Budgetpunkter till KS

Transkript

1 Budgetpunkter till KS Senaste befolkningsprognosen Enligt den senaste befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån (per ) var invånarantalet i Ängelholms kommun invånare. För budgetåret 2015 är det befolkningstalet per den 1/ som ligger till grund för utfallet av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. I liggande budgetförslag beräknas befolkningstalet per 1/11 till invånare i kommunen. En höjning av bedömningen av invånartalet med 50 personer skulle innebära ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka tkr för budgetåret Ny Skatteprognos oktober SKL:s senaste prognos från den 24/10 över skatteintäkter och statsbidrag innebär minskade intäkter för Ängelholms del gentemot den prognos som liggande budgetförslag baseras på. Intäktsökningen är huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Detta i enlighet med förslag i budgetpropositionen. Ökningen av intäkterna är som följer per år tkr tkr tkr 3. Ökade kostnader arbetsgivaravgifter unga o äldre I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Ängelholms del innebär detta tkr i ökade kostnader 2015 och tkr från 2016 och framåt. 4. Ny beräkning av pensionskostnader från KPA KPA har den 18/9 kommit med en ny prognos över kommunens pensionskostnader. Den nya prognosen är inte beaktad i liggande förslag. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan tkr tkr tkr 5. Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning Bör tydliggöras i KS-beslutet

2 2 (2) Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 har kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar beslutat göra avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2015 innebär det att resultatet minst ska uppgå till det lagstadgade balanskravet. Mål för verksamheten 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. 6. Partistöd Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att anta förslaget om Nya regler om kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden enligt Kanslichefens tjänsteutlåtande , se bilaga. att avsätta tkr till partistöd för år 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 tkr jämfört med år 2014, se bilaga. 7. Tekniska nämndens taxor Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, ny taxa för torgplatser, ny taxa för begravning av smådjur samt ny taxa för nybyggnadskartor inom tekniska nämndens ansvarsområde fr.o.m fastställs enligt bilaga 8. Budgetomfördelning Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att KS får i uppdrag att omfördela budgeten avseende mål och resurser i enlighet med kommunens nya organisation

3 1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer KS 2014/292 Kanslichef Lena Tebring Kommunstyrelsen Nya regler om kommunalt partistöd fr. o. m mandatperioden Ärendebeskrivning Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft 1 februari Reglerna tillämpas fr. o. m. mandatperioden och innebär följande. Sveriges Kommuner och Landsting kommenterar i cirkulär 14:12 de nya reglerna i 2 kap 9 kommunallagen. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara. Syftet är att stärka partierna i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får endast betalas till parti som är juridisk person. Partistödet är kopplat till att partiet är representerat i kommunfullmäktige. De nya reglerna gör det möjligt att begränsa stödet för ett parti som inte kan bemanna en eller flera platser (tomma stolar). Partier ska i efterhand redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår. Redovisningen ska dessutom granskas. Partierna utser själv sina granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport till kommunen med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Kommunledningskontoret har anpassat nuvarande principer för partistöd och tagit fram ett förslag till utbetalning av partistöd Reglerna innebär att partistöd där representationen upphört för visst mandat under innevarande mandatperiod, betalas 6 månader efter det att representationen upphört. Kommunallagens regel om att partistöd kommande mandatperiod betalas i 12 månader till parti som efter allmänna val inte längre är representerat i kommunfullmäktige kvarstår. Tidigare utbildningsbidrag och lokalbidrag har lagts samman med ordinarie partistöd som föreslås betalas årligen med kr i grundbelopp per parti och med kr per mandat.

4 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer KS 2014/292 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret den 7 augusti Regler för kommunalt partistöd i Ängelholms kommun. Förslag till partistöd Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget om regler för partistödet och storlek på partistödet till budgetberedningen Lilian Eriksson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

5 REGLER Kanslichef Lena Tebring Regler för kommunalt partistöd i Ängelholms kommun Antagna av fullmäktige den I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Ängelholms kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Lokalt partistöd betalas till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. Partistöd får ges också till ett parti som efter allmänna val upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under 12 månader efter det att representationen upphörde. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet ( ) består av - ett grundstöd, som uppgår till om kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till kronor per mandat och år. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd för s k tomma stolar betalas övergångsvis under 6 månader efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen senast 31 mars lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott med halva beloppet under januari månad och halva beloppet under juli månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast 31 mars året efter bidragsåret utbetalas inget stöd för nästkommande period/år

6 Ängelholms kommun Partistöd 2015 Parti Antal mandat Partistöd verksamhet 003 Summa Lokalbidrag till ungdomsorganisationer grundbelopp per mandat per parti M Ersättning med S högst 80 % av C styrkt nettokostnad/år, Fp dock högst kr Kd sammanlagt till Mp varje partis ungdoms- Sd organisation/er. Ep Summa Nr4 15Partistöd_belopp

7 Bilaga Avdelningschef TK Stab Annika Enberg Förslag på ändrade taxor från 1 januari 2015 Taxa för upplåtelse av offentlig plats för kommersiella ändamål Nuvarandetaxa: Förslag från 1 januari 2015: Fullsortimentkiosk kr / mån kr / mån Övrig kiosk eller vagn kr / mån kr / mån Alt. för säsongsförsäljning / / Handdragen kärra 766 kr / säsong 766 kr / säsong Julgransförsäljning (en plats = max 10 P-platser) 800 kr / plats och säsong kr / plats och säsong Tältmöte 638 kr / tillfälle 800 kr / plats och dygn Cirkus, tivoli och liknande kr / plats och dag kr / plats och dag m. föreställning Mindre cirkus, tivoli och liknande kr plats och dag m. föreställning Reklamplatser 51 kr / plats och vecka + 51 kr / plats och vecka + moms (affischtavlor, montrar kartskåp mm) moms Övriga ändamål 32 kr / m 2 och mån, dock minst 500 kr 32 kr / m2 och mån, dock minst 500 kr Uteservering, sommartaxa 1/4-64 kr / m 2 och mån 64 kr / m2 och mån 31/10 Uteservering, vintertaxa 1/11- / m 2 och mån 32 kr / m2 och mån 31/3 Arbetsbod, byggbod, manskapsvagn, byggställning, container, byggnadsarbete 25 kr / m 2 och mån, dock minst 500 kr Byggkran, skylift eller dylikt 51 kr / dag, dock minst 500 kr Event på torg, parker, strand eller 300 kr / dag 1, därefter 200 andra kr/dag platser (undantagen är ideell verksamhet) 32 kr / m2 och mån, dock minst 500 kr 51 kr / dag, dock minst 500 kr 500 kr / dag 1, därefter 200 kr/dag Konsert och större tillfälliga arrangemang kr / plats och dag m. föreställning Byggnads-, väg- och gatuarbeten 32 kr / m 2 och mån, dock minst / utgår 500 kr Gatupratare 500 kr / år 500 kr / år Annat Dispenser för trafik (tung, lång, bred) 350 kr / st Nuvarandetaxa: Förslag från 1 januari 2015:

8 Bilaga Trädfällningsansökan / 350 kr / ansökan Avstängning genom övertäckning av biljettautomat. Maximal hyra En bilplats första dagen Bilplats 2 och fler vid samma område och dag, per bilplats Tillkommer per bilplats och dag utöver den första dagen kr / tillfälle (maxbelopp) 500 kr / dag kr / plats och dag 50 kr / plats och dag Tillfällig inkoppling Va och dylikt inkl förbrukning 600 kr/tillfälle och anläggning Taxa för torgplatser Fast försäljning på 15 kvm 2470 kr/år 2700 kr/år Tillfällig försäljningsplats på 15 kvm 103 kr/dag 115 kr/dag Icke yrkesmässig försäljning max 2 kvm avgiftsfritt avgiftsfritt Taxa för begravning av smådjur Arrendeavgift 10 år För kommuninvånare kr kr Icke kommuninvånare kr kr Avgift för ytterligare 10 år För kommuninvånare 500 kr 650 kr Icke kommuninvånare kr kr Extra grävning, för ytterligare djur i samma grav 300 kr 400 kr Gravsten 300 kr 400 kr Gravstenarna skall vara utförda i betong med måtten ca 40x60 cm och placeras plant i marknivå så att gräsklippning mm obehindrat kan utföras. Platta Med namn och data ingraverat 500 kr 650 kr Taxa för nybyggnadskartor Förenklad nybyggnadskarta med mätning 990 kr 2400 kr