BUDGET 2010 SAMT PLAN SMEDJEBACKENS KOMMUN

Transkript

1 BUDGET 2010 SAMT PLAN SMEDJEBACKENS KOMMUN

2 2010 och plan Revision Kommunstyrelsen Kulturnämnden Miljö- o Byggnadsnämnden Barn- ochutbildningsnämnden Musikskola Socialnämnden Överförm.n VBU S:a verksamhetskostnader Avskrivningar Pensioner Nettokostnader Skatter Statsbidrag Finansiella kostnader Finansiella intäkter Resultat före extraord poster Extraord kostnader Extraord intäkter Årets resultat

3 förutsättningar I prognosen räknar vi med att BNP växer med omkring 2½ procent såväl 2010 som Trots det bedöms sysselsättningen 2011 bli lägre än vad den är idag samtidigt som arbetslösheten förutses öka upp över 10 procent. Skatteunderlagstillväxten avtar dramatiskt i år och vi ser mycket små ökningstal Skatteunderlagets ökning 2011 ger bara marginellt större ökning av skatteintäkterna än vad som krävs för att parera minskade statsbidrag. Den mycket svaga skatteunderlagstillväxten innebär stora utmaningar för kommuner och landsting de närmaste åren. För bedömer vi att kommunsektorn som helhet kommer att redovisa ett underskott på 1 miljard kronor. Orsaken till det förbättrade resultatet i år jämfört med tidigare bedömningar beror på en viss uppgång i skatteunderlagstillväxten jämfört med förra prognosen, att Sveriges Kommuner och Landsting beslutade om en engångsutdelning på en miljard samt att afa sänkte premien på sjukförsäkringen för i år. Regeringens tillskott på 17 miljarder nästa år bidrar till att sektorn som helhet redovisar ett överskott på drygt 3 miljarder Utgångs läget mellan olika kommuner och mellan olika landsting skiljer sig dockkraftigt åt. De kommande åren står kommunerna inför stora utmaningar. Det handlar dels om anpassningar till följd av de demografiska förändringarna, dels om det tryck som den rådande lågkonjunkturen ställer. Regeringen har föreslagit kraftigt höjda statsbidrag nästa år. Tack vare detta får kommunerna ett visst andrum Vår bedömning är att neddragningar i verksamheterna nu delvis kan förhindras, skattehöjningar i de flesta fall kommer att ställas in och de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan täckas utan att tränga undan annan verksamhet. Statsbidraget minskar dock redan 2011 och de ekonomiska förutsättningarna försämras påtagligt. Våra kalkyler visar att även om kommunerna håller kostnadsutvecklingen på en låg nivå 2010 så krävs ytterligare stora anpassningsåtgärder Ska kommunerna bibehålla oförändrad kostnadsvolym på 2010 års nivå och samtidigt ha ett nollresultat krävs det åtgärder motsvarande 43 öre i skatteuttag. Rationaliserings-och effektiviseringsarbetet måste således fortsätta i kommunerna. Kommunernas möjligheter att öka kostnadsvolymen begränsas också av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Vi gör bedömningen att det ekonomiska biståndet ökar med 6 miljarder under perioden 2013 till följd av ökad arbetslöshet och ändrade regler. Enligt vår enkät prognostiserar 110 kommuner, av 240 svarande, negativa resultat för. Vår prognos för är ett underskott på 1 miljard kronor. Det underskottet vänds år 2010 till ett överskott på knappt 3 miljarder. Regeringen har hittills valt att begränsa merparten av resurstillskottet till Perioden innebär därför kärvare tider. Ökar kostnadsvolymen i takt med demografi och historisk trend uppgår resultatet till minus 15 miljarder år (Källa: SKL,Ekonomirapporten Oktober.) Förslaget till budget 2010 innebär minskade verksamhetskostnader med 1,6 % jämfört med. För de följande två åren föreslås en generell uppräkning av ramarna med 1 respektive 1,5 %, medan socialnämnden tillförs ett utökat anslag för ytterligare platser i Allégården. Räntenivån är för närvarande låg. Reporäntan är till och med mycket låg medan låneinstitutens marginaler ligger högre än vad vi upplevt på mycket länge. En låg räntenivå bedöms även för större delen av I budget för 2010 har den genomsnittliga räntan beräknats till 2,90%. Mål Kommunen har fastställt följande mål för att leva upp till god ekonomisk hushållning: Finansiellt mål: Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar ska uppgå till högst 97% av skatter och statsbidrag. Verksamhetsmål Gemensamt: Den totala sjukfrånvaron ska uppgå till högst 7,5% av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Socialtjänst: Förebyggande insatser ska stärka människors möjligheter att leva ett självständigt liv och därigenom minska behovet av socialbidrag ekonomiskt mått 2004 års utfall. Barn och ungdomar ska så långt möjligt erbjudas hjälp i sin hemmiljö. Utbildning Andelen elever som väljer skola inom kommunen är högre än 2005 Andelen behöriga till gymnasieskolans program är högre än 2005

4 KOMMUNSTYRELSEN ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling, effektivitet och ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl a utvecklingen av den kommunala demokratin personalpolitiken den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas energiplaneringen samt främja energihushållningen trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning informationsverksamheten arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet skog och parkförvaltning sysselsättnings-och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen konsumentvägledning fritidsverksamhet Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas kulturpolitiken och verka för en god kulturverksamhet i kommunen. I kommunstyrelsens styrfunktion ingår b l a Leda och samordna utformningen av övergripande mål. Riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Tillse att uppföljningen sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsens administration Kansliavdelning Ekonomiavdelning Personalavdelning Utvecklingsenhet Tekniskt kontor Räddningstjänst Fritidskontor

