chefer. Huvuddelen av insatsen sker inom ramen för arbetet som görs i samband med implementeringen av chefs- och medarbetarpolicyn som är under framtagande. Barn- och utbildningsförvaltningens arbete för att uppfylla kommunens vision Att kommunen har en god måluppfyllelse är en förutsättning för att nå visionen. En utbildning med hög kvalitet är viktigt för upplevelsen av hur attraktivt Huddinge är, både för boende och för de som arbetar i våra verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar till visionsarbetet genom att erbjuda utbildning som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet, oavsett skolform eller var i kommunen man bor. Föräldrar, barn och elever ska möta samma förhållningssätt kring pedagogik och ledarskap under hela sin tid i Huddinges förskolor och skolor. I vår pedagogiska plattform tydliggör vi vad varje barn och elev ska möta i våra verksamheter varje dag. Vi anger vilken pedagogisk miljö vi vill se och vilka kompetenser som behövs för att barn och elever ska nå läroplansmålen. Omtanke om alla barn och elever, mod att ha höga förväntningar och driv att kraftfullt föra utvecklingen framåt kommer tydligt till utryck i den pedagogiska plattformen. Barn- och utbildningsförvaltningen uppmuntrar mångfald i bred bemärkelse och vi arbetar systematiskt för att ständigt utveckla vårt arbete. Allt vårt goda arbete ska vara synligt för andra, varför vi skapar förutsättningar för att våra medarbetare delar med sig av sina erfarenheter till kollegor, invånare och andra kommuner. I Huddinge finns en avsevärd koncentration av kunskapsintensiva verksamheter som högskolor, universitet och forskning. Barn- och utbildningsförvaltningen vill använda denna tillgång genom ett nära samarbete med högskolor och universitet. Planeringen för behoven av förskolelokaler måste ligga i fas med kommunens prognostiserade befolkningsutveckling och ambitioner för bostadsbyggande så att det blir fortsatt attraktivt för barnfamiljer att bo i Huddinge. - Alla verksamheter ska ha arbetat med APTmaterialet för ny chefs- och medarbetarpolicy kopplat till pedagogisk plattform. - Barn- och utbildningsförvaltningen ska följa upp arbetet med visionen utifrån den pedagogiska plattformen och ta fram indikatorer för hur arbetet fortskrider. 4 VERKSAMHETSPLAN 2016

5 Förskolenämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget Den gemensamma strukturen och innehållet i nämndens verksamhetsplan utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål och delmål är vägledande för var nämnden beskriver sina mål och åtaganden. För att skapa bäst möjlighet att verka för jämlika levnadsvillkor är kunskap om våra invånares förutsättningar och möjligheter viktigt. Resultaten analyseras och relevanta åtgärder beskrivs utifrån ett jämlikhetsperspektiv, det vill säga en analys görs vad gäller eventuella omotiverade skillnader mellan geografiska områden, kön och ålder, där barn och unga särskilt står i fokus. Jämlika levnadsvillkor mellan geografiska områden ska eftersträvas och insatser ska genomföras för att stärka Vårby och Flemingsberg. Resultat redovisas, där så är möjligt och relevant, för områden med högst respektive lägst värden och alltid med värden för Vårby och Flemingsberg. Kommunens geografiska områden som resultat redovisas och analyseras utifrån: Flemingsberg, Segeltorp, Sjödalen-Fullersta, Skogås, Stuvsta-Snättringe, Trångsund och Vårby. Nämndens tolkning av målen Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste målsättning. Detta övergripande mål är centralt i barn- och utbildningsförvaltningens arbete för att uppnå kommunens vision och ett hållbart Huddinge För att tillförsäkra en likvärdig utbildning i hela kommunen arbetar samtliga skolformer utifrån en gemensam pedagogisk plattform, vilken grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Därutöver arbetar alla skolformer med pedagogiska fokusområden. Huddinge ska vara en bra kommun att leva och bo i, där den fysiska skolmiljön ger goda förutsättningar för en stödjande lärmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen har ett nära samarbete med de fastighetsbolag som kommunen hyr sina skollokaler av, för att våra förskole- och skolbyggnader ska hålla en god verksamhets- och miljöstandard. Fler barn och elever i Huddinge ska också få sitt förstahandsval till förskola och skola. Det är viktigt att barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med andra förvaltningar i kommunen, så att planeringsprocessen för nya utbildningslokaler sker i takt med befolkningsökningen och parallellt med bostadsbyggandet. Nämnden arbetar även för kommunens övriga övergripande mål. Detta görs på nämndnivå, men också inom förskoleverksamheten genom att läroplanen omfattar flera av målen i den kommunala målbilden. För att säkra att barn- och utbildningsförvaltningen lever upp till målen i våra nationella och kommunala styrdokument arbetar verksamheterna med ett systematiskt kvalitetsarbete både på verksamhetsnivå och på nämndnivå. Nämnden har systematiskt gått igenom kommunfullmäktiges mål och delmål och prövat vilka som har relevans för förskolenämndens verksamhet och ingår i nämndens ansvarsområde. Följande mål ur Mål och budget 2016 kommer förskolenämnden inte att skriva om: Förbättrad infrastruktur (Bra att leva och bo) Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet (Bra att leva och bo) Successivt minskat skatteuttag (Bra att leva och bo) Förbättrat kunskapsresultat (Utbildning med hög kvalitet) Fler behöriga till gymnasium (Utbildning med hög kvalitet) Fler behöriga till högskola (Utbildning med hög kvalitet) Färre försörjningsstödjare (Fler i jobb) Fler upplever god vård och omsorg (God omsorg för individen) God vattenstatus i sjöar och vattendrag (Ekosystem i balans) Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur (Ekosystem i balans) FÖRSKOLENÄMNDEN 5

