FÖRSLAG. 34 Budget och verksamhetsplan Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

Transkript

1 Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson, HH-HOH Budget och verksamhetsplan 2012 Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut 1. Nämnden för habilitering och hjälpmedel beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för 2012 med mål, inriktning och styrtal Bilaga 1. Budget och verksamhetsplan för 2012 Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Ekonomienheten VOHJS nämnden Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2011\hh nämnden\(7) 07 dec\ 34 Budget och verksamhetsplan 2012\ 34 Budget och SID 1(1) verksamhetsplan 2012.doc Utskriftsdatum: :38

2 Förvaltningsbudget 2012 Habilitering och Hjälpmedelsnämnden Dnr HH-HoH11-151

3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation... 4 Förändringar under planperioden... 5 Intern kontroll... 8 Perspektiv... 9 Medborgare (patient, kund)... 9 Personal Förnyelse Miljö Ekonomi Rapportplan Målbilaga Medborgare (patient, kund) Personal Förnyelse Miljö Ekonomi Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

4 Inledning Verksamhetens uppdrag Vision "Det öppna landstinget - För jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region" är landstinget Sörmlands övergripande vision. För Habilitering- och Hjälpmedelsnämnden konkretiseras denna; "Att personer med funktionsnedsättningar är aktiva, gör sina egna val och är delaktiga i samhället". Förvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättningar. Detta sker genom kompenserande, stödjande och utvecklande insatser. Individens behov ses ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor utvecklas och synliggörs. Förvaltningen skall arbeta effektivt och professionellt följa forskning och utveckling erbjuda ett tydligt utbud av tjänster ha ett utvecklat samarbete med vårdgrannar fungera som en kunskapsbas gentemot andra aktörer. Habiliteringsverksamheten Habiliteringsverksamhetens målgrupper är barn, ungdomar och vuxna med svåra och långvariga funktionsnedsättningar inom området rörelsehinder utvecklingsstörningar autismspektran synnedsättningar hörselnedsättningar flerfunktionsnedsättningar. Tillsammans med brukaren kartläggs behov, formuleras mål och planeras insatser som beskrivs i en individuell habiliterings- eller rehabiliteringsplan. De insatser som ges är behandling, personligt upplagt råd och stöd, hjälpmedel, samt tolktjänst till hörselskadade och döva. Behandling ges enskilt eller i grupp. Stöd ges också till närstående. Samarbete sker med andra verksamheter inom och utom landstinget som ger insatser till verksamhetens brukare. Dammsdal Dammsdal erbjuder skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Ungdomarna, i åldrarna år, kommer från olika delar av landet och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Målet med verksamheten är att eleverna, efter sina förutsättningar, efter avslutad skolgång ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetssättet utgår från TEACCHprogrammets filosofi och pedagogik. Tillsammans med eleven upprättas en individuell Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

5 utvecklingsplan för boendet samt studieplan och utvecklingsplan för arbetet i skolan. Verksamheten bedrivs i Vingåker. Sjuk- och behandlingsresor Förvaltningen har utifrån gällande regelverk kostnadsansvaret för landstingets sjuk- och behandlingsresor till och från vårdgivaren samt sköter administrationen av verksamheten. Beställningscentral och transportörer för samhällsbetalda resor har gemensamt upphandlats med åtta av länets nio kommuner. Handikappservice Uppdraget omfattar administrativ service till länshandikapprådet samt stöd till handikapporganisationer. Bidrag ges till rehabilitering utomlands, så kallad klimatvård, samt viss lägerverksamhet. Administration av landstingets organisationsbidrag till handikapporganisationerna ingår också i uppdraget. Finansiering Dammsdal är intäktsfinansierad och säljer sina tjänster till självkostnadspris till kommuner runtom i Sverige. Övriga verksamheter är i huvudsak anslagsfinansierade. Förutom anslag förekommer, i mindre omfattning, intäkter från t ex statsbidrag, egenavgifter och ersättning för insatser till brukare från andra län. Styrprinciper Landstingsfullmäktige har för år 2012 beslutat om fem grundläggande perspektiv samt strategiska mål för varje sådant perspektiv som omfattar landstingets samtliga verksamheter. Med utgångspunkt från detta tar nämnden för Habilitering och Hjälpmedel fram 2012 års styrkort, med åtaganden, styrtal och måltal vilka redovisas i denna verksamhetsplan. Organisation Hjälpmedelscentralen sorterar, som figuren ovan visar, under nämnden för vård omsorg, tillika hjälpmedel. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

