VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV"

Transkript

1 1 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV 1 INLEDNING Verksamheten vid Västmanlands sjukhus har sedan 2007 gått med underskott. Verksamheten kostar mer att driva än den finansiering som erhålls, och underskottet har ökat i takt med en högre bruttokostnadsutveckling i relation till erhållen ram. Problemet med underskott i sjukhusverksamheten och en hög bruttokostnadsutveckling delas med många andra landsting. Hur står vi oss mot andra landsting? Är vi dyra? Är vi billiga? Om vi är dyra, vilken av våra verksamheter är dyrare än andra och vad beror det på? Om vi inte är dyra, varför har vi då underskott? Vad är fasta kostnader och vad är rörliga kostnader? Detta är exempel på frågor vi behöver ställa oss för att hitta korrekta och möjliga åtgärder till att reducera underskottet. I en enkel omvärldsbevakning har vi i ett första steg valt att titta lite på de kostnadsanalyser som finns tillgängliga på förvaltningsnivå. Nedan sammanfattas våra iakttagelser: 2 KOSTNADSJÄMFÖRELSER 2.1 Total kostnad Källa: Ekonomitabeller, SKL Analys/sammafattning: Faktisk nettokostnad per invånare ligger i mittskiktet, något över riket. Kostnadsnivåerna är förhållandevis lika mellan landstingen där Blekinge och Västra Götaland sticker ut.

2 2 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV Källa: Ekonomitabeller, SKL Analys/sammafattning: Den strukturjusterade kostnaden (med hänsyn taget till vårdtyngd och befolkningsunderlag mm), för hela HoS vården är mycket under rikssnittet och sjunde lägst i riket. Sedan 2012 har Västmanland legat bland de 25% i hela riket som haft lägst kostnad (motsvarar grön stapel) 2.2 Kostnad per viktad vårdkontakt för specialiserad somatisk vård Källa: kolada.se

3 3 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV Analys/sammafattning: Västmanland har den sjunde lägsta kostnaden per vårdkontakt i riket. Källa: kolada.se Analys/sammafattning: Sedan 2003 har Västmanland legat under rikssnittet i kostnad per vårdkontakt. Skillnaden var som lägst 2011, men har ökat åren efter det. 2.3 Kostnad per DRG poäng / KPP Källa: Nationella KPP databasen, SKL Analys/sammafattning: Vid jämförelse av kostnad per producerad DRG poäng för innerfall inom somatisk slutenvård, ligger Västmanland högre än genomsnittet för gruppen länssjukhus och närmare genomsnittet för gruppen universitetssjukhus. Denna kostnadsjämförelse innefattar dock endast ca 40% av sjukhusets totala kostnadsmassa och redovisningsprinciperna skiljer sig mellan landstingen. Differensen ligger konstant sedan 2010 vilket indikerar en hög kostnadsmassa redan vid ingången av det året. Sedan dess har kostnadsutvecklingen varit likartad för samtliga.

4 4 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV Källa: Nationella KPP databasen, SKL Analys/sammafattning: Ovan har vi valt ut ett antal sjukhus med samma produktion av DRG poäng, här är Västmanland dyrast. Vid närmare analys ser man att mixen av vård vid sjukhusen har betydelse för kostnaden per poäng. S:t Göran saknar t ex 3 av våra 10 mest kostnadskrävande diagnoser, och endast två av sjukhusen har med vår tredje mest kostnadskrävande diagnos, W30N Rehab vid stroke UNS. 2.4 Kostnadsutveckling Källa: KUVA 1, Västmanlands sjukhus och DUVA Analys/sammanfattning: Diagrammet ovan visar förvaltningens kostnadsutveckling i två perioder: och Båda perioderna visar ett snitt på 5% ökning per år. Vi ser dock att under perioden var det främst IT, fastighetskostnader och material som drev utvecklingen, medan för är det egen personal, vårdgaranti och läkemedel som ökat mest.

5 5 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV Källa: Ekonomitabeller, SKL Analys/sammanfattning: I en jämförelse med samtliga med samtliga landsting ligger Västmanland i mittenfältet, medan nio landsting har en betydligt lägre procentuell ökning för perioden. Flera av dessa med lägre ökningstakt låg dock högt Under jämförelseperioden har Västmanland investerat i ny vårdbyggnad och implementerat elektronisk patientjournal (Cosmic), vilket borde ha stor påverkan på just vår utveckling under perioden. Nedanstående tabell visar den somatiska sjukhusverksamhetens kostnadsutveckling mellan åren 2013 och 2014 för fyra landsting. Samtliga ligger högt, men av dessa har Västmanland den lägsta kostnadsutvecklingen. Källa: Åsa Hedin Karlsson, Landstinget Sörmland

6 6 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV 2.5 Effektivitet Källa: Diskussions PM från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso och sjukvården (S2013:14) Metodiken för ovanstående diagram kan diskuteras men i en sammanvägning av kostnad och resultat så kommer Västmanland väl ut. 2.6 Öppna jämförelser En viktig fråga att ställa sig är vilken kvalitet som produceras och vad medborgarna får för sjukvård för pengarna. Nedan återfinns några analyser för sjukhuset övergripande. Samtliga analyser är gjorda av Analysgruppen. Förklaring: Grön: Utfall bland Sveriges 25% bästa landsting, Röd: Utfall bland Sveriges 25% sämsta landsting, Gul: Utfall bland de 50% i mitten.

7 7 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV

8 8 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV 3 SAMMANFATTNING Kostnadsutvecklingen sticker inte ut jämfört med andra landsting. Våra kostnader har ökat i takt med övriga riket. Under perioden ökade våra strukturkostnader mest, men ligger ökningstakten på sjukvårdsrelaterade kostnader. Bedömningen av vår totala kostnadsnivå spretar. I jämförelse med SKL data ligger vi i mittenriket. Kostnad per vårdkontakt visar på bra kostnadsnivå, medan kostnad per DRG poäng inom slutenvården visar på en något hög kostnadsnivå. Öppna jämförelser visar på förbättringsområden för ffa undvikbar slutenvård och tillgänglighet till åtgärder. En djupare analys av ÖJ finns genomförd av Analysgruppen och kan ge ytterligare dimensioner till jämförelsen.