6 Bra att leva och bo Fler ska få sitt förstahandsval till förskola Planeringen för behoven av förskolelokaler måste ligga i fas med kommunens prognosticerade befolkningsutveckling och ambitioner för bostadsbyggande så att det blir fortsatt attraktivt för barnfamiljer att bo i Huddinge. Andelen som fått sitt förstahandsval Förskolan (kommunala och fristående) - 50,9 56,0 69,0 1 Varje barn i kommunen ska erbjudas plats i en förskola så snart behov finns i enlighet med platsgarantin, i första hand i sitt närområde. Syftet är att föräldrar ska kunna känna sig trygga med att deras barn kommer erbjudas plats. Ett politiskt prioriterat område är att hålla nere barngruppernas storlek på förskolorna i Huddinge kommun. Utbyggnadstakten får då betydelse för att detta på sikt ska kunna uppnås. Ett första steg i att minska barngruppernas storlek är att barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om statsbidrag för mindre barngrupper till en förskola i Vårby samt fått detta beviljat. - Arbetet med att synliggöra kön till förskolan på hemsidan ska fortsätta utvecklas. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Alla barn och elever i Huddinges förskolor och skolor ska möta respekt för sin person och sitt arbete i en miljö som ger trygghet och lust att lära. Alla skolor och förskolor arbetar aktivt med att säkra och främja barns och elevers trivsel och trygghet. I den pedagogiska plattformen lyfts den sociala lärmiljön som en viktig faktor för barns och elevers trygghet och trivsel, vilket är en förutsättning för utveckling och lärande. Mer om detta finns att läsa under det övergripande målet Utbildning med hög kvalitet. Att samverka och utveckla nya metoder kring det förebyggande arbetet för barn och unga i Huddinge kommun ska fortsätta inom ramen för Samkraft. Samverkan ska företrädesvis ske med lokalt polisområde i Huddinge och Stockholms läns landsting. Att färre människor känner rädsla för att utsättas för brott och att färre brott begås är viktiga faktorer för att Huddinge ska vara en bra kommun att leva, bo och verka i. Arbetet för att förebygga och hantera dessa frågor återfinns i det samverkansavtal som finns mellan kommun och polis där samtliga förvaltingar är involverade och ska genomföra olika insatser med fokus på trafik, ungdomsproblem, organiserad brottslighet samt öka tryggheten i två av kommunens bostadsområden; Vårby och Flemingsberg. En trygg miljö är viktig och genom mer samordnade aktiviteter förbättras den offentliga fysiska miljön. Ett gemensamt styrdokument med fokus på klotter ska tas fram där samtliga nämnder deltar och samarbetar med civilsamhälle, föräldrar, fastighetsbolag och övrigt näringsliv. Genom arbetet säkerställs att ett förebyggande arbete kommer till stånd, att felanmälan utvecklas, att en tunnelstrategi påbörjas samt att statistik kan tas fram inom området och även ligga till grund för prioriteringar och uppföljning. Ökad delaktighet Huddinge kommun ska utveckla arbetet med att göra invånare och brukare mer delaktiga och nå de som i vanliga fall inte deltar. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att göra barn, elever och vårdnadshavare delaktiga på många olika sätt. I förskoleverksamhetens basuppdrag ligger bland annat att genomföra föräldramöten. Vårdnadshavare med barn i förskola ges även möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten via enkäter. Vid alla kommunala förskolor genomförs barnintervjuer med barn i 4-5 års ålder. Mer om detta finns att läsa under det övergripande målet Utbildning med hög kvalitet. Medborgare ges möjlighet att vara delaktiga genom digitala kanaler och sociala medier. Ett annat forum för delaktighet är Huddinge demokratidagar som är en viktig årlig mötesplats för att skapa dialog och ökat förtroende för kommunen och mellan invånare i Huddinge. Under 2016 genomförs ytterligare insatser för att stärka kommunens närvaro i digitala kanaler och sociala medier. Fler verksamheter kommer att uppmuntras att själva öka sin digitala närvaro. Huddinge kommun kommer även att förbättra det digitala mötet med kommunens invånare, besökare och näringsidkare genom aktivt arbete med att skapa användarvänlig och tillgänglig information på nätet. 1 Avser januari-augusti VERKSAMHETSPLAN 2016

7 De förtroendevalda i Huddinge ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. Barnoch utbildningsförvaltningens nämnder har sedan en tid tillbaka haft en digital nämndhantering, det vill säga att ledamöter och ersättare inte har fått några pappershandlingar utan hämtat kallelser och handlingar som publicerats på Huddinge kommuns hemsida. Sedan hösten 2015 använder utbildningsnämnderna appen Meetings vilket innebär att alla handlingar inför beredande möten och sammanträden direkt görs tillgängliga i appen via Huddinge kommuns ärende- och dokumenthanteringssystem. - Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att delta i planering och genomförande av demokratidagar Ökad jämlikhet Kommunen ska vara ett föredöme i arbetet för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Barn och utbildningsförvaltningen bryter ner resultat där det är möjligt och relevant utifrån ett köns- och områdesperspektiv för att upptäcka omotiverade skillnader och vidta nödvändiga åtgärder. Alla anställda inom kommunen ska vara orienterade i jämlikhetsfrågor. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att alla barn och elever ska bemötas likvärdigt. Alla förskolor och skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som årligen utvärderas och upprättas på nytt. Skollagen, diskrimineringslagen och Skolverkets allmänna råd är utgångspunkt i arbetet. Barnoch utbildningsförvaltningen följer lagstiftningen gällande tillgänglighet. - Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att delta i det kommungemensamma projektet Jämlikhetsutbildning som under 2016 innebär att ta fram en långsiktig gemensam utbildningsplan, struktur för långsiktighet och hållbarhet och gemensamma stöd och uppföljningsstrukturer för att säkra det jämlika Huddinge. i kontakt med tjänstemän eller politiker i kommunen och man ska få snabb och korrekt respons. I den senaste E- postmätningen som genomfördes i kommunen framkom att barn- och utbildningsförvaltningen förbättrat sina svarstider sedan föregående år. Frågan om ett gott bemötande är viktig för hur nöjda våra medborgare är och därför kommer barn- och utbildningsförvaltningen att se över hur vi ytterligare kan stärka service och bemötande. - Identifiera utvecklingsbehov gällande bemötande utifrån klagomål, E-postmätningen, statistik från servicecenter m.m. Ökad valfrihet Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar till att öka valfriheten bland annat genom att skapa goda förutsättningar för fristående aktörer att etablera sig inom utbildningsområdet i Huddinge. Detta görs genom tydlig och lättillgänglig information och ett samarbete med såväl intressenter som befintliga fristående aktörer. Alla förskolor redovisas i kommunens jämförservice för att underlätta för brukare. De som väljer att inte göra ett aktivt val tilldelas en plats i förskola enligt närhetsprincip och syskonförtur. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete i kommunala förskolor och en god tillsynsprocess av fristående förskolor och pedagogisk omsorg bidrar barn- och utbildningsförvaltningen till valfrihet med kvalitet. Våren och hösten 2016 planerar förvaltningen att genomföra regelbunden tillsyn av 20 fristående verksamheter. Tillsyn vid ansökan om start av fristående verksamhet samt tillsyn efter nystart av fristående verksamhet tillkommer utifrån antalet ansökningar. Tillsyn i samband med klagomål kommer att genomföras utifrån inkomna anmälningar till förvaltningen. I tillsynen kontrolleras att verksamheten uppfyller de krav som angavs i samband med godkännandet och rätt till bidrag samt att skollagen och läroplanen följs. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Alla medarbetare har en viktig roll i arbetet att nå kommunens vision genom att bemöta invånare och brukare på ett professionellt och vänligt sätt. Det ska vara lätt att komma FÖRSKOLENÄMNDEN 7

8 Utbildning med hög kvalitet Kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning utgör grunden för det livslånga lärandet. Utbildningsnämnderna ska prioritera samverkan sinsemellan och har i den pedagogiska plattformen formulerat en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att öka likvärdigheten mellan kommunens olika förskolor och skolor och erbjuda utbildning med hög kvalitet för alla barn och elever i Huddinge. Förvaltningen arbetar ständigt för att förbättra och utveckla undervisningen, lärmiljön och den pedagogiska ledningen av verksamheterna. Den pedagogiska plattformen anger riktningen för detta arbete. Därutöver har vi identifierat tre gemensamma fokusområden för alla skolverksamheter; språkutveckling, matematik och IT i undervisningen. Inom dessa områden gör vi riktade insatser för att våra barn och elever ska få goda förutsättningar att nå läroplansmålen. För att nå framgång arbetar barn- och utbildningsförvaltningen medvetet för att lyfta upp goda exempel från våra verksamheter, samt utveckla ett kollegialt samarbete och en reflektionskultur. Det gör vi bland annat med hjälp av olika typer av forum. Ett av dessa fora är utbildningsmässan Huddinge Visar och ett annat är Pedagog Huddinge, som är en webbplats för inspiration och erfarenhetsutbyte mellan Huddinges pedagoger. Utbildningen i Huddinge ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet. För att skapa en god växelverkan mellan utbildningsverksamheterna och akademierna samarbetar vi med högskolor och universitet. Vi uppnår en utbildning med hög kvalitet genom att synliggöra och systematiskt utveckla Huddinges alla pedagogiska verksamheter. Fokus ska ligga på att förstärka och lyfta de förskolor och skolor som upplevs befinna sig i en sämre situation inom de olika kvalitetsområdena. Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten (3 4 kap). Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen (Skolverket, 2012). Förskolans nationella mål beskrivs i skollagen och förskolans läroplan. Det är inget som hindrar att huvudmannen formulerar och följer upp egna mål inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet så länge de inte strider mot de nationella målen. Det är dock viktigt att skilja på de olika målen. Därför redovisas nedan en översikt hur förskolenämndens mål sorteras under rubriker i läroplanen: Normer och värden Alla barn är trygga i sin förskolemiljö Alla barn behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller livsvillkor Barns inflytande Alla barn har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det pedagogiska arbetet i förskolan Utveckling och lärande Alla förskolor har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande Alla barn i behov av särskilt stöd har handlingsplan som stödjer deras utveckling och lärande Förskola och hem Fler nöjda med förskola Ökad delaktighet 8 VERKSAMHETSPLAN 2016