6 Prioriterade områden Inom ramen för aktuell funktionshinderpolitik har nationella mål preciserats. Fundament bland dessa mål är samhällsgemenskap med mångfald som grund att människor med funktionsnedsättning oavsett ålder ska bli fullt delaktiga i samhället att jämlikhet i levnadsvillkor ska uppnås mellan kvinnor och män I syfte att förverkliga dessa mål i Sörmland behövs ökad kunskap om behov, konsumtionsmönster, könsfördelning, samt att geografiska olikheter tydliggörs och analyseras. I syfte att öka brukarnytta och effektivisera verksamhet har flera större organisationsförändringar genomförts i förvaltningen under de senaste åren. Under planperioden är det av vikt att konsolidera verksamhetsförändringar, samt fokusera på prioritering och kvalitet enkelt uttryckt - göra rätt saker och att göra saker rätt. Habiliteringsverksamheten Tillgänglighet och delaktighet utgör verksamhetens största utmaning under planperioden. Begreppet tillgänglighet innefattar reglerna om vårdgarantin där verksamheten har fortsatta svårigheter att klara väntetiderna till utredning och behandling. Trots de satsningar som genomförts under 2010 och 2011 får många brukare fortfarande vänta alltför länge. I början av 2011 väntade 117 brukare på utredning. Under perioden januari tom oktober 2011 har ytterligare 129 nya remisser mottagits. Under samma period har 73 brukare utretts internt och 126 brukare skickats iväg för utredning av extern part. Cirka hälften av de brukare som utreds erhåller diagnos inom autismspektrat och har därmed rätt till fortsatt stöd. För att kunna möta det fortsatt stora behovet hos målgruppen behöver arbetssätt, metoder och samverkan fortsätta att utvecklas. Verksamhetens ansvar för att göra brukaren delaktig i sin egen habilitering/rehabilitering tydliggörs både i Hälso- och sjukvårdslagen samt i Patientsäkerhetslagen. Individuellt anpassad information om funktionsnedsättningen skall ges. Brukaren skall också vara delaktig vid formulering av mål samt vid val av metoder för vård och behandling. Behov hos den enskilde brukaren tillgodoses även av andra inom och utom landstinget. För att ytterligare stödja brukarna för en fungerande vardag krävs fortsatt utveckling av samverkan mellan olika vårdgivare och övriga aktörer. Den enskildes rätt till samordning av insatser för habilitering och rehabilitering tydliggörs i de gemensamma riktlinjer som tagits fram och undertecknats av länets kommun-, respektive landstingsdirektör. Vid de översyner av organisation, gränssnitt och regelverk som gjorts och görs inom verksamheten har omfattningen och skillnader i det stöd som ges till olika målgrupper uppmärksammats. Som en konsekvens av detta är det angeläget att tydliggöra vilka insatser som skall vara generella och ges på basnivå och vilka insatser som skall ges på mer specialiserad nivå för respektive målgrupp. Exempelvis är information om funktionsnedsättningen en generell insats som bör ges till alla medan sjukgymnastik i bassäng endast ges på särskilda indikationer. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

7 Vuxna funktionsnedsatta personers behov av medicinskt omhändertagande inom primärvården har under flera år varit problematiskt. Omhändertagandet, kontinuiteten, samverkan och informationsöverföringen mellan olika verksamheter har varit otillräcklig och bristfällig. I slutet av 2010 fick Hälsovalskansliet i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny modell att organisera sjukvårdsinsatser för personer över 18 år med komplexa funktionsnedsättningar. Under hösten 2011 tillsattes, på uppdrag av landstingsdirektören, ett projekt med syfte att erbjuda målgruppen en god hälso- och sjukvård genom att: utveckla en modell för att organisera sjukvårdsinsatser för personer över 18 år med komplexa funktionsnedsättningar utifrån brukarens behov göra sjukvården mer tillgänglig ur ett helhetsperspektiv och med ett tydligt fokus på kontinuitet och kvalitet. optimera samverkan och samordning mellan habilitering, primärvård, specialistsjukvård samt vård och omsorg i kommunerna och därmed även bidra till ömsesidig kunskapsutveckling och nytänkande. Projektledare och samordnare av arbetet är placerad på Habiliteringsverksamheten men har under 2011 finansierats av Hälsovalskansliet. Från och med 2012 finansieras den samordnande sjuksköterskan (projektledaren) via fullmäktiges anslag till HH-nämnden. En detaljerad plan för genomförandefasen skall tas fram till den 31/ Intentionen är att tre till fyra vårdcentraler i länet skall ges ett tilläggsuppdrag för det medicinska omhändertagandet av vuxna med komplexa funktionsnedsättningar. Målgruppen beräknas omfatta ca personer i länet. Fyra vårdcentraler har så här lång anmält sitt intresse; Stadsfjärden i Nyköping Vår vårdcentral i Katrineholm Fristaden i Eskilstuna Familjedoktorerna i Strängnäs. Habiliteringsverksamhetens hjälpmedelskostnader har under senare år ökat oroväckande. Under en 10-årsperiod har hjälpmedelskostnaderna ökat med ca 300 %. Orsakerna är hänförbara till en ständig teknisk utveckling vilket skapar ökad efterfrågan, samt möjligtvis också ett förhållandevis generöst regelverk. För att komma till rätta med kostnadsutvecklingen krävs en kontinuerlig prövning av vilka hjälpmedel i sortimentet som bör vara samhällsbetalda eller helt eller delvis finansierat med egenavgifter. Regeringen har initierat en nationell utredning av regelverket för hörseltolkning. Idag är ansvaret för att bistå med hörseltolk fördelat på många olika aktörer. Förändringar kan komma att påverka landstingens uppdrag och ansvar för hörsel- och teckentolkning framöver. Förvaltningen ska aktivt medverka i arbetet med att utveckla de nationella kvalitetsregistren inom området och säkerställa att information och ny kunskap implementeras i verksamheten. Dammsdal Den nya skollagen och gymnasiereformen inklusive nytt betygssystem började gälla första juli Lagen har i viss mån förändrat villkoren för skolverksamheten på Dammsdal. Kompetenskraven på lärare har skärpts såväl avseende behörighet att undervisa, som att sätta betyg, vilket kan komma att påverka utbudet av gymnasieprogram som kan tillhandahållas. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

