OKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2013 Marks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen
|
|
- Stig Ingemar Lindqvist
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 OKTOBERRAPPORT Årsprognos för Marks kommun Fastställd av kommunstyrelsen
2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning och sammanfattning... 3 Ekonomi... 4 Ekonomiska trender... 4 Driftredovisning... 5 Resultaträkning... 8 Personalredovisning... 9 Verksamhetsuppföljning
3 Inledning och sammanfattning Oktoberrapporten är kommunstyrelsens uppföljning av sin delårsprognos till kommunfullmäktige om kommunens totala ekonomi och verksamhet efter de första åtta månaderna. Den är också information till externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt inte minst till kommuninvånarna. Ekonomi Årets resultat beräknas bli 59,1 mnkr, vilket är 42,3 mnkr högre än budgeterat och 8,7 mnkr högre än vad som prognostiserades i delårsrapporten. Ökningen jämfört med delåret förklaras främst av att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden höjt sina prognostiserade budgetöverskott med 3,0 mnkr respektive 2,6 mnkr samtidigt som socialnämnden sänkt sitt budgetunderskott med 2,0 mnkr. I resultatet ingår en återbetalning på 31,0 mnkr för de sjukföräkringsavgifter som kommunen betalat in till AFA för åren Personal Sjukfrånvaron hade en topp under februari månad, då sjukfrånvaron låg på 7,6 %. I september månad ligger sjukfrånvaron för hela kommunen på 5,9 % av den totala arbetstiden. Verksamhet I september öppnade socialnämnden ett nytt gruppboende med sex platser för funktionshindrade i Kinna och fattade beslut om att ett nytt serviceboende med åtta platser för funktionshindrade ska startas i Skene. I oktober återinförde socialnämnden habiliteringsersättningen till deltagare inom daglig verksamhet/sysselsättning. Omvandlingen av vissa platser inom vård- och omsorgsboenden till trygghetsboenden har slutförts. En svag antydan till nedgång av kostnaderna för försörjningsstöd kan skönjas och inflödet av nya ärenden har gått ned till en för Marks kommun mer normal nivå. Under oktober månad startade socialnämnden ett eget HVB-hem i Horred (hem för vård eller boende) med plats för åtta ensamkommande flyktingbarn som med permanent uppehållstillstånd. Inför beslut om vårdval rehabilitering har regionen sagt upp avtalet om Samrehab för omförhandling. Nuvarande avtal löper ut
4 Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att rusta upp vandringsleder och badplatsen vid Hedegärdesjön. Det tillskott på 400 tkr som miljönämnden fått för har använts till att finansiera insatser inom området förorenad mark och minskat närsaltläckage. Teknik- och servicenämnden har inte kunnat genomföra planerade investeringar inom främst VA-projekt, delar av överföringsledningsprojektet samt utbyggnaden av ny återvinningscentral på Skene Skog. Ekonomi Ekonomiska trender Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade den 10 oktober budgetförutsättningar för åren Jämfört med den skatteprognos SKL presenterade i augusti är utvecklingen 2012 nedreviderad till följd av att det preliminära taxeringsutfall som presenterats i september indikerar ett lägre utfall än tidigare uppgifter. År 2014 är nedreviderat på grund av förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. För övriga år har utvecklingen justerats upp. Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. SKL bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Arbetslösheten sjunker under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under 7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter ligga strax under 3 procent. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. 4