9 Beskrivning av metod och resultat Resultat som redovisas i detta kapitel avser kommunal förskoleverksamhet. Resultat för fristående förskoleverksamhet redovisas under övergripande målet Bra att leva och bo under delmålet Ökad valfrihet. Resultaten i detta avsnitt kommer från en enkät till vårdnadshavare samt från barn- och utbildningsförvaltningens egen statistik. Barn- och utbildningsförvaltningens strategier för förbättrad måluppfyllelse Enligt aktuell skolforskning är professionella pedagoger och skolledare avgörande för utbildningens kvalitet. För att ytterligare stödja barns och elevers utveckling och lärande behöver vi skapa goda lärmiljöer. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en pedagogisk plattform för att tydliggöra vilka förväntningar vi behöver ha på en professionell pedagog och skolledare och hur en stödjande lärmiljö bör utformas. Alla barn och elever ska mötas av höga förväntningar i förskola och skola. Alla barn och elever ska utmanas och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential. För att lyckas krävs det skickliga lärare och professionella skolledare. Barn- och utbildningsförvaltningen har de senaste åren haft ett särskilt fokus på språkutveckling, matematik och IT i undervisningen och detta fokus kommer att fortsätta. Huddinge ska ligga i framkant vad gäller användningen av digitala verktyg i den pedagogiska processen. Därför bör en vision för verksamheternas digitaliseringsarbete tas fram och arbetet med digital kompetens ska fortsätta att utvecklas. Pedagogisk plattform Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en pedagogisk plattform som förmedlar grundläggande förhållningssätt som varje barn och elev ska möta i Huddinges förskolor och skolor varje dag. Plattformen anger tydligt vad som förväntas av pedagoger och skolledare som arbetar i Huddinge. Den anger även hur en stödjande lärmiljö ska vara för att våra barn och elever ska få möjlighet att utvecklas maximalt. Den pedagogiska plattformen i sin helhet ligger som bilaga. Arbetet med den pedagogiska plattformen är prioriterat och barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp är synliga som ansvarstagare. Merparten av arbetet med den pedagogiska plattformen sker i linjen med respektive chefsgrupp enligt en genomförandeplan som varje verksamhetschef tar fram. Förankring och uppföljning av arbetet utgör en viktig del i verksamhetschefernas arbete under implementeringstiden. Vid sidan om arbetet finns ett projekt med syfte att stödja och utvärdera arbetet med den pedagogiska plattformen. Under 2016 fortsätter implementeringsarbetet av den pedagogiska plattformen med att varje skolledning tillsammans med sina medarbetare ska arbeta med tre kännetecken ur den pedagogiska plattformen per termin. Varje enhet avgör själv vilka kännetecken man behöver arbeta med utifrån analysen av det systematiska kvalitetsarbetet. Implementeringsarbetet är planerat att fortgå under hela 2016 för att 2017 gå in i en mer operativ fas procent av all pedagogisk personal ska i stora drag kunna berätta om innehållet i den pedagogiska plattformen. - Alla vårdnadshavare ska känna till den pedagogiska plattformen. - Informationsmaterial ska finnas tillgängligt och användas i kommunikationen med olika intressenter inom och utanför kommunen. - En kvalitativ uppföljning ska göras av hur väl barn- och utbildningsförvaltningen lever upp till innehållet i den pedagogiska plattformen. Språkutveckling Arbetet med språkutveckling har under flera år varit prioriterat inom förskolan. Inför hösten 2015 skapades en organisation för fortsatt språkutvecklande arbete. Under 2016 kommer det pågående följeprojektet för språkutveckling ha ett särskilt fokus. Detta innebär att förvaltningen arbetar fram en övergripande språkplan, som även innefattar en översyn av arbetet med svenska och modersmål. - Förvaltningen tar fram en språkplan för alla verksamheter som beskriver ambitionsnivån för det språkutvecklande arbetet. Matematikutveckling Arbetet med följeprojektet matematikutveckling fortsätter under Analysen av 2015 års kartläggning kommer att ligga till grund för ett förslag om hur man bäst arbetar med utvecklingsbehoven inom matematik på förskolan. FÖRSKOLENÄMNDEN 9

10 Både den förskoleenkät som genomförs bland vårdnadshavare och förskolans barnintervjuer visar att barnen känner sig trygga när de är på förskolorna i Huddinge kommun. - Förvaltningen åtar sig att i samarbete med förskolecheferna ta fram en organisation och utvecklingsplan för arbetet med matematik på förskolan. IT i undervisningen Digitaliseringen börjar ta form på förskolorna i enlighet med nämndens beslutade e-strategi. Skillnaderna mellan förskolorna har minskat men behöver uppmärksammas, såväl vad gäller tillgång som hur verktygen används i den pedagogiska verksamheten. Under senhösten 2015 gör förskolorna en självvärdering via Sveriges kommuner och landstings (SKL) verktyg LIKA (som tar IT-tempen på förskola och skola). Självvärderingen kommer att följas upp under 2016 med en analys och förslag på utvecklingsåtgärder. I det fortsatta arbetet med IT i undervisningen är det viktigt att fokusera på de digitala resursernas möjligheter att stödja barnens lärande och kreativitet. - Arbeta fram en vision för nämndens digitaliseringsarbete som en grund för arbetet med ny e- strategi från Arbetet med IT som stöd för språkutvecklingen ska fortsätta utvecklas. Alla barn behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller livsvillkor De två utvecklingspedagogerna med normkritisk inriktning fortsätter arbetet med att medvetandegöra olika normer i förskolans verksamheter. Detta arbete kommer att fortsätta under 2016 där även Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska ingå. Alla barn har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det pedagogiska arbetet i förskolan Barns sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Förskolans barnintervjuer visar att barnen upplever förskolan som trygg, rolig och lärorik. Barnen berättar att de mest intressanta miljöerna och materialen är de som är öppna, rika, inte finns hemma och som leder till socialt samspel med andra barn. Förskolecheferna kommer under 2016 att fortsätta arbetet med att skapa miljöer som ger möjlighet till inflytande, lek och lärande. Barns förändrade kunnande har varit en del av projektet Små barns lärande. Under 2016 fortskrider arbetet och förskolechefer som inte deltar i projektet kommer att få ta del av arbetet. - Utreda samarbetsforum för att förbättra barns och elevers övergångar mellan skolformerna med fokus på kunskapsprogressionen, framförallt inom språkutveckling, matematik och IT. Alla barn är trygga i sin förskolemiljö Enligt förskolans läroplan ska omsorgen om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande prägla arbetet i förskolan. Alla förskolor har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande Förskolan i kommunen ska vara den attraktiva arbetsplatsen som lockar till sig de bästa pedagogerna och barnskötarna. Professionella pedagoger är avgörande för en bra förskola. En professionell pedagog bygger förtroende och respektfulla relationer, har höga förväntningar på barnen 10 VERKSAMHETSPLAN 2016