8 För att uppfylla intentionerna i den nya lagen behöver fortsatta anpassningar göras inom skolverksamheten. Såväl kompetensförsörjning av lärare som ställningstagande till vilka skolformer och gymnasieprogram som kan erbjudas måste ske. Eftersom verksamheten är efterfrågestyrd genom att kommuner i hela landet köper platser finns en inbyggd sårbarhet kopplad till beläggningsgraden. Det hårdnande ekonomiska läget i offentlig sektor märks både i form av att kommunerna väntar längre med att köpa tjänster/platser utanför den egna organisationen och att det är elever med svårare problematik som kommer till Dammsdal. Det är av vikt att fortsätta marknadsföring och utveckling av varumärket Dammsdal för att säkerställa en långsiktig hållbar verksamhet. Sjukresor Den nya kollektivtrafiklagen som träder ikraft 1/ har inneburit att en ny kollektivansvarig myndighet inrättats i länet. En önskvärd utveckling är att sambandet mellan länets kollektivtrafik och de samhällsbetalda resorna tydliggörs för största möjliga samsyn och samordning. Medarbetare Förvaltningen Habilitering och Hjälpmedel är en specialistorganisation med hög kompetens inom sina olika delar. Ambitionsnivån under planperioden måste vara hög avseende personal- och kompetensförsörjning. En framgångsfaktor är också att ta vara på och vidareutveckla kulturen inom förvaltningen där delaktighet, engagemang och yrkesstolthet är honnörsord. Varje medarbetare ska känna stolthet och arbetsglädje på jobbet! Förvaltningens chefer är kulturbärare och ska leda verksamhetens utveckling och skapa förutsättningar för ett gott medarbetarskap. En förutsättning för det goda ledarskapet är att förvaltningens chefer stöds och utvecklas genom intern och extern fortbildning. Ledarskapet måste, i alla led, bygga på delaktighet, engagemang och yrkesstolthet. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

9 Intern kontroll Internkontroll utgör en del i förvaltningens kvalitetsarbete med ständiga förbättringar där mål och styrtal i det balanserade styrkortet också ingår. Syftet med internkontroll är att säkerställa att rutiner finns och är relevanta, samt att de följs. Internkontrollen syftar inte till att bedöma måluppfyllelse, utan att bedöma tillförlitlighet och säkerhet i det arbetssätt som tillämpas för att nå verksamhetens mål. Metod De övergripande perspektiven i landstingets budget utgör basen för valda kontrollområdena. Förvaltningens samlade ledningsfunktion medverkar i urval och formulering av kontrollområden. För att prioritera mellan tänkbara kontrollområden har en bedömning och riskanalys gjorts. Vad avser miljöperspektivet sker kontrollarbetet i miljöledningssystemet med interna revisioner som då ersätter internkontrollen. För genomförandet av kontrollen engageras förvaltningens enhetschefer som genomför granskningen utanför sina egna verksamheter. Detta arbetssätt har på ett framgångsrikt sätt använts sedan Internkontrollplan 2012 Medborgarperspektivet Rutiner för att kvalitetssäkra brukare-/elevdata i administrativa system. Internkontrollen avser verksamheterna Habiliteringsverksamheten, Dammsdal samt Sjukreseenheten Personalperspektivet Rutiner för urvalsprocessen vid rekrytering vad gäller: urval till intervju genomförande av intervju referenstagning Internkontrollen avser verksamheterna Habiliteringsverksamheten och Dammsdal Förnyelseperspektivet Rutiner för infasning och utfasning av nya metoder; Internkontrollen avser Dammsdal. Rutinen för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20); Internkontrollen avser Habiliteringsverksamheten. Ekonomiperspektivet Rutiner för handläggning av avtalsbrott för upphandlade tjänster; Internkontrollen avser Habiliteringsverksamheten och Sjukreseenheten. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

