SISU Idrottsutbildarna Omslagsbild: Thomas Lindberg.

Transkript

1 S I S U V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E

2 SISU Idrottsutbildarna Omslagsbild: Thomas Lindberg.

3 Förvaltningsberättelse SISU Idrottsutbildarna Gävleborg organisations nr Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhetens art och inriktning SISU Idrottsutbildarna har av den svenska idrottsrörelsen fått i uppdrag att vara idrottens studieförbund och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna skall vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. SISU Idrottsutbildarna svarar för den lokala utbildningsverksamheten och utgår från idrottens behov av utveckling och utbildning. Dessa behov styr verksamhetens utbud, form och organisation. Vi anlitas i allt större utsträckning som processledare i olika utvecklingsarbeten i föreningar och förbund. Stort fokus har varit arbete med föreningsutveckling och inkludering för att stärka föreningarna så att de behåller medlemmarna och kan nå nya medlemmar som idag inte är med i verksamheten. Hur ändamålen främjats under året Efter förberedelser och beslut under 2015 om sammangående mellan Gästriklands- och Hälsinglands SISU organisationer så var 2017 det andra verksamhetsåret för SISU Idrottsutbildarna Gävleborg. Under 2017 har fortsatt fokus legat på att bygga en gemensam organisation, med inriktning på medarbetarnas delaktighet och tillhörighet. För att kunna göra ett bra omställningsarbete får SISU Idrottsutbildarna Gävleborg under 3 år behålla de grundbidrag som utgår från Riksidrottsförbundet till distrikt i samma storlek som om vi fortfarande hade varit två organisationer är det andra verksamhetsåret under denna omställningsperiod Under året har vi arbetat mycket med att få ihop organisationen, som har haft stor personalomsättning, så att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna stötta idrottsledaren i distriktets ca 900 föreningar. SISU Idrottsutbildarna Gävleborg har idag närheten till idrottsföreningarna och den lokala närvaron är en framgångsfaktor så kansliorganisationen med kontor på fem orter kommer att kvarstå. trots att vi haft många nya medarbetare ändå har lyckats bevara och i en del områden ökat vår verksamhet. Vi har samverkat med 411 st idrottsföreningar och antalet unika deltagare var personer. Projekt Den moderna mötesplatsen för inkludering, ett projekt som syftade till att ta fram en modell på hur vi kan göra moderna mötesplatser där idrott och andra aktiviteter, organisationer arbetar tillsammans för att öka integration och inkludering av olika målgrupper.. En förstudie som vi genomförde tillsammans med Gefle IF och som finansierades av Region Gävleborg. Projektet pågick SISU var projektägare. I ett samarbete med Länsförsäkringar Gävleborgs Samhällsfond har vi under kunnat erbjuda kostnadsfria Hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR). Syftet var att öka tryggheten i och runt idrottsverksamhet för alla som besöker ett idrottsarrangemang, oavsett om du är aktiv eller åskådare. Under perioden har vi utbildat ca 290 nya ledare och funktionärer vid 25 st utbildningstillfällen i fem kommuner. Medlemmar Förbundet har 65 specialdistrikts förbund (SDF) samt 3 övriga medlemsorganisationer inom distriktet som medlemsorganisationer. Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i tkr) Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Årets resultat Eget kapital Balansomslutning Antal anställda ,5 Idrottskonsulenterna har jobbat hårt med uppsökande verksamhet, varit inspiratörer, bollplank och processledare på olika sätt bland idrottsföreningarna och det har gett ett bra resultat. Vi får ofta återkoppling att föreningsledare känner att de får bra stöd och utbildning av oss som underlättar för dem i föreningsarbetet. När vi summerar året så ser vi att vi Nyckeltal Antal lärgruppstimmar Antal föreläsningar/kulturprogr Antal samverkansföreningar Eget kapital/lärgruppstim Soliditet % (eget kap/totalt kap) SISU IDROTTSUTBILDARNA GÄVLEBORG ÅRSREDOVISNING

4 Framtida utveckling SISU Idrottsutbildarna Gävleborg har under 2018 fortfarande dubbelt grundbidrag. Det gäller att ha det med i planeringen så det inte påverkar verksamheten negativt när det försvinner De nya strategiska områdena och målen 2025 är spännande och utmanande och kommer att ligga till grund för verksamheten Förslag till behandling av årets resultat Balanserat ingående eget kapital Årets resultat Överförs i ny räkning

5 SISU Idrottsutbildarna Gävleborg Org.nr RESULTATRÄKNING Not Föreningens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa föreningens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat SISU IDROTTSUTBILDARNA GÄVLEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 SISU Idrottsutbildarna Gävleborg Org.nr BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat Eget kapital vid räkenskapsårets slut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 SISU Idrottsutbildarna Gävleborg Org.nr NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag tillämpas för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Noter till resultaträkningen Not 2 Medelantal anställda Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 21,00 16,00 Not 3 Nettoomsättning Deltagarintäkter Försäljningsintäkter Projektersättningar Uppdrag Övr adm intäkter Not 4 Offentligrättsliga bidrag Kommun Stat Landsting Idrottslyftet, verksamhetsstöd Anställningsstöd Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) Noter till balansräkningen SISU IDROTTSUTBILDARNA GÄVLEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 8

9 SISU IDROTTSUTBILDARNA GÄVLEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 10

11 SISU IDROTTSUTBILDARNA GÄVLEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 12

13

14