11 och arbetar för att alla ska lyckas. Våra barn har rätt till behöriga och kompetenta förskollärare. Obehöriga medarbetare ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning. Karriärvägarna för skickliga förskollärare i Huddinge kommun ska stärkas. I skollagen finns krav på behörighet och legitimation för förskollärare. Det krävs en förskollärarbehörighet för att ansvara för det pedagogiska arbetet i förskolan. - Med utgångspunkt från den pedagogiska plattformen ska det pedagogiska ledarskapet utvecklas. - I arbetet med fortsatt utveckling av de pedagogiska miljöerna ska språkutveckling och modersmål länkas in. Andel personal med förskollärarutbildning Totalt (andel) Ranking i länet Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning Totalt (andel) Ranking i länet Arbetet med pedagogisk dokumentation med fokus på metoder för observation, reflektion och analys fortsätter även under Pedagogisk dokumentation är en arbetsmetod som synliggör barns inflytande och lärande. Arbetet med de pedagogiska miljöerna fortsätter. Som inspiration och stöd i arbetet finns nätverk som leds av utvecklingspedagogerna med inriktning på språk och normkritik. Alla barn i behov av särskilt stöd har handlingsplan som stödjer deras utveckling och lärande Enligt skollagen ska förskolechefen ansvara för att alla barn får det stöd de behöver för sitt lärande och sin utveckling. Förskoleområdena har förstärkts med specialpedagoger som jobbar på uppdrag av förskolecheferna. Specialpedagogerna ingår i ett nätverk och de får handledning av chefen för förskolans stödverksamhet. Under 2015 har formen för utbildningen i tydliggörande pedagogik för förskolepersonalen tagits fram. Utbildningen innehåller två steg: en föreläsning om metoden tydliggörande pedagogik som bygger på teoretiska kunskaper om vad autismspektrumtillstånd innebär och en serie workshops om hur den pedagogiska verksamheten ska utformas. Utbildningen utförs i ett samarbete mellan chefen för förskolans stödverksamhet och specialpedagogerna. Personal inom ett antal förskoleområden har deltagit i föreläsningen och utbildningsinsatsen kommer att fortsätta under 2016/2017. De fyra inkluderande tal- och språkgrupperna har nu etablerat sig. Personalen i grupperna har, tillsammans med talpedagogerna, kompetensutvecklat sig i en metod för att bättre kartlägga språksvårigheter hos barnen. Talpedagogerna får också kontinuerlig handledning av en logoped. Utbildningsinsatser i teckenstöd fortsätter under 2016 samt även kompetensförsörjning i syn- och hörselfrågor. Uppföljning av insatserna planeras under Under 2015 har förskolecheferna fått information om processen för att söka tilläggsbelopp som syftar mot att finansiera insatser för extraordinära stödåtgärder för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Under 2016, kommer implementeringen av processen och insatserna följas upp. - Enkät skickas till förskolecheferna och specialpedagogerna för inventering av kunskapsnivå inom tydliggörande pedagogik före och efter utbildningsinsatserna. Årets pedagog 2014 Jeanette Roll & Johanna Aifadis, Glömsta förskola - Kompetensutvecklingsinsatser för personalen på de inkluderande tal- och språkgrupper i nätverksform. 2 Uppgifterna avser inskickad statistik till SCB. FÖRSKOLENÄMNDEN 11

12 Fler nöjda med förskola Trivsel och trygghet är en viktig faktor för hur nöjd man är med sin förskola och skola. Varje förskola och skola ska arbeta efter Plan mot diskriminering och kränkande behandling som lever upp till de lagkrav som finns på området. Ett professionellt bemötande, undervisningens kvalitet och hög måluppfyllelse är andra viktiga faktorer för den upplevda nöjdheten. Förskola och skola har utifrån läroplanen i uppdrag att arbeta i nära samarbete med hemmen. Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (kommunal verksamhet) Totalt (%) Flickor Pojkar Högsta värde* Lägsta värde* Flemingsberg Vårby * Det högsta värdet uppnåddes i såväl Flemingsberg som Segeltorp och det lägsta värdet erhölls i Vårby. Flera förskolechefer nämner att de behöver arbeta mer med att tydliggöra förskolans uppdrag till vårdnadshavarna och informera om hur förskolorna arbetar med utveckling och lärande. Ökad delaktighet Huddinge kommun ska utveckla arbetet med att göra invånare och brukare mer delaktiga. Nya arbetssätt behövs där till exempel webben är ett bra och tillgängligt verktyg. Särskild vikt ska läggas vid att nå de som i vanliga fall inte deltar samt göra barn och ungdomar mer delaktiga. Föräldrar ska ges olika möjligheter till delaktighet i förskolan. Detta kan ske genom utvecklingssamtalen, deltagande i teman och projekt, deltagande i föräldraråd, föräldramöten och den dagliga kontakten med personalen. En viktig del i arbetet med att öka delaktigheten och bidra till ett gott bemötande är genom tydlig och lättillgänglig information på webben. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen på webben. Pedagogisk omsorg Resultat och analys gällande kommunal pedagogisk omsorg presenteras i nämndens delårsrapport. 12 VERKSAMHETSPLAN 2016