10 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Nämndens mål avseende tillgänglighet är att leva upp till intentionerna i vårdgarantin, vara lätt att få kontakt med, samt ha anpassade öppettider, lokaler och information. Insatser som ges skall utgå från brukarens behov och vara av god kvalitet. Varje brukare och elev ska så långt det är möjligt vara delaktig i de mål som sätts, samt de insatser som planeras. Mål och insatser dokumenteras i en individuell habiliterings-/ rehabiliterings-/ eller utvecklingsplan. Anhöriga och andra i brukarens närhet ska ses som resurser, som kan bidra vid planering och genomförande av insatser. På Dammsdal används det s.k. TTAP-testet, framtaget av division Teacch i USA för planering av insatser. Testet underlättar tydliggörande av elevens styrkor och svårigheter. Bemötandet skall kännetecknas av ömsesidighet, respekt och tolerans. Brukares känsla av delaktighet och nöjdhet med de insatser som ges skall mätas inom såväl Habiliteringsverksamheten som Dammsdal. Habiliteringsverksamheten och Barn- och ungdomspsykiatrin driver gemensamt projektet "Förbättrad vårdkedja för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik". Projektet förväntas på längre sikt förbättra tillgängligheten genom att utveckla metoder och arbetssätt. Projektet förväntas också skapa förutsättningar för att nå en samsyn om ansvarsområden inom landstinget och med kommunerna. Nämnden har såsom specialresurs inom området funktionshinder ett särskilt ansvar för kunskapsspridning. Genom att öka andra aktörers kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser ökar också förutsättningarna för ett bra mottagande och goda insatser till brukarna oavsett aktör. I verksamheternas uppdrag ingår därför att regelbundet informera och utbilda om detta. Alla människors lika värde betonas i Landstinget Sörmlands vision och värdegrund. Mångfald skall respekteras och diskriminering aktivt motverkas. God kunskap om olika gruppers livsvillkor och behov bidrar till att motverka diskriminering. Målgruppernas behov och konsumtionsmönster ur bland annat ett genusperspektiv skall identifieras och analyseras. I den av SKL och regeringen fastslagna nationella strategin "Handslaget" skall arbetet med att förverkliga intentionerna i FNs konvention om barns rättigheter intensifieras och utvecklas. I denna anges bland annat att beslut och åtgärder som rör barn skall värderas utifrån ett barnrättsperspektiv. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

11 Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Genom insatser och hjälpmedel ökar vi förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv. Andel brukare med individuella habiliteringsplaner som är nöjda med de insatser som givits (HabV exkl. TolkC). Brukarens sammantagna bedömning av måluppfyllelse i den individuella habiliteringsplanen (HabV exkl. TolkC). Andel brukare med korta insatser som är nöjda med de insatser som givits (HabV, Sjukresor, Klimatvård). Andel elever som är nöjda med de insatser som givits (Dammsdal). Minst 75 % Andel köpare som är nöjda med de insatser som givits (Dammsdal). 90 % 90 % 80 % 80 % Antal brukare som fått insatser (HabV inkl. TolkC) st. Andel väntande som väntat på nybesök mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). 100 % Andel genomförda nybesök som väntat mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). 100 % Andel väntande som väntat på nybesök mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa, HabV). Andel genomförda nybesök som väntat i mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa, HabV). Andel väntande som väntat på behandling/insats mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa, HabV). Andel genomförda fördjupade utredningar/behandlingar som väntat mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti HabV) Nöjdhet med de insatser som ges mäts via enkäter. 100 % 100 % 100 % 100 % Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. Andel individuella planer av dem som skall ha en plan (HabV). 65 % Andel elever där resultatet av TTAP test används vid formulering av elevens mål (Dammsdal). Antal kunskapshöjande aktiviteter till andra verksamheter om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser (HabV, Dammsdal). 60 % 100 st. Andel nöjda kursdeltagare vid kunskapshöjande aktiviteter (HabV, Dammsdal). 80 % Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

