1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Årsprognos för nämndens driftsresultat"

Transkript

1 Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Datum Årsprognos för nämndens driftsresultat Resultat & prognos Arbetsmarknadsnämndens resultat efter april månad uppgår till tkr. Överskottet beror främst på att under perioden initierade utvecklingsinsatser ännu ej genererat i nivå med budget. Dessutom finns en del personalvakanser samt ett överskott inom sysselsättningsfasen som förväntas förbrukas senare under året Prognos Då ett fjärde boende ännu inte öppnat så beräknas både personalna och na avseende ensamkommande flyktingungdomar att bli avsevärt lägre än budget. Däremot ökar na för mottagande av vuxna flyktingar och för dessa medel kommer vi att bedriva verksamhet, bland annat utökad svenska för invandrare. en för 215 beräknas hållas. Ensamkommande flyktingungdomar Fördyrade placerings riskerar att påverka ekonomin, då vi ej får täckning från Migrationsverket för frivilliga externa placeringar för ungdomar under asyl. Vår fordran på Migrationsverket uppgår till 13,6 mnkr, varav 6,1 mnkr avser 214. Svenska för invandrare Då elevantalet varit högre än budgeterat har också na överstigit budgeten med 3 tkr. Utökade för SFI finansieras genom från Migrationsverket för ökat flyktingmottagande. Avslutade till självförsörjning Under årets fyra första månader har 19 personer avslutats till självförsörjning, vilket är något fler än vid samma tidpunkt 214. Således finns goda förutsättningar att upprepa förra årets fantastiska resultat på 341 avslut till arbete och studier och förhoppningsvis även förbättra det. 1 (3)

2 Driftredovisning Arbetsmarknadsnämnd Årsprognos bidrag taxor och avgifter övriga personal lokal kapital övriga Summa netto Årsprognos för nämndens investeringar Nämnden har för avsikt att under hösten använda sin investeringsram på 3 tkr till att tillgänglighetsanpassa verksamhetens lokaler. Investeringsredovisning ProjektNa mn Ack tom Årsbudge t Prognos 215 Totalt Slutprogn os(hela proj.) (hela proj.) Investerings ram AMN

3 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmålen och dess indikatorer kommer att följas upp i delårsrapport 2. Effektmål Indikator Målvärde Av samtliga sökande i nämndens verksamhet ska 27 % nå varaktig självförsörjning genom arbete eller studier under 215 Andel sökande som ej återaktualiseras inom 6 mån (%) Antal sökande som ej återaktualiseras inom 6 mån (personer) Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Av de sökande som skrivs in i nämndens verksamhet under 215 ska 28 % skrivas ut till självförsörjning genom arbete eller studier under året Andel avslut till studier eller arbete (%) Antal avslut till studier eller arbete (personer) Aktiviteterna löper på enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Av samtliga sökande i nämndens verksamhet ska 27 % nå varaktig självförsörjning genom arbete eller studier under 215 Anställa en arbetsmarknadssekreterare Avslutad Genomförande av e-ansökan Pågående enligt plan Förstärkt medel för rekryteringsutbildningar Avslutad Metodutveckling genom utvecklingspott Pågående enligt plan Av de sökande som skrivs in i nämndens verksamhet under 215 ska 28 % skrivas ut till självförsörjning genom arbete eller studier under året Anställa en arbetsmarknadssekreterare Avslutad Genomförande av e-ansökan Pågående enligt plan Förstärkt medel för rekryteringsutbildningar Avslutad Metodutveckling genom utvecklingspott Pågående enligt plan Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Cecilia Lejon

4 Delårsrapport 1-215: Finansiering Kommunfullmäktige Datum 1 Finansiering I prognosen för 215 ingår en jämförelsestörande post. Fora har aviserat återbetalning av 24 års premier, som uppgår till 16,1 mnkr. Skatte och generella statsbidrag blir lägre än budgeterat. Prognosen bygger på SKL s uppgifter i april 215. Räntena bedöms bli lägre, dels pga ränteläget men även till följd av att Trelleborgs hamn AB har amorterat sitt lån till kommunen. Pensionsna förväntas utifrån senaste prognos från KPA blir högre än budget. En fördjupad analys ska genomföras av KPA inför DR2/215. Räntena blir lägre än budgeterat. Det beror både på ränteläget och på att kommunen inte har behövt låna i den takt som förväntats. Det i sin tur beror på lägre investeringsnivå och att betalningarna till Trafikverket, för Trelleborgsbanan är senarelagda. 1 (1)

