Nämndens delårsrapport

Transkript

1

2 Nämndens delårsrapport Habilitering och Hjälpmedelsnämnden Dnr HH-HOH12-076

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Perspektiv Medborgare (patient, kund) Personal Förnyelse Miljö Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Anställda Arbetade timmar och frånvarotimmar Kostnad för den arbetade tiden Verksamhetens intäkter och kostnader Balansräkning Investeringar Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

4 1 Inledning Medborgarperspektiv Habilitering- och Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetens brukare är sammantaget mycket nöjda med de insatser som ges. Flertalet brukare kan nu erbjudas ett första besök inom 90 dagar i enlighet med den lagstadgade vårdgarantin. Situationen är mer bekymmersam vad gäller den förstärkta vårdgarantin för barn med psykisk ohälsa. Skolinspektionens beslut efter den tillsyn som genomfördes på Dammsdal under hösten 2011 pekar på ett par brister som måste åtgärdas. I sitt beslut ger också Skolinspektionen Dammsdal beröm för den strukturerade och välorganiserade skolmiljö som anpassas för varje elev. Från och med årsskiftet har landstinget och länets kommuner ingått ett nytt transportörs avtal för sjukresor och färdtjänst. Genomförd upphandling resulterade i både prissänkningar och ett ökat antal transporter med förnyelsebart bränsle. Avtalets första månader har stundtals präglats av ett ökat antal avvikelser vilka samtliga följs upp och utreds. Personalperspektiv Ett särskilt arbete pågår för att rekrytera psykologer till Habiliteringsverksamheten eftersom vakansläget är besvärande. Förhoppningar finns att fler ska vara anställda till hösten. På Dammsdal har en bemanningsplan med syfte att tydliggöra kompetensbehoven för lärare tagits fram. Syftet är att möta den nya skollagens krav. Att sjukfrånvaron ökat jämfört med motsvarande period för ett år sedan har bl.a orsakats av att korttidsfrånvaron ökat under kvartal 1 jämfört med samma kvartal Att långtidssjukfrånvaron gått ner understryker detta. Influensan vintern 2011/2012 kan ha påverkat förändringen. Förnyelseperspektiv Habiliteringsverksamheten fokuserar i år på genomgång av hela habiliteringsprocessen med syfte att få en enhetlig syn och gemensamma definitioner efter sammanslagningen av verksamheter. Man analyserar även behovet av samt införande av rutiner för att följa patientsäkerhetslagen. En kartläggning av processen för förskrivning av hjälpmedel till barn kommer också att göras under året. Dialog pågår med kommunerna angående ansvar för hjälpmedel inom skolverksamhet. Regionalt samarbete pågår på olika sätt inom Habiliteringsverksamheten för att främja utvecklingsarbete, kunskapsutbyte och samverkan. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

5 Dammsdal arbetar framför allt innevarande år med att ta fram en handlingsplan för att uppfylla intentionerna i den nya skollagen. Man arbetar även med att utveckla elevernas inflytande i sin individuella planering. Miljöperspektiv Miljörevision har genomförts som ett led i miljöcertifiering av hela landstinget, bl. a inom Habiliteringsverksamheten. Identifierade förbättringsområden är t ex att miljörutiner ska läggas in i ledningssystemet och att skyddsrond för arbetsmiljö bör kombineras med egenkontroll av miljö. Ekonomiperspektiv Periodens resultat, +3,7 mkr, är ca 1 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Det för perioden goda resultatet förklaras företrädesvis av en lägre kostnadsutveckling än förväntat inom sjukreseverksamheten. Årsprognosen beräknas till ett nollresultat. I likhet med föregående år beräknas ett eventuellt ekonomiskt överskott användas för extraordinära satsningar. Det är framförallt tre områden, neuropsykiatriska utredningar, kompetensutveckling av lärare inom Dammsdal, samt projektet "Arbetsglädje och stolthet", som är föremål för sådana satsningar. Kompetensutveckling av lärare samt projektet "Arbetsglädje och stolthet ingår som satsningar i verksamhetsplan 2012 med i första hand finansiering inom fastställd budgetram, i andra hand genom finansiering via ackumulerat eget kapital. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