5 Kommunstyrelsen sammanställning Nämnd: Kommunstyrelsen Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter , , , ,0 Kostnader , , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader , , , ,0 Kapitalkostnader 1 919, , , ,7 Nettokostnader före kommunbidrag , , , ,7 Kommunbidrag, årsbudget , , , ,7 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse ,4 0,0-498,2 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsen, avdelningsvis Nämnd: Kommunstyrelsen, kansliavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter , , , ,0 Kostnader , , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader , , , ,0 Kapitalkostnader 8,0 34,0 30,0 30,0 Nettokostnader före kommunbidrag , , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget , , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse ,0 0, ,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 Bokslut Årsarb Inriktningsmål Kansli och expedition för bl a kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd. Kansliet ska med god kvalité Handha sekreterarskap, beredning av ärenden och expediering av beslut åt kommunfullmäktige, kommunstyrelse Medverka i/ansvara för utredningar, projekt mm Svara för kommunens informationsverksamhet Svara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering Ansvara för kommunens centralarkiv Svara för kommunens telefonväxel/vaktmästeri på ett kundorienterat sätt Administrera och genomföra allmänna val Handha flyktingmottagning Folkhälsoarbete Beredskapssamordning

6 Ansvara för kommunens säkerhetsarbete Tillväxtfrågor Ungdomskontor Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Framtidsfrågor: Kommunens vision är att bli Mellansveriges bästa kommun att bo och verka i för att nå detta krävs att en aktiv omvärldsbevakning sker och att det interna arbetet formas så att alla arbetar mot samma mål Brottsförebyggande Rådet: Arbetet med Tryggt, Säkert och Demokratiskt Smedjebacken fortsätter. Aktiviteterna indelas i situationella och sociala. Den största enskilda aktiviteten är Bergakul och den verksamhet som bedrivs där fredagkvällar med stöd av våra lokala föreningar. Komhall: Målsättningen med Komhall kommer att fortsätta vara att aktiviteter ska erbjudas för alla de som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Grundfilosofin är att alla har rätt till en meningsfull sysselsättning och att de som är placerade på Komhall är en del av ett sammanhang och att de känner det. Genom beviljade medel från ESF-rådet för genomförande av KomhallPlus kommer 30 nya deltagare att finnas på Väderbacken. Dessa kommer att via aktiv jobbcoachning, praktik, vägledning, olika kurser mm att ges möjlighet att stärka sina möjligheter att komma in på ordinarie arbetsmarknad. Osäkerhet råder fortfarande på hur förändringarna i de statliga ersättningssystemet påverkar deltagarna. Samverkan med IFO har intensifierats för att minska antalet som uppbär försörjningsstöd och Komhall blir en sluss ut på öppna arbetsmarknaden. Konsumentvägledning/skuldsanering: kommer att tillhandahållas i samma omfattning som tidigare. Samverkan med Ludvika kommun om konsumentrådgivning även för boende inom Ludvika kommun. Folkhälsa: Folkhälsoplanerarens huvudarbetsuppgift är att arbeta med de aktiviteter som redovisats i ansökan om certifieringen till Säker och Trygg kommun i kombination med de nationella folkhälsomålen Flyktingmottagning: Avtalet med integrationsverket innebär att kommunen ska ta emot 36 kommunplacerade invandrare Samordning sker med motsvarande verksamhet i Ludvika kommuns Integrationsenhet. Ungdomskontoret: Förändringar planeras för fritidsgårdsverksamhet och en samordningsmöjlighet med skolans verksamhet kommer att prövas. Information: Marknadsföring och kommunikation är två frågor som är mycket aktuella idag. Ny hemsida introduceras i början av 2010 och som ett led i detta planeras en utbildning i information att genomföras. Säkerhetsarbete: Under 2010 kommer IT-säkerhetsarbetet att fortsätta för att upprätta systemsäkerhetsplaner för alla program. Samverkansarbete med övriga kommuner som deltar i försäkringscaptivet har intensifierats. Nämnd: Kommunstyrelsen, ekonomiavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter 6 666, , , ,0 Kostnader 9 433, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 2 767, , , ,0 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 2 767, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 2 860, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse 93,0 0,0 41,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsarbetare Bokslut Ekonomienhet 5,00 5,00 5,00 IT-enhet 6,00 6,00 6,00

7 Ekonomiavdelningen ska arbeta med långsiktiga strategiska ekonomi- och IT-frågor Ekonomiavdelningen ska svara för att övergripande system och policys finns framtagna inom verksamhetsområdena Ekonomiavdelningen ska vara en specialistfunktion för att stödja verksamheterna i deras dagliga arbete De löpande arbetsuppgifterna ska skötas med hög kvalité och hög produktivitet Effektmål förse kommunstyrelsen med snabb relevant ekonomisk information sköta kommunens finansfunktion på ett effektivt sätt initiera åtgärder för att åstadkomma en rationell och kostnadseffektiv verksamhet övergripande svara för att system och rutiner fungerar på ett ur kvalitetsäkringssynpunkt tillfredsställande sätt ge verksamheterna driftservice och utvecklingsstöd i användandet av informations-teknologi PERSONALAVDELNINGEN Nämnd: Kommunstyrelsen, personalavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter 3 017, , ,0 400,0 Kostnader 9 592, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 575, , , ,0 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 6 575, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 650, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse 75,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 Bokslut 2008 Bokslut 2010 Årsarb 5,75 6,75 6,75 Personal och löneavdelningen skall arbeta strategiskt med arbetsrätt och samtidigt arbeta för att sjuktalet fortsätter att minska. Personalavdelningen svarar för att policys förnyas och finns framtagna inom respektive område. Personalavdelningen skall vara en specialistfunktion som skall stödja förvaltningarna i deras arbete med arbetsrätt. Arbetsmarknadsfrågor hanteras genom personalavdelningen med stort fokus på ungdomar. Effektmål - Stödja förvaltningarna i samband med organisationsöversyn. - Svar för att system kopplat till arbetsrätt och lönehantering fungerar på ett tillfredsställande sätt. - Ge förvaltningarna stöd i det dagliga arbetet. - Stötta förvaltningarna med att arbeta med sjuktalet.