5 Delårsrapport 1-215: Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige Datum Inledning Förvaltningarna har lämnat årsprognos för nämndens driftresultat och för nämndens investeringar samt bedömning av måluppfyllelse avseende nämndens effektmål. Prognosen visar på ett resultat på - 14,2 miljoner kronor, vilket är 19,8 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat på 5,5 miljoner kronor. Nämndernas avvikelser uppgår till -26,3 miljoner kronor. De nämnder som redovisar avvikelser är socialnämnden (-2 mnkr), arbetsmarknadsnämnden (+,2 mnkr), samhällsbyggnadsnämnden (- 2 mnkr), överförmyndarnämnden (-1,3 mnkr), valnämnden (+,6 mnkr). Tekniska nämnden redovisar ett underskott totalt på 3,8 mnkr. Det fördelas på skattefinansierad verksamhet på - 5,6 mnkr och taxefinansierad verksamhet på + 1,8 mnkr. Socialförvaltningen har skrivit i sin delårsrapport att socialnämnden har för avsikt att vid sammanträdet i maj ta ställning till en handlingsplan för att nå budget i balans. Inom finansiering finns en avvikelse på + 6,5 mnkr. Det beror främst på en återbetalning av 24 års premier från Fora på 16,1 mnkr. Skatte och generella statsbidrag förväntas bli 12 mnkr lägre än budgeterat. Pensionsna är högre än budget och en negativ avvikelse på 8,3 mnkr prognostiseras. Finansnettot har en positiv prognos på 8,9 mnkr, främst till följd av lägre ränte. Prognosen för investeringarna är 227,4 mnkr, att jämföras med budget på 29,1 mnkr. Taxefinansierad verksamhet står i prognosen för 14,3 mnkr, att jämföras med budget på 19,7 mnkr. Förvaltningarnas kommentarer till de ekonomiska prognoserna och bedömningar av möjligheten att nå nämndernas effektmål framgår av bifogade dokument. 2 God ekonomisk hushållning 2.1 Verksamhetsmål Sammanfattningsvis bedöms det stora flertalet av nämndernas effektmål kunna uppnås under året. Flera av nämndernas mål följs emellertid upp med indikatorer som ännu inte redovisar utfallsdata. Först i samband med delårsrapport 2 eller i samband med årsredovisningen kan nämnderna redovisa måluppfyllelsen på ett mer heltäckande sätt. Undantaget är samhällbyggnadsnämnden vars indikatorer löpande mäter måluppfyllelsen, och som redan nu bedömer att effektmålen gällande förvaltningens servicekvalitet respektive hållbar utveckling riskerar att inte uppnås under 215. Respektive nämnds bedömning av möjligheten att nå effektmålen framgår av bifogade dokument. 1 (3)

6 2 (3) 2.2 Finansiella mål I samband med beslut om budget 215 fastställde kommunfullmäktige ett antal finansiella mål för året, som ska spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun. Enligt denna prognos kommer inte målet om ett resultat på 2 procent av skatte och generella statsbidrag att uppfyllas. Det påverkar även måluppfyllelsen avseende självfinansieringsgrad och soliditet. Däremot är prognosen för investeringar lägre än budget, vilket innebär att detta mål uppnås. 2.3 Driftredovisning Nämnd Årsprognos Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Revisionen Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd varav elnät varav vatten och avlopp varav avfall och återvinning Finansiering Verksamheternas nettokostnad Skatte Generella statsbidrag/utjämn bidrag Finansiella Finansiella Årets resultat

7 3 (3) 2.4 Investeringsredovisning Investeringsredovisning (tkr) Nämnd Årsprognos Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Revisionen Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd -1-1 Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd -3-3 Samhällsbyggnadsnämnd -3-3 Servicenämnd Teknisk nämnd varav elnät varav vatten och avlopp varav avfall och återvinning Summa

8 1 (3) Delårsrapport Bildningsnämnden Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Bildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 215. Intäkterna beräknas öka jämfört med budget, framförallt driftbidrag från statliga myndigheter och övriga driftbidrag. Högre för driftprojekten motsvaras dock oftast av högre för desamma. De interkommunala na (s.k. IKE) och na för ersättning till fristående enheter ökar mer än budgeterat och detta berör flertalet verksamheter. Det betyder att de barn och elever som befinner sig i förskolor och skolor i andra kommuner eller fristående enheter är fler än budgeterat. Lokalna kommer att vara ca 4 mnkr lägre än budgeterat men denna sänkning kommer att motsvaras av en ökning av måltidna. Denna växling beror på att serviceförvaltningen har tagit över de s.k. produktionsytorna i matsalarna och debiterar bildningsförvaltningen för detta via måltidsna. Bildningsnämndens resultat Bildningsnämndens resultat för första et 215 är 6,9 mnkr (214 6,6 mnkr). Vid analys av resultatet ingår varken lönerevision eller semesterlön. Intäkterna är 5,5 mnkr högre än budgeterat och na är 1,4 mnkr lägre än budget. Driftredovisning Bildningsnämnd kkr kkr kkr kkr Årsprognos kkr kkr kkr bidrag taxor och avgifter personal övriga lokal kapital övriga Summa netto