6 2 Perspektiv 2.1 Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Genom insatser och hjälpmedel ökar vi förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv. Habilitering- och Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Detta sker genom kompenserande, stödjande och utvecklande insatser. Individens behov ses ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor utvecklas och synliggörs. Habiliteringsverksamheten Habiliteringsverksamheten ger insatser till barn, unga och vuxna med varaktiga, medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar inom områdena rörelsehinder, utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, syn-, och hörselnedsättningar samt flerfunktionsnedsättning. Insatser ges av team med olika yrkeskompetenser och i samverkan med de nätverk som finns runt individen. Brukarnas nöjdhet med de insatser som ges mäts företrädesvis via enkäter riktade till olika målgrupper. De utvärderingar som genomförts hittills i år visar att verksamhetens brukare sammantaget är mycket nöjda med de insatser som ges. Enligt den lagstadgade vårdgarantin skall samtliga brukare erbjudas ett första besök inom 90 dagar. Verksamheten når ännu inte målet fullt ut, men en successiv förbättring sker. Situationen är mer bekymmersam vad gäller den förstärkta vårdgarantin för barn med psykisk ohälsa. Barn med misstänkt autismspektrum störning skall erbjudas nybesök inom 30 dagar och vid behov fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Ett stort antal brukare väntar på utredning och inflödet av nya remisser är fortsatt högt. Förnyade rekryteringsförsök av nyckelfunktioner pågår parallellt med upphandling av externa utredare. Projektet för förbättrad vårdkedja för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik fortgår. Utveckling av arbetssätt och metoder pågår. Två tvärprofessionella team för utredning och behandling av barn och unga med komplex problematik, med medarbetare från både Habiliteringsverksamheten och Barn- och ungdomspsykiatrin har inrättats. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

7 Dammsdal Dammsdal erbjuder skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Ungdomarna i åldrarna år kommer från olika delar av landet och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Målet med verksamheten är att eleverna, efter avslutad skolgång, ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Elevens vårdnadshavare, hemkommunen och om möjligt eleven själv deltar vid planering och uppföljning av boende och skolgång. Elevernas synpunkter inhämtas också vid elevråd och boenderåd. En individualiserad utvärdering av elevens nöjdhet med skolgång och boende skall ske under året. Synpunkter från respektive elevs betalande hemkommun inhämtas via enkäter. Resultatet beräknas presenteras vid delårsbokslut 2. Skolinspektionen har helt nyligen meddelat beslut efter den tillsyn som genomfördes på Dammsdal under hösten Ett par brister som behöver åtgärdas för att uppfylla kraven enligt gällande författningar påtalas. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas avseende; uppföljning av skolans resultat, användning av densamma för utveckling av verksamheten, samt dokumentation av kvalitetsarbetet. Vidare behöver skolans plan mot kränkande behandling utvecklas så att den uppfyller ställda krav. Utöver detta bedömer Skolinspektionen att Dammsdal bedriver en väl strukturerad undervisning med en välorganiserad skolmiljö som anpassas för varje enskild elev. Den pedagogik som tillämpas möjliggör för varje elev att förstå sin förmåga och tillämpa sin egen lärostil. Eleverna är delaktiga i planering och uppföljning av studieresultaten. Rapportering sker löpande till varje elevs hemkommun. Socialstyrelsen har under våren, utan anmärkning, följt upp de brister i elevers dokumentation som påtalades vid tillsyn som genomfördes Sjukresor Förvaltningen har drift- och kostnadsansvar för landstingets sjukresor till och från vården. Tillsammans med åtta av länets kommuner upphandlas gemensamt beställningscentral och transportörer. Genom den upphandling av transportörer som genomfördes 2011 ingick huvudmännen i början av året ett nytt transportörsavtal för sjukresor och färdtjänst. I förfrågningsunderlaget ingick krav på väntetider, bemötande, säkerhet, samt en extra bonus för fordon som drivs med förnyelsebart bränsle. Upphandlingen resulterade i en prissänkning på drygt 12 %, en fordonspark som till 65 % drivs med förnyelsebart bränsle, samt att en aktör fick merparten av uppdraget. Avtalsperiodens första månader har stundtals präglats av ett ökat antal avvikelser. Samtliga anmälda avvikelser följs upp, utreds och åtgärdas vid behov. Uppföljningar genomförs med berörd aktör så länge problem kvarstår. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

