Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015

Transkript

1 1 (10) Datum Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015 Beslutad Reviderad Trelleborg1000, v 1.0, Arbetsmarknadsnämnden Postadress: Box 63, Trelleborg Telefon: Besöksadress: Gasverksgatan 3 b Fax: E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (10) Inledning Arbetsmarknadsnämnden ansvarar i enlighet med av kommunfullmäktige utfärdat reglemente (Dnr: AMN 2011/112), reviderat (KS 2013/206) för: Kommunens arbetsmarknadsinsatser för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningar av arbetslöshet samt erbjuda utbildning för att ge förutsättningar för egenförsörjning. Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning samt utredningar och placeringar för ensamkommande barn och unga. Etablering av nyanlända, bl.a. introduktionsplaner och verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Beställning av SFI från bildningsförvaltningen. Kommunens informationsansvar för unga i åldern 16 till 20 år. Samordning av insatser för unga i åldern 16 till 24 år. Det vräkningsförebyggande arbete. Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt ärvdabalken. Arbetsmarknadsförvaltningen leds ytterst av förvaltningschefen. Arbetsmarknadschefen har operativt ansvar för fyra enheter: myndighetsenheten, etableringsenheten, arbete och kompetens samt navigatorcentrum.

3 3 (10) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens omfattning Nedan följer en kort beskrivning av verksamhetens olika enheter och efter varje beskrivning sammanfattas även de utmaningar, trender och den kända förändrade lagstiftning som varje enhet står inför För delar av nämndens ansvarsområden kan premisser och förutsättningar förändras över en natt då dessa är starkt påverkade av förhållanden i omvärlden. Det är en vetskap som är av vikt att ha med sig i planeringsarbetet. Arbetsmarknadsverksamheten Arbete och kompetens är träffytan för personer som söker sig till nämndens verksamhet för ett erhålla ett arbete eller vidareutbilda sig genom studier. Här upprättas en arbetsmarknadsplanering för personer som är över 25 år. Verksamheten sker i nära samverkan med näringslivet och andra, för den enskilde, viktiga aktörer. Det processorienterade arbetssättet med fokus på arbetsmarknad och näringsliv istället för traditionellt socialtjänsttänk kommer att fullföljas under För enheten innebär det fortsatt stark fokus på utveckling av de insatser som genererar arbete för de sökande. Omvärldens oroligheter påverkar nämnden. Den prognostiserade ökningen av antalet flyktingar till Sverige kommer att innebära ett ökat tryck på nämndens samtliga enheter. Ansvaret för att beställa SFI och att säkerställa samhällsorientering till samtliga nyanlända ligger organisatoriskt på enheten för arbete och kompetens. Under senhösten 2014 blev utredningen kring kommunernas mottagande av vuxna flyktningar klar, utredningen kom fram till att kommunerna rekommenderas att ha beredskap för ett högt mottagande av vuxna flyktingar. Detta har inneburit att ett ökat antal personer har rätt att läsa SFI vilket fördyrat nämndens kostnader för densamma. För de personer som är fast på anläggningsboendena och inte kommunplacerade erbjuds SFI på kvällstid från den 1 januari Dessa medel är dock återsökningsbara för nämnden. Vidare kommer kostnader för samhällsorientering att öka. I de fall Migrationsverket väljer att öppna ytterligare anläggningsboende i Trelleborgs kommun vet vi av tidigare erfarenheter att nämndens kostnader för försörjningsstöd initialt ökar då personerna i fråga blir fast på anläggningsboendena vilket innebär att deras etableringsprocess stoppas upp och försenas. Navigatorcentrum har ansvaret för samordning av insatser för unga i åldern år. Kommunens informationsansvar för unga i åldern år hanteras av navigatorcentrum samt arbetsmarknadsplanering för unga i åldern år. Sedan starten 2008 har enheten haft en stor del av sin verksamhet finansierad genom externa medel i form av bl.a. Europeiska Socialfonden. Tanken var att den nya programperioden skulle komma igång under 2014 men detta har skjutits upp och ändrat inriktning, vilket innebär att Arbetsförmedlingen och regionen får en större del av medlen i form av det s.k. sysselsättningsinitiativet 1. Enskilda större projekt ute i kommuner antas komma igång först 2017 eller Detta får givetvis konsekvenser för kommunens unga då ESF-medel finns till för att utveckla nya metoder för unga att erhålla ett arbete. Under 2015 kommer de lagförslag som utredningen Unga som varken arbetar eller studerar att träda i kraft. För nämndens del innebär det främst att det kommunala informationsansvaret byter namn till kommunala aktivitetsansvaret och därigenom /Sysselsattningsinitiativet-for-unga/