9 2 (3) 2 Årsprognos för nämndens investeringar Bildningsnämndens prognos för 215 är,6 mnkr lägre än tilldelad investeringsbudget. Anledningen till detta är att en del av anslaget för inventarier till Pilevallskolan ska förbrukas under kommande år. Prognosen för Klagstorp skola/förskola är,4 mnkr högre än anslaget. Investeringsredovisning Bildningsnämnd ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) ( Klagstorp fsk - inventarier Pilevall inventarier Granlunda fsk, inventarier 452 Paviljong Skegrie, inventarier 833 Minibuss lösen resursskola 93 Investeringsram Bildning Måluppfyllelse och aktiviteter Bildningsnämnden har inget preliminärt utfall för effektmålen till delårsbokslut 1. Därmed kan inte måluppfyllelsen kommenteras. Effektmål Indikator Målvärde "Trelleborgs förskolor ska ligga i framkant i jämförelse med andra skånska kommuner när det gäller förskolans förtydligade kunskapsuppdrag, där alla barn är trygga och väl förberedda för grundskolan" Skolan i Trelleborg ska vara en trygg och säker miljö där elever och vuxna möts med öppenhet och respekt. Alla elever ska oberoende av kön bli behöriga för gymnasiestudier som grund för ett framgångsrikt vuxenliv. Gymnasieskolan ska erbjuda en konkurrenskraftig utbildning med hög kvalitet och höga resultat, utformad enligt elevens förutsättningar och önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet Nöjd föräldraindex minst 8 Meritvärde årskurs 9 minst 22 poäng Behörighet till gymnasieskola minst 1 % Nöjd Elevindex minst 71 Andel elever med fullständiga betyg minst 8 % Nöjd Elevindex minst 63 Andel elever med slutbetyg från söderslättsgymnasiet inom 3 år, exkl introduktionsprogramen. Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, exklusive Introduktionsporgrammen. minst 1 % minst 14 meritpoäng I särskolan ska varje elev ges möjlighet att hitta sin väg till ett

10 3 (3) Effektmål Indikator Målvärde självständigt liv Vuxenutbildningen ska erbjuda en effektiv utbildning med hög kvalité som ger den studerande möjlighet till fortsatt utbildning och/eller självförsörjning Andelen kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning som vid årets slut har slutfört kurs minst 84 % Effektmål Aktivitet Status Slutdatum "Trelleborgs förskolor ska ligga i framkant i jämförelse med andra skånska kommuner när det gäller förskolans förtydligade kunskapsuppdrag, där alla barn är trygga och väl förberedda för grundskolan" Framtagande av handlingsplan för barns tal- och språkutveckling. Framtagande av handlingsplan för dokumentation om barns utveckling och lärande. Avslutad Avslutad Skolan i Trelleborg ska vara en trygg och säker miljö där elever och vuxna möts med öppenhet och respekt. Alla elever ska oberoende av kön bli behöriga för gymnasiestudier som grund för ett framgångsrikt vuxenliv. Implementering av handlingsplan för utveckling av fritidshemmen. Alla grundskolor i Trelleborg skall genomgått matematiklyftet. Pågående enligt plan Pågående enligt plan Införa läslyftet på grundskolan. Ej påbörjad Framtagande av handlingsplan för övergångar inom och mellan skolformerna. Pågående enligt plan Gymnasieskolan ska erbjuda en konkurrenskraftig utbildning med hög kvalitet och höga resultat, utformad enligt elevens förutsättningar och önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet Starta upp ett projekt tillsammans med Malmö Högskola för att stärka det formativa förhållningssättet hos pedagogerna. Pågående enligt plan I särskolan ska varje elev ges möjlighet att hitta sin väg till ett självständigt liv Öka andelen behöriga lärare. Ej påbörjad Kvalitetssäkra mottagandeprocessen i särskolan. Pågående enligt plan Vuxenutbildningen ska erbjuda en effektiv utbildning med hög kvalité som ger den studerande möjlighet till fortsatt utbildning och/eller självförsörjning Utredning kring distansutbildning, kopplat till en handlingsplan. Öka antalet lärlingsutbildningar och därigenom fler företagskontakter. Pågående enligt plan Avslutad Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jytte Lindborg

11 1 (3) Delårsrapport Fritidsnämnden Datum Årsprognos för nämndens driftsresultat Driftredovisning Fritidsnämnden Årsprognos personal lokal bidrag taxor och avgifter övriga kapital övriga Summa netto 2 Årsprognos för nämndens investeringar Årsprognos för nämndens investeringar Fritidsnämndens investeringsram år tkr - bedöms komma att nyttjas fullt ut under år 215. ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) UVljusrening, badhuset UUX316 Fritid Traktor, Fritid Investeringsram Fritid

12 2 (3) 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Indikatorerna rapporteras årligen, det saknas därför utfallsdata för delårsrapporten. Effektmål Indikator Målvärde Fritidsnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga mötesplatser Fritidsnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt fritidsutbud för samhällets alla medborgare Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att skapa ett jämställt förenings- och idrottsliv i Trelleborgs kommun. Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att stärka barnen och ungdomarnas hälsa genom bra möjligheter till aktiviteter Andelen av befolkningen som är föreningsaktiva i åldern 4-2 år Antal deltagare tillfällen i föreningar, ålder 4-2 år (LOK) SCB fråga: Möjligheterna för att kunna utöva sina fritidsintressen (index) SCB fråga: Hur man ser på våra idrotts- och motionsanläggningar (index) Handlingsplaner jämställdhet Trygghetsmätning på fritidsgårdarna hur trygg känner du dig på väg till och från Fritidsgårdarna samt på fritidsgårdarna? Antal idrottsevenemang av större karaktär minst 87 % minst 33 st minst 7,2 minst 6,3 minst 5 st minst 9 % minst 35 st Aktiviteterna genomförs enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Fritidsnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga mötesplatser Fritidsnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt fritidsutbud för samhällets alla medborgare Utredning Söderslättshallen Ej påbörjad Utredning Temalekplats Pågående enligt plan Byggprojekt Pågående enligt plan Utredning föreningsbidrag Pågående enligt plan Utredning Maglarp Pågående enligt plan Utredning lokaler Pågående enligt plan Ridsporten Pågående enligt plan Föreningsutbildning Pågående enligt plan Utredning Elitbidrag Pågående enligt plan Familjedag Ej påbörjad Ungdomsarrangemang och tävlingar Pågående enligt plan Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att skapa ett jämställt förenings- och idrottsliv i Trelleborgs kommun. Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att stärka barnen och ungdomarnas hälsa genom bra möjligheter till aktiviteter Tjejidrottshelg Pågående enligt plan Stöd till föreningarnas jämställdhetsarbete Pågående enligt plan Långsiktig strategi Pågående enligt plan Fritidsgård Skegrie Pågående enligt plan Bibliotek + fritidsgård Pågående enligt plan

