Inledning. Program. Budget 2012 uppföljning. Grundutbildningsbudget HST ram 2012 på fakulteten

Transkript

1 Program Inledning: ekonomi, rekryteringar m.m Fika Presentationer av utkast till självvärderingen Gruppdiskussioner kring självvärderingen Gruppredovisningar Lunch och avslutning. Inledning Ekonomi. Personalförändringar och pågående rekrytering. Doktorandresursen. Högskoleverkets utvärdering. 2 3 Budget 2012 uppföljning Grundutbildningsbudget 2012 Myndighetskapital Budget 2012 Myndighetskapital Grundutbildning 5,8 mkr -3 mkr 0,4 mkr 7,5 mkr -1 mkr 9,8 mkr Institutionen betalade tillbaka 2,1 mkr till fakulteten p.g.a. att vi inte kom upp till den utbildningsram som vi tilldelades under Institutionen betalade tillbaka 1,7 mkr till fakulteten p.g.a. att genomströmningen var för låg under Vi har inget nettomyndighetskapital inom forskningsverksamheten, allt är öronmärkt. Enhet: HST Budget Utfall Differens Matematik VT 106,2 94,2-12,0 Matematisk statistik VT 41,8 33,2-8,6 Matematik HT 205,5 176,3-29,2 Matematisk statistik HT 43,0 36,0-7,0 Totalt 396,5 339,7-56,8 En HST: En student som läser 60 högskolepoäng (ett år). En HST: cirka kr. 4 5 HST ram 2012 på fakulteten Grundutbildningsbudget 2012 HST ram 2012 Prognos 12/ Avvikelse EMG % Fysiologisk botanik % Molekylärbiologi % Designhögskolan % Fysik % TFE % Kemiska institutionen % Datavetenskap % Matematik och Matstat % Arkitekthögskolan % 6 Vi har drygt 80 kurser på ett år om man inte räknar in basåret och lärarutbildningen. Vi nådde inte upp till vår tilldelade ram på 396,5 HST, det saknades 56,8 HST. Av dessa stod ett tiotal kurser för det mesta av bortfallet. 7 1

2 Grundutbildningsbudget 2012 Grundutbildningsbudget 2013 Planeringstal Faktiskt HST Kurs Poäng antal differens Linjär algebra 7, ,0 Flervariabelanalys 7, ,3 Statistik och kvalitetsteknik (ny) 7, ,1 Linjär algebra 7, ,4 Fysikens matematiska metoder ,0 Envariabelanalys 2 7, ,0 Flexkurser -5,3 Stokastik ,3 Statistik för teknologer 7, ,1 Statistik för datavetare 7, ,0 Kvalitetsteknik tekno försöksplan 7, ,4 Universitetet använder för tillfället alla anslagna utbildningsmedel. Vi har nått det s.k. takbeloppet. Behov av att prioritera bland utbildningarna. Fakulteter som inte når upp till sin tilldelade utbildningsram riskerar att få den minskad i framtiden. Dilemma: Vi vill fylla vår utbildningsram men samtidigt vill vi inte överproducera för mycket eftersom vi riskerar att inte få betalt för det. 9 Grundutbildningsbudget 2013 Basåret Enhet: HST Differens Matematik Våren 106,2 100,6-5,6 Matstat Våren 41,8 33,5-8,3 Matematik Hösten 205,5 200,0-5,5 Matstat Hösten 43,0 40,3-2,7 Totalt 396,5 374,4-22,1 Ett nytt civilingenjörsprogram startar ht13. Vi minskar intäkten mot 2012 och kan därför inte ha lika stora personalkostnader. Vi hade många kvalitetsprojekt under 2012 som inte fortsätter Basåret genomgår en översyn p.g.a. gymnasieskolan görs om, särskilt vad det gäller innehållet i matematikkurserna. Vi kommer att ha fler grupper på basåret till hösten. Ett skäl är att Skellefteågruppen läggs ner och att universitetet istället satsar allt på Umeå. 11 Institutionspåslag för stödverksamhet Institutionspåslag för stödverksamhet, Grundutbildning 29,9% 24,9% 10,7% 9,9% På alla löne- och driftskostnader läggs ett extra påslag för att finansiera administrationen inom respektive grundutbildning och forskning. 12 Institution Grundutbildning EMG 42,8 % 10,6 % Fysiologisk botanik 27,6 % 12,1 % Molekylärbiologi 21,9 % 4,3 % Designhögskolan 32,3 % 16,5 % Fysik 27,3 % 10,1 % TFE 24,3 % 8,2 % Kemi 13,6 % 8,8 % Datavetenskap 62,0 % 10,0 % Matematik och MS 29,9 % 10,7 % NMD 29,5 % 18,3 % Arkitekthögskolan 26,8 % 16,4 % 13 2

3 Påslag för stödverksamhet, 2012 Allmänt IGM FGM UGM Grundutbildning 29,9% 8,0% 21,2% 10,7% 1,5% 8,4% Varje nivå; institution, fakultet, universitetet centralt har ett påslag för sin administration (IGM, FGM och UGM). Prefektkontrakt för prefekt och biträdande prefekt är förnyade till Hopslagning av strategigruppen och forskningsrådet från och med Prefekten. Biträdande prefekt. Studierektor för forskarutbildningen. Huvudstudierektor för grundutbildningen. Doktorandkoordinator. Mats Larson Jun Yu David Källberg (studeranderepresentant) Personalförändringar Pågående rekrytering David Bolin, ny postdoktor. Niklas Lundström, ny postdoktor. Ausa Jonsson, ny studieadministratör. Juan Carlos Araujo Cabaracas, ny doktorand. Yuriy Rogovchenko har slutat sin anställning från 1 februari Ett lektorat i matematik med inriktning mot industriell ekonomi. Intervjuer den 4 mars med Markus Ådahl och Linus Carlsson. Sakkunniga: Milagros Izquierdo och Maciej Klimek. En forskarassistentjänst med inriktning mot industriell ekonomi. Behandlas efter lektoratet. Sakkunnig: Milagros Izquierdo Rekrytering av doktorander Rekrytering av doktorander Åtta av institutionens forskare har lämnat in totalt tio förslag till doktorandprojekt. Institutionen avsätter motsvarande 2,25 hela fakultetstjänster för fyra av förslagen. Christian Engström, Beräkningsmatematik/Analys, 50%. Klas Markström, Grafteori, 100%. Åke Brännström, Evolutionär dynamik, 50%. Åke Brännström, Framtidens precisionsskogsskötsel, 25%. Ny förfrågan om doktorandprojekt skickas ut inför David Cohen, Gerold Jäger och Jun Yu är lovade doktorandprojekt i samband med att de rekryterades. Många avbrutna tillsättningar under Trend: medfinansiering av externa doktorandprojekt tar mer och mer av fakultetsresurserna. Dilemma: Vi får totalt mer doktorandresurser om vi medfinansierar externa projekt, men institutionen får minskat inflytande över forskningsinriktningen på projekten, och i förlängningen på hela forskningsverksamheten

4 Studiestödet (doktorandmedel från fakulteten) Handledningskapacitet Vi fick 3286 tkr i studiestöd (doktorandmedel) för För 2013 skars stödet ner med 3% till 3187 tkr. Motsvarande kostnad för en doktorandlön på ett år är cirka 450 tkr. Vi kan m.a.o. räkna med att kontinuerligt ha 7-8 fakultetsfinansierade heltidsdoktorander. Utöver fakultetsmedlen brukar det tillkomma ungefär lika mycket externa medel så i praktiken har vi cirka 15 doktorander på institutionen när förbrukningen av resurser är i balans. Matematisk Diskret matematik IceLab UMIT Komplex analys statistik (evolution, ekologi) (beräkningsmat.) Sara de Luna Roland Häggkvist Åke Brännström David Cohen Anders Fällström Patrik Rydén Gerold Jäger Christian Engström Per Åhag Oleg Seleznjev Klas Markström Mats Larson Jun Yu Leif Persson Fastanställda lärare som har kompetens motsvarande docent. Det finns ungefär lika många huvudhandledare som doktorander. Det är dock vanligt att en huvudhandledare har mer än en doktorand. Det finns alltså ett underskott av doktorandresurser om man ser till handledningskapaciteten. Fördelning till forskningsinriktningar Enbart fakultetsresurs Inklusive externa medel Beräkningsmatematik 33,6 174,2 Didaktik 14,6 53,0 Diskret matematik 63,9 63,9 IceLab/modellering 40,3 49,9 Matematisk statistik 107,6 107,6 Tabellen visar hur många doktorandmånader inom respektive område som återstod i november Budgetbalans studiestöd (doktorandmedel) Kommentarer till prognosen Studiestödets storlek är kopplat till hur mycket fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) som institutionen har. Vi fick behålla 97% av studiestödet från Löneökningar för doktoranderna har vi räknat med 6 % (inkluderar stegen och den årliga lönerevisionen)

5 Antagning till forskarstudier Högskoleverkets utvärdering Rekryteringsgrupp Studierektor för forskarutbildningen (Åke Brännström). Jämställdhetsföreträdare (Lina Schelin). Tilltänkt huvudhandledare. Viktigt att det finns ett bra rekryteringsunderlag innan en utlysning görs. Andelen kvinnliga doktorander är ungefär lika som andelen kvinnor som söker doktorandtjänst. Tyvärr ganska låga siffror. Högskoleverket (UK-ämbetet) utvärderar examina på grundoch avancerad nivå under åren Vi utvärderas under läsåret Man ska utvärdera i vilken grad studenterna uppnår målen i examensbeskrivningarna. Vi träffar representanter via videolänk den 26 februari Verksamhetsmål för universitetet Självvärderingen Som ett led i arbetet med att ta fram ny verksamhetsplan för universitetet har fakulteten bett alla institutioner att lämna in en självvärdering till den 1 mars Bedöm styrkor och svagheter för institutionen inom områdena forskning, utbildning, samverkan, stödverksamhet och övrigt, exempelvis organisationsfrågor. 2. Hur ser institutionen ut 2020 för de här områdena; försök skissa en önskvärd bild. 3. Skissa vägen till målet ange delmål, strategier och mätbara indikatorer. Delmål och strategier bör ta sin utgångspunkt i analysen under punkt Gruppdiskussioner Gruppdiskussioner Grupp 1 Administration Grupp 2 Grundutbildning Grupp 3 Grundutbildning Jennie Andersson Peter Anton Per Bylund Per Arnqvist Per-Anders Boo Jan Gelfgren Margareta Brinkstam Anneli Dyrvold Karl Larsson Camilla Gulliksson Lars Hellström Mathias Norqvist Anna Ivarsson Olof Johansson Björn Palmberg Ausa Jonsson Berit Kemppe Lina Schelin Mats Johansson Leif Nilsson Britt-Marie Stocke Berith Melander Robert Söderlund Lars-Daniel Öhman Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Linus Carlsson Konrad Abramowicz David Bolin Urban Cegrell Yuriy Belyaev Robert Johansson David Cohen Therese Gabrielsson Mattias Landfors Christian Engström Sara Sjöstedt de Luna Leif Persson Klas Markström Niklas Lundström Raffaele Rani Jakob Öhrman Patrik Rydén Oleg Seleznjev Tord Sjödin Jun Yu