8 Nämnd: Kommunstyrelsen, utvecklingsenhet Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter 510,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 3 902, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 3 392, , , ,0 Kapitalkostnader 16,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 3 408, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 3 769, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse 361,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 Utvecklingssarbetet utgår från den tillväxtstrategi som beslutats i kommunfullmäktige och som sammanfattats i fyra punkter; Ekonomi i balans Ökad attraktivitet Ökad sysselsättning Ökad kompetens Utvecklingsarbetet skall vara offensivt med mål att främja den ekonomiska tillväxten och en ökad sysselsättning i Smedjebackens kommun. Detta skall uppnås genom att stärka och utveckla befintliga företag och genom att stimulera till nyetableringar och nyföretagande. Bokslut 2008 Bokslut 2010 Årsarb 2,5 3,5 5,5 Särskilda ställningstaganden Utvecklings-/näringslivsenheten har som mål att under 2010 arbeta inom följande tre huvudområden; Näringslivsarbetet som bedrivs enligt särskilt upprättad verksamhetsplan inrymmande företagsutveckling, starta eget rådgivning, turism, landsbygdsutveckling, information m.m. ett särskilt fokus kommer att läggas på verksamheten i det s.k. Framtidshuset där vi avser att i samverkan med olika aktörer verka för en minskad arbetslöshet och högre anställningsbarhet bland arbetskraften i Smedjebackens kommun. Omvärldsanalyser/utredningar, kontinuerlig omvärldsbevakning och analyser med hänsyn tagen till förändringsbehov inom kommunens organisation. Den övrgripande frågeställningen kommer att vara hur uppnår man en utvecklingsinriktad/förändringsbenägen organisation EU/Internationella frågor, ambitionen är att under 2010 ta fram en internationell strategi för Smedjebackens kommun. Vi kommer att sprida kunskap om möjligheterna till EU finansiering av olika verksamheter, bevaka aktuella frågor inom strukturfonderna/programmen inom EU. Vi kommer även att samordna/vägleda och guida externa och interna intressenter inom dessa frågor.

9 Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsavd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter 254,0 240,0 265,0 242, , , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 2 257, , , ,0 Kapitalkostnader 4,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader före kommunbidrag 2 261, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 2 200, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse -61,0 0,0-64,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 Bokslut Årsarb 1,5 1,5 1,5 Fritidsavdelningen administrerar: Föreningsbidrag, lotteritillstånd, föreningssamverkan, avtal med föreningar, anläggningsfrågor, budgetfrågor, utvecklingsfrågor m.m. Fritidsverksamhet för funktionshindrade (LSS), tjänsteköp från Ludvika kommun. Föreningsstödet är fördelat på: stöd till samlingslokalsföreningar, anläggningsbidrag, ledarutbildningsbidrag samt en liten del till förfogande. Tillsyn och uthyrning av kommunens materiel (kanoter och minigolf) i Smedjebackens båthamn. Vidare handhar fritidsavdelningen administrationen av Bergakul i Bergahallen. Idrotts-Fritidsanläggningar Verksamhetsansvar för kommunens idrottsanläggningar omfattande Herosfältet samt Hagvallen och Söderbärke IP (helt föreningsdriven). Ansvar för föreningsavtal och kontakter med föreningslivet och Idrottsrådet. Ansvar för lokalbokning och fakturering av uthyrning av kommunens idrottslokaler och anläggningar. I avdelningens budget under rubriken Idrotts-och fritidsanläggningar redovisas endast intäkter. - och personalansvar för anläggningarna ligger under tekniska kontoret. Verksamhetsförändringar Den största förändringen i 2010 års budget är att en besparing har gjorts på föreningsstödet. I jämförelse med års verksamhet har detta minskats med ca 100 kkr. Nämnd: Kommunstyrelsen, räddningstjänst Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter 401,0 425,0 350,0 450,0 Kostnader 7 910, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 7 509, , , ,0 Kapitalkostnader 386,4 443,8 443,8 357,7 Nettokostnader före kommunbidrag 7 895, , , ,7 Kommunbidrag, årsbudget 7 630, , , ,7 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse -265,4 0,0-236,2 0,0 Nettoinvesteringar 0,0