8 Handikappservice Habilitering- och hjälpmedelsnämnden har under våren fattat beslut, för årets första hälft, om fördelning av medel för det verksamhetsinriktat bidraget till intresseföreningar för personer med funktionsnedsättning. Åtta ansökningar beviljades till sju olika funktionshindersgrupper, bland annat inom områdena information, integration och tillgänglig natur. Drygt tjugo sörmlänningar har erbjudits klimatvård, dygnsvård eller poliklinisk behandling. Flertalet är nöjda med sin rehabiliteringsperiod även om synpunkter funnits på service och komfort. Brukarsamråd Inom förvaltningen finns sedan flera år ett Barn och ungdomsråd, där barn och ungdomar själva får uttrycka tankar och funderingar om de insatser Habilitering- och Hjälpmedelsförvaltningen erbjuder. Frågor initieras av såväl ungdomarna själva, som från förvaltningens verksamheter. Barn och ungdomsråden utvidgas nu till att omfatta fler ungdomar i tre olika råd. Ett råd inrättas på Dammsdal, ett råd bland ungdomar vid Habiliteringsverksamheten i norra länsdelen samt ett råd för ungdomar vid Habiliteringsverksamheten i södra och västra länsdelen. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

9 Styrtal Andel brukare med individuella habiliteringsplaner som är nöjda med de insatser som givits (HabV exkl. TolkC). Brukarens sammantagna bedömning av måluppfyllelse i den individuella habiliteringsplanen (HabV exkl. TolkC). Andel brukare med korta insatser som är nöjda med de insatser som givits (HabV, Sjukresor, Klimatvård). Andel elever som är nöjda med de insatser som givits (Dammsdal). Andel köpare som är nöjda med de insatser som givits (Dammsdal). Antal brukare som fått insatser (HabV inkl. TolkC). Andel väntande som väntat på nybesök mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). Andel genomförda nybesök som väntat mindre än 90 dagar (HabV exkl. TolkC). Andel väntande som väntat på nybesök mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa, HabV). Andel genomförda nybesök som väntat i mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa, HabV). Andel väntande som väntat på behandling/insats mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa, HabV). Andel genomförda fördjupade utredningar/behandlingar som väntat mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti HabV) Utfall Måltal Kommentar 86,84% 90% Avser 33 av de 38 brukare som utvärderat sin plan under jan-mars. 70,3% 80% Avser 26 av de 38 brukare som utvärderat sin plan under jan-mars. 100% 80% Avser brukare som erhållit klimatvård samt sjukresor. Habiliteringsverksamheten avrapporterar from delår 2. Minst 75% st st Rapporteras i samband med årsbokslut. 90% Rapporteras i samband med delår 2. 90% 100% Avser 183 brukare av 204 väntande. Utfall dec ,3% Utfall aug % Utfall mars ,2% 71% 100% Avser 137 av 176 genomförda nybesök under jan-mars. 50% 100% Avser ett av två väntande barn. Utfall dec 2011, 0 av 1 väntande Utfall aug av 7 väntande Ufall mars 2011, 0 av 1 väntande 66,7% 100% Avser 14 av 21 genomförda nybesök under perioden jan-mars. Utfall delår % (8/14) 100% Rapporteras ej då behandling påbörjats i och med nybesök. 8,8% 100% Avser 5 av 57 genomförda fördjupade utredningar/behandlingar. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