4 4 (10) kan det förväntas att kommuner har ett större ansvar för att få unga som inte går i skolan in i en aktivitet. Det finns även andra delar i utredningen som berör nämnden men i skrivande stund är det oklart på vilket sätt det påverkar nämndens verksamhet. Myndighetsutövning Handläggning av det ekonomiska biståndet ligger under myndighetsenhetens ansvar. Sedan den 1 september 2013 ansvarar myndighetsenheten även för utredning, beslut och placering av ensamkommande barn och ungdomar. Utifrån att träffytan återfinns på arbete och kompetens samt navigatorcentrum så är handläggningen av det ekonomiska biståndet av administrativ karaktär. Under 2015 kommer nämnden att arbeta för att servicen till trelleborgarna blir bättre och att de som kan också ansöker via nätet. Detta innebär att trelleborgarna får en snabb service och kan erhålla ett beslut redan dagen efter inlämnad ansökan. Härtill bör tilläggas att denna tjänst är något som ingen annan kommun i Sverige erbjuder fullt ut och innebär en hög grad av skicklighet kring det administrativa arbetet för de som handlägger ansökningarna. Det höga antalet ensamkommande barn och unga, som kommer till Sverige i kombination med den sedan årsskiftet gällande tvingande lagstiftningen kommer under 2015 att vara en utmaning för nämnden. Utmaningen berör såväl myndighetsenheten som etableringsenheten. Boendedrift Driften av etableringsboende för ensamkommande barn och unga ligger under etableringsenheten. En konsekvens av det ökande mottagandet av ensamkommande barn och unga som den tvingande lagstiftningen innebär, är att etableringsenheten kommer att ha fortsatt behov av nya platser. Oavsett inflöde är det viktigt att fortsätta ha fokus på att etablera de unga in i det svenska samhälls- och arbetslivet. För etableringsenheten innebär det att verksamheten under 2015 skall fortsätta utvecklas processorienterat med fokus på etablering. Då boendena lyder under en lagstiftning som härstammar från traditionell socialtjänst och är utformade efter andra målgrupper än ensamkommande barn och unga kommer det även under 2015 att krävas en hög grad av mod och förmåga till perspektivskifte för de medarbetare som arbetar på etableringsenheten. Utifrån de prognoser som Migrationsverket lämnar ifrån sig kommer Trelleborgs kommun öppna ett nytt etableringsboende per år. Särskilda satsningar 2015 Arbetsmarknadsnämnden har inte tilldelats anslag för särskilda satsningar under Övriga satsningar 2015 Arbetsmarknadsnämnden har i sitt reglemente att förebygga arbetslöshet eller minska verkningar av arbetslöshet samt erbjuda utbildning för att ge förutsättningar för egenförsörjning. Utifrån att nämndens ansvar är beroende av omvärlden och att arbetsmarknadspolitiken huvudsakligen är ett statligt ansvar så gäller det att hela tiden hitta strategier för hur främst andra parter agerar för att därefter agera och ligga steget före. Omvärlden rör sig snabbt och därför är det viktigt att ha en organisation som är flexibel samt en produktionsapparat som har fokus på uppdraget och en förändringsteori som är beständig oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur eller om det är högt eller lågt inflöde av flyktingar. Under 2015 kommer nämnden fortsätta arbeta för att dess verksamhet ska vara fullt ut processtyrd och ha fortsatt fokus på att nå extraordinära resultat. Ett steg i detta är att satsa på systemutveckling och e-ansökan så att tillgängligheten för de trelleborgare