10 Vid räddningstjänsten finns en deltidsstyrka bestående av en förman och fem brandmän. Dessa skall kunna rycka ut dygnet runt inom 5 minuter från larm. Deltidsbrandmännen har andra ordinarie jobb och kommer till brandstationen när de får larm via sina personsökare. Sammanlagt finns fyra sådana grupper, totalt 24 personer och man har beredskap var fjärde vecka. Dessutom finns det fyra personer i en pool som kan täcka upp vid sjukdom och semester. Dygnet runt finns också en räddningschef i beredskap RCB, vilket bedrivs i samarbete med räddningstjänsten Västerbergslagen. Han ska sköta den normativa och strategiska ledningen för resurserna i Smedjebacken Ludvika och Ljusnarsberg. Gruppen som har beredskap övar varje måndag, vidare har man en gemensam övning för hela kåren varje månad. Alla är utbildade på räddningsverkets skolor. Arbetsmiljöverket ställer krav på brandmäns fysiska arbetsförmåga enligt Afs som berör rökdykningen där det ingår årlig hälsoundersökning, arbets-ekg samt tester på rullmatta. Detta utförs av Gävle-Dala företagshälsa samt egen utbildad personal. Barnen på lekis får även besök och får redan här information om brand och säkerhet. Heltidspersonalen arbetar med tillsynsverksamhet, externa och interna utbildningar, konsultation till företag, riskhantering, sköter civilförsvarsmaterial, deltar i det brottsförebyggande arbetet, samhällsplanering och POSOM. Praoelever från skolans 8:de och 9:de klasser får en gedigen information samt utbildning i ämnet räddningstjänst. Utbildning genomförs med årskurser 2 och 5 enligt Räddningsverkets utbildningsplan. Vi utbildar även tillsammans med folkhälsoplaneraren Årskurser 7 till 9 i HLR och brandkunskap. I väntan på ambulans är en verksamhet som tenderar att öka för varje år var antalet 106 stycken IVPA- larm slutade antalet på 173 stycken och för 2008 blev utfallet 196 stycken. Prognosen för är den att larmen kommer att öka ytterligare till ca. 210 stycken. Inför 2010 beräknas med en minskning av larm till 170 stycken och därutöver planeras med en minskning av utryckningsstyrkan vid IVPA-larm 6 personer till 4 personer. (1+3). Inriktningsmål Räddningstjänsten har att fullgöra de uppgifter som fastslås i Lagen om skydd mot olyckor samt att fullgöra de beslut som åläggs räddningstjänsten av kommunstyrelsen. Räddningstjänstens uppgifter i kommun är att utföra/bedriva: Livräddande insatser, brandsläckning, insatser vid trafikolycka, insatser vid sjöolycka, miljöbevakning/sanering i samband med olyckor, förebyggande åtgärder mot brand samt bedriva utbildning i att förebygga olyckor mot brand. Effektmål Bokslut 2007 Bokslut 2008 Bokslut 2010 Årsarb Hålla beslutade anspänningstider och genomföra insatserna så effektivt som möjligt så att skadan vid den inträffade olyckshändelsen blir så liten som möjligt. Tillse att insatsstyrkorna har kunskap och kompetens att fullgöra sina uppgifter. Bedriva förebyggande åtgärder mot brand och olyckor i samhället. Lämna allmänheten den service som erfordras. Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden IVPA är en verksamhet som har blivit mycket större än bedömningen var vid starten En arbetsgrupp har tillsatts i länet med uppgift att se över de kriterier som styr utlarmningen.. Smedjebacken kommun sade upp avtalet med Landstinget den 30 juni för omförhandling. Parallellt med detta så diskuteras frågan om att reducera utryckningsstyrkan från 6 personer till 4.

11 Nämnd: Kommunstyrelsen, teknisk avd Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter 0, , , ,0 Kostnader 0, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 0, , , ,0 Kapitalkostnader 0, , , ,0 Nettokostnader före kommunbidrag 0, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 0, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse 0,0 0,0 977,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetblock: Parker Gator Fastigheter Administration o resultatenheter Idrottsanläggningar Inriktningsmål Tekniska kontoret är ansvarig, handläggande och utförande instans gällande följande verksamheter. - Skog - Parkverksamhet - Badplatser - Kommunala fastigheter - Gator / vägar etc - Mark - Förvaltare av Kultur, idrotts- och fritidsanläggningar - Övriga tekniska frågor exklusive IT Tekniska kontoret skall leda, styra och samordna verksamheterna inom Teknik- & Fritidsutskottets ansvarsområde enligt utskottets målsättningar, beslut och prioriteringar. Verksamheterna skall även styras utifrån ett koncernekonomiskt tänkande Tekniska kontoret skall inom beslutade verksamhetsgrenar välja de åtgärder som snabbast och effektivast förverkligar gällande prioriteringar, standardnivåer och kvalitetskrav ( yttre effektivitet ) Genomförandet av beslutade åtgärder inom verksamheten skall ske till lägsta möjliga företagsekonomiska kostnad (inre effektivitet) Effektmål Utveckla verksamhetsplanering och uppföljning så att nyckeltal och särredovisningar för alla verksamheterna enkelt kan redovisas och användas i verksamhets- och ekonomistyrning. Utveckla system, rutiner, personal och arbetsmetoder för optimal resurshantering hos kommun och bolag. Organisera investeringar,byggnationer, kalkyler och utredningar etc utifrån gällande beslut och prioriteringar. Tillhandahålla kvalificerad administrativ service Fastigheter I uppställning görs följande antaganden: - Stegelbacken finansieras via hyra från BUN, BUK och VBU hela Ombyggnad av Allegården ingår ej då den finansieras externt. - Hyran för Allegatan 3 finansieras genom soc alternativt sker försäljning av fastigheten under Kommunen övertar driften för Allegården från och kan i och med detta förstärka bemanningen med en anställd.

12 Park På grund av omställningskostnader och sjukproblem är det svårigheter, i en redan tunn bemanning, att klara önskat resultat för parkunderhållet. Sommarblommorna, som hittills drivits upp i egen regi, kommer preliminärt att upphandlas från extern leverantör. I och med att kyrkan köper från annat håll från och med blir resterande volym för liten. Gator och vägar År 2008 ändrades underhållsarbeten från investeringar till drift med förslaget 4 milj kronor, i kf beslutades minska anslaget med ca 1 miljon med motivationen att beläggningarna på de ombyggda vägarna skulle genomföras. I förslaget för 2010 ligger nu 3 miljoner kronor inklusive kvarvarande beläggningar på driften och en miljon kronor på investeringsbudgeten. TOTALT TEKNISKA ( EXKL IDROTTSANLÄGGNINGARNA ) Bokslut Årsarb Bokslut Intäkter , , ,0 Kostnader 82193, , ,0 Netto 7528,0 6360,0 6060,0 Verksamhetsförändringar / Särskilda ställningstaganden Investeringar: Det preliminärt prioriterade inför 2010 av större omfattning är Köp fotbollshallen Varmbad Prästa Resecentrum Vasatorget I förslaget till budget ligger fortfarande gatunderhållet på en nivå som medför stora eftersläpningar, ändå är det en positiv utveckling jämfört med de senaste 15 åren, vilket nu medför att de mest akuta problemen kan åtgärdas. På personalsidan börjar pensionsavgångarna att märkas och vi räknar med svårigheter att återbesätta de kvalificerade tjänsterna, inte minst under övergångsperioderna när deltidspension önskas. Kommunen har sagt upp avtalet med driftentreprenören på Allégården och planerar att driva verksamheten i egen regi. Nämnd: Kommunstyrelsen, Fritidsanläggningar Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter 2,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 3 733, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 3 731, , , ,0 Kapitalkostnader 1 505, , ,0 707,0 Nettokostnader före kommunbidrag 5 236, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 5 187, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 avvikelse -49,0 0,0-16,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 Bokslut Årsarb 2 2 2

13 Bokslut Intäkter Kostnader 3683,0 3917,0 3767,0 Netto 3683,0 3917,0 3767,0 Verksamhetsförändringar / Särskilda ställningstaganden I budgetförslaget ligger förkortning av istiderna för - ishallen, som får förkortad säsong till 1:a okt sista feb - bandyplanen, som får förkortad säsong till 1:a dec sista feb Revidering av budget för fotbollshallen har ej genomförts då det preliminärt enbart är kapitalkostnaden som berörs, driftkostnaderna beräknas klaras på befintligt anslag samt intäkter.