13 Fler i jobb Fler arbetstillfällen Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar bland annat genom satsningen 100 huddingejobb och genom att erbjuda feriepraktikplatser och lärlingsutbildningar. Samverkan mellan kommunen, akademierna och näringslivet ska utvecklas. Förvaltningens arbete med Ung företagssamhet ska också fortsätta att utvecklas och kopplingen mellan gymnasiet, arbetsmarknaden och högskolan ska stärkas. Feriepraktik 2015 tilldelades 508 ungdomar en feriepraktikplats under någon av sommarens tre perioder. Inför 2016 är ambitionen att tilldela minst lika många platser. Under 2016 ligger fokus på framförallt tre utvecklingsområden. Dessa är upplägg och administrativ hantering av de ungdomar som söker på förtur, marknadsföring och information om feriepraktiken samt förenklad hantering av lönetidrapporter och intyg/omdömen. Många av de arbetsplatser i Huddinge kommun som tar emot feriepraktikanter är förskolor. Utifrån ett områdesperspektiv ser barn- och utbildningsförvaltningen också positivt på en fortsatt satsning på projekteten Tillsammans för Vårby och Tillsammans för Flemingsberg. I Huddinge finns en stor koncentration av kunskapsintensiva verksamheter som universitet, högskolor, forskning och näringsliv. Detta är en styrka som bör brukas genom att samverkan mellan kommunen och de högre utbildningarna fördjupas med hjälp av en övergripande strategi för samverkan med akademierna, med utgångspunkt i den nytta ett samarbete kan generera för den kommunala verksamheten och kommunens attraktivitet. Varje nämnd ansvarar för att utifrån den övergripande strategin förverkliga sin del och följa upp metoderna i denna strategi med åtgärder och aktiviteter. Kommunstyrelsens förvaltning har ett övergripande ansvar för att samordna och stödja förvaltningarna i deras kontakter med akademierna. - Under 2016 kommer verksamheten med övningsskolor fortgå och de första studenterna från Södertörns högskola kommer till förskolorna. Fler och växande företag Intresset av att starta fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Huddinge har under de senaste åren ökat. Detta bidrar till att ansökningar om godkännande och rätt till bidrag inkommer kontinuerligt och behandlas av förskoleinspektör inför nämndbeslut. Barn- och utbildningsförvaltningen bistår med information vid frågor när det gäller att starta fristående verksamheter. God omsorg för individen Fler upplever god hälsa Bra matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem och även psykisk ohälsa. Huddinge kommun ska erbjuda god och näringsriktig mat, med färre tillsatser, i trevliga och lugna miljöer inom alla verksamheter där måltider serveras. Barn- och utbildningsförvaltningen har en egen kostenhet som genom livsmedelsverkets rekommendationer, aktuell forskning inom området och i samarbete med måltidspersonalen på enheterna tar fram menyförslag till våra förskolor och skolor med god och näringsriktig mat. De produkter som rekommenderas i recepten är i största möjliga mån ekologiskt upphandlade produkter. Detta bidrar till att ekologisk mat i ökad utsträckning serveras i kommunens verksamheter och tillsatserna blir färre. Enligt förskolans läroplan ska barnen i våra förskolor erbjudas en väl avvägd dagsrytm där vila och andra aktiviteter vägs samman på ett balanserat sätt. Barnen ska ges möjlighet till rörelse, lek och andra aktiviteter i såväl planerad miljö som i naturmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar, tillsammans med social- och äldreomsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, i kommunens övergripande samarbete Samkraft. Utöver detta bör ett närmare samarbete etableras mellan skola och socialtjänst för att förbättra arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. FÖRSKOLENÄMNDEN 13

14 Arbetet kring att förebygga alkohol, narkotika, dopning och tobak är prioriterat i kommunens folkhälsoarbete. Den gemensamma handlingsplan som finns ska följas där prioriteringen för året är narkotika och dopning där flera insatser kommer att genomföras som involverar flertalet nämnder. Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem i samhället både bland barn och vuxna. Frågan om självmord och självmordsprevention är nära sammankopplad med förebyggande av psykisk ohälsa och främjande av psykisk hälsa. Skolstress och, framför allt flickors upplevelse av krav från omgivningen har pekats ut som en orsak till psykiska besvär så som stress och oro. Ett självmordsförebyggande arbete ska därför utvecklas som ett led i detta arbete. Samtliga förvaltningar ska ingå i arbetet för framtagande av ett styrdokument hur självmord ska förebyggas i Huddinge kommun med lokala samverkansaktörer. - Barn- och utbildningsförvaltningen ska fördjupa samarbetet med socialtjänsten i Huddinge. - Barn- och utbildningsförvaltningen ska delta i och bidra till kommunens gemensamma satsningar för att fler ska uppleva god hälsa. - För att kvalitetssäkra att förskolan erbjuder god och näringsriktig mat, med färre tillsatser, i trevliga och lugna miljöer ska en ny modell testas på några förskolor under året alternativt undersökas genom befintlig kvalitetsenkät. 14 VERKSAMHETSPLAN 2016

15 Ekosystem i balans Huddinge kommun ska arbeta med att minska miljöpåverkan från den egna organisationen. Detta görs systematiskt genom arbete enligt kommunens miljöledningssystem. Arbete ska ske inom följande områden: Inköp och förbrukning av varor och tjänster Avfall Utsläpp från transporter Energianvändning i lokaler Det är även viktigt att öka medvetenheten om kommunens miljöpåverkan hos anställda i kommunen. Kunskap om hållbar utveckling är även en naturlig del av förskolans och skolans pedagogiska verksamhet. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Arbetet med åtgärder för att minska utsläpp från persontransporter (tjänste- och arbetspendlingsresor) och varor fortsätter genom pågående arbete med CERO och samordnare varutransporter. Detta leds från kommunstyrelsens förvaltning, men berör även barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbeta med åtgärder för att minska utsläpp från persontransporter (tjänste- och arbetspendlingsresor) och varor. Samtliga verksamheter som inte redan har det ska inrätta kärl för att sortera alla förpackningar i plast, papper, metall, glas samt tidningar. Förutom dessa fraktioner ska även matavfall sorteras ut. Målsättningen är att förskolorna ska nå minst 46 procent inköp av ekologiska livsmedel under De förskolor som redan köper in en hög andel ekologiska livsmedel (mer än 46 procent men mindre än 50 procent) fortsätter öka sina inköp med minst en procent per förskola. Utbildning och kunskapsutbyte ska genomföras mellan de förskolor som har en hög andel ekologiska livsmedel och de förskolor som behöver öka sina inköp av ekologiska livsmedel. Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna Jan-juni Totalt (%) 30,1 33,4 33,4 36,2 39,1 Förskolor 37,9 43,2 40,8 44,3 48,1 Ranking i länet 2/16 2/18 2/18 2/18 - Öka andelen ekologisk mat som serveras i förskolan till 46 procent. - Vid byggnation eller ombyggnation av förskolor med fyra avdelningar eller fler planeras det för tillagningskök. - Att utbildade kockar eller personal med motsvarande kompetens anställs i förskoleköken. - Minska matsvinnet från föregående år. - Planering ska fortlöpa kring återbrukscenter. Ökad andel miljöanpassade inköp Ekologisk mat ska i ökad utsträckning serveras i kommunens verksamheter med ambitionen att nå en andel om 50 procent. Viktiga faktorer för att nå dit är tillgången på riktiga tillagningskök samt att utbildade kockar eller personal med motsvarande kompetens anställs. Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att matsvinnet ska minska. Barn och unga ska inte exponeras för skadliga ämnen. Ett arbete med att fasa ut skadliga kemikalier i förskola och skola ska bedrivas. Förskolan arbetar för att successivt bidra till en giftfri förskola med utgångspunkt från handlingsplan för giftfri förskola. FÖRSKOLENÄMNDEN 15

16 Attraktiv arbetsgivare Antal anställda Totalt Kvinna Man Varav chefer Kvinna Man Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt 8,1 % 7,7 % 9,2 % Förskoleverksamheten växer. Under 2015 har två nya förskolor startat med totalt 9 avdelningar vilket gör att antalet anställda har ökat sedan förra året. Personalomsättningen har också ökat med 1,5 %, rörligheten i länet är stor. Fokus under 2016 blir att stärka arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och möta de kompetensförsörjningsbehov som förskolan har och som ökar med den utbyggnad vi ser framför oss. Engagerade och professionella chefer Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt bidra till välfungerande processer. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Riktvärde Totalt 76,0 75,4 75,6 68 Hållbart medarbetarengagemang Ledarskap Totalt Siffrorna i tabellen visar resultat avseende ledarskap baserat på den årliga medarbetarenkäten samt den årliga korta enkät om hållbart medarbetarengagemang som anger siffror vi kan jämföra med andra huvudmän i länet och riket. - Stärka cheferna i sina uppdrag och fokusera på det pedagogiska ledarskapet genom den pedagogiska plattformen och de tre prioriterade områdena. I förskolechefsgruppen kommer ledningsutveckling att erbjudas med fokus på professionell skolledare utifrån pedagogisk plattform med kännetecken som bland annat undervisningsnära ledarskap. Chefsprogram och utbildningar erbjuds också i kommunen. Rektorsutbildning är en annan utvecklingsmöjlighet som förskolechefer kan delta i. Engagerade och professionella medarbetare Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammansmed andra arbeta för att uppnå de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Alla medarbetare har ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Alla barn och elever har rätt till behöriga och kompetenta förskollärare och lärare. Karriärvägarna för skickliga förskollärare och lärare ska stärkas. En professionell pedagog utövar ett pedagogiskt ledarskap, bedriver god undervisning samt deltar i ett kollegialt lärande. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Riktvärde Totalt 80,3 79,2 79,5 75 Hållbart medarbetarengagemang -Motivation Totalt Siffrorna i tabellen visar resultat avseende medarbetarskap baserat på den årliga medarbetarenkäten samt den årliga korta enkät om hållbart medarbetarengagemang som anger siffror vi kan jämföra med andra huvudmän i länet och riket - Införande av arbetsgivarvarumärke. Utifrån den framtagna plattformen för arbetsgivarvarumärket som togs fram 2015 fortsätter arbetet med kommunikationsinsatser både internt och externt med fokus på bristyrken för förskolan. - Öka andelen förskollärare. Rekryteringen av förskollärare har fortsatt hög prioritet under 2016, då förvaltningen också kommer att öppna nya förskolor som påverkar rekryteringsbehovet ytterligare. 16 VERKSAMHETSPLAN 2016

17 Det är också av vikt att vara attraktiv för att kunna behålla de förskollärare vi har i verksamheten. Stärka karriärvägar för skickliga pedagoger. Förskolan kommer att fortsätta att utveckla både pedagogik och metodik vilket ger möjligheter att organisera på olika sätt och ta tillvara på den kompetens förskolans medarbetare har. Under 2016 kommer särskilda satsningar på språkutveckling, matematik och IT i lärandet att göras och utvecklingstjänster erbjudas. Goda förutsättningar Förskolan ska vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Det ställer krav på ett långsiktigt arbete med insatser för arbetsmiljö, kompetensutveckling, förmåner såväl som arbete för jämställdhet och mångfald och en aktiv lönebildning. Prestationsnivå Riktvärde Totalt 76,3 75, Hållbart medarbetarengagemang - Totalt Totalt Sjukfrånvaron total (inkl sjukers) Totalt (%) 7,9 9,1 10,1 6 % Kvinnor (%) 8,1 9,2 10,3 Män (%) 5,4 7,1 7,2 Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) Totalt (%) 3,3 3,4 3,1 Kvinnor (%) 3,3 3,4 3,1 Män (%) 3,8 3,5 4,0 Siffrorna i tabellen visar resultat avseende den totala prestationsnivån baserat på den årliga medarbetarenkäten samt den årliga korta enkät om hållbart medarbetarengagemang som anger siffror vi kan jämföra med andra huvudmän i länet och riket. Den totala