9 Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år

10 PLAN 2 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år INNEHÅLL 1 INLEDNING PLANERING OCH UPPFÖLJNING Planeringsförutsättningar GRUNDUPPDRAG Verksamhet vid resp sjukhus MÅL OCH UPPDRAG Medborgare/patientperspektivet Processperspektivet Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Ersättningar Målrelaterad ersättning Ersättning tandvård Beräkning av ram Intäktsfinansierade verksamheter Resultatreglering Investeringar INTERN KONTROLL INTERN REFERENS Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

11 PLAN 3 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år INLEDNING Landstingsplan för år fastställdes av landstingsfullmäktige I planen formuleras politisk vision, inriktning och övergripande mål för de åtaganden landstinget har gentemot invånarna och som ska genomsyra den landstingsfinansierade verksamheten. 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING Landstinget tillämpar s k balanserad styrning av den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Det innebär att planering, genomförande och uppföljning utgår från fyra perspektiv, i syfte att säkra helhetssyn och balans. Perspektiven är medborgare, process, medarbetare och ekonomi. Styrningen följer organisationens beslutsnivåer och styrdokumenten anpassas för respektive nivå. Styrprocessen finns beskriven och dokumenterad i landstingsets ledningssystem. Processkartor och dokument kan hämtas därifrån och användas som stöd i det konkreta arbetet. 2.1 Planeringsförutsättningar LF har givit LS i uppdrag att konkretisera landstingsplanens innehåll och formulera planeringsförutsättningar. Detta dokument beskriver förvaltningens grunduppdrag tillsammans med mål, uppdrag och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa förutsättningar från LS ska tillsammans med förvaltningens egen datainsamling ligga till grund för förvaltningens arbete med att formulera sin förvaltningsplan. Andra viktiga förutsättningar att ta hänsyn till när förvaltningsplanen arbetas fram är lagstiftning och förordningar som berör verksamheten, nationella riktlinjer, beslut och uppdrag givna av landstingsdirektören samt särskilda utmaningar som identifierats av förvaltningsledningen. Västmanlands sjukhus (VS) ska bidra till att landstingets vision och övergripande mål uppnås inom de sex målområdena: En god och jämlik vård och hälsa En livskraftig region Nöjda och trygga medborgare En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet Stolta och engagerade medarbetare En stark och uthållig ekonomi I förvaltningsplanen ska förvaltningen konkretisera mål och uppdrag. Som struktur för redovisning av både mål och resultat används de sex målområdena i Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

12 PLAN 4 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år landstingsplanen och de fyra perspektiven i styrkortet: medborgare, process, medarbetare och ekonomi. Se vidare under avsnitt Mål och uppdrag. Uppdrag och intentioner i förvaltningsplanen ska kommuniceras, brytas ner och följas upp inom förvaltningen. Förvaltningen ska inför 2016 ha säkerställt den interna styrningen via verksamhetsplaner och styrkort, som godkänts av ansvarig chef. Förvaltningen ska beskriva ansvarskedjan för planering och uppföljning i förvaltningsplanen. Förvaltningschefen har huvudansvaret för att förvaltningsplanen tas fram. Arbetet sker i samspel med och med stöd av landstingsdirektören utsedda medarbetare. 3 GRUNDUPPDRAG Grunduppdraget för Västmanlands sjukhus är att bedriva en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Västmanlands sjukhus omfattar sjukhusen i Västerås, Köping och Sala. Länsinvånarna konsumerar merparten av sin specialiserade somatiska vård vid Västmanlands sjukhus. De landstingsdrivna sjukhusen har samlats i en förvaltning för att optimera möjligheterna att använda kompetens, vårdplatser och andra resurser så effektivt som möjligt utifrån de uppdrag som ges av landstingsstyrelsen och för att stödja processer och flöden inom och mellan sjukhusen. Förvaltningsledningen har ett övergripande ansvar för säkerställandet av palliativ vård enligt beslut i landstingsstyrelsen Verksamhet vid resp sjukhus Västmanlands sjukhus Västerås har ett länsövergripande ansvar för ambulanssjukvård, kirurgisk specialistsjukvård och serviceverksamhet för diagnostik och medicinsk teknik och fysik. Inom Västmanlands sjukhus Västerås bedrivs även medicinsk specialistsjukvård, neonatalvård, förlossningsvård, intensivvård, avancerad palliativ vård, kvalificerade rehabiliteringsinsatser och specialisttandvård. Västmanlands sjukhus Köping tillhandahåller akut och planerad internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård och kvalificerade rehabiliteringsinsatser till i första hand KAK-området. Västmanlands sjukhus Sala har sin tyngdpunkt på närvårdsplatser och skall därvid tillhandahålla basal internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård samt kvalificerade rehabiliteringsinsatser. Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

13 PLAN 5 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år MÅL OCH UPPDRAG Landstingsplanen anger de intentioner, mål och uppdrag som styr Västmanlands sjukhus. Utifrån dessa planeringsförutsättningar ska förvaltningen i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten i riktning mot målen. Förvaltningen kan komplettera med egna mål. Förvaltningens förslag redovisas i förvaltningsplanen. Förvaltningen rapporterar följsamhet till plan, inkl eventuella avvikelser, till Landstingsstyrelsen. Planering och uppföljning sker i samarbete med ansvariga för de mål och program/motsvarande som framgår nedan. 4.1 Medborgare/patientperspektivet Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. Resultatmål Nuläge Frekvens Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % 2012: 72 % Vart 4:e år 2012: 14 % Vart 4:e år Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Mått: Den medicinska kvaliteten inom valda sjukdomsområden 1 i ÖJ ska nå uppsatta mål 2 Processmål Antal personer som hänvisas till Hälsocenter från hälso- och sjukvården ska öka år från år Nytt fr 2016 Antal personer : : 186 Å 1 Kan t ex vara de 12 som utgår från nationella riktlinjer och f n hanteras i Samverkansnämnden och/eller andra prioriterade områden (preciseras i mätplanen) 2 Målvärden fastställda nationellt eller lokalt (preciseras i mätplanen) 3 Siffran avser besökare som, enligt Hälsocenters registrering, uppger att de blivit hänvisade av hälso- och sjukvården till Hälsocenter. Totala antalet besökare vid Hälsocenter var personer och personer. Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

14 PLAN 6 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Program för bättre hälsa och sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård är under framtagande 2015) Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Handlingsplan för HFS-arbetet (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) Utvecklingsplan för psykisk hälsa för barn och unga vuxna (Länsstrategin) Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur det hälsofrämjande arbetet ska stärkas till personer med kronisk sjukdom utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. VS ska redovisa hur förvaltningen använder Hälsocenter som resurs. Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens Invånarnas förtroende för landstingets hälso- och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso- och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2016 uppgå till 61 % (avser sammanvägt värde för primär- och sjukhusvård) Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år Processmål Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 60/60 ska 2016 uppgå till 80% för besök 70 % för åtgärd 2013: 59 % 2014: 63 % 2013: 52,5 % 2014: 53 % Besök: 2013: 93 % 2014: 90 % Op/åtgärd: 2013: 91 % 2014: 89 % Besök: Dec 2013: 72 % 2014: 76 % Åtgärd: Å Å M, Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

15 PLAN 7 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år Dec 2013: 81 % 2014: 83 % Andel patienter som väntat högst fyra timmar på akutmottagningen ska öka till 75 % 4 Dec 2013: 66 % 2014: 66,5 % M, Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på landstingstotal nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 35 % Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Strategi och handlingsplan för tillgänglighet Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 Landstinget Västmanlands e-hälsoplan VS ska: Öka användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster (2016) och ta fram aktiviteter i dialog med LK Säkra KVÅ-kodsregistrering (Barnkonventionen) av DU055, DU056, DU057 och GD008. Kodningen ska införas och följas upp.5 Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag 2013: 18 % 2014: 22 % Följa remissinflödet M, Intention 4.2 Processperspektivet Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens 4 Ledtid. Andel patienter som genomgått alla provtagningar/undersökningar, fått sina ordinationer och lämnat akutkliniken inom 4 timmar. 5 KVÅ-kodning = Klassificering av Vård Åtgärder. Innebär att om det finns närstående barn till en fysiskt, psykiskt sjuk patient, person med missbruk, svårt skadad eller avliden, är landstinget enligt HSL 2 skyldiga att ge barnen information råd och stöd samt att dokumentera det. Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

16 PLAN 8 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) LtV VS Å Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål) Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål Processmål Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen: - Andel klassificerade avvikelser 7 ska 2016 uppgå till 80 % - Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser 8 ska 2016 uppgå till 60 % Kostnaderna för DRG-poäng inom den somatiska slutenvården ska på sikt inte överstiga genomsnittet för länssjukhusgruppen. Ökningstakten ska varje år vara lägre än genomsnittet för länssjukhusgruppen 9. Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris- och katastrofberedskap och strålsäkerhet Program och handlingsplan för processutveckling Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp : 55,2 % 2014: 55,2 % 2013: Minskar 2014: Minskar Mäts fr o m : 57 % 2014: 12 % Kostnad/DRGpoäng, % ökn 2012 V-land: 2,29% Lgp: 2,05% 2013 V-land: 5,34% Lgp: 5,51% Å Å Å Å 6 Av dessa var 5 inträffad allvarlig vårdskada och 8 risk för allvarlig vårdskada. 7 Avser samtliga avvikelser 8 Avser patientolycksfall 9 Länssjukhusgruppen=Lgp Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

17 PLAN 9 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år Socialstyrelsens nationella riktlinjer 11 Handlingsplan för produktionsstyrning Miljöpolitiskt program och handlingsplan Rätt kompetens används för rätt uppgift VS ska: Medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet kring suicidprevention och följa de riktlinjer som finns framtagna i landstingets Handlingsplan för suicidprevention Säkerställa patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå, t ex i form av brukarråd/fokusgrupp Minska förskrivning av antibiotika Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll Säkerställa fortsatt utveckling av teamarbete, flöden/processer och kunskapsstyrning för bästa möjliga patientvärde och nyttjande av alla medarbetares kompetens Aktivt medverka i utvecklingen av den vårdnära/verksamhetsnära servicen Öka användning av NPÖ Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Återinläggningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation M, M, M, M, Intention 4.3 Medarbetarperspektivet Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens 10 Omfattar2015prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud- och halscancer, akut myeloisk leukemi (blodcancer), matstrups- och magsäckscancer. 11 Omfattar f n diabetes; bröst-, kolorektal- och prostatacancer; astma och kol; hjärtsjukvård, depression, ångest och schizofreni, demenssjukdomar, rörelseorganens sjukdomar samt palliativ vård. Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

18 PLAN 10 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år LtV VS Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka 2013: : 76 Vart annat år Värdet på Chef- och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex 2013: : 71 Vart annat år Minskad sjukfrånvaro 2013: 5,8% 2014: 6,0% Ökad frisknärvaro 2013: 54,4% 2014: 55,0% Processmål 2013: 5,9% 2014: 6,1% 2013: 54,0% 2014: 54,6% År År - - Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: Framarbetad medarbetarpolicy Riktlinje för systematisk arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Genomförande av "Rätt till heltid Anpassning och förläggning av arbetstider Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) M, Intention 4.4 Ekonomiperspektivet Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner 2018 Prognos april miljoner (2014: 83,5 mkr) M, Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

19 PLAN 11 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år Den totala låneskulden får vid utgången av resp år högst uppgå till 800 miljoner Processmål 2015: 30 april 400 miljoner (2014: 462 mkr) Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget för VS. Prognos april -142 miljoner M, Uppdrag VS ska redovisa hur man avser arbeta med att säkra hanteringen av sina externa intäkter. VS ska redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv som specifikt syftar till balansering av ekonomin under Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Kostnad per arbetad timme Investeringar M, M, M, M, M, M, M, Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

20 PLAN 12 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 5.1 Ersättningar Landstingsfullmäktige har beslutat om följande ram för Västmanlands sjukhus: 3 718,6 miljoner för ,0 miljoner för ,8 miljoner för 2018 Ersättningen ska vid arbetet med förvaltningsplan delas upp i en målrelaterad del och en fast del till förvaltningen. Utöver ram erhåller Västmanlands sjukhus en extra ersättning med 100 miljoner 2016 och 50 miljoner Målrelaterad ersättning Villkor för rörlig ersättningsdel på 2 % av förvaltningens ram 2016 ska i samarbete mellan förvaltningen, CHSU och CEVA arbetas in i förvaltningsplanen under hösten Ersättning tandvård Ersättning till specialist- och sjukhustandvård sker enligt överenskommelse med Vårdval. 5.2 Beräkning av ram Utgångspunkt vid beräkning av ramar har varit ramar i Landstingsplan med omflyttningar för organisatoriska förändringar, förändrat uppdrag, förändrad prismodell HR-stöd. Verksamheterna, inklusive vårdvalsfinansierad verksamhet, har erhållit kompensation för avskaffande av sänkta sociala avgifter för unga. Vid beräkning av ekonomiska ramar har olika uppräkningsfaktorer använts beroende på kostnadsslaget. För uppräkning av löner har beräknad timlöneökningen i det av SKL framtagna prisindex med kvalitetsjusterade löner (LPIK) använts. SKLs beräknade timlöneökning är en beräkning totalt för samhället. Läkemedel: Uppräkningen för läkemedel inom Västmanlands sjukhus framgår av tabellen nedan. Uppräkningen 2016 är utifrån prognosen för Utöver uppräkning 2016 har Västmanlands sjukhuserhållit kompensation för att läkemedelskostnaderna 2015 beräknas överstiga erhållen ersättning. I ramarna har hänsyn tagits till att kostnadsansvaret för blodförtunnande läkemedel (Noak), som bland annat ges till patienter med hjärtflimmer för att undvika stroke, kommer föras över från klinikläkemedel till "allmänläkemedel". Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

21 PLAN 13 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år Årlig procentuell förändring Västmanlands sjukhus Receptförskrivna läkemedel - förmånen 3,0 3,0 3,0 Rekvirerade läkemedel 4,0 3,0 3,0 Resterande del av ramen har räknats upp med LPIK exklusive läkemedel SKL:s prognos för LPIK exklusive läkemedel, april 2015, är underlag för uppräkning Tabellen nedan visar vad som tillförts ramen, utöver uppräkning och jämfört med vad som ingår i Landstingsplan Belopp i miljoner kronor Västmanlands sjukhus Personalpolitisk satsning från 2015 *) 33,6 33,6 33,6 Avgiftsfrihet 85-åringar och äldre *) 4,8 4,8 4,8 Kostnader kompetensutv när läkemedelsindustrin och medicinsk teknik upphör med denna finansiering *) 3,5 3,5 3,5 Kompensation prishöjning patientmat från ,4 0,4 0,4 Förstärkning ambulansverksamhet LS 215 år ,1 5,1 5,1 Avskaffande av sänkta sociala avgifter unga 6,7 8,2 8,2 *) I Landstingsplan fanns dessa medel i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande För 2017 och 2018 är merparten av beloppen ovan uppräknade med LPIK exklusive läkemedel. 5.3 Intäktsfinansierade verksamheter För verksamheter som är intäktsfinansierade och säljer till verksamheter utanför Västmanalands sjukhus är den generella prisuppräkning max 2,2 %. 5.4 Resultatreglering Landstingsfullmäktige fastställde Landstinget Västmanlands resultatregleringsmodell. Därefter har komplettering gjorts Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av landstingsfullmäktige. För Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

22 PLAN 14 (14) Dok.nummer-Utgåva Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år verksamheter som ska återställa underskott ska en åtgärdsplan upprättas och återställande av underskott ska ske inom 2 år. Enligt den komplettering som gjorts kan landstingstyrelsen besluta om avvikelse avseende tiden för återställande. I förvaltningsplanen ska framgå hur återställande av tidigare underskott ska genomföras. 5.5 Investeringar Investeringarna får för landstinget högst uppgå till 505 miljoner 2016, 480 miljoner 2017 och 480 miljoner Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 85 miljoner 2016, xx miljoner 2017 och xx miljoner Äskande och hantering av medel för inventarier, utrustning och byggnader ska ske enligt fastställd investeringspolicy. En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att förvaltningen har utrymme i sin driftbudget för hyror respektive kapitaltjänstkostnader. Förvaltningen ska särskilt beakta de stigande driftskostnader som eventuella fastighetsinvesteringar medför. Uppgifter kring förändrad hyra erhålls från fastighet. Den del av investeringsramen som ej förbrukats under innevarande år får flyttas med till efterföljande år. Förvaltningen ska vid varje bokslut göra en avstämning av genomförda investeringar utifrån budget i syfte att säkerställa att överskridande av totala ramar inte sker. 6 INTERN KONTROLL Förvaltningen ska säkra strukturer och aktiviteter så att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Enligt reglemente för intern kontroll ska årligen antas en särskild plan för nästkommande års granskning/uppföljning. Planen för 2016 fastställs av landstingsstyrelsen efter att uppföljning skett för 2015 vilket sker i samband med delårsrapport 2. För att säkerställa att förvaltningens kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt behöver tillsyn ske. Förvaltningen ska inför framtagande av plan för nästkommande år lämna förslag till granskningsområden vilket sker efter genomförd uppföljning. Fastställda granskningsområden läggs in i förvaltningsplanen. 7 INTERN REFERENS Dessa planeringsförutsättningar är beslutade av Landstingsstyrelsen , xxx Diarienummer: LTV 1xxxx Utfärdad av: Ann-Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

23 Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år

24 PLAN 2 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år INNEHÅLL INLEDNING PLANERING OCH UPPFÖLJNING Planeringsförutsättningar GRUNDUPPDRAG MÅL OCH UPPDRAG Medborgare/patientperspektivet Processperspektivet Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Ersättningar Målrelaterad ersättning Fördelning inom förvaltningen av den fasta ersättningen Beräkning av ram Resultatreglering Investeringar INTERN KONTROLL INTERN REFERENS Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

25 PLAN 3 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år INLEDNING Landstingsplan för år fastställdes av landstingsfullmäktige I planen formuleras politisk vision, inriktning och övergripande mål för de åtaganden landstinget har gentemot invånarna och som ska genomsyra den landstingsfinansierade verksamheten. 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING Landstinget tillämpar s k balanserad styrning av den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Det innebär att planering, genomförande och uppföljning utgår från fyra perspektiv, i syfte att säkra helhetssyn och balans. Perspektiven är medborgare, process, medarbetare och ekonomi. Styrningen följer organisationens beslutsnivåer och styrdokumenten anpassas för respektive nivå. Styrprocessen finns beskriven och dokumenterad i landstingsets ledningssystem. Processkartor och dokument kan hämtas därifrån och användas som stöd i det konkreta arbetet. 2.1 Planeringsförutsättningar LF har givit LS i uppdrag att konkretisera landstingsplanens innehåll och formulera planeringsförutsättningar. Detta dokument beskriver förvaltningens grunduppdrag tillsammans med mål, uppdrag och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa förutsättningar från LS ska tillsammans med förvaltningens egen datainsamling ligga till grund för förvaltningens arbete med att formulera sin förvaltningsplan. Andra viktiga förutsättningar att ta hänsyn till när förvaltningsplanen arbetas fram är lagstiftning och förordningar som berör verksamheten, nationella riktlinjer, beslut och uppdrag givna av landstingsdirektören samt särskilda utmaningar som identifierats av förvaltningsledningen. Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet (PPHV) ska bidra till att landstingets vision och övergripande mål uppnås inom de sex målområdena: En god och jämlik vård och hälsa En livskraftig region Nöjda och trygga medborgare En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet Stolta och engagerade medarbetare En stark och uthållig ekonomi I förvaltningsplanen ska förvaltningen konkretisera mål och uppdrag. Som struktur för redovisning av både mål och resultat används de sex målområdena i Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

26 PLAN 4 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år landstingsplanen och de fyra perspektiven i styrkortet: medborgare, process, medarbetare och ekonomi. Se vidare under kap 4 Mål och uppdrag. Uppdrag och intentioner i förvaltningsplanen ska kommuniceras, brytas ner och följas upp inom förvaltningen. Förvaltningen ska inför 2016 ha säkerställt den interna styrningen via verksamhetsplaner och styrkort, som godkänts av ansvarig chef. Förvaltningen ska beskriva ansvarskedjan för planering och uppföljning i förvaltningsplanen. Förvaltningschefen har huvudansvaret för att förvaltningsplanen tas fram. Arbetet sker i samspel med och med stöd av landstingsdirektören utsedda medarbetare. 3 GRUNDUPPDRAG Primärvård: Det övergripande uppdraget utgår från gällande primärvårdsprogram där åtagandet är oberoende av driftsform och avser ansvar för listade invånare dygnet runt alla veckans dagar. Den landstingsägda primärvården driver familjeläkarverksamhet med tillhörande mödrahälsovård, barnhälsovård, tillhandahåller psykologresurs till mödra och barnhälsovården, Enheten för psykosomatisk medicin (EPM) samt 1177, Sjukvårdsrådgivningen, Asyl och Integrationshälsan samt tillsammans med primärkommuner ungdoms mottagningar och i samverkan med berörda kommuner Mottagning för hemlösa. Förvaltningen ansvarar från 2015 för drift av Landstinget Västmanlands gemensamma primärvårdsakut. Habiliteringscentrum: ska tillhandahålla specialistkompetens inom områdena funktionsnedsättning och funktionshinder. Insatser ska ges till personer med utvecklingsstörning (även i kombination med autism), medfödda och omfattande rörelsehinder, omfattande och bestående synnedsättning samt till döva och hörselskadade med behov av tolkservice. Verksamheten är en resurs som kompletterar den hälso och sjukvård, oavsett utförare, som alla länsinvånare har tillgång till. Insatserna syftar till att underlätta den enskildes vardagliga situation; stärka aktivitet och delaktighet. Barn och ungdomspsykiatri: Barn och ungdomspsykiatrin ska erbjuda såväl akut som planerad psykiatrisk vård på specialistnivå till de barn och ungdomar i åldern 0 18 år som bor i Västmanland eller som har valt landstinget som vårdgivare. BUP ska erbjuda ett brett spektrum av insatser till dem som har en allvarlig psykisk ohälsa samt till vårdgrannar utifrån specialistuppdraget. I uppdraget ingår att tillsammans med barnet och närstående, främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom att informera om risker och ge stöd i hur man på bästa sätt kan öka det psykiska välbefinnandet. Inom barnpsykiatrin ska det bedrivas en ätstörningsenhet, där dagvården även ska kunna ta emot patienter äldre än 18 år. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

27 PLAN 5 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år Vuxenpsykiatri: Vuxenpsykiatrin ska tillhandahålla psykiatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering till befolkningen som är äldre än 18 år. Vuxenpsykiatrin ska erbjuda såväl öppen som slutenvård. Vuxenpsykiatrins organisering ska främja samverkan med samhällets andra aktörer och ska ha tillgång till ett differentierat vårdutbud med kapacitet för både akuta och planerade insatser även för patienter i behov varaktiga och kontinuerliga insatser. Heldygnsvården och akutmottagning är länsgemensam och bedrivs i Västerås. Insatserna i heldygnsvården betraktas som episodiska och kontakt ska snabbt etableras med psykiatriska öppenvården och/eller andra aktörer för vårdplanering vid behov av mer varaktiga insatser. Öppenvårdsmottagningar ska finnas i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Beroendecentrum är en del av vuxenpsykiatrin och är en högspecialiserad beroendevård med inriktning på behandling av personer med beroendesjukdom avseende alkohol, narkotika och läkemedel samt personer med samtidig annan psykisk sjukdom/störning. Beroendecentrum ska ta ansvar för särskilt vårdkrävande patienter med flera diagnoser, och bistå med konsultinsatser till BUP. Rättspsykiatri: Rättspsykiatri Västmanland bedrivs i Sala och är en högspecialiserad verksamhet. Vården bedrivs i såväl sluten som öppenvård för personer som efter beslut av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och för personer som är anhållna, häktade, intagna eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt samt är intagna för sluten ungdomsvård vid SiS institutioner och i behov av psykiatrisk vård. 4 MÅL OCH UPPDRAG Landstingsplanen anger de intentioner, mål och uppdrag som styr förvaltning Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet (PPHV). Utifrån dessa planeringsförutsättningar ska förvaltningen i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten i riktning mot målen. Förvaltningen kan komplettera med egna mål. Förvaltningens förslag redovisas i förvaltningsplanen. Förvaltningen rapporterar följsamhet till plan, inkl eventuella avvikelser, till Landstingsstyrelsen. Planering och uppföljning sker i samarbete med ansvariga för de mål och program/motsvarande som framgår nedan. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

28 PLAN 6 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år Medborgare/patientperspektivet Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. Resultatmål Nuläge Frekvens Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Mått: Den medicinska kvaliteten inom valda sjukdomsområden 1 i ÖJ ska nå uppsatta mål : 72 % Vart 4:e år 2012: 14 % Vart 4:e år Nytt fr 2016 År Processmål Antal personer som hänvisas till Hälsocenter från hälso och sjukvården ska öka år från år. Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Program för bättre hälsa och sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso och sjukvård är under framtagande 2015) Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Handlingsplan för HFS arbetet (Hälsofrämjande hälso och sjukvård) Utvecklingsplan för psykisk hälsa för barn och unga vuxna 2015 Antal personer : : Kan t ex vara de 12 som utgår från nationella riktlinjer och f n hanteras i Samverkansnämnden och/eller andra prioriterade områden (preciseras i mätplanen) 2 Målvärden fastställda nationellt eller lokalt (preciseras i mätplanen) 3 Siffran avser besökare som, enligt Hälsocenters registrering, uppger att de blivit hänvisade av hälso och sjukvården till Hälsocenter. Totala antalet besökare vid Hälsocenter var personer och personer. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

29 PLAN 7 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år (Länsstrategin) Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur det hälsofrämjande arbetet ska stärkas till personer med kronisk sjukdom utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. PPHV ska redovisa hur förvaltningen använder Hälsocenter som resurs. Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens Invånarnas förtroende för landstingets hälso och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % 2013: 59 % 2014: 63 % Å Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2016 uppgå till 61 % (sammanvägt värde för primärvård och sjukhusvård) Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år Processmål Andel patienter som får kontakt/besök inom 0/7 dagar i primärvården ska öka 2013: 52,5 % 2014: 53 % Psykiatri (vux) Besök 2013: 100 % 2014: 97 % Primärvärd Telefon 2013: 96 % 2014: 90 % Besök 2013: 87 % 2014: 90 % Nationell höstmätning Telefon 2013: 96 % 2014: 90 % Besök 2013: 87 % Å M, Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

30 PLAN 8 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år Andel patienter som får svar inom tre minuter hos 1177 ska öka till 40 % år 2016 Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 30/30 dagar hos BUP ska öka och 2016 uppgå till 100 % för besök och 70 % för åtgärd Andel patienter som fått besök inom 60 dagar hos Vuxenpsykiatrin ska öka och 2016 uppgå till 90% Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på lt total nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 35 % Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Strategi och handlingsplan för tillgänglighet Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 Landstinget Västmanlands e hälsoplan PPHV ska: Öka användningen av 1177 Vårdguidens e tjänster (2016) och ta fram aktiviteter i dialog med LK. Öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon Stärka stödet till våldsutsatta barn inom BUP Säkra KVÅ kodsregistrering (Barnkonventionen) av DU055, DU056, DU057 och GD008. Kodningen ska införas och följas upp : 90 % 2013: 32 % 2014: 35 % Besök 2013: 98 % 2014: 92 % Åtgärd 2013: 96 % 2014: 100 % 2013: 90 % 2014: 90 % 2013: 18 % 2014: 22 % M, M, M, 4 KVÅ kodning = Klassificering av Vård Åtgärder. Innebär att om det finns närstående barn till en fysiskt, psykiskt sjuk patient, person med missbruk, svårt skadad eller avliden, är landstinget enligt HSL 2 skyldiga att ge barnen information råd och stöd samt att dokumentera det. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

31 PLAN 9 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år Intention 4.2 Processperspektivet Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria) LtV PPHV Å Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. 2014: 55,2 % Å Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål) Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål Processmål Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen: Andel klassificerade avvikelser 6 ska 2016 uppgå till 80 % Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser 7 ska 2016 uppgå till 60 % Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris och katastrofberedskap och strålsäkerhet Program och handlingsplan för processutveckling Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp : Minskar 2014: Minskar Mäts fr o m : 57 % 2014: 12 % Å Å 5 Av dessa var 33 inträffad allvarlig vårdskada och 7 risk för allvarlig vårdskada. 6 Avser samtliga avvikelser 7 Avser patientolycksfall 8 Omfattar2015 prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud och halscancer, akut myeloisk leukemi (blodcancer), matstrups och magsäckscancer. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

32 PLAN 10 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år Socialstyrelsens nationella riktlinjer 9 Handlingsplan för produktionsstyrning Primärvårdsprogrammet Miljöpolitiskt program och handlingsplan Rätt kompetens används för rätt uppgift PPHV ska: Medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet kring suicidprevention och följa de riktlinjer som finns framtagna i landstingets Handlingsplan för suicidprevention Säkerställa patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå, t ex i form av brukarråd/fokusgrupp Minska förskrivningen av antibiotika Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll Säkerställa fortsatt utveckling av teamarbete, flöden/processer och kunskapsstyrning för bästa möjliga patientvärde och nyttjande av alla medarbetares kompetens Öka användning av NPÖ PPHV ska redovisa hur förvaltningen ska: Verkställa nytt grunduppdrag drift av Landstinget Västmanlands primärvårdsakut Bidra till utvecklingen av en tillnyktringsenhet Aktivt medverka i utvecklingen av den vårdnära/verksamhetsnära servicen Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation Antal självmord och självmordsförsök Utfall för kvalitetsparametrar M, M, M, 9 Omfattar f n diabetes; bröst, kolorektal och prostatacancer; astma och kol; hjärtsjukvård, depression, ångest och schizofreni, demenssjukdomar, rörelseorganens sjukdomar samt palliativ vård. Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

33 PLAN 11 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år Intention 4.3 Medarbetarperspektivet Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka Värdet på Chef och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex LtV PPHV 2013: : 76 Vart annat år 2013: : 69 Vart annat år Minskad sjukfrånvaro 2013: 5,8% 2014: 6,0% Ökad frisknärvaro 2013: 54,4% 2014: 55,0% Processmål 2013: 7,0% 2014: 7,2% 2013: 54,7% 2014: 55% Å Å Uppdrag PPHV ska i sin förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: Framarbetad medarbetarpolicy Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Genomförande av "Rätt till heltid" Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) M, Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

34 PLAN 12 (17) Dok.nummer Utgåva Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år Intention 4.4 Ekonomiperspektivet Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner 2018 Den totala låneskulden får vid utgången av resp år högst uppgå till 800 miljoner Prognos april miljoner (2014: 83,5 mkr) 2015: 30 april 400 miljoner (2014: 462 mkr) M, Processmål Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget. Uppdrag Prognos april ,2 mkr (2014: 19 mkr) M, PPHV ska redovisa hur man avser arbeta med att säkra hanteringen av sina externa intäkter. PPHV ska redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv, som specifikt syftar till balansering av ekonomin under PPHV ska i redovisningen särskilja vårdvalsfinansierad verksamhet från annan verksamhet. Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Kostnad per arbetad timme Investeringar M, M, M, M, M, M, M, Utfärdad av: Ann Catrine Gabrielsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år

Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2018-2020 PLAN 2 (10) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING... 3 2.1 Planeringsförutsättningar...3 3 GRUNDUPPDRAG... 4 3.1 Verksamhet vid

Läs mer

Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år

Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år Planeringsförutsättningar Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet år 2018-2020 PLAN 2 (11) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING... 3 2.1 Planeringsförutsättningar...3 3 GRUNDUPPDRAG...

Läs mer

Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus. Bil 1

Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus. Bil 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Bil 1 PLAN 2 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 1.1 Uppdrag för respektive sjukhus...

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse 2018 Regionfullmäktige 2019-04-11 Östen Högman, revisionens ordförande 2015-2018 Mandatperioden rapporter, 2015-2018 Antal skriftliga rapporter: 98

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Datum 2018-01-22 Diarienummer 170267 Landstingsfullmäktige Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Förslag

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2018-10-09 Rev/18029 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2018 Rapport 12-18 1 2 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland www.pwc.se Förstudie Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Thomas Lidgren Landstinget Västmanland Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Revisionsmetod...

Läs mer

Området psykisk hälsa från ett nationellt perspektiv 1-2 april 2019 Zophia Mellgren

Området psykisk hälsa från ett nationellt perspektiv 1-2 april 2019 Zophia Mellgren Området psykisk hälsa från ett nationellt perspektiv 1-2 april 2019 Zophia Mellgren A tremendous challenge now and towards 2030 when 40% av befolkningen har närstående med psykisk sjukdom 10% av barnen

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2017-03-28 Rev/17010 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Motion om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting

Motion om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting Socialdemokraterna F R A M T I D S P A R T I E T Ankom Stockholms läns landsting 2017-06- U Dnril2Ö >0^l2j MOTION 2017-06-13 26 fl: 2* Motion om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Förvaltningsplan 2015 2017 för Västmanlands sjukhus

Förvaltningsplan 2015 2017 för Västmanlands sjukhus Förvaltningsplan 2015 2017 för Västmanlands sjukhus PLAN 3 (28) 19736 1 Förvaltningsplan 2015 2017 för Västmanlands sjukhus INNEHÅLL 1 INLEDNING... 5 2 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGENS ARBETSSÄTT I STYRPROCESSEN...

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingets ekonomiska förutsättningar Nettokostnad hälso- o sjukvård Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2013 Kostnad och resultat i hälso- och sjukvård Nettokostnad 2014 NLL per område Kostnad

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2016-10-18 Rev/16032 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2016 Rapport 11-16 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, * 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Yttrande över motion 2012:24 av Helene Öberg(MP) och Vivianne Gunnarsson (MP) om satsning på äldre och äldre multisjuka

Yttrande över motion 2012:24 av Helene Öberg(MP) och Vivianne Gunnarsson (MP) om satsning på äldre och äldre multisjuka Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner-Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-06-25 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 9 1 (5) HSN 1212-1540 Yttrande över motion 2012:24 av Helene

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

LANDSTINGSPLAN KORTVERSION

LANDSTINGSPLAN KORTVERSION 2017 LANDSTINGSPLAN KORTVERSION Landstinget ansvarar för hälsooch sjukvård, tandvård och regional utveckling i Värmland. Vården ska vara förebyggande, effektiv och behovsanpassad samt utföras på lika

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

Landstingsdirektörens Stab Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson

Landstingsdirektörens Stab Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson Landstingsdirektörens Stab 2014-10-21 Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Handlingsplan KPP Landstingsstyrelsen har besvarat motion angående införande av KPP

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013.

Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013. 2012-10-09 Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013. Innehållande Mål och inriktningar samt internbudget inklusive investeringsplan Ambulanssjukvården Halland utgörs av verksamheterna:

Läs mer

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport februari 2018 Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår

Läs mer

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Psykiatrins ersättningssystem i Västra Götaland

Psykiatrins ersättningssystem i Västra Götaland Psykiatrins ersättningssystem i Västra Götaland Grundläggande förutsättningar Beställar-utförarsystem med aktiv ägare Ägaren anger ramar och regelsystem t ex utformningen av ersättningsmodeller Kostnadskontroll

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning Styrkort SkaS 2014 Uppdrag Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att tillhandahålla specialistsjukvård för befolkningen i sitt närområde, och i tillämpliga delar för befolkningen som helhet i ett regionperspektiv.

Läs mer

Halland. Kungsbacka. Varberg. Falkenberg Hyltebruk. Halmstad. Laholm

Halland. Kungsbacka. Varberg. Falkenberg Hyltebruk. Halmstad. Laholm Halland Kungsbacka Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Agenda Lagstiftning Departement Socialstyrelse Sveriges kommuner och landsting (SKL) Andra nationella institut Samverkan Hälso- och sjukvården

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Förvaltningsplan Västmanlands sjukhus

Förvaltningsplan Västmanlands sjukhus Förvaltningsplan 2018--2020 - Västmanlands sjukhus PLAN 2 (19) INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 1.1 Verksamhet vid respektive sjukhus...3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 3 2.1

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting/regioner

Omvärldsbevakning landsting/regioner Omvärldsbevakning landsting/regioner Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, */ny 1 Betalningsansvarslagen/ny 1 Cancervården 2 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso-

Läs mer

Budgetunderlag Primärvård

Budgetunderlag Primärvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annika Hagstedt Hälso- och sjukvård +46155245753 2016-05-30 PVN16-0126-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E S D A T

Läs mer

Mål och inriktning 2013 Psykiatrin Halland

Mål och inriktning 2013 Psykiatrin Halland Mål och inriktning 2013 Psykiatrin Halland 2012-11-13-1 - Enligt Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2013 till driftnämnderna ska nämnden för psykiatrin i Halland besluta om ett inriktningsdokument

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn-

Läs mer

Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade Hälsosamtal för 50-åringar

Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade Hälsosamtal för 50-åringar 2018-02-01 Region Kronoberg Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 Enligt beslut i regionfullmäktige 2017-06-19 81 har särskilda medel avsatts under Regionstyrelsen för att utveckla den

Läs mer

Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm

Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm HSN 2010-02-16 P 10 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Ewa Korek Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm (BCS) Ärendet

Läs mer

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019 2020 PLAN 2 (15) INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 4 3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2019 2021 MED PLAN

Läs mer

En god vård? SoS 2018

En god vård? SoS 2018 En god vård? SoS 2018 Ramverk En god vård? Hur mycket betalar vi för hälso-och sjukvården? Har vi tillgång till hälso-och sjukvård när vi behöver? Hur väl bidrar hälso-och sjukvården till att hålla oss

Läs mer

Svar på interpellation 2018:14 av Erika Ullberg (S) om växande vårdköer i Sveriges rikaste landsting

Svar på interpellation 2018:14 av Erika Ullberg (S) om växande vårdköer i Sveriges rikaste landsting INTERPELLATIONSSVAR Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) 2018-06-12 LS 2018-0605 Svar på interpellation 2018:14 av Erika Ullberg (S) om växande vårdköer i Sveriges rikaste landsting Erika

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2013 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2013 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2013-11-12 Dnr 5.3-16761/2013 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Anna-Karin Alvén anna-karin.alven@socialstyrelsen.se Patientsäkerhetssatsning 2013 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 2017-11-02 Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 Denna bilaga beskriver övergripande mål till årets prioriterade område i Region Skånes uppdrag. Till varje övergripande

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

Budgetunderlag 2015-2017 LSN

Budgetunderlag 2015-2017 LSN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M 2014-04-02 D I A R I E N R Budgetunderlag 2015-2017 LSN Planeringsförutsättningar och utmaningar under perioden Det beslutade inriktningsdokumentet om Framtidens

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Stockholmsvården i korthet

Stockholmsvården i korthet 1 Stockholmsvården i korthet 2 Ett vanligt dygn i 86 000 personer besöker 1177 Vårdguiden på nätet Cirka 1 500 patienter besöker en akutmottagning 12 300 patienter tas emot på husläkarmottagningar och

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 05 27 justerats i föreskriven ordning.

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 05 27 justerats i föreskriven ordning. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 juni 2015, klockan 09.00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise

Läs mer

Planeringsdirektiv 2017

Planeringsdirektiv 2017 Landstingsdirektörens stab 2016-05-25 Ärendenummer: 2016/00726 Planeringsenheten Dokumentnummer: 2016/00726-2 Ralph Harlid Till nämnderna i Landstinget Blekinge Planeringsdirektiv 2017 Om planeringsdirektivet

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen Landstingsplan 2018-2020 med budget 2018 Landstingsstyrelsen 2017-11-13 Planeringsprocess inför 2018 Planeringsprocess inför 2018 Verksamhetsplan och budget Beslut i Nämnder och LS LF Plan- och budgetsammanträde

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Regionstyrelsen 15 april 2019

Regionstyrelsen 15 april 2019 Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Nätverk Uppdrag Hälsa 7 maj 2010 U/Ö-regionen 2009/2010 Gunilla Esbjörn/Maj Halth UPPDRAGET att sammanställa och göra en första bearbetning

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

God och nära vård. GR:s socialchefsnätverk

God och nära vård. GR:s socialchefsnätverk God och nära vård GR:s socialchefsnätverk 180831 Hälso- och sjukvården en gemensam resurs Staten har ett övergripande systemansvar lagstiftning, tillsyn, m.m (1,5%) 21 landsting och regioner ansvarar för

Läs mer

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad HSNS 2018-00072 Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad 2018-06-20 1 (6) Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning är utgångspunkten för nämndens beställningsarbete

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD)

Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD) Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Förslag 2013-10-16 Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD) I detta dokument redovisas driftnämndens

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Magnus Persson, utvecklingsdirektör

Kvalitet och patientsäkerhet. Magnus Persson, utvecklingsdirektör Kvalitet och patientsäkerhet Magnus Persson, utvecklingsdirektör Landstingets fokusområden Mål: Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet I vårt fokus: Bra bemötande och delaktighet Främja hälsa

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum EKM

Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum EKM Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån styr- och ledningsperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån styr- och ledningsperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån styr- och ledningsperspektivet 2013- Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Vårdorganisation Styr- och ledningsperspektivet Jämlik hälsa Organisation

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Förvaltningsplan PPHV

Förvaltningsplan PPHV PLAN 2 (23) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 4 3 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 6 3.1 Planering... 6 3.2 Uppföljning... 6 4 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2018 2020

Läs mer