14 Nämnd: Kulturnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter 989,0 280,0 280,0 558,9 Kostnader , , ,9 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 7 373, , , ,0 Kapitalkostnader 39,8 122,2 122,2 110,2 Nettokostnader 7 412, , , ,2 Kommunbidrag, årsbudget 7 251, , , ,2 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse -161,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamheter - Biblioteksverksamhet - Allmänkultur (Kulturarrangemang för allmänheten) - Verksamhet och antikvarisk tillsyn vid kommunens kulturmiljöer Verksamhetsblock: Bibliotek Folkbibliotek i Smedjebackens kommun är inriktat på att vara en mötesplats för alla och att främja intresset för litteratur och läsning både bland barn och vuxna. Verksamheten har huvudbibliotek i Smedjebacken och filial i det integrerade folk- och skolbiblioteket i Söderbärke. Biblioteksverksamheten är till viss del lagstadgad enligt Bibliotekslagen. Inriktningsmål Folkbibliotekets verksamhet är inriktad på: Barn- och ungdomsverksamhet - Bibliotekskunskap och läsfrämjande projekt och andra kulturaktiviteter under fritid, skoltid och i samverkan med Smedenskolan. Social biblioteksservice - Biblioteksservice knutet till Solhöjden, Hedgården, Munkbogården, Allégården och Gläntan, gruppbostaden Värnbovägen, Björkbacken, BVC, Vårdcentralen, Folktandvården. Boken kommer service till ett 20-tal låntagare. Arbetsplatsbibliotek - på Ovako, SEAB och Väderbacken. Programverksamhet dels i samverkan med barn- och ungdomskulturgruppen, dels författarbesök mm. Effektmål Effekten av folkbibliotekens verksamhet är framförallt knutet till två av kommunens övergripande mål; ökad kompetens och ökad attraktivitet. Folkbiblioteket medverkar till människors lika rätt gällande tillgängligheten till litteratur, kunskap och information, samt erbjuder en mötesplats öppen för alla människor. Verksamhetsblock: Allmänkultur (Kulturarrangemang för allmänheten) Kultur hänger ihop med människors lika rätt att uttrycka och ta in sina egna och andra människors kunskaper och berättelser och upplevelser vare sig det rör sig om litteratur, musik, bild, konsthantverk sin egen kulturhistoria eller något annat. Allmänkulturverksamheten är inriktad på att skapa ett varierat utbud av kulturupplevelser för alla med särskilt fokus på barn- och ungdom. Inriktningsmål Allmänkulturens inriktning är: Programverksamhet för barn i samverkan med skola och ungdomskontor enligt barn- och ungdomskulturplanen. Programverksamhet för vuxna i samverkan med studieförbund och föreningar. Kulturpriset Verksamhetsbidrag till studieförbunden Nationaldagsfirande arrangera program i samverkan med föreningar.

15 Johan Ahlbäckstftelsen - verksamhetsbidrag och delaktighet. Werner Aspenström - administrativt stöd till Aspenströmsällskapet. Effektmål Effekten av verksamheten är närmast knuten till kommunens övergripande mål; ökad attraktivitet och ökad kompetens. Verksamheten skapar ett varierat utbud av kulturupplevelser tillgängligt för alla. Verksamhetsförändringar/ Särskilda ställningstaganden Verksamhetsblock: Kulturmiljö Verksamheten är inriktad på att bevara, skapa tillgänglighet och kunskap kring lokal historia knuten till de kulturmiljöer som förvaltas av kulturnämnden. Inriktningsmål Kulturmiljöverksamheten ska vara inriktad på: Kulturmiljövård - antikvariskt arbete Tillgänglighet - skyltning, visning, säkerhet Ekomuseum Bergslagen - verksamhetsbidrag och samverkan Bergslagssatsningen - nationell samverkan för utveckling och tillväxt med industrihistoria och turism i fokus. Effektmål Effekten är ökad tillgänglighet och förståelse för det lokala kulturarvet. Attraktiva besöksmål för turism och boende. Kopplat till kommunens övergripande mål, ökad attraktivitet och ökad kompetens. Verksamhetsblock: Gamla Meken Verksamheten ska vara inriktad på att vara en kreativ och skapande mötesplats för kultur och arbetsliv, en plats för människors idéer att ta form i samverkan. Lokalen Gamla Meken, f d industrilokal som tidigare var valsverkets mekaniska verkstad. Byggnaden ägs av Ovako Bar AB. Verksamheten Verksamheten drivs av Smedjebackens kommun genom kulturnämnden. Nyttjandet regleras enligt ett nyttjanderättsavtal mellan Smb kommun och Ovako Bar AB. Verksamhetsbeskrivning Kultur handlar bl a om människors behov av språk och kommunikation. Att ge uttryck för egna och att uppleva andra människors uttryck och erfarenheter är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Målet med verksamheten i Gamla Meken är att vara en resurs inom området kultur. En mötesplats där idéer, kreativitet och konstnärligt uttryck kan förverkligas. Verksamheten skapar kulturupplevelser - i samverkan med andra aktörer - i egen regi- genom uthyrning Inriktningsmål Johan Ahlbäck och arbetets konst utställningar med mera Kulturarrangemang i samverkan mässor, festivaler, föreställningar, utbildningar, kurser Utställningar - konst, foto, skulptur, kulturhistoria, industrihistoria, information Konserter - opera, visor, rock, elevkonserer Work Shops för barn och även för vuxna Uthyrning - evenemang, konferens Särskilda målgrupper, publik Skolklasser, allmänheten, människor i arbetslivet/arbetsplatsen Särskilda målgrupper, samverkan Johan Ahlbäckstiftelsen, kulturinstitutioner (Landstinget m fl), Bergslagssatsningen, föreningar, entreprenörer, enskilda. Effektmål Effektmålen är främst förknippade med kommunens övergripande mål ökad attraktivitet och ökad kompetens. Verksamheten skapar upplevelser, kreativitet och ökade möjligheter till dialog och kommunikation i samhället.

16 Nämnd: Miljö- o Byggnadsnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut 2008 Prognos 2010 Intäkter 2 774, , , ,0 Kostnader 9 042, , , ,0 Nettokostnader exkl kapitalkostnader 6 268, , , ,0 Kapitalkostnader 53,0 47,0 47,0 49,0 Nettokostnader 6 321, , , ,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 470, , , ,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse 149,0 0,0 100,0 0,0 Nettoinvesteringar VERKSAMHETSBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom planoch byggnadsväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd skall utöva enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt mätningskungörelsen och lagen om bostadsanpassningsbidrag, samt vissa uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska utföras av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor respektive plan- och byggfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har delats in i sju verksamhetsblock. En detaljerad redovisning och verksamhetsbeskrivning följer under respektive rubrik. Under har miljö- och byggkontoret haft 11 anställda på totalt 10,10 tjänster. Till detta tillkommer en projektanställd. Från och med 2010 innehåller budgeten en justering av plan- och bygglovtaxan. Alla kostnader för personal, lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under rubriken gemensam administration. Dessa kostnader fördelas sedan på de olika verksamheterna efter kontorets timredovisningssystem. Timkostnaderna varierar beroende på den anställdes lön. Bokslut Årsarb, totalt 11,25 11,10 10,85 Övergripande verksamhetsmål: Främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Verksamheten ska kännetecknas av öppenhet och god kommunikation, samt skapa möjlighet till kommuninvånarnas delaktighet. Verksamhetsblock: MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Beskrivning: Miljö- och byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år. Nämnden har en beredning med 3 ledamöter och 3 ersättare som bereder ärenden inför nämndens sammanträden.

17 Bokslut Årsarb Bokslut Intäkter Kostnader Netto Verksamhetsmål: Nämndens ledamöter ska ha en grundläggande kunskap och beredas möjlighet till fortbildning i strategiska frågor som berör nämndens ansvarsområde. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Tid avsätts för information om lagändringar och andra aktuella frågor på nämndsammanträden. En dag avsätts för verksamhetsplanering på våren En dag eller två halvdagar för utbildning och strategiska diskussioner rörande nämndens verksamhetsområde anordnas. Verksamhetsblock: GEMENSAM ADMINISTRATION Beskrivning: Detta verksamhetsblock avser kontorsadministration som inte är direkt kopplad till respektive verksamheter. Dit hör exempelvis all nämndadministration, förvaltningsledning, ekonomi, personaladministration, postbehandling och diarieföring. Viktiga uppgifter är också service och information till allmänheten, bland annat genom kontorets hemsida. Alla kostnader för personal, lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under denna rubrik. Dessa kostnader fördelas sedan på de olika verksamheterna efter kontorets timredovisningssystem. Fördelningen redovisas som en intäkt under detta verksamhetsblock. Bokslut Årsarb 1,55 1,35 1,3 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Verksamhetsmål: All ärendehantering skall bedrivas utifrån principerna om kommunal demokrati, insyn, rättssäkerhet och effektivitet. Administrationen skall verka för att de handläggningstider som fastställts för respektive verksamhet upprätthålls. Hemsidan ska vara en betydelsefull informations och kommunikationskanal. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Hemsidan ska successivt byggas ut med ökad information om pågående planer, ny lagstiftning, samt nämndprotokoll, taxor, aktuella ärenden och frågeställningar.

18 Verksamhetsblock: PLANVERKSAMHET OCH RÅDGIVNING Beskrivning: Planverksamhet och miljömål Området omfattar kommuntäckande översiktsplan, fördjupningar och även det lokala miljömålsarbetet. När det gäller detaljplaner prioriterar Miljö- och byggnadsnämnden planeringsåtgärder som gynnar kommunens framtida utveckling. Planläggning görs i egen regi på Miljö- och byggkontoret. För specialutredningar kan dock konsultmedverkan vara aktuell. Förutom de rena planuppdragen är miljö- och byggkontoret involverat i diverse ärenden rörande markanvändning och gestaltning, vilket benämns övrig fysisk planering. Intäkter för planarbete kan tas ut som uppdragsersättning när en plan görs efter förfrågan från en fastighetsägare. Miljö- och byggnadsnämnden kan även ta ut planavgift i samband med bygglov. Detta förutsätter dock att planen är ny och att sökanden har tjänat på planläggningen. Miljöledning och Agenda 21 Miljö- och byggkontoret ansvarar för miljöledning i den kommunala verksamheten. Arbetet innebär löpande revision av verksamheterna och stimulering av skolans miljöarbete, bl. a stöd för igångsättning av miljöskolor enligt skolverkets modell. Ett miljöpris utdelas varje år till den eller de verksamheter som under året gjort ett särskilt gott miljöarbete. Agenda 21 innebär utåtriktade aktiviteter som exempelvis den kravvecka som varje år anordnas i kommunen, samt Smedjebackens engagemang som ekokommun. Energirådgivning Miljö- och byggkontoret ansvarar för energirådgivning till allmänheten. Verksamheten är statsfinansierad. Energirådgivningen innebär informationsverksamhet genom personliga samtal, broschyrer, utställningar, temadagar m m. En energigrupp med representanter från kommunens förvaltningar och bolag arbetar med klimatstrategifrågor. Praktisk naturvård (sjökalkning) Sjökalkningsprogrammet omfattar ett 70-tal objekt av vilka ca 10 kalkas per år. Kostnaderna för sjökalkningen varierar mycket år från år, beroende på vilka sjöar som kalkas och hur omfattande åtgärder som krävs. Eftersom verksamheten bekostas med statsbidrag till 85% påverkas dock kommunens nettobudget endast marginellt av dessa variationer, men såväl intäkter som kostnader kan påverkas mycket. Markavtal och arrenden Miljö- och byggkontoret handlägger frågor om köp och försäljning av kommunal mark samt utarrendering, och i samband med detta, upprättande av avtal. Bokslut Årsarb 2,45 3,0 2,9 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Verksamhetsmål: Följa upp översiktsplanen och de nationella miljömålen, samt göra lokala anpassningar av miljömålen, när detta är lämpligt. Genomföra vindbruksplan för kommunen tematiskt tillägg till översiktsplanen. Genomföra tematiskt tillägg till översiktsplanen med avseende på landskapsutvecklingsområden.