5 5 (10) som söker försörjningsstöd ökar. Målet är att under 2015 ska 70 % av de som har försörjningsstöd lämna in sina ansökningar via internet. Migrationsverkets prognoser visar på ett ökat inflöde av flyktingar. Trelleborgs kommun har i nuläget ett avtal om mottagande av 21 flyktingar, för vilka kommunen ska ordna boende. Utifrån Migrationsverkets prognoser och den liggande utredningen är det rimligt att anta att antalet flyktingar till Trelleborg under 2015 kommer att hamna högre än det i avtalet angivna. För att säkerställa en klok samordning och stimulera en skyndsam etablering i arbets- och samhällsliv för dessa personer kommer nämnden att anställa en etableringskoordinator. Arbetsmarknadsnämnden fick ett ramtillskott på 500 tkr för att minska arbetslösheten. Under 2015 kommer en arbetsmarknadssekreterare att anställas som i ett led att få fler personer i arbete. Nämndens verksamhet bedriver ett framgångsrikt arbete tillsammans med det lokala och regionala näringslivet. För att utveckla detta ytterligare förstärker nämnden upp budgeten kring rekryteringsutbildningar under Delar av förstärkningen skall användas till att utveckla samarbetet med kommunens övriga förvaltningar vid rekrytering. Nämnden ser också nyttan med kommunala sommarjobb. Utöver den i stort fördubblade budget 2014 i jämförelse med 2013 har kvartetten lagt ytterligare 500 tkr under 2015 för satsningar på sommarjobb åt unga. Återrapportering avseende sommarjobben kommer nämnden tillhanda under oktober Arbetsmarknadsnämnden lämnade under juni månad 2014 in en ansökan till arbetsmarknadsdepartementet om att se över hur en organisation kring övertagandet av ansvaret kring arbetsmarknadsfrågor från stat till kommun skulle kunna se ut. Beroende på hur dialogen kring ansökan och det kommande svaret ser ut kommer nämnden under 2015 att fatta beslut kring hanteringen av ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Som tidigare nämnts förskjuts den nya ansökningsperioden för Europeiska Socialfonden. Dessa medel är annars tänkta till metodutveckling samt en extra förstärkning för att få fler personer i arbete. För att undvika ett allt för stort kompetensglapp avsätter nämnden därför medel i en utvecklingspott. Utvecklingspotten skall möjliggöra att goda idéer samt metodutveckling fortlöper inom nämndens verksamhet med särskilt fokus på de i nuläget oklara konsekvenserna av lagförslaget kopplat till utredningen Unga som varken arbetar eller studerar. Nämnden kommer under året att påbörja arbetet för att etablera en kommunal friskola inom navigatorcentrums verksamhet. Under hösten 2014 gjorde nämndens verksamhet en översyn för att se över den interna organisationen med fokus på ansvarsfördelning och stab. I budgeten för 2015 har nämnden avsatt medel till ytterligare en befattning. Denna funktion är tänkt att ansvara för nämndens ekonomi, samtliga återsökningsbara medel, den interna kommunikationen samt kvalitetssäkring av verksamheten. Utvecklingen av tjänsten har under hösten 2014 skett i nära samarbete med kommunledningsförvaltningen. Delar av nämndens verksamhet är lokaliserade inom ett geografiskt område som efter flytt av Trelleborgs Övre till nya stationsområdet, enligt plan, kommer att ändra inriktning. Nämnden har sedan tidigare påpekat behovet av nya, anpassade lokaler för denna verksamhet. Det är nämndens förhoppning att arbetet med att säkerställa en hög grad av tillgänglighet för medborgare och näringsliv i kombination med en god arbetsmiljö för sina medarbetare sker genom flytt av verksamheten under 2015.