13 3 (3) 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jörgen Flink

14 1 (4) Delårsrapport Kommunstyrelsen Datum Årsprognos för nämndens driftsresultat För kommunledningsförvaltningen görs prognosen att driftbudgeten totalt sett hamnar på +/- vid årets slut. Det finns viss osäkerhet kring om verksamheten som är kopplad till utskottet för hållbar utveckling respektive näringslivsutskottet kommer att förbruka avsatta medel under år 215 eftersom organisationen och verksamheten inte fullt ut är beslutat än. De ekonomiska konsekvenserna av att ansvaret för näringslivsfrågorna flyttas från Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB kan inte heller bedömas fullt ut för tillfället. De politiska na överskrider den periodiserade budgeten för 1. Detta kan förklaras med en delvis ny politisk organisation under kommunstyrelsen samt med de utbildningsinsatser som har genomförts för nya förtroendevalda m.fl. Även räddningstjänsten bedömer att årets budget kommer att hållas. Det finns ett överskott i personalbudgeten för de första fyra månaderna som beror på tjänstledigheter, sjukfrånvaro och vakanser. Delårsrapport 1 Kommunstyrelse kkr kkr kkr Årsprognos kkr kkr kkr taxor och avgifter övriga personal övriga Summa netto bidrag lokal kapital

15 2 (4) 2 Årsprognos för nämndens investeringar Investeringsbudgeten bedöms tillräcklig för kommunledningsförvaltningens och räddningstjänstens behov. När det gäller anslaget för strategiska markförvärv är det som vanligt svårt att göra någon prognos för detta eftersom det ska användas när tillfällen till lämpliga förvärv dyker upp. Proj Ack Årsprognos Avvik Prog- Budg Totalt Utf Ack 215 Total Slut Prognos Avvik Slutprog- Bud 446 Resecentrum Trelleborg E-Wärna Kommunövergripande system 821 Rådhuset Kundtjänst ledstråk 832 Leasingbilar KS 91 Investeringsram KS 911 Inv.ram KS Strat. markköp 912,5 912,5 913,5 912, ,92 94,92 95,8 94, ,68 15,68 16,32 15, ,9 8887, , , Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmålen kan ännu inte kommenteras då det i nuläget saknas utfallsdata för indikatorerna. Effektmål Indikator Målvärde Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd Nöjd-lednings-index minst 8 En ökad andel av kommunens verksamhet ska finansieras med externa medel Andelen externa bidrag i förhållande till verksamhetens Andelen EU-bidrag i förhållande till verksamhetens minst 6 % minst,5 % Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst minst 68 % Nöjd Region-Index - Trygghet minst 54 % Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) minst 9 %

16 3 (4) Effektmål Indikator Målvärde stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt minst 5 % minst 1 % minst 9 % Nöjd Inflytande-Index - Helheten minst 35 % Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar Antal gästnätter (TEM) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI minst 81 st minst 7 % Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt Nöjd-nämnd/styrelse-index minst 8 Nöjd-lednings-index minst 8 Flertalet aktiviteter är pågående enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd Investeringsprocessen ska bekräftas i en investeringspolicy med tillämpningsanvisningar. Stödja rekrytering av framtida ledare genom att ett trainee-program startas för att ta tillvara på och utveckla intern kompetens. Leda och stödja arbetet med W3D3 och Meetings. Ej påbörjad Ej påbörjad Pågående enligt plan Implementering av styrsystem. Pågående enligt plan Omarbetning/uppdatering av policys och styrdokument Förändringar till följd av utredning om uppföljning av ramavtal och hantering av leverantörsfakturor ska genomföras. Fortsätta utveckla löneöversynsprocessen genom att arbeta med och upprätta särskilda lönekriterier för ledare i samverkan med förvaltningarna. Fortsätta utveckla nämndsadministrationen genom internt nätverk som leds av kommunledningsförvaltningen Starta arbetet med kommungemensam dokumenthantering Nämndsekonomuppdraget ska beskrivas i samverkan med respektive förvaltningsledning Utveckling av den konsultativa rollen gentemot förvaltnings- och bolagsledningar genom utbildning i ett konsultativt arbetssätt. Pågående enligt plan Pågående enligt plan Ej påbörjad Pågående enligt plan Pågående enligt plan Ej påbörjad Ej påbörjad Implementera Stratsys fullt ut Pågående enligt plan En ökad andel av kommunens Information/utbildning i EU-kunskap Pågående enligt plan