19 Upprätta nya och ändrade detaljplaner som möjliggör attraktiva boendemiljöer, snabba etableringar och en i övrigt positiv utveckling. Genom rådgivning öka kunskapen om energibesparande åtgärder och förnyelsebara energiformer. Genomföra det kommunala kalkningsprogrammet i syfte att bevara värdefulla vattenmiljöer. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Utpekande av landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Påbörjade detaljplaner ska slutföras. Detaljplan för Torget med trafikplanering för Smedjebackens centrum ska slutföras. Detaljplan för bostäder vid Kolbäcksån skall tas om. Vilka nya detaljplaner i övrigt som kan vara aktuella under 2010 är svårt att avgöra idag. Projekt som kan komma att bli aktuella är program och detaljplan för strandby vid Herosfältet, detaljplan för fritidsboende i vid Gladtjärn, samt hamnområdet. Därutöver tillkommer mindre planändringar. Verksamhetsblock: BYGGANDE OCH SKYDD Beskrivning: Verksamhetsblocket innehåller myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor Bygglov och bygganmälan Arbetsuppgifterna bestäms av hur många ansökningar som lämnas in och varierar under året med det största antalet ansökningar under perioden april-juni och det lägsta antalet under december-februari. I handläggningen av ärendena ingår granskning, remissbehandling, byggsamråd, beslut och tillsyn. Ärendemängden bedöms ligga på ca under Andelen småärenden har minskat de senaste åren, medan andelen större bygglovärenden ökat. Kommunen ansvarar även för att obligatorisk ventilationskontroll regelbundet utförs, samt att anmärkningar åtgärdas. Enligt plan- och bygglagen kan avgift tas ut för ansökningar om lov. Avgift kan dock inte tas ut för tillsyn, t ex ventilationskontroll och klagomål. Sotning och brandskydd Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 1-6 Lagen om skydd mot olyckor. Detta innebär ansvar för att sotning och brandskyddskonroll genomförs. Miljö- och byggnadsnämnden kan även medge att fastighetsägare själv utför sotning (sotningsdispens). Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar även för det förebyggande arbete som utförs av räddningstjänsten i form av tillsyn samt genom granskning av skiftliga redogörelser för brandskyddet. Dessa personalkostnader finns dock i kommunstyrelsens budget. Bokslut Årsarb 1,35 1,25 1,15 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Verksamhetsmål: I lov- och tillståndsgivning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen. Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden inte ska överstiga följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats: ärenden som behandlas i nämnden 2 månader delegationsärenden med remiss 1 månad delegationsärenden utan remiss 2 veckor Genom rådgivning verka för estetiskt tilltalande miljö, lokal tradition och kretsloppsanpassade lösningar vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Genomföra löpande tillsyn vad gäller plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor.

20 Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: För att underlätta och förbättra ärendekvalitén ska kontoret ta fram informationsmaterial med goda exempel på byggande samt riktiga och kompletta bygglovhandlingar. Detta material ska även vara tillgängligt på hemsidan. Plan- och bygglovtaxor ska läggas ut på hemsidan. Handläggning för medgivande av sotningsdispens, samt brandskyddsförelägganden har överförts till sotaren respektive räddningstjänsten. Verksamhetsblock: MÄTNING OCH KARTLÄGGNING Beskrivning: Verksamhetsblocket innebär utbyggnad och underhåll av geodetiska stomnät, framställning och àjourhållning av olika kartverk för planläggning och byggande, samt utstakning av byggnader och anläggningar. I arbetet ingår även förrättningsförberedelser enligt samverkansavtal med Lantmäteriet, betydande uppdragsverksamhet åt Smedjebacken Energi och Vatten, samt övrig kart- och mätningsteknisk verksamhet. Stomnät och primärkarta Verksamheten innebär àjourhållning av befintliga primärkartor och stomnät. Bostadshus, andra större byggnader, vägar, fastighetsgränser och ledningar är prioriterade. Övriga detaljer inmätes vid behov. Fasta avgifter tas ut för nyttjande av primärkartan av olika intressenter. Den största kostnaden åvilar dock kommunen. Nybyggnadskarta och utsättningar, samt grundkartor och fastighetsförteckning Nybyggnadskartor och utsättningar krävs ibland i samband med byggärenden. Avgifter tas ut för dessa tjänster enligt bygglovtaxan. I samband med detaljplanläggning upprättas grundkartor och fastighetsförteckningar, vilket är ett krav enligt plan- och bygglagen. Förrättningsförberedelser Miljö- och byggkontoret utför förrättningsförberedelser åt Lantmäteriet enligt avtal. Uppdragsverksamhet Verksamheten omfattar framställning och àjourhållning av ledningskartor och databaser åt SEAB, samt andra interna och externa uppdrag. Vid uppdrag åt SEAB, Tekniska kontoret m. fl. debiteras timersättning. Uppdragsverksamheten ska visa nollresultat. Adresser och register Kommunen har ansvar för adressättning, samt àjourhållande av adressregister och byggnadsregister. Dessa register ska ligga till grund för ett lägenhetsregister som kommer att upprättas av Lantmäteriet. Geografiska informationssystem (GIS) Användandet av geografiska informationssystem blir allt vanligare i samhället. Miljö- och byggkontoret arbetar med att utveckla GIS utifrån hela kommunkoncernens behov. Detta är en verksamhet som förväntas expandera de närmaste åren. Bokslut Årsarb 3,0 2,75 2,75 Bokslut Intäkter Kostnader Netto