sjukfrånvaron ökar, något mer för kvinnor än för män medan den korta sjukfrånvaron sjunker för kvinnor men ökar för män. - Fortsatt arbete med gemensamma värden. Arbetet med gemensamma värden som omfattar tre delar fortsätter: kommunens kärnvärden mod, driv, omtänksamhet och mångfald, förvaltningens värdegrund som är de värden den pedagogiska plattformen anger samt den etiska koden. Ny personalpolicy kommer också att implementeras under året efter det att beslut tas. - Implementering av ny process för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under hösten 2015 inleds implementeringen av det utvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet och fortsätter under En ny grundläggande arbetsmiljöutbildning arbetas fram och nya rutiner, checklistor och uppföljningssystem finns som stöd. - Utveckla och följa upp rehabiliteringsprocessen. Rehabiliteringsutbildning kommer att erbjudas alla chefer. Personalhälsan och personalavdelningen fortsätter att rikta rehabiliteringsinsatser med fler rehabiliterande tjänster som stöd till de enheter som har hög sjukfrånvaro då vi ser att sjukfrånvaron inom förskolan fortsätter att öka. Sund ekonomi Kommuner ska enligt kommunallagen ange mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet. Detta är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Förskolenämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och Budget De finansiella målen för god ekonomisk hushållning definieras i verksamhetsplanen under sund ekonomi. Det är två faktorer inom ekonomiområdet som bör dominera och det är att hålla budget samt om att utveckla bra strategier för en ekonomi i balans. Viktiga grundförutsättningar för att uppnå detta är: God kunskap om den ekonomiska situationen. En god framförhållning och regelbunden informativ och tydlig rapportering ger beslutsfattare på olika nivåer en säker grund för att ha kontroll över ekonomin. Tydlig ekonomistyrning. Det ska finnas tydliga former och regler för den ekonomiska dialogen, där beslutsfattare får de styrsignaler och det stöd som krävs för att göra nödvändiga prioriteringar, och där chefer och medarbetare motiveras att vidta åtgärder som syftar till en sund ekonomi. Ordning och reda. En säker och effektiv ekonomisk förvaltning understöds av kommunens ekonomimodell, ekonomisystem och ekonomirutiner. När redovisningen är i god ordning, kommunens tillgångar förvaltas väl och kommunen agerar ekonomiskt strukturerat kan den kommunala organisationen känna trygghet i förvaltningsuppdraget. Ekonomiadministrativ utveckling. Ekonomisk redovisning, rapportering, planering, styrning, förvaltning och utbildning måste utvecklas i takt med FÖRSKOLENÄMNDEN 17

18 förändringar i lagstiftning och omvärld samt med förändrade behov från en organisation i ständig utveckling. Budgethållning Förskoleområdenas ekonomi har stor betydelse för hur förskolenämndens ekonomi ser ut. Budgetförutsättningar i ramen innehåller en pris- och löneuppräkning med 1 procent. Budgethållning prognos delår 2 Nämndernas resultat 12,7 5,1 6,9-4,5 (mnkr) - Att anordna grundläggande utbildning i redovisning, löpande och förvaltningsspecifikt för nya granskare och attestanter. - Fortsatt utbildning i våra system där vi följer upp redovisning och gör prognoser i (IBP och LIS) för att säkerställa kvaliteten i redovisning och prognoser. - Införa månadsuppföljningar och prognoser på ett strukturerat sätt för att höja kvalitén i enheternas ekonomi redovisning. - Uppdatera ekonomiguiden i ett kommungemensamt arbete. - Följa upp avtalstroheten eftersom kommunerna måste följa lagen om offentlig upphandling och syftet är att få bättre upphandlingar till ett lägre pris. Långsiktig balans De finansiella målen är satta med inriktning på långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra kommuner som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Investeringarna finaniseras över lång tid och påverkar kommunens långsiktiga betalaningsförmåga. Kommunen växer med ökad efterfråga på bostäder, infrastruktur och därmed även verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen. - Effektivt lokalutnyttjande, genom att få fram verksamhetslokaler i god tid genom att säkerställa att förvaltningen kommer in tidigare i planeringsprocessen. - Ta fram lokalprogram som är ändamålsenliga, där det ingår nyckeltal och kapacitetsmätningar. - Benchmarking, det vill säga att jämföra våra verksamheter med andra kommuner för att säkerställa att nivåerna på våra kostnader ligger på en acceptabel nivå. - Genomföra en översyn av hela resursfördelningsmodellen. Budgetåret 2016 Resultaträkning, mkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Verksamhetens intäkter 144,5 141,5 96,7 Personalkostnader -464,9-499,1 Lokalkostnader -79,5-80,3 Övriga kostnader -320,9-327,5 Verksamhetens kostnader -868,2-906,9-890,0 Nettokostnad -723,7-765,4-793,3 Budget, netto -730,6-765,4-800,1 Årets resultat 6,9 0 0 varav uttag Eget kapital -2,4 Balansresultat 14,2 15,4 15,4 IB Eget kapital UB Eget kapital Budgetförutsättningar för förskolenämnden Ramen för 2016 innehåller en pris- och lönekompensation motsvarande 8 mnkr. För volymförändringar får nämnden en utökad ram på 3 mnkr och för lokalerna utökas budgeten med 1,8 mnkr totalt. Ramen innehåller också kompensation för högre arbetsgivaravgifter för anställda under 25 år (5,8mnkr) samt en riktad satsning på lärare (1 mnkr). Lokalkostnaderna för 2016 väntas bli 7,3 mnkr högre än föregående år. Detta innebär också att lokalbidraget som betalas ut till alla fristående förskolor ökar med 2,3 mnkr. Nettokostnadsökningen för lokalerna blir 7,8 mnkr (1,8-7,3-2,3). Inför 2016 har förskolenämnden tilldelats medel för ytterligare 32 barn, totalt 7106 barn. Tilldelningen utgår från befolkningsprognosen och en uppskattad servicegrad. Budgetens fördelning Förskolenämndens ram består av nämnd och ledning samt förskoleverksamhet. 18 VERKSAMHETSPLAN 2016