17 4 (4) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum verksamhet ska finansieras med externa medel och ansökningsförfarande för samtliga nämnder/förvaltningar. Gemensam mall för beslutsunderlag för projekt med externa medel ska tas fram. Modell för uppföljning av externa medel ska skapas. Pågående enligt plan Pågående enligt plan Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Risk- och sårbarhetsanalyser Pågående enligt plan Vidareutveckla kundtjänst Pågående enligt plan Vidareutveckla ungdomsforum Pågående enligt plan Genomförande av målgruppsanalys Ej påbörjad Framtagande av kommunikationsplan Ej påbörjad Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt Förtydligande av ägardirektiven för AB Östersjöterminalen och Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (TKUAB). Framtagande av näringslivsstrategi och näringslivsplan i samarbete med näringslivet Utredning av förutsättningarna för ett småföretagarcentrum och ett företagshotell Fortsätta med gemensamma avstämningar mellan berörda aktörer och kommunledningsförvaltningen Ta fram kommunikationsplan för både intern och extern kommunikation Ej påbörjad Ej påbörjad Ej påbörjad Pågående enligt plan Pågående enligt plan Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jonas Rosenkvist, kommundirektör Kent Naterman, räddningschef

18 1 (3) Delårsrapport Kulturnämnden Datum Årsprognos för nämndens driftsresultat Årsprognos för nämndens driftresultat Kulturnämnden visar ett överskott på tkr (årsbasis) för det första et I detta överskott ingår driftprojektet Film om Axel Ebbe med 235 tkr. Överskottet finns främst inom tre verksamheter. Biblioteksverksamhetens överskott förklaras av att de nya skolbibliotekstjänsterna ännu ej är fullt till-/besatta, Parken har mycket goda och Kultur- och evenemangsenhetens medel inom kulturgarantin ännu ej har något utfall. Samtliga verksamheter med bidrag till studieförbund och föreningar är periodiserade. Även Kulturskolans och vissa av Bibliotekets (Region Skåne och Kriminalvårdsstyrelsen) periodiseras. Prognos helår 215 är en budget i balans, dvs nollresultat. Driftredovisning Kulturnämnd Årsprognos bidrag taxor och avgifter övriga personal lokal kapital övriga Summa netto 2 Årsprognos för nämndens investeringar Årsprognos för nämndens investeringar Kulturnämndens investeringsram år tkr - bedöms komma att nyttjas fullt ut under år 215. ProjektNamn Ack tom Prognos Totalt 1 Slutprognos (hela proj.) 1 (hela proj.)

19 2 (3) ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 823 K- magasinet, entré mm 83 Skolbibl.pool, inventarier 94 Investeringsram Kultur Måluppfyllelse och aktiviteter Indikatorerna rapporteras årligen, det saknas därför utfallsdata för delårsrapporten. Effektmål Indikator Målvärde Kulturnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga samlingspunkter Kulturnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter för samhällets alla medborgare Kulturnämnden ska aktivt arbeta för att öka kulturmedvetenheten hos barn och unga Genom ett brett och kvalitativt kulturutbud ska kulturnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla Kulturnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet SCB: Nöjd Kund Index Biblioteksverksamhet Antalet kulturaktivteter för äldreboende SCB: Nöjd Medborgar Index - Kultur SCB:s fråga Hur ser du på tillgången av kulturevenemang Antal föreningar som samverkar med kulturnämnden kring barn och ungdoms kultur Skolbibliotekarier Antalet aktiviteter på folkbiblioteken per 1 invånare Genomsnittligt antal lån per kommuninvånare på bibliotek (inkl alla media och barnlitteratur) I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ställa krav på efterlevande av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter mäts genom efterlevande på ställda krav i procent minst 7,5 minst 1 st minst 58 minst 6,1 st minst 1 st minst 5 st minst 1 st minst 8 st minst 1 % Aktiviteterna genomförs enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Kulturnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga samlingspunkter Biblioteksfilial centralstationen Pågående enligt plan Utredning bibliotek + fritidsgård Pågående enligt plan Utredning hörsal Pågående enligt plan

20 3 (3) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Utredning bibliotek museet Ej påbörjad Kulturnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter för samhällets alla medborgare Arrangemang i stadsparken Pågående enligt plan Paviljong stadsparken Pågående enligt plan Utredning hantverksmuseum Ej påbörjad Kulturpolitiska mål Pågående enligt plan Kulturnämnden ska aktivt arbeta för att öka kulturmedvetenheten hos barn och unga Genom ett brett och kvalitativt kulturutbud ska kulturnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla Kulturnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet Kulturgaranti Pågående enligt plan Utredning Temalekplats Pågående enligt plan Skolbibliotekspoolen Pågående enligt plan Tillgänglighetsanpassning Ej påbörjad Utbildning Ej påbörjad Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jörgen Flink

