Verksamhetsinriktning

Transkript

1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

2 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson, Bildbyrån Sidan 8: Nils Jakobsson, Bildbyrån Sidan 9: Lennart Mnsson, Bildbyrån Sidan 10: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 11: Daniel Eriksson, Bildbyrån Upplands Idrottsförbund/SISU Idrottsubildarna Uppland, 2015

3 Verksamhetsinriktning Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland ska till varje stämma föreslå en tvåårig verksamhetsinriktning med ekonomiska planer. Verksamhetsinriktningen skrivs i ett gemensamt dokument för Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland. Verksamhetsinriktningen för utgår från Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning, som antogs på Riksidrottsmötet i Helsingborg 2015 samt från upphandlad verksamhet och partnerskap. Verksamhetsinriktningen tar sikte på idrottsrörelsens vision Svensk idrott - världens bästa och bygger på det strategidokument som antogs på RF-stämman. Dessa fyra strategiska områden är: Livslångt idrottande, Idrottens värdegrund är vår styrka, Idrott i förening samt Idrotten gör Sverige starkare. Utifrån dessa strategiska områden ska Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Uppland stödja, leda, företräda, bilda och utbilda uppländsk idrott. Vid RF-stämman beslutades också om en ny verksamhetsidé för idrottsrörelsen och därmed även för uppländsk idrott: Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. I strategidokumentet som antogs på RF-stämman anges fem övergripande mål mot 2025 som Svensk idrott strävar efter. De övergripande målen är idrottsrörelsens gemensamma mål och därför har Upplands Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna samt distriktets SDF ett indirekt ansvar att leda sina förbund gentemot dessa. Verksamhetsinriktning

4

5 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Övergripande mål De övergripande målen är en konkretisering av verksamhetsidén som ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera den verksamhet som tar den i riktning mot visionen, Svensk idrott världens bästa. De övergripande målen sätter riktningen, men anger inte hur verksamheten ska bedrivas. De är inte till för att mätas i absoluta termer utan de bryts ner i tvååriga verksamhetsinriktningar med tvååriga så kallade långsiktiga mål. Dessa mål ska vara mätbara och följas upp. Att använda överripande mål är en metod för att hitta ett begripligt sätt att beskriva hur idrottsrörelsen ska arbeta i en gemensam riktning fram till Målen ska ge en helhetsbild av hur idrottsrörelsen gemensamt möter framtidens utmaningar i en enad idrottsrörelse och som en modern idrottsorganisation. Ofrånkomligen går de övergripande målen in i varandra, det ena målet förutsätter det andra. Strategiska områden med övergripande mål Livslångt idrottande Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening hela livet. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Idrottens värdegrund är vår styrka Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Idrott i förening Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Idrotten gör Sverige starkare Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör Verksamhetsinriktning

6 Strategi 1: Livslångt idrottande Övergripande mål och målsättning Uppländsk idrott ska vidareutveckla verksamhten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Uppländsk idrott ska under : Utveckla nya tränings- och tävlingsformer med ökad flexibilitet för olika åldrar i alla Specialdistriktsidrottsförbund (SDF). Förbättra förutsättningar och vidareutveckla metoder för att engagera nya grupper i alla SDF. Intensifiera arbetet för att nå de beslutade jämställdhetsmålen till Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Upplands långsiktiga mål : 39 procent av Upplands befolkning ska vara aktiv i idrott i en idrottsförening. Minst ha rmedverkat i prova-på-verksamhet. minst 500 ledare och tränare har genomfört utbildningar i ökad mångfald och jämställdhet. Uppländsk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Uppländsk idrott ska under stärka: Sin internationella konkurrenskraft Sin internationella representation Upplands goda rennommé som evenemangsarrangör Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Upplands långsiktiga mål : Verka för ett ökat elitidrottsstöd Stödja SDF och idrottsföreningar (IF) i deras arbete med en ökad internationell verksamhet och fler internationella evenemang. 6 Verksamhetsinriktning

7

8 Strategi II: Idrottens värdegrund är vår styrka Övergripande mål och målsättning Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund Uppländsk idrott ska under : Arbeta aktivt i alla SDF med att integrera idrottens värdegrund Utveckla medtoder och förhållingssätt för att agera när idrottens värdegrund inte följs. Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Upplands långsiktiga mål : Öka andelen föreningar som genomfört ett värdegrundsarbete med minst 10 procent årligen. 8 Verksamhetsinriktning

9 Strategi III: Idrott i förening Övergripande mål och målsättning Uppländsk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Uppländsk idrott ska under : Vidareutveckla möjligheten i alla SDF att engagera sig inom föreningsidrotten i nya former. Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Upplands långsiktiga mål : Stödja föreningar som vill utveckla sin verksamhet och organisation. Ta del av Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarnas kartläggning och analys av föreningarnas förutsättningar samt ovan nämnda organisationers förslag på åtgärder som kan förenkla för föreningen och de ideella ledarna. Stärkt medlemsdemokrati genom att minst deltagare årligen deltagit i föreningsutveckling och/eller utbildning i föreningskunskap. Verksamhetsinriktning

10 Strategi IV: Idrotten gör Sverige starkare Övergripande mål och målsättning Uppländsk idrott är en ännu starkare samhällsaktör Uppländsk idrott ska under : Stärka den gemensamma påverkanskraften för att få rimliga resurser och goda förutsättningar för verksamheten. Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Upplands långsiktiga mål : Verka för att anslagen till idrotten i Uppland ska öka. 10 Verksamhetsinriktning

11

12 Ekonomiska planer Upplands Idrottsförbunds ekonomiska plan Genom budget och rapportering ska det ekonomiska resultatkravet uppfyllas i syfte att under verksamhetsåren 2016/2017 skapa en hållbar nivå för det egna kapitalet. Ekonomiskt mål 2016: 500 Tkr Ekonomiskt mål 2017: 500 Tkr Målet är en soliditet på minst 30 procent. Upplands Idrottsförbund och det befintliga basuppdraget finansieras till största delen genom partnerskapet med Landstinget i Uppsala län och med anslag från staten genom bidrag från Riksidrottsförbundet (RF). Part och finansiär till de upphandlade samt avtalade projekten är framför allt Uppsala kommun. Utmaningar under de kommande två åren är att till medlemmar och SDF implementera svensk idrotts strategi mot 2025: Livslångt idrottande, idrottens värdegrund, idrott i förening samt idrotten gör Sverige starkare. De gemensamma kostnaderna för kansliet delas solidariskt mellan Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna med personalkostnader som fördelningsnyckel. 12 Verksamhetsinriktning

13 EKONOMISK PLAN UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND Intäkter Utfall 14 Utfall 15 Budget 16 Uppsala kommun Landsting RF Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Utfall 14 Utfall 15 Budget 16 SDF Elit och studier Föreningsutveckling Integration Övriga projekt Kansli Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Resultat Belopp i TSEK Kostnader/resursfördelning 2016 Övriga verksamhetskostnader Övriga projekt SDF Kanslikostnader Integration Föreningsutvecking Elit och studier Verksamhetsinriktning

14 SISU Idrottsutbildarnas i Upplands ekonomiska plan Finansiering av SISU idrottsutbildarna Uppland sker främst genom anslag från stat, Landsting och kommun. Anslagen från staten beror i huvud sak på distriktets demografiska attribut samt producerad utbildningsverksamhet och föreningsträffar. Ekonomiskt mål 2016: Balanserad budget Ekonomiskt mål 2017: Balanserad budget Målet är en soliditet på minst 30 procent. Den nya verksamhetsinriktningen, tillsammans med verksamhetsplan och individuella medarbetarplaner, beskriver tydliga mål gällande verksamhetens riktning, utbildningstimmar och föreningsbesök. Vi ska under perioden utveckla samarbetet med kommunerna samt utveckla partnerskapet med Landstinget i Uppsala Län. 14 Verksamhetsinriktning

15 EKONOMISK PLAN SISU IDROTTSUTBILDARNA I UPPLAND Intäkter Utfall 14 Utfall 15 Budget 16 Kommun Landsting SISU Riks RF Statsanslag Kurser Övriga utbildningsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Utfall 14 Utfall 15 Budget 16 Resurs IF Utbildning/utveckling SDF/IF Kanslikostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Resultat Belopp i TSEK Kostnader/resursfördelning 2016 Övriga verksamhetskostnader Kanslikostnader Utbildning/utveckling SDF/IF Resurs IF Verksamhetsinriktning

16 Upplands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna, Box , Uppsala Tel: E-post: Hemsida: Upplands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Uppland Foto: Bildbyrån Februari 2016