21 Verksamhetsmål: Framställa och àjourhålla de kartor och stomnät som krävs för samhällsplaneringen och kommunens utveckling i övrigt. Detta innebär att förändringar vad gäller fastighetsgränser, större byggnader och vägar och ledningar skall finnas på karta inom en månad. Erbjuda kommunkoncernen de tjänster som behövs vad gäller kartor, mätning och geografiska informationssystem till självkostnadspris. Uppfylla åtaganden i avtal med Lantmäteriet, vad gäller förrättningsförberedelser, kartinformation och register. Genomföra kommunens uppgifter vad gäller adressättning. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar Införandet av det nya kartprogrammet ArcCadastre under medför omfattande utbildning och kan innebära initialsvårigheter. Detta medför såväl kostnader som tidsåtgång kan vara svåra att beräkna även under Verksamhetsblock: BOSTADSANPASSNING Beskrivning: Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för bostadsanpassningsärenden. Kontoret granskar, upphandlar och besiktar bidragsberättigade projekt. Antalet ansökningar är svårt att beräkna, men de senaste åren har antalet brukat variera mellan 80 och 110 ärenden. Arbetsmängden och den totala bidragssumman varierar stort och bestäms av hur många ansökningar som inkommer, men framförallt av vilken typ av ärenden det är. Under 2001 blev t ex den totala bidragsumman mycket hög på grund av några få stora ärenden. Under 2004 och 2006 var kostnaderna däremot betydligt lägre än normalt. Under 2008 överskreds budgeten med 560 tkr. Efter 9 månader ligger vi ca 200 tkr under budget. Bokslut Årsarb 0,65 0,65 0,6 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Verksamhetsmål: Verksamheten ska bedrivas med rättssäkerhet och god service, för att erbjuda fortsatt livskvalitet i enlighet med bostadsanpassningslagens syfte. Med en kombination av effektivitet och kostnadsmedvetenhet ska en låg totalkostnad för samhället eftersträvas. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar Svängningarna i denna verksamhet är stora, men de genomsnittliga kostnaderna under de senaste åren visar att nivån är riktig. Verksamhetsblock: MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Beskrivning: Verksamhetsblocket omfattar myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket innebär prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och Djurskyddslagen.

22 Tillsyn och prövning enligt Miljöbalken Området innebär handläggning av ärenden som rör miljöfarlig verksamhet, avloppsanläggningar, dricks- och ytvatten, kemiska ämnen, radon, avfallsfrågor, naturvård och inomhusmiljö. Målsättningen är att förebygga ohälsa hos befolkningen och att förebygga och åtgärda störningar på miljön. Tidsintervall och tillsynbehov av B- och C- anläggningar regleras i tillsynsplanen. Ca 30 ärenden med enskilda avlopp och ca 15 renhållningsdispenser beräknas per år. Smedjebackens kommun har ett stort antal enskilda avlopp. Miljöbalken, vattendirektivet och de nationella miljömålen ställer allt större krav på såväl befintliga som nya enskilda avlopp. I miljötillsyn ingår även tillsynen av projekt rörande sanering av förorenad mark. Inom begreppet naturvård ingår bland annat handläggning av strandskyddsärenden, samråd kring jordtippar, master och ledningar, samt reservatstillsyn. Avgift tas ut för tillsyn och för ansökningar om tillstånd. Avgift kan inte tas ut för klagomål som saknar grund. Livsmedelskontroll Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagarna för att de livsmedel som produceras är säkra och att konsumenterna inte vilseleds. Den offentliga kontrollen utförs för att följa upp efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Livsmedelskontrollen innefattar också godkännanden och registrering av företag. Kostnaderna för kontrollen ska täckas av en årlig avgift som kommunen bestämmer och som tas ut av livsmedelsföretagarna. Ett avtal om köp av tjänster inom detta område har träffats med Ludvika kommun. Detta avtal innebär att vi disponerar ⅓ tjänst som livsmedelsinspektör. Djurskydd Riksdagen har beslutat att förstatliga djurtillsynen. Lagen trädde i kraft 1 januari. Djurskyddsåtgärderna, för kommunens del, innebär numera i första hand omhändertagande av skadade och skadegörande vilda djur. Bokslut Årsarb 2,0 2,1 2,15 Bokslut Intäkter Kostnader Netto Verksamhetsmål: I lov- och tillståndsgivning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen. Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden inte ska överstiga följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats: ärenden som behandlas i nämnden 2 månader delegationsärenden med remiss 1 månad delegationsärenden utan remiss 2 veckor Tillsyn genomförs enligt gällande tillsyns- och kontrollplaner inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. I miljötillsynen särskilt verka för att alla verksamheter i första hand använder förnyelsebara energikällor, att utsläppen till vatten minskar och ytvattenkvalitén förbättras. Som tillsynsmyndighet påskynda arbetet med sanering av förorenad mark. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Inventeringen av enskilda avlopp bör ha avslutats under Utfallet av inventeringen kan medföra flera tillsynsärenden angående avlopp under Inom miljötillsynen bör inventering och av U-verksamheter påbörjas. Inom all miljötillsyn ska även ökad vikt läggas vid energifrågor i syfte att klara målen som ställs upp i klimatstrategin.