6 6 (10) Effektmål I detta avsnitt redovisas de effektmål som nämnden antagit för verksamheten. Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse samt målvärden för Effektmål med indikatorer och målvärden Strategiska inriktningar Arbete; näringsliv, utbildning, självförsörjning Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde 2015 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Av samtliga sökande i nämndens verksamhet skall 27 % nå varaktig självförsörjning genom arbete eller studier under Av de sökande som skrivs in i nämndens verksamhet under 2015 skall 28 % skrivas ut till självförsörjning genom arbete eller studier under året. Andel sökande som ej återaktualiseras inom 6 mån (%) Antal sökande som ej återaktualiseras inom 6 mån (personer) Andel avslut till studier eller arbete (%) Antal avslut till studier eller arbete (personer) 27 % % Denna siffra kan ej mätas på helår, då sökande ska erhålla varaktig självförsörjning vilket innebär att målvärdet kan mätas först från den 1 juli 2015.

7 7 (10) I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2015 för att respektive effektmål ska uppnås. Aktiviteter för att uppnå respektive effektmål Effektmål Aktiviteter Av samtliga sökande i nämndens verksamhet skall 27 % nå varaktig självförsörjning genom arbete eller studier under Anställa en arbetsmarknadssekreterare. Genomförande av e-ansökan. Förstärkt medel för rekryteringsutbildningar. Anställa en etableringskoordinator. Metodutveckling genom utvecklingspott. Av de sökande som skrivs in i nämndens verksamhet under 2015 skall 28 % skrivas ut till självförsörjning genom arbete eller studier under året. Anställa en arbetsmarknadssekreterare. Genomförande av e-ansökan. Förstärkt medel för rekryteringsutbildningar. Anställa en etableringskoordinator. Metodutveckling genom utvecklingspott

8 8 (10) Ekonomi För 2015 tilldelades arbetsmarknadsnämnden en ram på kr, inklusive pris- och lönekompensationen på tkr. Av budgeten är tkr öronmärkta till verksamheten ekonomiskt bistånd, utifrån Trelleborgs kommuns resursfördelningsmodell. Av de budgeterade intäkterna år 2015 på , avser tkr medel från Migrationsverket, kopplat till verksamheten flyktingmottagande. Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter % varav - bidrag % - taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % varav - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag t.o.m. juni Budget 2015 avser den i december 2014 fastställda budgeten. I tablån ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

9 9 (10) I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader % varav 100 Nämnds- och styrelseverksamhet % 476 Svenska för invandrare % 575 Ekonomiskt bistånd % 600 Flyktingmottagande % 610 Arbetsmarknadsåtgärder % 921 Gemensam administration KLK % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag t.o.m. juni Budget 2015 avser den i december 2014 fastställda budgeten. I tablån ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och Nämndens investeringar i löpande priser Nämnden eventuella investeringar under perioden beräknas rymmas inom den årliga investeringsramen på 300 tkr. Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringstak* Investeringsram KF inv projekt Avvikelse mot tak *Enligt kommunfullmäktige

10 10 (10) Personal Nämndens viktigaste resurser är dess medarbetare. Det är av yttersta vikt för utvecklingen att nämnden säkerställer en hög grad av kompetens, mod och flexibilitet hos varje enskild medarbetare. Utveckling av nämndens verksamhet kommer till viss grad att påverka antalet personer i den samlade personalstyrkan. Viss ökning förväntas ske inom den del av nämndens verksamhet som arbetar med mottagande av ensamkommande ungdomar. Nämnden utökar också med ytterligare en arbetsmarknadssekreterare samt en etableringskoordinator och en verksamhetsekonom. Sjukfrånvaron beräknas efter inte överstiga 4,2 procent under Spec Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda ,25 Antal årsarbetare ,33 Sjukfrånvaro (%) 5,8 4,5 4,2 Ovan redovisade siffror avser medarbetare inom ordinarie driftsverksamhet, ej projektverksamhet. Medarbetare vars anställningar är del av de arbetsmarknadspolitiska insatserna ingår ej i redovisningen. Vidare ingår ej de av nämnden finansierade sommarjobbarna i redovisningen. Anledningen till den stora ökningen av årsarbetare i budget 2015 är att ett nytt etableringsboende startade efter att budget 2014 var lagd och att nämnden räknar med att starta ännu ett under Att antalet visstidsanställda minskat beror främst på att nämnden ännu ej budgeterat några större externfinansierade projekt under Trelleborg Veronica Larsson Ordförande Arbetsmarknadsnämnden Cecilia Lejon Förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen