FÖRSLAG. 23 Delårsrapport Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

Transkript

1 Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG DATUM DIARIENR HH-HOH Delårsrapport Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut 1. Nämnden för habilitering och hjälpmedel beslutar att godkänna delårsrapport och överlämna den för kännedom till landstingsstyrelsen Bilaga 1. Delårsrapport Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Gemensamma Hjälpmedelsnämnden Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2010\hh-nämnden\(05) 04 Oktober\ 23 Delårsrapport \ 23 Delårsrapport doc SID 1(1) Utskriftsdatum: :27

2 Delårsrapport Habilitering och Hjälpmedelsnämnden Dnr HH-HOH Perioden januari-augusti 2010

3 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattande analys... 3 Intern kontroll... 4 Medborgarperspektivet... 5 Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta... 5 Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. 6 Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet... 7 Personalperspektivet... 9 Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare.9 Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten Personalförhållanden Förnyelseperspektivet Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar Miljöperspektivet Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan Ekonomiperspektivet Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Landstinget bedriver ett kontinuerligt och systematiskt utvecklings- och prioriteringsarbete Resultat för perioden Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 2(17)

4 Förvaltningsberättelse Rapportens uppbyggnad Rapporten är uppbyggd efter den styrmodell som landstinget och Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel tillämpar, sk balanserad styrning. Landstingsfullmäktige har antagit fem grundläggande perspektiv för landstingets alla verksamheter. Dessa fem perspektiv utgör kapitelindelningen i den här rapporten. Under varje perspektiv finns Landstingsfullmäktiges strategiska mål som är övergripande och gäller för hela landstinget. Därunder kommer sedan nämndens verksamhetsspecifika åtaganden, här skrivna med kursiv rubrik. Till varje åtagande redovisas styrtal som är mätbara och som fungerar som indikatorer för utvecklingen över tid. Sammanfattande analys Medborgare (patient, kund) Inom Habiliteringsverksamheten och Kommunikationscenter pågår ett utvecklingsarbete för att på ett strukturerat sätt samverka med brukaren vid upprättande och uppföljning av den individuella planen. Ännu återstår en del arbete innan arbetssätt och rutiner fastslagits och implementerats. Uppsatta mål inom vårdgarantin uppnås inte fullt ut för berörda verksamheter inom förvaltningen. Habiliteringsverksamheten erhöll under försommaren extra medel för att minska väntetiderna för utredning av autismspektrumtillstånd. En ordentlig kraftsamling pågår så att utredning och fortsatta insatser till målgruppen kan erbjudas med förkortad väntetid. På Dammsdal planeras såväl boende och skolgång tillsammans med elev, vårdnadshavare och företrädare från hemkommunen. Planen utvärderas och revideras terminvis. Elevernas synpunkter inhämtas också från elevråd, boenderåd och enkäter. Under årets första åtta månader noteras ett ökat antal sjuk- och behandlingsresor jämfört med samma period Rehabilitering utomlands samt olika former av lägerbidrag erbjuds enligt plan. Personal Tillgången på personal har i stort varit god under året. Under hösten rekryteras dels personal till det neuropsykiatitriska området dels ett par nyckelpersoner inom andra områden. Sjukfrånvaron utgör 4,4 % av den ordinarie arbetstiden för de senaste 12 månaderna, vilket ligger under landstingssnittet. En systematisk uppföljning av resultaten från förvaltningens medarbetarenkäter och flera års arbete med balanserat styrkort har lett till att uppdrag och mål tydliggjorts inom organisationen. Det förändringsarbete som pågår inom Habiliteringsverksamheten och som nu förbereds för Kommunikationscentrum har skapat ett stort engagemang, men också viss oro. Efterhand som varje medarbetares roll tydliggjorts har tillförsikten ökat. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 3(17)

5 Förnyelse Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete av processer och arbetssätt inom förvaltningen för att nå en ökad kvalitet och effektivitet. Här är förnyelse av rutiner, effektiva processer och samverkan med andra aktörer viktiga delar. Jämförelser och kontakter med andra landsting tas regelbundet för att söka nya ideer och infallsvinklar, bl a deltar verksamheterna i nyckeltalsamverkan (NYSAM). Under perioden har en översyn gjorts av Kommunikationscenters organisation och uppdrag. Brukarens behov, med ledorden tillgänglighet och delaktighet är hela tiden utgångspunkten för förbättringsarbetet. Ett viktigt utvecklingsområde är hur olika aktörer runt brukaren samverkar så att det ska bli så bra som möjligt för brukaren. Stora krav ställs på samsyn, engagemang och tillit mellan de olika inblandade för att samverkan ska fungera optimalt. Under perioden har landstingsgemensamma rutiner för samverkan färdigställts och sedan tidigare finns överenskommelser mellan landstinget och varje kommun när det gäller stöd i skolan. Miljö Förvaltningen arbetar i enlighet med landstingets centrala miljöledningssystem. Miljösamordnaren och verksamheternas miljöombud arbetar fortsatt med att inarbeta de centrala och verksamhetsanpassade miljöledningsrutinerna i organisationen. Ekonomi HH-nämndens resultat efter andra tertialen 2010 visar ett överskott på 12 Mkr. Orsaken kan hänföras till såväl tilläggsanslag som lägre kostnader. En periodiseringspost motsvarande drygt 1 Mkr i kostnad för köpta tjänster inom det neuropsykiatriska området, har ej bokförts i periodens resultat. Årsprognosen har beräknats till ett överskott på ca 6,1 Mkr. Huvuddelen av det förväntade överskottet är hänförbart till sjukresor. Intern kontroll Årets internkontroller är planerade att utföras under hösten. Precis som 2009 kommer enhetscheferna att ansvara för vardera ett eller två kontrollområden inom en annan verksamhet än sin egen. Rapportering av resultatet sker vid årsredovisningen till nämnden. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 4(17)

6 Medborgarperspektivet Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Inom förvaltningen finns en lång tradition att möta och bemöta brukare utifrån deras förutsättningar samt en hög ambition vad gäller delaktighet i planering av insatser. Inom delar av förvaltningen pågår ett gemensamt utvecklingsarbete för att skapa en genomtänkt habiliterings/rehabiliterings process. Ytterligare ansträngningar behövs för att möta målsättningen i vårdgarantin. Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. I de verksamheter inom förvaltningen som erbjuder habilitering och rehabilitering pågår ett utvecklingsarbete för att på ett strukturerat sätt samverka med brukaren i planering och uppföljning av de insatser som ges. Ännu återstår en del arbete innan arbetssätt och rutiner fastslagits och implementerats. Tillsammans med den enskilde eller dennes företrädare skall mål formuleras som dokumenteras i en habilitering/rehabiliteringsplan. Utifrån formulerade mål skall sedan en professionell bedömning göras av vilka insatser som krävs. Brukarnas nöjdhet och möjlighet att påverka skall årligen mätas, bland annat i samband med att planen följs upp. De utvärderingar som gjorts hittills i år har genomförts avseende barn på Habiliteringsverksamheten och speglar en hög grad av nöjdhet. På Dammsdal är elevens styrkor och svårigheter utgångspunkt vid planering av boende och skolgång. Utifrån elevens utveckling utvärderas och omvärderas planeringen terminvis. Elevernas synpunkter inhämtas också från elevråd, boenderåd och enkäter. Vid årets utvärdering av boendet har det framkommit att vissa elever har svårighet att sysselsätta sig på egen tid. Under hösten kommer trivseln i skolan att utvärderas. För sjuk och behandlingsresor, Kosmos, Teknisk hörselvård samt Tolkcentralen genomförs enkäter avseende nöjdhet under hösten. Rapportering beräknas kunna ske i samband med årsbokslut. Regelverket för sjuk- och behandlingsresor förändrades inför För årets första åtta månader noteras ett ökat antal resor jämfört med samma period 2009 (ca 3 %). Antal resenärer i behov av hjälp samt resor som ej går att samordna ökar också något. Utfallet kan eventuellt förklaras av en korrektare tolkning av regelverket i den mening att resenärer i verkligt behov av sjukresa nu beviljas detta. Inom ramen för Handikappservice har 23 sörmlänningar givits möjlighet till rehabilitering utomlands. Lägerbidrag har också givits för konduktiv pedagogik, kurser för personer med sällsynta diagnoser vid Ågrenska i Göteborg, samt kurser för synskadade vid Åsa Folkhögskola. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 5(17)

7 Andel nöjda brukare Andel individuella planer Andel utvärderade individuella planer. 86% 75% Avser anonyma utvärderingar på Habiliteringsverksamheten. Företrädesvis barn. 78 planer har utvärderats tom augusti månad. 15% 50% Avser individuella planer framtagna inom Dammsdal och Habiliteringsverksamheten. 84% 60% Avser utvärderade planer inom Dammsdal och Habiliteringsverksamheten. Brukaren får kontakt med rätt verksamhet i rätt tid. Enligt reglerna i vårdgarantin skall brukare i behov av habilitering/rehabilitering erbjudas ett första besök inom 90 dagar från det att remissen skrevs. Därefter skall efter beslut om insats, insats ges inom 90 dagar. Uppsatta mål inom vårdgarantin uppnås inte vare sig för Habiliteringsverksamheten eller Kommunikationscenter. Syncentralen och Pedagogiska hörselvården har inga väntetider för insats eftersom dessa påbörjas i samband med det första besöket. Inom Habiliteringsverksamheten fortskrider arbetet med att utveckla överenskommelser med vårdgrannar, utveckla processer och arbetssätt. Verksamheten erhöll under försommaren extra medel för att minska väntetiderna för utredning av autismspektrumtillstånd. Minst 94 utredningar avses genomföras från juni tom december. Under perioden juni tom augusti har 37 utredningar genomförts samtidigt som 37 nya remisser inkommit. Av de 37 brukare som utretts har 21 erhållit diagnos. I takt med att fler brukare utreds och får diagnos ökar antalet brukare i behov av habiliteringsinsatser. Vid augusti månads utgång väntade 136 brukare på utredning, varav 55 barn. Med anledning av den förstärkta vårdgarantin för barn kommer fokus under hösten att vara utredning av barn/unga under 18 år. Det fortsatt höga inflödet av nya remisser medför att vårdgarantin inte bedöms nås under året, trots den extra satsning som gjorts. Andel brukare som erbjuds besök, inom vårdgarantin. Andel brukare som erbjuds behandling inom vårdgarantin. 71% 100% Avser Habiliteringsverksamheten och Syncentralen ackumulerat under året 50% 100% Avser augusti månad Habiliteringsverksamheten. En av två brukare. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. En stor del av den upplevda ohälsan hos personer med funktionsnedsättning hör samman med bestämningsfaktorer såsom brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och bristande tillgänglighet. Förvaltningen Habilitering och Hjälpmedel ser som sin huvuduppgift att öka förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsätt- Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 6(17)

8 ning. Genom att tillsammans med brukaren och dess närstående kartlägga behov, sätta mål, ge kunskaper och olika typer av insatser bidrar förvaltningen till ökad jämlikhet i hälsa. Utöver förvaltningens insatser krävs också ökad kunskap och insatser från en mängd samhällsaktörer. Enligt gjorda beräkningar skulle den onödiga ohälsan kunna minska med en tredjedel genom insatser riktade mot hälsans bestämningsfaktorer. Genom insatser och hjälpmedel ökar vi förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv. Att öka brukarnas kunskap om den egna funktionsnedsättningen samt ge strategier för att hantera vardagens olika aktiviteter är en viktig uppgift för förvaltningens verksamheter. Det professionella nätverket runt brukare samt andra samhällsaktörer behöver också ökad kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Förvaltningen deltar därför i planering av tre länsdelsvisa seminarier för att sprida kunskap utifrån rapporten om "Onödig ohälsa" för personer med funktionsnedsättning. De gruppaktiviteter som erbjudits inom Habiliteringsverksamheten syftar till att stärka brukaren på olika sätt. Brukaren får träffa andra i samma situation, får lära sig mer om sin funktionsnedsättning samt får stärkt självkänsla. Föreläsningar om till exempel autism, aspergers syndrom samt epilepsi, har också riktats till vårdnadshavare, närstående samt annan personal. Inom Kommunikationscenter har ett antal informationstillfällen genomförts till både brukarorganisationer och vårdgrannar. Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. 20st 5 Avser Habiliteringsverksamheten och Kommunikationscenter. Landstinget verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Förvaltningens huvuduppdrag är att vara en resurs för personer med funktionsnedsättningar. Nämnden har därför som sitt åtagande angett att förvaltningen skall leva upp till policyn för personer med funktionsnedsättning. Intentionerna i denna stämmer väl överens med inriktningen i förvaltningens arbete. Vi lever upp till Policy för personer med funktionsnedsättning. Reviderad Policy för personer med funktionsnedsättning fastställdes av Landstingsfullmäktige i juni månad. Riktlinjer som på en övergripande nivå beskriver hur målen skall nås samt indikatorer för uppföljning beräknas fastställas av Landstingsstyrelsen under hösten. Först därefter kan förvaltningens handlingsplan tas fram. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 7(17)

9 Antal verksamheter som identifierat sina förbättringsområden och påbörjat förbättringsarbetet. 0st 5st Inväntar riktlinjer för policy från landstingsstyrelsen. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 8(17)

10 Personalperspektivet Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Verksamheterna har i stort kunnat rekrytera personal med den kompetens som krävs för uppdraget. Rekrytering av nya medarbetare inom det neuropsykiatriska området pågår och vissa nyckelpersoner inom andra områden kommer att rekryteras under hösten. Det balanserade styrkortet som funnits inom förvaltningen i flera år har bidragit till att tydliggöra uppdrag och mål inom verksamheterna. Engagemanget i verksamheterna är stort. Andelen kvinnor av samtliga anställda. Andelen kvinnliga chefer. 70,4% 63,2% Andelen kvinnor bland cheferna och andelen kvinnor bland samtliga anställda harmonierar. Att kompetensförsörjningen utgår från verksamhetens behov idag och i framtiden. Det bedrivs ett omfattade utvecklings- och förändringsarbete inom respektive verksamhet. Såväl Habiliteringsverksamheten som Dammsdal genomförde stora förändringar under Nu planeras för förändringar inom Kommunikationscenter, Habiliteringsverksamheten och Hjälpmedelsverksamheten (annan nämnd). Vissa funktioner kommer att kunna samordnas och synergieffekter kommer att uppstå. En målsättning är också att renodla befattningar med flera tjänsteställen för att minska resandet. Kompetensbehoven för olika funktioner och yrkesgrupper behöver kartläggas systematiskt och ledarskapsutvecklingen måste fortsatt stå i fokus. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Delaktigheten, utveckling och övriga arbetsförhållanden har följts upp i årliga medarbetarenkäter. Svaren har varierat mellan verksamheterna och över tiden delvis beroende på var man befunnit sig i sitt utvecklingsarbete. I skeden med hög osäkerhet kring en förändring och varje medarbetares framtid är oron relativt stor. I det direkta utvecklingsarbetet som pågår inom Kommunikationscenter och Habiliteringsverksamheten har osäkerheten minskat under året. Samrådet har varit omfattande. Den sammanställda bilden medarbetarenkäterna ger en bild av utveckling och engagemang. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 9(17)

11 Att vi har ett pågående arbete kring arbetsmiljö och hälsa. Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 4,4% Landstingets personal deltar aktivt i utveckling en av verksamheten och ser sin roll i helheten. Att medarbetarna är engagerade i utvecklingen av verksamheten. Personalförhållanden Den arbetade tiden har totalt minskat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år. När hänsyn tagits till vad nytt löneavtal kostat fr o m april 2009 och att personalstukturen ändrats något ligger den reella personalkostnadsminskningen på samma nivå. Minskningen av arbetstiden med 1,5 % för förvaltningen är ett medelvärde med stora skillnader internt. Habiliteringsverksamheten har ökat tiden med 10,2 %, vilket är enligt med plan. Kommunikationscenter har minskat den med 5,5 % och Dammsdal med 5,7 %, vilket betyder mycket i timmar pga verksamhetens storlek. Ledningskansliet har minskat den arbetade tiden med 13,5 %, vilket beror på en förändrad organisation och att tre medarbetare slutade under vintern/våren En av dessa ersattes i augusti. Detta gör att skillnaden i timmar för enheten kommer att minska mellan åren. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 10(17)

12 Förnyelseperspektivet Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Förvaltningen strävar efter att utveckla verksamheten utifrån processtänkande. Tydliggjorda uppdrag och regelbunden översyn av rutiner är viktiga delar i utvecklingsarbetet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra processer. Under våren gjordes en brukartidsmätning med syftet att mäta vad vi lägger vår tid på. Resultatet kommer att användas för diskussion och analys i arbetsgrupperna för att finna eventuella förbättringsområden när det gäller tidsanvändning. Antal verksamheter som mäter brukartid. 5st 4st Brukartidsmätning har genomförts på alla enheter, analys av resultatet återstår att göra. Antal genomförda jämförelser med andra. 1st Förvaltningen deltar i ett flertal NYSAMjämförelser. Det finns inget måltal Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Personer med funktionsnedsättning har i allmänhet behov av insatser från en mängd olika instanser. Verksamheter inom kommun och landsting behöver samverka för att insatser ska göras i rätt ordning, ansvarsområden ska vara tydliga osv. Stora krav ställs på samsyn, engagemang och tillit för att samverkan ska fungera optimalt. Här pågår idag ett viktigt utvecklingsarbete i positiv anda. Vi utvecklar samverkan med andra aktörer inom och utom länet, för större brukarnytta och effektivitet. Det är många aktiviteter på gång som förväntas leda till att personer med funktionsnedsättningar kan få sina behov tillgodosedda av olika aktörer och att dessa skall ha ett kvalificerat samarbete när det behövs. Detta kräver engagemang på alla nivåer i organisationerna, tillit och kunskap om varandra och en tillräcklig grad av samsyn. Kommunikationscenter fortsätter tillsammans med Öron-Näsa-Halskliniken att utveckla samarbetet och tydliggöra ansvarsområdena mellan sina respektive organisationer. Ett projekt pågår också inom regional syn/hörselsamverkan. Dammsdal har regelmässigt samråd och samverkan med de kommuner som köper platser. Man har också samverkan med riksföreningen för autism och Aspergers syndrom och AB Enigma när det gäller utbildningar. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 11(17)

13 Antal genomförda samverkansöverenskommelser med andra aktörer. 3 Länsgemensamma rutiner är framtagna för Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering, SOSFS 2008:20. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 12(17)

14 Miljöperspektivet Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Förvaltningen arbetar inom ramarna för landstingets centrala miljöledningssystem. Miljösamordnaren och miljöombuden arbetar fortsatt med att föra in de centrala och verksamhetsanpassade miljöledningsrutinerna i organisationen. Målen i Miljöprogram har använts för att rikta förvaltningens satsningar mot de tre målen där verksamheten kan göra störst insatser. Personalen har god kunskap om miljöprogrammet och dess innehåll och arbetar i enlighet med det. Under hösten kommer en webb-baserad miljöutbildning att erbjudas chefer och personal. Antal anställda som erbjudits grundläggande utbildning i miljökunskap. (MP 2013 = 100%) Antal chefer som erbjudits grundläggande utbildning i miljökunskap. (MP 2013 = 100 %) 1% 30% Rapporteras vid årsbokslut. 14% 100% Rapporteras vid årsbokslut. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Förvaltningens transporter har en betydande miljöpåverkan. Både val av drivmedel samt miljöeffektiva transporter är åtgärder som på sikt ger resultat. Vi arbetar för minskad klimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda elektroniska hjälpmedel istället för resor där det är möjligt. Antal informationsaktiviteter för att öka samordningen av sjukresor. (MP 2013, fossila bränslen - 25 %) 13st 6st Informationsaktiviteter har hållits vid tretton tillfällen på de tre sjukhusen, vid en vårdcentral och på Samres Beställningcentral. Antal telefon- och videokonferenser som vi inom HH sammankallar. (MP 2013, utsläpp av koldioxid - 25 %) 28 Under perioden har det varit 28 virtuella möten. Sammanlagt med det första kvartalet har det sparat ca 945 mil och ca 150 timmar. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 13(17)

15 Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Förvaltningen använder som helhet inte så mycket kemikalier eller läkemedel. Vi ska successivt byta ut farliga kemikalier från våra verksamheter. Inventeringar pågår av verksamheternas kemikalier för att byta ut mot mindre farliga ersättningsprodukter där det går. Utfasningsplaner är inte klara ännu. Antal miljöskadliga kemikalier.(mp 2013 = -10 %) 0 Inventering pågår. Inget måltal Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 14(17)

16 Ekonomiperspektivet Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Stabil ekonomisk utveckling. Arbetad tid omräknat till årsarbetare - 12 månader Arbetad tid omräknat till årsarbetare - 1 månad Personalkostnad per arbetad timme - 12 månader Personalkostnad per arbetad timme - 1 månad Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr st Den arbetade tiden under augusti är lägre än snittet under året. Värdet är svåranalyserat. 278 kr 280 kr Timkostnaden blir högre under semesteperioden än under övriga året. Värdet är svåranalyserat. Det samlade resultatet för verksamheterna Dammsdal, Sjukresor, Habiliteringsverksamheten, Kommunikationscentrum, samt Handikappservice redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på knappt 10 mnkr. Orsaken till den positiva budgetavvikelsen är i huvudsak hänförbar till lägre kostnader under sommaren samtidigt som anslag för verksamheten redovisas i jämna tolftedelar. Soliditeten ska successivt öka. Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren tkr Enligt rapportplanen skall soliditetsmåttet endast reovisas på helår. Med anledning av detta kommenteras ej måttet i delårsbokslutet. Stödja en processorienterad verksamhetsutveckling. Landstinget bedriver ett kontinuerligt och systematiskt utvecklingsoch prioriteringsarbete. Se förnyelseperspektivet Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 15(17)

17 Ompröva och utvärdera verksamheten. Tillvarata forskning, förbättrad teknik och nya läkemedel utifrån landstingets prioriteringar och ekonomi. Resultat för perioden Resultaträkning HH-nämndens resultat efter andra tertialen 2010 visar ett överskott på 12 Mkr, vilket i jämförelse med budget är knappt 10 Mkr bättre. För motsvarande period 2009 var resultatet knappt 9 Mkr. Skillnaden jämfört med 2009 är hänförbar till högre anslag till Habiliteringsverksamheten, samt indexuppräknade intäkter avseende Dammsdal. Orsaken till det i överkant positiva resultat efter andra tertialen 2010 är hänförbar till lägre kostnader under sommaren avseende såväl Sjukresor, som Habiliteringsverksamheten och Kommunikationscenter, samtidigt som anslag för verksamheten redovisas i jämna tolftedelar. Ytterligare faktorer som påverkat periodens resultat är landstingets redovisningsprincip avseende semesterkostnad, samt icke periodiserade kostnader inom Habiliteringsverksamheten motsvarande drygt 1 Mkr. Resultatet fördelar sig per verksamhetsområde enligt följande: Dammsdal +2,8 Mkr Habiliteringsverksamheten +2,3 Mkr Kommunikationscenter -0,4 Mkr Sjuk- och behandlingsresor +6,6 Mkr Förvaltningen gemensamt +0,1 Mkr Handikappservice +0,6 Mkr Årsprognosen för 2010 beräknas till +6,1 Mkr, fördelat enligt följande: Dammsdal +2,6 Mkr Habiliteringsverksamheten +/-0 Mkr Kommunikationscenter -0,5 Mkr Sjuk- och behandlingsresor +4,0 Mkr Förvaltningen gemensamt +/-0 Mkr Handikappservice +/-0 Mkr Dammsdal följer budget väl och beräknas kunna klara budgeterat resultat på +2,2 Mkr med marginal. Beläggningen är god, varför intäkterna följer budget. Personalkostnaderna förväntas bli något lägre än såväl budget 2010 som utfall Habiliteringsverksamheten har erhållit ökat anslag i syfte att kraftsamla för att reducera köer till utredningar inom neuropsykiatrin. Landstingsstyrelsen har beslutat om extra anslag motsva- Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 16(17)

18 rande 1 Mkr som tillsammans med omfördelning av anslag på 1 Mkr inom förvaltningen, skall täcka kostnader för dessa utredningar under Hjälpmedelskostnaderna fortsätter att öka och beräknas överstiga budget med ca 0,8 Mkr. Sammantaget och med reservation för en oviss avtalsrörelse, samt utvecklingen av hjälpmedelskostnader finns ännu inga indikationer på att verksamheten ej skall klara budgeterat resultat. Kommunikationscenter följer i stort den budget som fastställts. Verksamheten har genom omfördelning av anslag inom förvaltningen, tillförts ytterligare anslag motsvarande 0,5 Mkr i syfte att användas för att korta köerna inom såväl pedagogiska hörselvården, som tekniska hörselvården. Hjälpmedelskostnaderna fortsätter att öka och beräknas överstiga budget med ca 0,8 Mkr. Personalkostnaderna förväntas något lägre än såväl budget 2010 som utfall Sammantaget och med reservation för en oviss avtalsrörelse, samt utvecklingen av hjälpmedelskostnader beräknas verksamheten redovisa ett underskott på ca 0,5 Mkr för helåret Sjuk- och behandlingsresor beräknas klara budgetmålet med marginal. Resultatet beräknas till ca +4,0 Mkr. Efter åtta månader av året kan dock konstateras att kostnaderna tenderar att öka jämfört med Balansräkning Inget att rapportera efter tertial 2. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Delårsrapport 17(17)