5 Driftredovisning Belopp i miljoner kronor (mnkr) Utfall 2012 Budget (ink tillägg) Oktoberprognos Budgetavvikelse Förändring delår/okt Fullmäktige, partistöd och revision 4,3 4,8 4,6 0,2 0,1 Kommunstyrelsen 85,7 102,9 96,7 6,2 3,0 Barn- och utbildningsnämnden 692,2 712,0 708,5 3,5 2,6 Kultur- och fritidsnämnden 64,1 66,7 66,0 0,7 0,1 Miljönämnden 6,2 7,0 7,0 0,0 0,3 Plan- och byggnadsnämnden 7,6 9,3 8,7 0,6 0,2 Samrehabnämnden 23,0 24,2 23,6 0,6 0,1 Socialnämnden 620,8 643,3 646,3-3,0 2,0 Teknik- och servicenämnden 47,6 48,0 46,4 1,6 0,4 -varav skattefinansierad del 47,6 48,0 46,4 1,6 0,4 - varav va-försörjning -0,3 1,3 0,9 0,4 0,1 regleras mot tidigare års resultat 0,3-1,3-0,9-0,4-0,1 - varav avfallshantering 1,2 0,9 1,1-0,2 0,2 regleras mot tidigare års resultat -1,2-0,9-1,1 0,2-0,2 Valnämnden 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Överförmyndarnämnden 1,9 2,2 2,2 0,0 0,0 Summa nämnder 1 553, , ,2 10,3 8,7 Gemensamma verksamheter 17,2 41,7 12,7 29,0 0,0 Återföring av kapitalkostnader -89,3-83,1-79,2-3,9 0,0 Reserver - kommunstyrelsen 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 Gemensamma kostnader/intäkter -72,1-38,2-63,3 25,1 0,0 Nettokostnader före avskrivningar 1 481, , ,8 35,5 8,7 Avskrivningar 56,7 60,0 58,0 2,0 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 538, , ,8 37,5 8,7 Årsprognos Prognosen för verksamhetens totala nettokostnader innebär ett budgetöverskott på 37,5 mnkr, vilket är 8,7 mnkr mer än vad som prognostiserades i delårsrapporten. Detta förklaras av att nämndernas samlade budgetöverskott ökat från 1,6 mnkr i delårsrapporten till 10,3 mnkr i oktoberrapporten. Prognosen för de gemensamma verksamheterna (inklusive avskrivningar) är oförändrad jämfört med delåret, vilket innebär ett prognostiserat budgetöverskott på 27,1 mnkr. I överskottet ingår en återbetalning på 31,0 mnkr för de sjukföräkringsavgifter som kommunen betalat in till AFA för åren Budgeten för kommunstyrelsens reserver uppgår till 3,2 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade dock , 165, bevilja socialnämnden 0,3 mnkr 5
6 för att finansiera en återinförd habiliteringsersättning under. Dessa 0,3 mnkr är överförda till socialnämnden men nämnden erbjöds ytterligare 0,9 mnkr ur kommunstyrelsens reserver för att kunna betala ut habiliteringsersättningen retroaktivt för hela. De 0,9 mnkr är ännu kvar hos kommunstyrelsen i väntan på besked från socialnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 102, att ansökan hos kommunstyrelsen om att få använda 1,0 mnkr av sitt ackumulerade överskott till medel för upprustning av Marks ishall. Detta ärendet är ännu inte behandlat i kommunstyrelsen. Några justeringar av budgetavvikelsen på kommunstyrelsens reserver jämfört med delårsrapporten är inte gjort. Nämndernas prognoser innebär ett samlat budgetöverskott på 10,3 mnkr. Kommunstyrelsen har ökat sitt budgetöverskott från 3,2 mnkr i delårsrapporten till 6,2 mnkr i oktoberrrapporten. Förklaringen till ökningen är att två fastigheter, Kråckebackaskolan och Tostareds förskola, beräknas bli sålda under senhösten (totalt 1,9 mnkr) samt att kapital- och konsultkostnaderna beräknas bli lägre än vad som tidigare beräknats. Barn- och utbildningsnämnden har ökat sitt budgetöverskott från 0,9 mkr till 3,5 mnkr jämfört med delårsrapporten. Av överskottet står verksamheten i egen regi för 4,7 mnkr, vilket är en ökning med 2,6 mnkr. Samtidigt beräknas köpta och sålda platser ge ett underskott på 1,2 mnkr (oförändrat jämfört med delåret). I delårsprognosen planerades ett antal utvecklingssatsningar på sammanlagt 7,0 mnkr. Dessa satsningar omfattade i huvudsak informations- och kommunikationsteknik samt läromedel för elever och kompetensutveckling för pedagoger. I oktoberrapporten beräknas kostnaderna för satsningarna bli 5,6 mnkr. Andra förändringar i barnoch utbildningsnämndens prognos förklaras av högre intäkter från Migrationsverket, färre antal hushåll med vårdnadsbidrag samt lägre personalbemanning