21 1 (2) Delårsrapport Överförmyndarnämnden Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Ökning av antal ärenden förväntas fortgå med 5-1 % per år. Ärenden med stor omfattning och hög svårighetsgrad samt antal förvaltarskap förväntas öka i motsvarande omfattning. Den preliminära ramen, tkr, för överförmyndarnämnden kommer inte täcka na för den ökade volymen av ärenden. På grund av samarbetet med Svedala och Skurup har man anställt ytterligare en person på heltid. Intäkterna från Svedala och Skurup kommer inte att täcka na för den ökande mängden ärenden, ökade personal samt för datorer, lokaler och telefoni. Driftredovisning Överförmyndarnämnd Årsprognos personal bidrag taxor och avgifter lokal kapital övriga Summa netto 2 Årsprognos för nämndens investeringar Överförmyndarnämnden använder det administrativa systemet Wärna för överförmyndare. I systemet utgör akterna grunden för bland annat dagboksanteckningar, uttagstillstånd, arvodesberäkningar och korrespondens. Till detta system kan en digital e-tjänst kopplas där ställföreträdaren med e-legitimation kan registrera uppgifter och lämna årsredovisningar för sina huvudmän via nätet. Överförmyndarnämndens handläggare kan därefter granska inskickade uppgifter och godkänna/avslå eller begära komplettering direkt via e-tjänsten.

22 2 (2) Överförmyndarnämnden avser att inköpa tjänsten under 216. Tjänsten beräknas kosta 1 tkr i investering. Driftskostnad under tkr. Utbildningskostnad 25 tkr. Investeringsredovisning Överförmyndarnämnd ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 3 Måluppfyllelse och aktiviteter 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen:

23 1 (1) Delårsrapport Revision Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Kommunrevisionens helårsprognos visar på ett resultat. Kostnader för personal, lokaler och övriga beräknas bli i paritet med årsbudgeten, varför inga avvikelser finnas att kommentera. Alf Wahlgren Sakkunnigt biträde, Pwc Driftredovisning Revision Årsprognos personal övriga Summa netto lokal 2 Årsprognos för nämndens investeringar Revisionen har inga investeringar 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Revisionen har inget att rapportera om måluppfyllelse och aktiviteter. 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Alf Wahlgren Sakkunnigt biträde, PWC

24 1 (5) Delårsrapport Samhällsbyggnadsnämnden Datum Årsprognos för nämndens driftsresultat Kommundirektör och kommunjurist har hanterat en möjlig skadeståndsfråga och gjort en överenskommelse med fyra fastighetsägare i Skegrie. Ersättning och konkreta bullerreducerande åtgärder kommer att belasta samhällsbyggnadsnämndens budget under 215. I detta skede uppskattas kostnaden till cirka 1 8 kronor. Fastigheterna är belägna i Skegrie inom DP 83 och DP 83 II antagna i kommunfullmäktige respektive Detaljplanerna innehåller felaktigheter och brister vilket bland annat resulterat i att fastigheterna varit utsatt för bullernivåer över rekommenderade riktvärden. Vidare har i ärende från 27 överinstanser kommit fram till att nämnden brustit i myndighetsutövningen vad gäller ett bygglov. Nämnden kommer under året belastas med en kostnad på knappt 2 kronor för bland annat återställning av två kupor. Prognosen för helåret är minus 2 kronor. Nämnden har beslutat att handlingsplan inte behöver tas fram. Nämnden har under 214 och 215 tagit beslut om ett antal byggsanktionsavgifter som inte finns med i ekonomiredovisningen förrän det att betalning sker. Anledning till detta är att dessa beslut ofta överklagas i flera instanser och att det då går 2-3 år innan beslutet vinner laga kraft. Driftredovisning Samhällsbyggnadsnämnd Årsprognos övriga Summa netto bidrag taxor och avgifter övriga personal lokal kapital 2 Årsprognos för nämndens investeringar Inga avvikelser från plan.

25 2 (5) ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 96 Inv. ram SBN Måluppfyllelse och aktiviteter Samlad bedömning är att flera av nämndens effektmål inte kommer att nås och dessa kommenteras kort nedan. Nämnden inväntar vidare nya strategiska inriktningsmål inför under året planerad översyn av nämndens befintliga effektmål. Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen Bedömningen är att indikatorn för handläggningstider bygglov kommer att uppfyllas. Indikator anger att minst 9 % av överklagande ärenden skall stå sig vid överprövning. Resultatet för ett är 8 % och bedömningen är att detta mål inte kommer att nås 215. Förvaltningen har satt igång ett arbete med kvalitetssäkring, rutiner, dubbla underskrifter, m.m. för att öka rättsäkerheten i förvaltningens beslut, vilket på sikt kommer att leda till måluppfyllelse. Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Indikator anger att andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska. Vidare anger indikator att andelen bostäder i kollektivtrafiknära lägen vid planläggning ska öka. Båda dessa indikatorer följs upp en gång per år där helåret 214 var första tillfället. Nu finns ett basvärde som gör att målet för helåret 215 går att följa upp. Vidare anger indikator att statusen i kommunens yt-, kust- och grundvattenförekomster ska uppfylla fastställda miljökvalitetsnormer. Vidare anger indikator att halterna av luftföroreningar ska uppfylla gällande miljökvalitetsnormer och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället. Bedömningen är att effektmålet inte kommer att nås under 215. Förvaltningen arbetar med fastställt åtgärdsprogram för vattenförekomsterna och vad gäller luftföroreningarna ligger halterna inte över gällande miljökvalitetsnormer. Formuleringen att därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper föranleder ett löpande och framöver utvecklat arbete med luftföroreningarna i Trelleborgsluften. Effektmål Indikator Målvärde Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. Kunden kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. Bygglov-, miljö- respektive mät och kartverksamheten ska vid kundundersökningar ha minst 8 % nöjda kunder I överklagningsärenden ska 9 % av nämndens beslut stå fast vid en överprövning