12 Landstinget verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Antal webbsidor som är anpassade för lättläst Antal webbsidor som är anpassade för teckenspråk Sörmlänningars tillgång till landstingets externa webbsida är väsentlig för det öppna landstinget. Ett led i detta är att också göra den tillgänglig för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Arbete pågår landstingsgemensamt för att utveckla detta styrtal. I avvaktan på resultatet av detta arbete saknas måltal. Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel anser ändå att tillgängligheten till webben är viktig och önskar därför följa utvecklingen. Vi är medvetna om människors olikheter och arbetar därför aktivt för att ingen människa skall diskrimineras. Andel hjälpmedelsbeslut i HH-nämnd och förvaltningsledningen där barnperspektivet beaktats. Andel verksamheter som har utsett barnrättspilot 100 % 80 % Antal genomförda jämställdhetsanalyser baserade på könsuppdelad statistik Antal aktiviteter som riktas till medarbetare och som syftar till att motverka diskriminering (HabV, Dammsdal, Kansli). 1 st. 6 st. Personal Kraften i verksamhetsutveckling ligger i ett stort engagemang hos chefer och medarbetare. Förvaltningen har i sin helhet (inklusive Hjälpmedelscentralen) inte mer än 380 medarbetare. Förhållandet att förvaltningen inte är större ger goda förutsättningar för kommunikation i hela organisationen. En mötesform kallat Öppet forum har etablerats under 2011 och som kommer att fortgå under Projektet Arbetsglädje och stolthet har påbörjats under 2011 och befinner sig i en förberedelsefas. Projekttiden är planerad till tre år där fokus ligger på det engagerade medarbetarskapet. Målsättningen är att varje medarbetare utöver sitt engagemang i det egna arbetet ska känna sig stolt över att arbeta inom sin verksamhet och ska tycka att det är roligt att gå till arbetet. Specialiseringsgraden är hög och behovet av kompetensutveckling för såväl chefer som medarbetare är därför stort. En kartläggning och en systematisering av verksamheternas kompetensbehov kommer att ske under året. Inom förvaltningen måste särskilda insatser till för att rekrytera läkare och psykologer. Annonsering och försök att genom egna kontakter rekrytera har hitintills inte gett resultat. Ett rekryteringsföretag med särskild kunskap inom berörda yrkesområden har därför Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

13 kontaktats under hösten Förhoppning är att successivt under 2012 kunna tillgodose våra behov. Som beskrivits ovan pågår ett utvecklings- och rekryteringsarbete på Dammsdal för att tillgodose de kompetensbehov som uppstått genom kraven i den nya skollagen. Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Habilitering och Hjälpmedel är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklingsplan. Andel medarbetare som skulle rekommendera sin arbetsplats till andra 90 % 80 % Andelen chefer som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs- /ledarrollen. Andelen kvinnliga chefer 100 % Andelen kvinnor av samtliga anställda Andelen kvinnor bör i de två sista styrtalen ligga inom intervallet 40-60%. Önskvärt vore att det kunde gälla för varje verksamhet enskilt liksom för helheten. Andelen män inom Habiliteringsverksamheten är dock alltför låg (8 % hösten 2011) för att det ska vara möjligt att uppnå inom planperioden. Målsättningen är dock att andelen män ska höjas mellan åren där snedfördelningen är så påtaglig. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Habilitering och Hjälpmedels personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Max 4,5 % Andelen anställda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. Min 30 % Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

14 Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Habilitering och Hjälpmedels personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Andelen medarbetare som bedöms delta aktivt i utvecklingen av verksamheten. Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen av verksamheten. 80 % 80 % Förnyelse Verksamhetens arbete för att ständigt utveckla processer och arbetssätt är viktigt för att öka kvalitet och effektivitet. I den balanserade styrningen 2012 har fem processer för Habiliteringsverksamheten och Dammsdal särskilt valts ut för att utvärdering och utveckling. Bland annat kommer Habiliteringsverksamheten att arbeta med att konkretisera och tydliggöra generella insatser på bas- respektive specifika insatser på specialistnivå riktat till olika målgrupper. Processer att utveckla i övrigt är kvalitetssäkring av rutiner för att säkerställa att Patientsäkerhetslagen följs, samt processer vid förskrivning av hjälpmedel till barn. För Dammsdal inriktas arbetet på åtgärder för att följa den nya skollagen samt åtgärder för att öka elevernas inflytande i den egna planeringen. Förvaltningens brukargrupper har ofta behov av insatser från ett flertal aktörer inom offentlig sektor. Behovet av samordning är stort för att vardagen för den enskilde skall fungera. Ansvar, gränssnitt och vårdkedjor med vårdgrannar skall vara tydliggjorda och överenskomna. För de ungdomar som vistas på Dammsdal sker löpande avstämning med elevens vårdnadshavare och hemkommun. I god tid innan eleven avslutar sin skolgång sker omfattande samplanering med respektive elev och hemkommun. Jämförelser med andra inom eller utom länet genomförs för att stimulera till analys och utveckling av den egna verksamheten. Nyckeltalsamverkan (NYSAM) utgör en viktig källa till jämförelser inom habiliteringsområdet, samt syn- och hörselområdet. Inom ramen för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (s.k. 7-län) fortsätter ett gemensamt utvecklingsarbete inom habilitering och hjälpmedelsområdet för gemensamma frågor. Bland annat pågår samarbete med gemensamma seminarier för att omsätta evidensbaserad habilitering i praktiken. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

15 Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Habilitering och Hjälpmedel har väl genomarbetade och kända processer som leder till uppfyllelse av ledningssystemet för kvalitet. Antal processer för större brukarnytta som genomarbetats. 5 st. Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Vi utvecklar samverkan med andra aktörer inom och utom länet, för större brukarnytta och effektivitet. Inget styrtal är aktuellt. Utveckling av samverkan med andra aktörer är långsiktiga processer som ständigt pågår. Miljö Landstingets miljöledningssystem är styrande i nämndens miljöarbete. De målområden som har störst vikt under den kommande perioden är minskad klimatpåverkan, transporter och minskad användning av kemikalier. Konkreta exempel på åtgärder som planeras är ökad kompetens om s.k. sparsam körning, samordning av tjänsteresor i länet samt kartläggning av energianvändning i verksamhetens lokaler för vardagsbesparingar. Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Personalen har god kunskap om miljöprogrammet och dess innehåll och arbetar i enlighet med det. Andel anställda som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. 100 % Interaktiv grundläggande webbutbildning erbjuds alla anställda. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

16 Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Vi arbetar för minskad klimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda elektroniska hjälpmedel istället för resor där det är möjligt. Antal telefon- och videokonferenser samt Netmeeting. 90 st. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska successivt byta ut farliga kemikalier från våra verksamheter. HH säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Antal miljöskadliga kemikalier. 0 st. Målet är att säkerställa att inga miljöskadliga kemikalier införs. Ekonomi Nämnden lägger för sina verksamhetsområden, Habiliteringsverksamheten, Dammsdal, Sjuk- och behandlingsresor, samt Handikappservice en budget i balans med det anslag som Landstingsfullmäktige beslutat om. Detta trots de reduceringskrav på 1 % som ålagts de anslagsstyrda verksamheterna. Ett reduceringskrav på 1 % per år fram till och med 2014 utgör dock en stor påfrestning för berörda verksamheter. Utgångspunkten för den balanserade budgeten utgörs av en i grunden stabil ekonomi. Såväl Dammsdal som sjuk- och behandlingsresor har kunnat redovisa ekonomiska överskott de senaste åren. Dammsdal förväntas ha fortsatt god beläggningsgrad under 2012 och därmed ha goda förutsättningar att klara ett 0-resultat. Verksamheten är efterfrågestyrd och därmed per automatik sårbar som all efterfrågestyrd verksamhet är. En eventuell reducerad beläggningsgrad får direkt påverkan på fakturerade intäkter. Det från 2009 ändrade regelverket för sjuk- och behandlingsresor, i kombination med minskade fasta kostnader, t.ex. nedläggning av sjukreselinjer samt Pulsen, har i hög grad bidragit till en stabil budget. Till detta kommer också det försöksprojekt avseende sjukoch behandlingsresor som under tre år drivits tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som inneburit att de kostnadsökningar som av volymskäl uppstått under dessa år, betalats av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I och med 2011 års utgång är projektet avslutat och hela kostnadsansvaret för sjuk och behandlingsresor åligger återigen nämndens ansvarsområde. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

17 Den nu pågående översynen av befintligt regelverk avseende sjuk- och behandlingsresor, samt nämndens hela kostnadsansvar för sjuk och behandlingsresor, riskerar att kunna påverka 2012 års budget i balans negativt. Eventuella förändringar i befintligt regelverk som kan komma att innebära ökade kostnader, kostnader som endast Hälso- och sjukvårdens verksamheter kan påverka, kan äventyra 2012 års resultat. En fortsatt fokusering och satsning på det neuropsykiatriska området måste ske i samklang med andra områden inom Habiliteringsverksamheten för att undvika undanträngningseffekter. Det är i första hand inom ramen för personalkostnaderna, som utgör ca 60 % av den samlade kostnadsmassan, som Habiliteringsverksamheten skall balansera såväl en satsning med särskilt avsatta medel från 2010/2011 som grund och samtidigt hantera sparbeting på 1 %. Förutom arbetskraftskostnader utgör kostnader för hyra eller köp av hjälpmedel fortsatt tunga kostnadsposter som sällan är styrbara för Habiliteringsverksamheten. Dessa kostnader beräknas stiga i högre takt än anslagstilldelningen, som reducerats på grund av en procents besparingsbeting. För samtliga verksamhetsgrenar förutsätts fortsatt fokus på kostnadskontroll. Projektet arbetsglädje och stolthet planeras pågå under en treårsperiod. Projektet skall i första hand finansieras inom budgetram. I andra hand skall projektet finansieras genom att ianspråkta del av eget kapital och då maximalt 1 mkr per år. Detaljerad budget, samt investeringsplan per verksamhetsområde kommer nämnden, i enligt med det planeringsreglementet, att informeras om vid sitt första sammanträde Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

18 De ramar som anvisats för 2012 framgår av nedanstående tabell. Habilitering och Hjälpmedel inklusive Sjukresor och Dammsdal Tkr Landstingsbidrag Landstingsoverhead Investeringsram, utrustning Sammanfattande förvaltningsbudget 2012 kr Budget 2012 Budget 2011 Utfall 2010 Intäkter Anslag 165,6 161,5 157 Övriga intäkter 91,1 91,1 98,6 Summa intäkter 256,7 252,6 255,6 Kostnader Verksamhetens kostnader -257,2-251,6 245,2 Finansiella poster -0,5-1 -0,8 Resultat 0 0 9,6 Anslaget har fördelats enligt följande Tkr Budget 2012 Budget 2011 Handikappservice - Klimatvård Organisationsbidrag Utökat organisationsbidrag Handikappservice Habiliteringsverksamheten Sjuk- och behandlingsresor Barn- och ungdomsråd Förvaltningen gemensamt Glasögonbidrag Prestationsersättning habiliteringsverksamheten Oförutsedda kostnader 975 Summa anslag Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

19 Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Stabil ekonomisk utveckling. Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 Beläggningsgrad (Dammsdal) 95 % Soliditeten ska successivt öka. Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. 0 % Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

20 Rapportplan Landstingsstyrelsen ska, totalt för landstinget, redovisa det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet per mars, augusti och december. Nämnden kommer att bistå med uppgifter i enlighet med landstingsstyrelsens instruktioner. Nämnden ska kommentera utfallet i delårsrapporten i förhållande till de strategiska målen, ekonomiskt resultat och relevant lagstiftning. Nämnden kommer att ange vilka åtgärder som man avser att vidta i de fall man inte anser sig kunna nå uppsatta mål. Om prognosen för nämnden visar på negativ budgetavvikelse, ska nämnden ange vilka åtgärder man har vidtagit samt vilka åtgärder man avser att vidta. Övriga månader, med undantag av januari och juni, kommer en ekonomisk resultatrapport lämnas. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

21 Målbilaga Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Åtagande Aktivitet Genom insatser och hjälpmedel ökar vi förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv. Andel brukare med individuella habiliteringsplaner som är nöjda med de insatser som givits (HabV exkl. TolkC). Brukarens sammantagna bedömning av måluppfyllelse i den individuella habiliteringsplanen (HabV exkl. TolkC). Andel brukare med korta insatser som är nöjda med de insatser som givits (HabV, Sjukresor, Klimatvård). Andel elever som är nöjda med de insatser som givits (Dammsdal). Andel köpare som är nöjda med de insatser som givits (Dammsdal). Antal brukare som fått insatser (HabV inkl. TolkC). 89 % Mäts vid den anonyma utvärderingen av habiliteringsplanen. 80 % Mäts vid utvärderingen av den individuella habiliteringsplanen. 80 % Habiliteringsverksamheten genomför brukarenkät. Minst 75 % Mäts med Samres telefonstatistik. Utveckla enkät för klimatvården. Mäts genom enkäter. 90 % Mäts genom enkäter st. Andel väntande som väntat på nybesök mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). Andel genomförda nybesök som väntat mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). Andel väntande som väntat på nybesök mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa, HabV). Andel genomförda nybesök som väntat i mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa, HabV). Andel väntande som väntat på behandling/insats mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa, HabV). Andel genomförda fördjupade utredningar/behandlingar som väntat mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti HabV) 100 % 100 % 100 % Delta i koncernövergripande neuropsykiatriskt projekt. Samverksamheten. 100 % 100 % 100 % Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Åtagande Aktivitet Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

22 Åtagande Aktivitet Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. Andel individuella planer av dem som skall ha en plan (HabV). Andel elever där resultatet av TTAP test används vid formulering av elevens mål (Dammsdal). Antal kunskapshöjande aktiviteter till andra verksamheter om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser (HabV, Dammsdal). Andel nöjda kursdeltagare vid kunskapshöjande aktiviteter (HabV, Dammsdal). 65 % Utveckla arbetssätt för individuella planer. 60 % 100 st. 80 % Utvärdera kunskapshöjande aktiviteter. Ta fram modell för kursutvärdering. Identifiera och analysera ev. undanträngningseffekter pga. förstärkt vårdgaranti för barn med psykiskt ohälsa. Landstinget verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Åtagande Aktivitet Vi är medvetna om människors olikheter och arbetar därför aktivt för att ingen människa skall diskrimineras. Andel hjälpmedelsbeslut i HHnämnd och förvaltningsledningen där barnperspektivet beaktats. Andel verksamheter som har utsett barnrättspilot Antal genomförda jämställdhetsanalyser baserade på könsuppdelad statistik Antal aktiviteter som riktas till medarbetare och som syftar till att motverka diskriminering (HabV, Dammsdal, Kansli). Antal webbsidor som är anpassade för lättläst Antal webbsidor som är anpassade för teckenspråk 80 % Utbildning till HH-nämnd och förvaltningsledning om barnkonsekvensbedömningar. 100 % Verksamheten har barnpiloter som tillsammans med verksamhetens ledning utvecklar barnrättsarbetet inom verksamheten. 6 st. Genomföra förvaltningens handlingsplaner för HBT och funktionsnedsättning. Analysera nämndens brukargrupper avseende ex. kön, kommun, ålder. Utveckla "Liv och hälsa Ung" enkäten för särskolan. Personal Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Åtagande Aktivitet Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

23 Åtagande Aktivitet Habilitering och Hjälpmedel är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklingsplan. Andel medarbetare som skulle rekommendera sin arbetsplats till andra Andelen chefer som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs-/ledarrollen. Andelen kvinnliga chefer 80 % Medarbetarsamtalet skall ligga till grund för den individuella kompetensutvecklingsplanen. 90 % 100 % Utarbeta en förvaltningsgemensam kompetensbeskrivning för ledarskap. Utarbeta en förvaltningsgemensam chefsintroduktion. Andelen kvinnor av samtliga anställda Ordna regelbundna träffar mellan förvaltningsledningen och varje verksamhet, s.k. öppet forum, för info och synpunkter. Utveckla rekryteringsprocessen så att underlaget breddas ur ett mångfaldsperspektiv. Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Åtagande Aktivitet Habilitering och Hjälpmedels personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Andelen anställda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. Max 4,5 % Min 30 % Aktivt arbete med rehabiliteringsinsatser. Uppföljning av sjukfrånvaro. Utveckla och genomföra aktiviteter med anledning av förvaltningens projekt "Arbetsglädje och stolthet". Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Åtagande Aktivitet Habilitering och Hjälpmedels personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Andelen medarbetare som bedöms delta aktivt i utvecklingen av verksamheten. Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen av verksamheten. 80 % Medarbetarsamtal mm utgör bedömningsunderlag för styrtalet. 80 % Bearbeta och använd resultatet från medarbetarenkäten för att i samverkan med personalen göra en handlingsplan för verksamheten. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

24 Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Åtagande Aktivitet Habilitering och Hjälpmedel har väl genomarbetade och kända processer som leder till uppfyllelse av ledningssystemet för kvalitet. Antal processer för större brukarnytta som genomarbetats. 5 st. Välja ut processer i överenskommelsen med förvaltningschefen. 1 Kartlägga processen för förskrivning av utvalda hjälpmedel för barn, från det behov uppstår till leverans (HabV). 2 Tydliggöra vilka insatser som skall ges generellt och specifikt enligt Cunninghams pyramid(habv). 3 Analysera behovet av och införa rutiner för att följa Patientsäkerhetslagen (HabV). 1 Ta fram en handlingsplan med åtgärder för att uppfylla intentionerna i den nya skollagen (Dammsdal). 2 Utveckla elevernas inflytande i sin individuella planering (Dammsdal) Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Åtagande Aktivitet Vi utvecklar samverkan med andra aktörer inom och utom länet, för större brukarnytta och effektivitet. Inget styrtal är aktuellt. Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Åtagande Aktivitet Personalen har god kunskap om miljöprogrammet och dess innehåll och arbetar i enlighet med det. Andel anställda som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. 100 % Centralt ordnad interaktiv webbutbildning för ledare och all personal. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Åtagande Aktivitet Vi arbetar för minskad klimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda elektroniska hjälpmedel istället för resor där det är möjligt. Antal telefon- och videokonferenser samt Netmeeting. 90 st. Öka kunskapen om sparsam körning. Kartläggning av energibesparande åtgärder enligt checklista för att upptäcka enkla besparingar. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

25 Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Åtagande Aktivitet Vi ska successivt byta ut farliga kemikalier från våra verksamheter. HH säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Antal miljöskadliga kemikalier. 0 st. Säkerställa att inga miljöskadliga kemikalier börjar köpas in. Ekonomi Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Åtagande Aktivitet Stabil ekonomisk utveckling. Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Beläggningsgrad (Dammsdal) 95 % 0 Kontinuerlig ekonomisk kontroll. Månatliga uppföljningar. Soliditeten ska successivt öka. Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. 0 % Budgetplanering och kontroll enligt plan. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Förvaltningsbudget (24)

26

27