inom förskolan med anledning av lägre volymer under hösten. Kultur- och fritidsnämndens prognostiserade budgetöverskott har ökat med 0,1 mnkr jämfört med delårsrapporten. Överskottet var i delåret 0,6 mnkr men detta överskott har nämnden beslutat att använda till upprustning av vandringsleder (0,2 mnkr) samt till behovsinsatser på badplatsen vid Hedegärdessjön (0,4 mnkr). Det nu prognostiserade överskottet på 0,7 mnkr förklaras främst av lägre personalkostnader än tidigare beräknat inom administrationen. I delårsrapporten prognostiserade miljönämnden ett budgetunderskott på 0,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade , 138, att tillföra miljönämnden 0,4 mnkr. Detta resurstillskott har inneburit att miljönämnden i oktoberrapporten presenterar en budget i balans. 6
7 Socialnämnden har minskat sitt budgetunderskott från -5 mnkr till -3 mnkr. Inom äldreomsorgen har det beräknade underskottet minskat från 5,0 mnkr i delårsrapporten till 4,0 mnkr i oktoberrapporten. Minskningen förklaras av lägre kostnader för sommarvikarier och lägre personalkostnader till följd av tidigare beslutade besparingar. För försörjningsstödet har årsprognosen varit ett underskott på 3,0 mnkr. Med ett minskat inflöde av nya ärenden och ett aktivt arbete med riktlinjer och handledning så visar nu prognosen på ett underskott på 2,0 mkr. Samtidigt har ökade uppstartskostnader i samband med att det nya LSS-boendet började sin verksamhet försämrat prognosen med 1,0 mnkr. Inom den centrala förvaltningen prognostiseras ett överskott på 1,0 mkr, främst med anledning av lägre personalkostnader än tidigare beräknat. Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett budgetöverskott på 1,6 mnkr, vilket är en ökning jämfört med delårsrapporten med 0,4 mnkr. Den taxefinansierade VA-verksamheten har sänkt sitt prognostiserade underskott från 1,0 mnkr till 0,9 mnkr. Personalkostnaderna beräknas bli 0,7 mnkr lägre än vad som prognostiserades i delårsrapporten. Samtidigt har övriga kostnader räknats upp med 0,7 mnkr med anledning av ett ökat antal vattenläckor samt behov av spolning på dricksvattenledningar. Prognosen för kapitalkostnaderna inom VAverksamheten har sänkts med 0,4 mnkr i jämförelse med delårsrapporten. Sänkningen förklaras av att planerade investeringar inte genomförts enligt ursprunglig plan. Intäktsprognosen är sänkta med 0,3 mnkr. Den taxefinansierade avfallsverksamheten har sänkt sitt prognostiserade underskott från 1,3 mnkr i delårsrapporten till 1,1 mnkr i oktober. Sänkningen förklaras främst av minskade kostnader för omhändertagande av lakvatten från avfallsanläggningen. Sänkningarna inom de taxefinansierade verksamheterna regleras mot tidigare års resultat och påverkar därmed inte teknik- och servicenämndens totala budgetavvikelse. Teknik- och servicenämndens övriga verksamhet är skattefinansierad. Prognosen för nettokostnaderna är 0,4 mnkr lägre än i delårsrapporten. Sänkningen förklaras av lägre personalkostnader med 0,2 mnkr. Kapitalkostnaderna beräknas bli 0,6 mnkr lägre i oktoberprognosen jämfört med delårsprognosen, vilket förklaras av senarelagda eller ej genomförda investeringsprojekt. Övriga kostnader har räknats upp med totalt 0,4 mnkr. I den sistnämnda avvikelsen finns en extra utbetalning av bidrag till enskilda vägar om 0,4 mnkr samt en extra satsning om 0,3 mnkr på trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av målning av övergångsställen. Minskade kostnader inom park med 0,2 mnkr. Markskötsel (fastigheter) ökad med 0,2 mnkr. Kostnader för 7
8 ersättningslokaler minskad med 0,2 mnkr. Prognosen för livsmedel och förpackningsmaterial inom kostverksamheten är uppräknad med 0,8 mnkr. Hyra av kök minskade med 0,7 mnkr främst pga att ombyggnation av köket Kunskapens Hus inte är klar enligt ursprunglig tidplan. För övriga nämnder har inga eller endast mindre justeringar av prognoserna gjorts jämfört med delårsrapporten. Resultaträkning Belopp i miljoner kronor (mnkr) Utfall helår 2012 Budget Prognos Budgetavvikelse Förändring delår/okt Nettokostnader exkl avskrivning ,4-1582,3-1546,8 35,5 8,7 Avskrivningar -56, ,0 2,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader ,1-1642,3-1604,8 37,5 8,7 Skatteintäkter 1 218,4 1248,1 1257,6 9,5 0,0 Utjämning 366,9 401,4 398,5-2,9 0,0 Finansiella intäkter 13,6 10,6 11,1 0,5 0,0 Finansiella kostnader -0,9-1,0-3,2-2,2 0,0 S:a skatter, utjämning o finansnetto 1 598,1 1659,1 1663,9 4,8 0,0 RESULTAT 60,0 16,8 59,1 42,3 8,7 Verksamhetens prognostiserade nettokostnader har sjunkit med 8,7 mnkr jämfört med delårsrapporten (för förklaring se sid 5-7) och innebär en budgetavvikelse på 37,5 mnkr. Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade en ny prognos för skatteintäkter, intäkter via utjämningssystemet och fastighetsavgift Prognosen var oförändrad jämfört med det som beräknades i delårsrapporten vilket innebär ett överskott på 6,6 mnkr jämfört med budget. Även prognosen för finansnettot är oförändrat jämfört med delåret, budgetavvkielse -1,7 mnkr. Resultatet för kommunen prognostiseras till ett överskott på 59,1 mnkr, vilket är 42,3 mnkr högre än budgeterat. I överskottet ingår en kommande återbetalning på 31,0 mnkr för de sjukföräkringsavgifter som kommunen betalat in till AFA för åren
9 Personalredovisning Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron hade en topp under februari månad, då sjukfrånvaron låg på 7,6 procent av den totala arbetstiden. Därefter minskade den stadigt till och med juli månad, då den åter började öka. I september månad ligger sjukfrånvaron för hela kommunen på 5,9 procent. BUF BMK KLK KFF SAM SOC TSF Tot kommunen Januari 6,1 9,0 1,5 4,7 4,0 7,7 8,9 6,9 Februari 6,7 8,7 3,7 4,5 5,0 8,2 10,7 7,6 Mars 6,2 7,5 1,1 2,2 4,5 7,3 8,2 6,6 April 5,2 7,3 1,4 4,6 5,8 6,4 8,5 6,0 Maj 4,8 5,1 2,2 4,6 4,2 6,4 6,8 5,6 Juni 3,9 3,7 1,1 4,0 3,7 6,0 6,7 5,0 Juli 2,9 2,0 1,5 2,4 2,2 4,4 5,9 3,8 Augusti 4,0 1,5 3,5 2,7 4,1 5,0 7,4 4,8 September 5,0 4,9 2,9 3,5 5,1 6,6 7,8 5,9 Kompetensutveckling Ledarutvecklingsprogrammet pågår och kommer att omfatta alla chefer. Under hösten beräknas cirka 60 chefer ha slutfört programmet. Alla nyanställda chefer genomgår dessutom en introduktionsutbildning på totalt tre dagar. Arbetsvärdering och lönekartläggning Arbetet har påbörjats av personalenheten och projektledare är utsedd. 9
10 Verksamhetsuppföljning I september öppnade socialnämnden ett nytt gruppboende med särskild service för funktionshindrade på Malmsätersvägen i Kinna. Boendet har sex platser. Socialnämnden fattade i september också beslut om att ett nytt serviceboende med särskild service för funktionshindrade ska startas i Skene. Boendet ska ha plats för åtta brukare. I oktober återinförde socialnämnden habiliteringsersättningen till deltagare inom daglig verksamhet/sysselsättning. Ersättning utgår med 36 kr per dag för alla som deltar i verksamheterna. Det omställningsarbete som pågått i flera år med att omvandla vissa platser inom vård- och omsorgsboenden till trygghetsboenden har slutförts. De sista berörda vård- och omsorgsboendena har varit serviceboendena Ekås i Horred samt Järnvägsgatan och Lindäng i Skene. På Lindängs serviceboende är ett fåtal brukare fortfarande kvar i vård- och omsorgsboende. Under våren började det synas en viss stabilisering av kostnaderna för försörjningsstöd och nu efter delårsrapporten kan en svag antydan till nedgång skönjas. Inflödet av nya ärenden har gått ned till en för Marks kommun mer normal nivå. Detta har möjliggjort att mer tid har kunnat ägnas till att ge stöd till egen försörjning. Under oktober månad startade socialnämnden ett eget HVB-hem (hem för vård eller boende) för ensamkommande flyktingbarn som med permanent