10 Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. Habiliteringsverksamheten Tillsammans med brukaren, dennes företrädare och berörda i närmiljön, kartläggs behov och planeras insatser som dokumenteras i en habilitering/rehabiliteringsplan. Planen utgör grunden för det stöd och de insatser som ges till brukaren och skall vid behov följas upp och revideras. Verksamheten fortsätter att utveckla och systematisera sina rutiner inom området. Fortsatt arbete behövs för att nå uppsatta mål. Behov hos den enskilde brukaren tillgodoses av olika verksamheter i kommun och landsting. Krav på samverkan är tydliggjorda både i lagstiftning och i lokala överenskommelser. Framtagna riktlinjer fungerar väl och skapar god grund för en strukturerad samverkan med den enskilde brukaren. Att ge brukarna, deras nätverk och beslutsfattare, kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser är ett viktigt arbetsområde för verksamheten. Under våren har informationssatsningar om funktionsnedsättning bland annat genomförts till privata friskvårdsaktörer, LSS handläggare och förskolepersonal inom länets kommuner. Dammsdal Samtliga elever har en individuell utvecklingsplan som utvärderas varje termin. Elevens styrkor och svårigheter är utgångspunkt vid planering av boende och skolgång. Utifrån elevens utveckling utvärderas och omvärderas planeringen kontinuerligt. Fyra gånger per år ges också en lägesrapport till varje elevs hemkommun. Kunskap om autism och den tydliggörande pedagogik som tillämpas inom verksamheten förmedlas också till andra verksamheter inom och utom landstinget i form av handledningar, föreläsningar och studiebesök. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

11 Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andel individuella planer av dem som skall ha en plan (HabV). 32,7% 65% Avser 483 brukare av 1479 brukare aktuella för plan. Utfall dec % (555/1288) Utfall aug % (495/1178) Andel elever där resultatet av TTAP test används vid formulering av elevens mål (Dammsdal). Antal kunskapshöjande aktiviteter till andra verksamheter om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser (HabV, Dammsdal). Andel nöjda kursdeltagare vid kunskapshöjande aktiviteter (HabV, Dammsdal). 13,2% 60% Avser 5 av 38 elever. Det låga värdet förklaras av ett stort antal nya elever börjat under hösten st 100 st 100% 80% Avser aktivitet som genomförts på Habiliteringsverksamheten. Landstinget verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Vi är medvetna om människors olikheter och arbetar därför aktivt för att ingen människa skall diskrimineras. Alla människors lika värde betonas i vision och värdegrund. Mångfald skall respekteras och diskriminering aktivt motverkas. Kunskap om olika gruppers livsvillkor och behov bidrar till att motverka diskriminering. Utifrån fastställd policy för funktionsnedsättning och HBT har handlingsplaner med förbättringsområden upprättats. Genomförda aktiviteter kommer att redovisas senare under året. I samband med att förvaltningens arbete med FN s Barnkonvention aktualiserades under 2011 tydliggjordes arbetssätt och målsättningar. Förvaltningen kommer att delta i framtagningen av ett landstingsgemensamt verktyg för barnkonsekvensanalyser inför beslut. Barnpiloter finns i samtliga verksamheter och som tidigare beskrivits utökas förvaltningens barn och ungdomsråd från ett till tre. Kraftsamling behövs inom landstinget för att göra den externa webben tillgänglig också för personer med funktionsnedsättning. Inom det landstingsgemensamma projektet för ett förbättrat medicinskt omhändertagande inom primärvården för personer med funktionsnedsättningar, har tre vårdcentraler i länet tecknat avtal med Hälsovalskansliet om ett utökat ansvar för målgruppen. Som ett första steg har de brukare som bedömts ha de största behoven erbjudits att göra sina hälsoval på aktuella vårdcentraler. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

12 Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andel hjälpmedelsbeslut i HHnämnd och förvaltningsledningen där barnperspektivet beaktats. Andel verksamheter som har utsett barnrättspilot Antal genomförda jämställdhetsanalyser baserade på könsuppdelad statistik Antal aktiviteter som riktas till medarbetare och som syftar till att motverka diskriminering (HabV, Dammsdal, Kansli). Antal webbsidor som är anpassade för lättläst 25% 80% Avser ett av fyra nämnd beslut. 100% 100% Avser 3 verksamheter. 0 st 0 st 6 st Totalt i landstinget finns 14 st webbsidor med den speciella funktionen lättläst. (går inte att fylla i kolumn då beräkning är i % och vi har inte något Antal totalt för hela landstinget) Antal webbsidor som är anpassade för teckenspråk Totalt i landstinget finns 52 webbsidor anpassade med teckenspråk. (går inte att fylla i kolumn då beräkning är i % och vi har inte något Antal totalt för hela landstinget) 2.2 Personal Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Habilitering och Hjälpmedel är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. En modell för verksamhetsgemensam kompetensplan med yrkesspecifika delar har tagits fram inom Habiliteringsverksamheten. Varje yrkessamordnare har, tillsammans med respektive yrkesgrupp, påbörjat beskrivning av de yrkesspecifika kunskaper som behövs inom verksamheten. En intern utbildningskatalog för våren 2012 har också tagits fram. Vid rekrytering kallas kompetent sökande av underrepresenterat kön, i syfte att förändra den ojämna könsfördelningen i personalsammansättningen inom Habiliteringsverksamheten. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

13 Särskilda aktiviteter pågår för rekrytering av psykologer och läkare. Intervjuer har hittills genomförts med tre psykologer och en läkare. Förhoppningen är att nyanställningar kan ske till slutet av sommaren. På Dammsdal har en bemanningsplan med specificerade kompetensbehov för lärare på skolans olika nivåer tagits fram. Detta för att möta de krav som den nya skollagen ställer med början Vidareutbildning kommer att erbjudas de lärare som måste komplettera sin utbildning. Nyrekrytering kommer också att behövas med hänsyn till kommande pensionsavgångar. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklingsplan. Andel medarbetare som skulle rekommendera sin arbetsplats till andra Andelen chefer som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs- /ledarrollen. Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen av verksamheten. Andelen kvinnliga chefer 62% 80% Redovisas vid årets slut 90% Redovisas vid årets slut 100% Redovisas vid årets slut 80% Redovisas vid årets slut Andelen kvinnor av samtliga anställda 74% Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Habilitering och Hjälpmedels personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Sjukfrånvaro har ökat under det senaste året. Sett på 12 månader har antalet sjukdagar per anställd ökat från 4,1 dagar till 4,6 dagar. Motsvarande ökning i landstinget som helhet var från 4,0 till 4,7 dagar. Andelen sjukdagar i relation till den arbetade tiden som redovisas nedan beskriver samma mönster. Det är uppenbart att ökningen av korttidsfrånvaron under årets första tre månader påverkar sjuktalen negativt. Långtidssjukskrivningarna minskar däremot. Sannolikt är vinterns influensa är en av orsakerna till den ökade korttidsfrånvaron. De medarbetare inom Habiliteringsverksamheten som haft längre sjukskrivningsperioder har fått stöd i samråd med företagshälsovården. För personer med upprepad korttidssjukfrånvaro genomförs uppföljningssamtal i syfte att finna åtgärder som möjliggör ökad närvaro. Inom Dammsdal har inga längre sjukskrivningar tillkommit. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

14 Projekt "Arbetsglädje och Stolthet" har haft en upptakt med en förvaltningsgemensam aktivitet och föreläsning. Arrangemanget var uppskattat. Mer än två tredjedelar av medarbetarna deltog. Under våren kommer varje enhet att göra en nulägesbeskrivning inför kommande utvecklingsarbete. Översyn av Habiliteringsverksamhetens lokaler pågår på tre orter i syfte att förbättra arbetsmiljön på olika sätt. I Katrineholm är lokalerna exempelvis inte anpassade för att ta emot personer där det kan uppstå situationer av hot och snabb utrymning. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 5,2% Max 4,5% Dammsdal har 5,2, Habiliteringsverksamheten 5,4, medan övriga enheter har 1,3%. Andelen anställda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. 36,9% Min 30% Andelen är 1,2 procentenheter lägre än vid senaste rapporteringen. Andelen utan sjukfrånvaro i landstinget som helhet ligger 7,5 procentenheter lägre än värdet för HH. Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Habilitering och Hjälpmedels personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Under detta åtagande redovisas aktiviteter för att ta vara på medarbetarnas engagemang för att utveckla verksamheten. Mätbart resultat hämtas från medarbetarsamtalen och dessa genomförs huvudsakligen under senare delen av året. Samrådsavtalet följs med regelbundna arbetsplatsträffar och basenhetsråd. Utöver detta har yrkesgrupperna inom Habiliteringsverksamheten avsatt tid för kompetensdelning och utvecklingsarbete vid fem tillfällen under året. Yrkessamordnare för varje profession deltar i ett utvecklingsråd, där dialog förs kring verksamhetens utvecklingsarbete, frågor kommer från ledningen till professionen och vice versa. Möten i sk. öppna forum där medarbetarna kan diskutera med förvaltningsledningen är inplanerade. Under våren kommer fokus att ligga på "Arbetsglädje och stolthet". Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andelen medarbetare som bedöms delta aktivt i utvecklingen av verksamheten. 80% Redovisas vid årets slut Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

15 2.3 Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Habilitering och Hjälpmedel har väl genomarbetade och kända processer som leder till uppfyllelse av ledningssystemet för kvalitet. Verksamhetens arbete för att ständigt utveckla processer och arbetssätt är viktigt för att öka kvalitet och effektivitet. För 2012 har fem processer totalt valts ut för Habiliteringsverksamheten och Dammsdal. Habiliteringsverksamheten arbetar med följande: Kartlägga processen för förskrivning av utvalda hjälpmedel för barn från det behov uppstår till leverans. Tydliggöra vilka insatser som ska ges generellt och specifikt enligt Cunninghams pyramid. Analysera behovet av och införa rutiner för att följa Patientsäkerhetslagen. Tydliggörande av insatser: Ett arbete har startats för att lyfta fram kärnprocessen med hjälp av ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) som ett gemensamt språk för alla i verksamheten. Cunninghams pyramid används i allt utvecklingsarbete som modell och redskap för att tydliggöra insatser på olika nivåer. Patientsäkerhetslagen: Utbildning har genomförts om regelverk, offentlighetslagstiftning, allmänna handlingar, tystnadsplikt mm. Dammsdal arbetar med följande: Ta fram handlingsplan med åtgärder för att uppfylla intentionerna i den nya skollagen. Utveckla elevernas inflytande i sin individuella planering. Arbete pågår med båda processerna. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Antal processer för större brukarnytta som genomarbetats. 0 5 st Habiliteringsverksamheten har påbörjat två av tre processer. Dammsdal har påbörjat båda sina processer. Arbetet med processerna beräknas bli klara under året. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

16 Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Vi utvecklar samverkan med andra aktörer inom och utom länet, för större brukarnytta och effektivitet. Habiliteringsverksamheten En dialog pågår med kommunerna när det gäller ansvar för hjälpmedel inom skolverksamhet. Inriktningen är att personliga hjälpmedel även i fortsättningen är ett ansvar för landstinget, medan hjälpmedel som används som ett läromedel och är basutrustning i skolan, ska bekostas av kommunen. Samarbete pågår inom Uppsala/Örebroregionen. Bland annat har det genomförts ett idéseminarium för Syn och hörselhabiliteringsområdet som syftat till att inspirera och utveckla idéutbyte, arbetssätt och skapa nätverk. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Inget styrtal är aktuellt. 2.4 Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Personalen har god kunskap om miljöprogrammet och dess innehåll och arbetar i enlighet med det. Miljörevision har genomförts som ett led i miljöcertifiering av hela landstinget, bl. a inom Habiliteringsverksamheten. Identifierade förbättringsområden är t ex att miljörutiner ska läggas in i ledningssystemet samt att skyddsrond för arbetsmiljö bör kombineras med egenkontroll av miljö. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Andel anställda som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. 64,8% 100% Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

17 Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Vi arbetar för minskad klimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda elektroniska hjälpmedel istället för resor där det är möjligt. Hjälpmedel finns tillgängliga inom verksamheterna för att kunna genomföra möten via dator, telefon och video. Dammsdal har en samlad verksamhet och möten och konferenser sker oftast inom verksamheten. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Antal telefon- och videokonferenser samt Netmeeting st Uppskattad sparad körsträcka tom mars: 1440 km. Uppskattad tidsbesparing är tom mars: 24 timmar. Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska successivt byta ut farliga kemikalier från våra verksamheter. Genom att kemikalieinköp görs via det upphandlade sortimentet säkras att produkterna är godkända och har minsta möjliga miljöpåverkan. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Antal miljöskadliga kemikalier. 0 st 2.5 Ekonomi Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Stabil ekonomisk utveckling. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr tkr 0 överskottet är i nivå med samma period föregående år och årsbokslut Beläggningsgrad (Dammsdal) 95% Rapporteras vid årsbokslut. Soliditeten ska successivt öka. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. 0% Rapporteras vid årsbokslut Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

18 3 Samlad analys - personal och ekonomi 3.1 Anställda Totalt minskade antalet anställda uttryckt i heltider med 5,7 jämfört med samma tid förra året. Minskningen ligger på Dammsdal och Ledningskansliet. Inom Habiliteringsverksamheten ökade antalet motsvarande 2,1 årsarbetare. 3.2 Arbetade timmar och frånvarotimmar Antalet arbetade timmar minskade med ca 3% mellan åren, vilket i huvudsak beror på omställningsinsatser inom Dammsdal. Frånvarotiden har ökat marginellt eller med 0,6%, trots att antalet anställda minskat. Största ökningen har gällt sjukfrånvaro, föräldraledighet och utbildning. Övrig ledighet har minskat. 3.3 Kostnad för den arbetade tiden Den direkta lönekostnaden för månadsanställda har gått ner med 1,9% trots att löneavtalen medfört en ökad lönekostnad på 1,4% för perioden. Förändringarna pga. löneglidning och att ny personal anställs är marginella och tar ut varandra. 3.4 Verksamhetens intäkter och kostnader Resultatet per verksamhet redovisas enligt följande: Utfall Utfall Habiliteringsverksamheten 0,8 0,4 Dammsdal 0,6 0,8 Sjukresor 2,4 1,7 Förvaltningen gemensam -0,1-0,4 Resultat 3,7 2,5 Verksamhetens intäkter De totala intäkterna är för perioden i nivå med samma period föregående år. Beläggningsgraden på Dammsdal har under första kvartalet varit hög vilket gör att intäkterna följt såväl föregående år som budget. Årsprognosen beräknas till budgeterad nivå. Personalkostnader Personalkostnaderna är ca 2,7 % lägre i jämförelse med samma period föregående år. Minskningen är i första hand hänförbar till reduceringar vid Dammsdal. Antalet anställda på Dammsdal var i mars 149 st. vilket är sex heltidstjänster färre än motsvarande tid förra året och som inte beräknas ersättas under För helår beräknas personalkostnaderna ligga i nivå med budget. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

19 Lokalkostnader Lokalkostnaderna har ökat med drygt 18 % i jämförelse med samma period föregående år. Orsaken är hänförbar till en felaktig periodisering av hyreskostnader vid Dammsdal. För helår beräknas kostnaden enligt budget. Köp av verksamhet och tjänster Kostnaderna för verksamhet och tjänster har ökat med 4,2 % i jämförelse med motsvarande period Ökningen är i första hand hänförbar till tjänsteköp av utredningar av neuropsykiatriska utredningar inom Habiliteringsverksamheten. För helår beräknas kostnaderna överstiga budget men i nivå med anvisad ram. Övriga kostnader Övriga kostnader har minskat med 2,5 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Under rubriken övriga kostnader ingår 25 % av den overheadkostnad på 2,2 mkr som Dammsdal ålagts betala. För helår beräknas kostnaden ligga i nivå med budget. Årets resultat och budgetavvikelse Periodens resultat, +3,7 mkr är 1,2 mkr högre i jämförelse med samma period föregående år. Årsprognosen är beräknad till 0-resultat. I likhet med föregående år beräknas ett eventuellt ekonomiskt överskott användas för extraordinära satsningar. Det är framförallt tre områden, neuropsykiatriska utredningar, kompetensutveckling av lärare inom Dammsdal, samt projektet "Arbetsglädje och stolthet", som är föremål för sådana satsningar. Kompetensutveckling av lärare samt projektet "arbetsglädje och stolthet" ingår som satsningar i verksamhetsplan 2012 med i första hand finansiering inom fastställd budgetram, i andra hand genom finansiering via ackumulerat eget kapital. Habiliteringsverksamheten Verksamheten redovisar 0,8 mkr i överskott vilket är något högre i jämförelse med motsvarande period föregående år. Årsprognosen beräknas till plus/minus 0. En av flera framgångsfaktorer för en stabil ekonomi i balans är en hög medvetenhet om verksamhetens ekonomi bland medarbetarna. Verksamheten arbetar målmedvetet med att åstadkomma detta. Regelbundna genomgångar genomförs bl.a på APT och basenhetsråd. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att följa upp kostnaden för hjälpmedel, som under 2011 uppgick till 16 mkr. Avsikten är att hitta kostnader att spara om det visar sig att brukaren disponerar hjälpmedel som inte används. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

20 Dammsdal Dammsdal har haft full beläggning under första kvartalet Antalet elever som av åldersmässiga skäl slutar sin skolgång till sommaren är väsentligt lägre jämfört med föregående år. Till skillnad mot föregående år vid den här tidpunkten finns nu åter en väntelista att fylla på med elever från. I likhet med tidigare år kommer beläggningsgraden att gå ned under sommaren för att åter vara full beläggning från höstterminens start. Årsprognosen är av försiktighetsskäl beräknad till +/- 0 då avtal ännu ej tecknats för att ersätta de elever som slutar till sommaren. I de fall tecknandet av avtal är lyckosamt kommer sannolikt verksamheten att kunna redovisa ett överskott vid årets slut. Inom ramen för årsprognosen har landstingets krav på overheadkostnad, 2,2 mkr för helår, beaktats. Sjukresor Periodens resultat +2,4 mkr är i jämförelse med samma period föregående år något högre. Efter första kvartalet 2012 kan konstateras att antalet sjukresor sjunkit med nästan 3000 resor jämfört samma period De minskade volymerna gäller hela länet, men är mest markant i Nyköpingsområdet. Det är ännu för tidigt och för osäkert att dra någon slutsats om ett trendbrott skett. Volymminskningen i Nyköpingsområdet kan vara ett resultat av offensiv marknadsföring och konkurrens från lokala transportörer som inneburit att personer funnit det ekonomiskt fördelaktigt att själva bekosta sin sjukresa. Volymminskningen innebär självklart en kostnadsminskning, som tillsammans med ny upphandling av beställningscentral och samt ny upphandling av transportörer, bidrar till att verksamheten kan redovisa ett överskott för helåret I de fall ett sådant överskott uppstår, kan nämnden överväga att omdisponera anslag till såväl neuropsykiatriska utredningar som till satsningar på kompetensutveckling och projektet "Arbetsglädje och stolthet". Förändring av intäkter och kostnader mellan 2012 och % Intäkter 65,7 64,9 1,2 % Personalkostnader -32,2-33,1-2,7 % Köpt verksamhet -10,0-9,6 4,2 % Lokalhyreskostnader -4,5-3,8 18,4 % Övriga kostnader -15,4-15,8-2,5 % Avskrivning/Finansiella poster 0,1 0 Resultat 3,7 2,5 Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

21 3.5 Balansräkning Från och med 2012 ingår ej balansräkning på nämndnivå i rapporteringen. Balansräkningen rapporteras endast på landstingsnivå. Ansvar kvarstår dock på nämndnivå för vissa balansposter såsom t.ex. eget kapital. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till knappt 62 mkr. 3.6 Investeringar Årets investeringsram uppgår till 1,4 mkr. Under första kvartalet har endast 0,1 mkr använts av anvisad ram. Anvisat investeringsutrymme beräknas vara tillräckligt. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport (20)

22 Rapportering 2012 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Habilitering och Hjälpmedel (Re 33-5 Mars (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Ersättning landstinget Undervisning Dammsdal Boende Dammsdal Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Köp hjälpmedel Lokalhyreskostnader Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

23 R apportering 2012 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Habilitering och Hjälpm edel M ars (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad 0 45 IT 0 23 Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT 0 Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: 0 SUMMA NYLEASING