26 3 (5) Effektmål Indikator Målvärde Besked att bygglovsansökan är komplett/behöver kompleteras ska lämnas inom maximalt två veckor från ärendets ankomst. På sikt är målet att besked ska lämnas inom en vecka. 8 % av alla bygglov- och anmälningsärenden ska ska klaras inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. Ekonomi i balans Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskap i Trelleborgs kommun ska öka. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Prognos för helåret Antal förskolebarn som genom förvaltningens medverkan besöker natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs kommun ska årligen uppgå till minst 5 elever. Minst tre förskolor och skolor ska delta med elever i detaljplaneprojekt Minst 125 barn och ungdomar ska årligen delta i natur- /miljöundervisning Halterna av luftföroreningar ska uppfylla gällande miljömål och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället Statusen i yt-, kust- och grundvattenförekomster ska uppfylla gällande miljökvalitetsnormer Andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska Andelen bostäder i kollektivnära lägen ska vid planläggning öka Kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Kommunens kontroll enligt livsmedelslagen. Kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen Miljöbalken Länsstyrelsen Miljöbalken behovsutredning och tillsynsplan Livsmedelslagen Länsstyrelsen Livsmedelslagen behovsutredning och kontrollplan Plan- och bygglagen Länsstyrelsen Plan- och bygglagen behovsutredning och verksamhetsplan Aktiviteterna flyter i stort på som planerat. Några aktiviteter bygger dock på att beslut fattas på andra nivåer inom kommunen. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. Kunden kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. 1. Vattenprovtagning barn Pågående enligt plan Vattenprovtagning bekämpningsmedel Avslutad Klimatanpassningsarbetet Pågående enligt plan Övertagande av tillsyn Avslutad Policydokument Pågående enligt plan Ny bygglovsprocess Avslutad Gyllefred Pågående enligt plan

27 4 (5) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum 8. Individuell verksamhetsplanering Avslutad Samverkan polismyndigheten Ej påbörjad Företagsklimatet Avslutad Kundtjänst Avslutad Branschmöten Pågående enligt plan Lantbruksmöte Avslutad Dricksvattenmöten Pågående enligt plan Kunduppföljning Pågående enligt plan Arkiv Mät & Karta Pågående enligt plan Planhandlingsarkiv Ej påbörjad Jämställdhet Avslutad Utredning KLM Pågående med avvikelse Bygglov och PBL-tillsyn Pågående enligt plan OVK- och hissregister Pågående enligt plan Detaljplaner Pågående enligt plan Grundkartor och nybyggnadskartor Pågående enligt plan Miljöinspektör Avslutad Miljötillsyn Pågående enligt plan Förorenad mark Handlingsplan Pågående enligt plan Tillsynskort Pågående enligt plan Livsmedelskontroll Pågående enligt plan Serviceåtaganden Avslutad Ekonomi i balans 3. Ekonomiredovisning Pågående med avvikelse Taxor och avgifter Pågående enligt plan Samverkan - Stöd och bidrag Ej påbörjad Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskap i Trelleborgs kommun ska öka. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun 33. Sponsring busskort Pågående enligt plan Snorkelled Pågående enligt plan Samverkan fysisk planering Pågående enligt plan Miljöbokslut Pågående enligt plan Projekten - Hållbar utveckling Pågående enligt plan Vattendragsgrupper Ej påbörjad Stadens vattendrag Ej påbörjad Vattenförvaltning mot god status Pågående enligt plan Övre innerstaden Pågående enligt plan Sjöstaden väster Ej påbörjad Verksamhetsområde väster Ej påbörjad Energieffektivisering och Fossilfritt 22 Pågående enligt plan Trafikinfrastruktur Pågående med avvikelse Kommunens mätcenter Ej påbörjad Stadsmiljöutveckling Ej påbörjad

28 5 (5) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Kommunens kontroll enligt livsmedelslagen. Kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen 48. Naturgruppen Pågående enligt plan Dalköpingeån Ej påbörjad Hållbart resande Pågående enligt plan Grönytor och gröna korridorer Ej påbörjad Luftmätningar Avslutad Marina reservatet Pågående enligt plan Landsbygdsstrategi Ej påbörjad Jämställt övre Pågående enligt plan Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Rune Brandt