uppehållstillstånd. Boendet ligger i Horred i de lokaler som tidigare tillhörde Ekås vård- och omsorgsboende. Det finns plats för åtta ungdomar och de första beräknas flytta in i början av november. Inför beslut om vårdval rehabilitering har regionen sagt upp Samrehabs avtal för omförhandling. Nuvarande avtal löper ut Det överskott som kultur- och fritidsnämnden prognosticerade i delårsrapporten har nämnden beslutat att använda till upprustning av vandringsleder och till behovsinsatser på badplatsen vid Hedegärdesjön. Det tillskott som miljönämnden fått för har använts till att finansiera insatser inom området förorenad mark och minskat närsaltläckage. Teknik- och servicenämnden har inte kunnat genomföra planerade investeringar inom främst VA-projekt, delar av överföringsledningsprojektet samt utbyggnaden av ny återvinningscentral på Skene Skog. Detta med anledning av begränsad handläggnings- och upphandlingskapacitet. (Den ekonomiska prognosen har därför sänkts från 117,3 mnkr i delårsrapporten till 93,2 mnkr i oktoberprognosen.) 10
11 11
12 12
Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Läs merOKTOBERRAPPORT 2015. Årsprognos för 2015 Marks kommun
OKTOBERRAPPORT Årsprognos för Marks kommun Fastställd av kommunstyrelsen -11-25, 156/ Innehåll Innehåll... 2 Inledning och sammanfattning... 3 Ekonomi... 4 Marks ekonomi i jämförelse... 4 Driftredovisning...
Läs merOKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2016 Marks kommun. Beslutad av kommunstyrelsen
OKTOBERRAPPORT Årsprognos för Marks kommun Beslutad av kommunstyrelsen -11-30 Innehåll Innehåll... 2 Inledning och sammanfattning... 3 Verksamhetsuppföljning... 4 Ekonomi... 5 Marks ekonomi i jämförelse
Läs merOKTOBERRAPPORT Årsprognos för 2014 Marks kommun. Beslutad av kommunstyrelsen
OKTOBERRAPPORT 2014 Årsprognos för 2014 Marks kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2014-11-26 Innehåll Innehåll... 2 Inledning och sammanfattning... 3 Ekonomi... 4 Ekonomiska trender... 4 Marks ekonomi i
Läs merOKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden
Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merBudget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos
Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2016
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merResultat budget ,0 0,0 0,0 0,0
2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merMotala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Ansvarig nämnd 1 5. Bedömning 2 6. Sammanfattning
Läs mer53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2015
Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Läs merTjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merGranskning av delårs- rapport 2012
Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merMånadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag
2018-06-18 KS 18-1241 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merGranskning av delårsrapport. Torsås kommun
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merGranskning av delårsrapport 2013
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
KS/2015:287 Granskningsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Sofia Nylund Ebba Lind Fredrik Jehrén Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport 2016 Solna Stad Granskning
Läs merMånadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag
Läs merEkonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merDelårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag
Läs merLunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014
Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad
Läs merMånadsbokslut mars 2013
2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merDelårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Läs merGranskning av delårsrapport per
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs mer