29 1 (4) Delårsrapport Socialnämnden Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Helårsprognosen för Socialnämnden landar sammantaget på ett underskott med 2 mnkr. Prognosen för äldreomsorgsverksamheten visar på ett underskott på 3 miljoner under förutsättning att regerings miljard till äldreomsorgen för 215 kommer socialnämnden till del. Exklusive regeringens miljardsatsning riskerar underskottet att hamna på 7 mnkr. Det ökade behovet av äldreomsorgsplatser har resulterat i en lång kö till boendeplatser. För att kunna möta behovet och erbjuda plats har externa korttidsplatser köpts alternativt har vårdtagaren legat kvar på lasarettet. Kostnaden för både externa korttidsplatser och kostnaden till regionen för utskrivningsklara har därmed ökat och medfört överdrag av budget. När boendeplatser saknas ökar också timmarna inom hemvårdsverksamheten med befarat budgetöverdrag som följd. Helårsprognosen för verksamhetsområdet funktionshinder/lss visar ett underskott på 7 mnkr. För att begränsa underskottet, undvika kostsammare externa placeringar och erbjuda plats på hemmaplan har ett nytt barnboende tillskapats. Prognosen pekar på ett underskott för dels det nya barnboendet och dels för den egna verksamheten avseende personlig assistans. Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde visar ett underskott på 1 mnkr. Bakgrunden till underskottet ligger som tidigare år i för externa placeringar och familjehem. Antalet externt placerade dygn har under det första et sjunkit med 2% jämfört med sista et 214 men visar således fortfarande en stor negativ avvikelse mot budget. Svårigheterna med att hitta kvalificerade familjehem kvarstår och innebär att externt konsultstöd även fortsättningsvis är nödvändiga i vissa placeringar. Handlingsplan Socialnämnden kommer vid sitt maj sammanträde ta ställning till en handlingsplan för budget i balans. På samma nämnd kommer socialnämnden fatta beslut om höjningar av avgifter och hyror. Driftredovisning Socialnämnd Årsprognos bidrag personal taxor och avgifter övriga

30 2 (4) lokal Årsprognos kapital övriga Summa netto Årsprognos för nämndens investeringar Nämndens totala investeringsmedel uppgår till 6 62 tkr tkr av dessa avser omdisponerade medel från 214 och 5 5 tkr är nämndens årliga ospecificerade utrymme för beslut om investeringsanslag. Investeringsanslag har beviljats för utbyte av leasingbilar, inköp av inventarier, besökssystym och installation av system för digital nyckelhantering inom hemtjänsten. Sammantaget pekar prognosen på att omdisponerade medel för utbyte av leasingbilar ger ett överskott med 2 tkr. Delårsrapport 1 Kommunstyrelse ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) Leasingbilar - Soc 4141 Utrustning Lssboende 828 Leasingbilar socialförv 841 Högalid inventarier 842 Dagverksamhet inventarier 845 Besökssystem 847 Nyckelfritt låssystem 92 Investeringsram Soc Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmål Indikator Målvärde insatser ska kännetecknas av god service och Trygghet i ordinärt boende Trygghet i särskilt boende

31 3 (4) Effektmål Indikator Målvärde ett respektfullt bemötande Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stor utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas Genom ökat samarbete mellan olika nämnder möjliggörs en ökad personalförsörjning och egenförsörjning såväl för ungdomar som för äldre. Genom olika insatser ska energiförbrukning och utsläpp av hälsovådliga ämnen minska Trygghet i lss-boenden Andel återaktualiserad efter ett år, ålder -12 år Andelen individuellt behovsprövad öppenvård Antal sökande till omvårdnadsprogrammet Antal ungdomar som erbjuds sommarjobb Andelen med brukare med trygghetslarm som har digital nyckel skall öka minst 75 8 % minst 95 % Effektmål Aktivitet Status Slutdatum insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande Individuella bistånd i särskilt boende Pågående enligt plan Alla boende skall ha en kontaktperson Pågående enligt plan Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas Alla boende och brukare inom hemtjänsten skall ha en aktuell genomförandeplan Införa digitala nycklar till larmkunder för snabbare insats vid larm Skapa nätverk för omsorgspedagoger inom LSS för att tydliggöra och stärka deras mandat och inflytande över verksamheterna Medverkande i Familjecentral i Anderslöv Användning av skattningsformulär Journal Digital Uppföljning och utvärdering av alla placeringar under en treårsperiod Pågående enligt plan Avslutad Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Barngruppsverksamhet Pågående enligt plan Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stor utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas Genom ökat samarbete mellan olika nämnder möjliggörs en ökad personalförsörjning och egenförsörjning såväl för ungdomar som för äldre. Medverkande i Familjecentral i Anderslöv Fortsatt utveckling av Sociala Insats Grupper tillsammans med polis och skola. Fortsatt utveckling av öppna insatser till missbrukare Utbildning i Funktionell Familje Terapi(FFT) Inventering av tillgång på handledare med handledarutbildning Upplåta 75 platser inom socialförvaltningen till sommarjobb via Navigatorcentrum Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Handledarutbildning Pågående enligt plan Delta på tre mässor Pågående enligt plan Vård- och Omsorgscollege Pågående enligt plan Genom olika insatser ska energiförbrukning och utsläpp Installera digitala nycklar hos brukare Pågående enligt plan

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Inledning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2014-09-18 2014A0038 Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar - att översända delårsrapport T2 till kommunledningsförvaltningen.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer 2014-09-02 2014A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt 0410-733280 Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Inledning Verksamhetsplanen beskriver

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget

Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2015-03-16 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410-73 31 35 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Kommunfullmäktige Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 1 (8) Datum 2013-09-20 Dnr 2013/343 Delårsrapport 2013-08-31 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 74 391 96 067 110 994 14 927 varav

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer